Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Mødetidspunkt: 13:00-14:15
|
|
- Emma Kjær
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Karl Haahr, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Preben Friis-Hauge Birthe Laustrup Carstensen
2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 621. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Børn og Undervisning Takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner m.m Styrelsesvedtægt - dagtilbudsområdet Ansættelsesudvalg - Skoleleder på Sct. Jacobi Skole Arbejdstidsaftale med lærerne og pædagogerne Gensidig orientering Punkter til kommende møder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1302
3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3127 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Godkendt. Side 1303
4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 3093 Sagsid.: 13/1356 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2013 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 viser samlet et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. jfr. følgende: Skoleområdet: mindreudgift på kr. som følge af færre elever pr. 5. september Skolefritidsordninger: merudgift på kr. som følge af flere elever og flere elever på fuldtidsmodul i stedet for eftermiddagsmodul. Skolernes brug af haller: mindreudgift på kr. på grund af færre klasser. Almen voksenuddannelse for unge under 18 år: der forventes mindreudgifter på kr. vedr. udgifter til unge under 18 år på AVU-uddannelsen. Dagtilbudsområdet viser en mindreudgift på kr. fordelt på: - Dagplejen: fald i børnetal i forhold til oprindelig budget viser en nettomindre udgift på kr. - Privat pasning: merudgift på kr. som følge af flere børn - Tilskud til pasning af egne børn: forventes en udgift på kr. - Dagtilbud: netto merudgift på kr. som følge af prognosen pr. 15. juli Private institutioner: merudgift på kr. på grund af flere børn - Puljeordninger: mindreudgifter på kr. som følge af færre børn - Mellemkommunale betalinger dagtilbud: netto merudgift/mindreindtægt på kr. Der er vedhæftet en oversigt, som viser status pr. 31. august 2013 for udvalgets anlægsprojekter. Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Økonomiregulativet Side 1304
5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi ---- Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august /13 2 Åben Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for /13 Børn og Undervisning 3 Åben Anlægsregnskab Total for samtlige udvalg /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, at der meddeles indtægtstillægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedr. mindreudgifter på udvalgets område, at beløbet tilføres kassebeholdningen. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Forelægges Byrådet med anbefaling. Samtidig indstilles til Byrådet, at der anvendes kr. til skolerne og dagtilbuds øgede aktivitet i hallerne, at der anvendes yderligere kr. i forbindelse med unge-indsatsen i Ølgod, at der anvendes kr. til understøttelse af samarbejdet mellem erhvervsklasserne og erhvervslivet, at beløbene finansieres af mindreudgiften på 3,3 mio.kr. (kassebeholdningen). Peter Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af drøftelsen vedr. hallerne. Side 1305
6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner m.m. Dok.nr.: 3090 Sagsid.: 13/8228 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling I konsekvens af det udarbejdede budget for 2014 er der udarbejdet forslag til takster for 2014 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger. Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Ændringer i taksterne er afledt af den almindelige pris- og lønfremskrivning. Som følge af skolereformen er der for skolefritidsordningerne (SFO1 og SFO2) beregnet en takst som er gældende indtil den 31. juli 2014, og en ny takst som er gældende fra den 1. august Anette Brodde og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Økonomi De beregnede indtægter svarer til de budgetterede indtægter. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Takster for 2014 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger 2 Åben Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, at taksterne for forældrebetaling og tilskud for 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 1306
7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Styrelsesvedtægt - dagtilbudsområdet Dok.nr.: 3135 Sagsid.: 11/6191 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i dagtilbud blev revideret i forbindelse med indførelse af ny struktur på dagtilbudsområdet pr. 1. januar Efter knapt 2 år har der vist sig at være punkter i styrelsesvedtægten, der i praksis er uhensigtsmæssige, hvilket giver anledning til forslag om revision. Samtidig foreslås nogle redaktionelle ændringer, der øger læsevenligheden. I henhold til Dagtilbudsloven oprettes der bestyrelser bestående af forældre og medarbejdere ved alle kommunale dagtilbud. Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde og samarbejde med dagtilbuddets ledelse og medarbejdere. Der indstilles til følgende ændringer: Fælles styrelsesvedtægt for dagplejen og de øvrige dagtilbud Dagplejens forældrerepræsentanter sidder i bestyrelsen for 1 år ad gangen (fra 3 til 3 stk. 2) Antal af bestyrelsesmedlemmer, både for dagplejen og de fællesledede dagtilbud præciseres i en og samme paragraf (fra 2 og 4 til 2 stk. 1) Teksten fra 4 udvides fra: Der sidder mindst en forældrerepræsentant fra hver afdeling i bestyrelsen. Til 2 stk. 1 I de fællesledede dagtilbud sidder der mindst en forældrerepræsentant fra hver afdeling i bestyrelsen. Såfremt dette ikke er muligt, vælges forældrerepræsentanterne fra de øvrige afdelinger i dagtilbuddet Medarbejderne vælges på et personalemøde og ikke som nu på et fælles forældremøde (fra 5 til 3 stk. 1) Ikke fremmødte forældre kan stille op til valg ved at give en skriftlig tilsagn til bestyrelsesformanden inden mødet (ny 4 stk.6) Teksten fra 10 ændres fra: Bestyrelsesformanden leder møderne. Forældrebestyrelsen udøver udelukkende sin virksomhed i møder. Dette betyder, at et enkelt eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke kan træffe beslutninger eller handle på forældrebestyrelsens vegne uden for bestyrelsesmøder. Til 7 stk.1 og 2. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder pr. år. Forældrebestyrelsen udøver udelukkende sin virksomhed i møder. Dette betyder, at et enkelt eller flere forældrebestyrelsesmedlemmer ikke kan træffe beslutninger eller handle på forældrebestyrelsens vegne uden for bestyrelsesmøderne, medmindre andet følger af stk. 2. Stk.2 Bestyrelsesmøderne skal ledes af bestyrelsesformanden eller dagtilbudslederen. Formanden skal i samarbejde med dagtilbudslederen udarbejde dagsorden og sammen kan de træffe beslutninger i akutte sager, som den øvrige bestyrelse skal orienteres om på det næstkommende bestyrelsesmøde. Side 1307
8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Anette Brodde deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Ingen Høring Forud for byrådsbehandling den 3. december 2013 sendes forslaget i høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i de kommunale dagtilbud samt i FællesMED Børn og Unge. Høringsperiode: 9. oktober 27. november Bilag: 1 Åben Forslag til ny Styrelsesvedtægt for dagtilbud /13 2 Åben Høringsbrev til bestyrelser og MED-udvalg i kommunale dagtilbud /13 3 Åben Styrelsesvedtægt for dagtilbud - Godkendt af byrådet 6/ /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbud godkendes og sendes i høring som beskrevet ovenfor. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Forslaget sendes i høring som beskrevet. Endeligt forslag behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde den 3. december kl umiddelbart forud for byrådets behandling af sagen. Side 1308
9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Ansættelsesudvalg - Skoleleder på Sct. Jacobi Skole Dok.nr.: 3170 Sagsid.: 13/13456 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Skoleleder Thomas Jessen har valgt at gå på pension pr. 31. januar I forbindelse med ansættelse af ny skoleleder på Sct. Jacobi Skole skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, som ifølge kompetenceplanen sammensættes således: Skolechefen Medarbejderrepræsentant Repræsentanter fra skolebestyrelsen Repræsentant fra fagudvalget Den nye skoleleder forventes ansat pr. 1. februar Retsgrundlag Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked dok Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der udpeges en repræsentant til ansættelsesudvalget. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Karl Haahr udpeges til ansættelsesudvalget. Side 1309
10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Arbejdstidsaftale med lærerne og pædagogerne Dok.nr.: 3131 Sagsid.: 13/8191 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådsmedlem Claus Larsen (SF) har begæret følgende punkt behandlet i Udvalget for Børn og Undervisning og Byrådet: Varde Kommune har tidligere haft stor glæde af at kunne indgå en arbejdstidsaftale med Varde Lærerkreds, sidst i forbindelse med en lokal forhøjelse af det årlige undervisningstimetal, der finansierede et løft på både IT- og inklusionsområdet. Forårets lovindgreb i lærerkonflikten afskaffede de centrale arbejdstidsregler og lagde op til at lærerne både skulle undervise mere og være mere tilstede på skolen. Det er heller ikke længere et krav at der skal indgås en lokalaftale på kommunalt niveau om arbejdstidens tilrettelæggelse, men det er stadig en mulighed. For at folkeskolereformen kan komme bedst muligt fra start i august 2014 er det vigtigt, at de lærere og pædagoger, der skal udfylde rammerne og gøre en god skole bedre, får et medejerskab til den ramme der skal være omkring tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. En ny lokalaftale skal naturligvis respektere reformens og lovindgrebets intentioner om mere undervisning og mere tilstedeværelse, men den kan fx også indeholde bestemmelser om maksimal ugentlig undervisningstid, forudsætninger for krav om tilstedeværelse samt regler for medarbejderinddragelsen på de enkelte skoler. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi Høring Ingen Anbefaling Byrådsmedlem Claus Larsen (SF) foreslår, at forvaltningen optager kontakt med lærernes og pædagogernes faglige organisationer med henblik på at indgå en lokalaftale for skoleåret , der indenfor rammerne i folkeskolereformen og lovindgrebet i lærernes løn- og ansættelsesforhold, både fastsætter overordnede regler for arbejdets tilrettelæggelse på Varde Kommunes skoler og for medarbejderinddragelse i udmøntningen på de enkelte skoler, at en aftale forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til godkendelse inden ikrafttrædelse. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Side 1310
11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forslaget blev sat under afstemning: For forslaget stemte Claus Larsen (SF). Imod stemte de øvrige 5 tilstedeværende medlemmer, nemlig Karl Haahr (C), Keld Jacobsen (V), Peter Nielsen (V), Jan Kjær (V) og Søren Laulund (A). Preben Friis-Hauge (V) var fraværende. Forslaget er dermed faldet. Claus Larsen begærede herefter sagen forelagt Byrådet, jfr. styrelseslovens 11. Side 1311
12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: 3129 Sagsid.: 12/12869 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Orientering ved direktøren Nyansættelser siden sidst inden for udvalgets område Indvielse af Ungehuset den 7. november 2013 kl Orientering ved udvalgets medlemmer Skoletjeneste Varde Forsyning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Taget til efterretning. Side 1312
13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Punkter til kommende møder Dok.nr.: 3130 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Fornyet behandling af Tandpleje i andre kommuner 12. november (sag 13/6924) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbud efter høring 12. november (sag 11/6191) Status vedr. erhvervstilbud på Lykkesgårdskolen og Ølgod Skole 12. november (sag 13/5651) Parterapi 12. november (sag 13/12170) Kvalitetsrapport ( stor ) for skolevæsenet 17. december (sag 11/3354) Aftalestyring 2014: Aftaler og tidsplan 17. december (sag 13/12078) Evaluering af retningslinier for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud november 2014 (sag 11/6190) Evaluering af model for indsamling af kvalitetsoplysninger i dagtilbud ultimo 2014 (sag 11/6190) Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Preben Friis-Hauge Taget til efterretning. Side 1313
14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 622. Budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Børn og Undervisning 1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 (124944/13) 2. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Børn og Undervisning (130955/13) 3. Anlægsregnskab Total for samtlige udvalg (127622/13) 623. Takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner m.m. 1. Takster for 2014 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger (135665/13) 2. Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2014 (135634/13) 624. Styrelsesvedtægt - dagtilbudsområdet 1. Forslag til ny Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2013 (81273/13) 2. Høringsbrev til bestyrelser og MED-udvalg i kommunale dagtilbud (140744/13) 3. Styrelsesvedtægt for dagtilbud - Godkendt af byrådet 6/ (871761/12) Side 1314
15 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 1315
16 Bilag: Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 08. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13
17 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Drift: Økonomi 2,7-3,0 Plan og Teknik 1,6-0,8 Børn og Undervisning 3,2-6,5 Kultur og Fritid 0,0 0,0 Social og Sundhed 7,5-8,3 Arbejdsmarked og Integration 7,6-10,2 I alt 22,6-28,8 Netto mindre forbrug (-) -6,2 Renter og afdrag på lån -0,9 Skatter og generelle tilskud -0,1 Netto herefter -7,2 Nr sag.nr side 1
18 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Økonomiudvalget Dok.nr Faste ejendomme: driftsmidler til 502 ejendomme, som pga af ændret anvendelse er overført til Team Byggeri og 0,3 ejendomme i alt kr Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles. "Nedrivningspuljen" kr ,3 100 Diverse administrative besparelser -0,3 101 Porto, facility mm -1,0 103 Forsikringer, udenfor ramme 1,1 103 Udbetaling Danmark, fremrykkede besparelser 104 AKUT-bidragspulje 0,2 105 Valg til ældreråd 0,3 401 Konsulentbistand 0,3 601 Gebyrer ved for sen indbetaling 0,2 601 Gebyrer vedr. ejendomsattester-ophørt pga digitalisering 0,4-1,5 I alt 2,7-3,0 Nr sag.nr side 2
19 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Plan og Teknik Kollektiv trafik: Regulering fra Sydtrafik konto Kollektiv trafik: Betalinger til regionen konto Vejvandsbidrag: Forskelsbeløb med 8 pct i 501 stedet for 6 pct - konto Dok.nr ,8 0,8-0,8 I alt 1,6-0,8 Nr sag.nr side 3
20 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok.nr Demografi skoleområdet. 2 klasser færre end oprindelig forventet SFO - demografi. Flere elever og flere på fuldtidsmodul. Skolernes brug af haller. Mindreudgift som følge af færre klasser , , ,2 378 Almen voksenuddannelse , Dagplejen demografi netto efter mindreindtægt vedr. forældrebetaling Privat pasning. Budget = 74 børn, antal pr er 110 børn , ,4 510 Tilskud til pasning af egne børn ,2 513/ 514 Dagtilbud - demografi netto efter merindtægt forældrebetaling ,6 519 Private institutioner ,2 519 Puljeordninger ,5 513 Mellemkommunale betalinger dagtilbud ,2 Børn, Unge og Familie - budgetopfølgningen viser pr. 31. august 2013 et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. incl. Overførsel på 5 mio. kr. fra Området er omfattet af fuld overførselsadgang. I alt 3,2-6,5 Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen Nr sag.nr side 4
21 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Kultur og Fritid Ingen bemærkninger Dok.nr I alt 0,0 0,0 Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen Nr sag.nr side 5
22 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed Dok.nr Social og sundhed: Uforbrugt beløb på budgetkonto ældreområdet nedskrives med kr Social og sundhed: Budgetkontoen på Aktivietes og samværstilbud nulstilles ( kr.) 532 Social og sundhed: Køb af nødkald til centerområdet 532 Frit Valg: Nulstilling af projektet rengøring med omtanke, for 2013 ( ) da projektet er ophørt. Rest beløbet er overført beløb fra tidligere år , ,5 0, /13-0,4 488 Social og Handicap: Vederlagsfri fysioterapi, Der forventes en merudgift på ca. 2.2 mio, kr Social og Handicap: så følge af at genoptræningen har været i udbud forventes der en mindre udgift til Varde Fytioterapi Social og Handicap: Frit Valg Henset til aktuel forbrug et merforbrug til afregning på 3,8 mio. kr. Social og handicap: Centerområdet: Henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. Social og handicap: Afregning til andre 532 kommuner På grund af ændret afregningsform og reguleringer for 2012 forventes der et overskud på 2,4 mio. kr. Social og handicap: Henset til aktuel forbrug på hjælpemidler forventes et 535 merforbug på 1,0 mio. kr. der skyldes merudgifter til inkontinens og stomihælpemidler 67104/13 2, /13-0, /13 3, /13-1, /13-2, /13 1,0 Nr sag.nr side 6
23 Budgetopfølgning pr. 31. august =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed Social og Handicap: Længevarende 550 ophold: Afgang af 2 sager i 2013 Dok.nr /13-1,0 Social og handicap: Midlertidig ophold 552 færre antal sag i 2013 give mindre udgift på /13-1,0 1,0 mio. kr. Social og Handicap: Alkoholbehandling 544 Henvisende til aktuel forbrug forventes i /13-0,2 et mindre forbrug ( ) Social og Handicap: Stofmisbrugere: 545 henvisende til aktuelforbrug forventes i 2013 et mindre fobrug på kr /13-0,3 I alt 7,5-8,3 Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen Nr sag.nr side 7
24 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr. + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Sygedagpenge.Væsentlig færre sager på de korte forløb (5-8 uger) grundet, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger. Endvidere udbetales der ikke sygedagpenge på helligdage. Førtidspension. Lovændring i 2013, så modtagere af førtidspension bevilget efter den gamle ordning før , får mulighed for at overgå til førtidspension efter den nye ordning - væsentlig højere ydelser. Kontanthjælp. Væsentlig flere modtagere -ca. gns. 100 flere måned for måned i 2013 mod Enkelte måneder i 2013 med over modtagere , samlet notat. -6,0 4,0 2,0 4. Uddannelsesordning f. ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Ordningen var i første omgang et midlertidigt tilbud til d forlænget til ,6 5. Revalidering. Færre modtagere grundet bl.a. praksisændring fra flere SM-afgørelser. -1,0 6. Ressourceforløb. Ny ordning hvor antallet af førtidspensioner til primært unge under 40 år skal undgås. Ikke bevilget så mange årsværk som antaget. -1,5 7. Seniorjob. Den voldsomme tilgang er ophørt medio 2013 og det vurderes, at det nuværende antal ikke ændres væsentlig. -1,7 I alt 7,6-10,2 Nr sag.nr side 8
25 Bilag: Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Børn og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 08. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13
26 Dato 13. september 2013 Lb.nr Sagsnr Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Demografi: Det endelige elevtal pr. 5. september 2013 viser, at der er 2 klasser mindre end forventet ved sidste budgetopfølgning. Elevtallet er 44 elever mindre end forventet pr. 15. marts Der forventes netto et mindreforbrug på kr. på skoleområdet. Skolefritidsordninger: Elevtallet i SFO pr. 5. september 2013 viser, at der er 10 elever mere end året før. Der er desuden sket en ændring i valg af moduler, hvor flere har valgt fuldtidsmodul i stedet for eftermiddagsmodul. Dette betyder en ændring på 2 stillinger. I SFO 2 er der pr. 5. september børn flere end året før. Der forventes øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. I alt forventes merudgifter på kr. Skolernes brug af haller: Der forventes mindreudgifter på kr. vedr. skolernes brug af haller. Mindreudgiften skyldes, at der færre klasser end forudsat i budgetttet. Almen voksen uddannelse: Udgifterne til unge under 18 år på AVU-uddannelsen forventes at blive kr. mindre en budgetteret. Der er p.t. 1 elev på denne uddannelse. Specialundervisning: Udgifterne til specialundervisning forventes at holde sig indenfor det afsatte budget. Budgetoverførslen fra 2012 forventes overført til Dagtilbud Dagplejen: Vedr. dagplejen viser de faktiske tal for de første 7 måneder et faldende børnetal, hvilket betyder at budgettet reduceres i henhold til den godkendte tildelingsmodel. Der var oprindelig budgetteret med 860 børn i dagplejen. Pr. 31. juli 2013 var der 717 børn i dagplejen. Dette betyder, at dagplejens budget reduceres med kr. Tildelingsmodellen evalueres efter 2 års drift. Forældrebetalingen forventes at blive kr. mindre end oprindelig budgetteret. Privat pasning: Udgifterne til privat pasning forventes at bliver kr. højere end budgetteret. Der var budgetteret med 74 børn, og pr. 31. august 2013 var der 110 børn i privat pasning. Tilskud til pasning af egne børn: Der forventes udgifter på kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn. De forventede udgifter svarer til ca. 4,25 børn. 1/7
27 Demografi: Den endelige afregning på dagtilbudsområdet i forhold til prognosen pr. 15. juli 2013 viser en nettoudgift på kr. Private institutioner: Udgifterne til private institutioner forventes at blive ca kr. højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der er flere vuggestuebørn i Skovlund, og at der er flere børn i Kvong Børnehave. Puljeordninger: Der forventes mindreudgifter på kr. vedr. puljeordninger, hvilket skyldes fald i antal indmeldte børn. Mellemkommunale betalinger: Der forventes en merudgifter på kr. netto vedr. mellemkommunale betalinger på hele dagtilbudsområdet. Børn, Unge og Familie Der forventes p.t. mindreforbrug på 3,7 mio. kr.. Dette kan opdeles således: Område Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier, opholdssteder mv Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kvindekrisecentre 0 I alt Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på i alt kr. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 9. september 2013 og forventninger til nye eller ophør af foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt to forhold. Varde Kommune har vundet en ankesag omkring betaling for ophold på en sikret institution i forbindelse med en ungdomssanktion. Det har betydet, at der er tilbagebetalt brutto kr. for år 2012 samt der ikke skal afholdes udgifter i 2013 svarende til brutto kr. i alt Der er desuden overført kr. af ikke-forbrugte midler fra år 2012 til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Antallet af faktiske anbringelser pr. 31. august 2013, antallet af anbringelser indarbejdet i det ajourførte budget for 2013 samt det forventede årsforbrug 2013 fordelt på de enkelte anbringelsestyper kan ses af nedenstående skema: Anbringelsestype Antal Antal budget 2013 Forventet årsforbrug Afvigelse 2/7
28 Traditionel plejefamilie: 68 74,00 68,01 5,99 Netværksplejefamilie: 19 17,00 18,59-1,59 Kommunal plejefamilie: 6 4,00 5,47-1,47 Kostskole: 1 1,00 1,06-0,06 Eget værelse: 1 4,42 0,69 3,73 Skibsprojekt 1 0,00 1,00-1,00 Opholdssteder: 10 7,00 9,79-2, I alt anbragte ,42 104,61 2, Døgninstitutioner: 7 10,00 8,41 1, Sikrede institutioner 1 0,33 1,00-0,67 I alt faktiske anbragte ,75 114,02 3, Sikrede institutioner surrogat 0 0,63 0,31 0,32 Pulje nye anbringelser 0 0,00 0,00 0,00 I alt anbringelser ,38 114,33 4, Indtægter fra den centrale refusionsordning. Den forventede mindreindtægt på kr. kan opdeles på følgende områder: 5.20 Familiepleje og opholdssteder kr. merindtægter : 5.21 Forebyggende foranstaltninger kr. færre indtægter : 5.23 Døgninstitutioner kr. færre indtægter : 5.24 Sikrede institutioner kr. Færre indtægter Merindtægten : afspejler ændringerne i udgiftsniveauet på de forskellige foranstaltningsområder 5.20 Familiepleje, opholdssteder mv. Budgetopfølgningen viser et merforbrug på kr., hvilket skyldes et ændret anbringelsesmønster, færre anbringelser samt den indarbejdede budgetreduktion på kr. Fordelingen på de forskellige anbringelsestyper fremgår af ovenstående tabel. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 104,61 årlige anbringelser mod forudsat 107,42 i det korrigerede budgettet. Det betyder i alt 2,81 færre anbringelser end budgetteret Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på kr. Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet: På grund af beløbets størrelse ingen bemærkninger. Familiebehandling: Mindreforbruget skyldes hovedsageligt reduktion af udgifterne til projektet De utrolige år på pga. igangsætning af færre grupper samt overflytning af midler til finansiering af driften vedrørende Lysningen 13 på /7
29 kr. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge: I foråret har der været anbragt én forælder med et barn samlet i 4 måneder til en lavere takst end budgetteret. Det betyder en mindreudgift på nuværende tidspunkt på i alt kr. Aflastning : Merudgiften skyldes et forventet merforbrug på 503 aflastningsdøgn i plejefamilier samt ansættelse af en fritidsfamilie i 9 måneder til 2 børn svarende til i alt kr. Forbruget er beregnet ud fra de godkendte kontrakter på området samt forbruget af døgn i de første 8 måneder. Det påtænkte aflastningstilbud til unge på i alt 364 døgn bliver ikke igangsat. Det svarer til en reduktion af udgifterne på i alt kr. Samlet giver det et mindreforbrug på kr. Kontaktperson intern og ekstern: Der er flere årsager til merforbruget. Forbruget af støtte fra ekstern kontaktperson til elever på efterskoler forventes at blive højere end budgetteret samt til en højere gennemsnitsudgift pr. elev svarende til kr. Der er desuden ansat flere eksterne kontaktpersoner til børn og unge end budgetteret svarende til udbetaling af 640,50 honorarenheder til en merudgift på kr. Der desuden ansat flere kontaktpersoner til familier end budgetteret svarende til 634 honorarenheder merudgift på kr. Justering af økonomien vedrørende de interne kontaktpersoner i forbindelse med oprettelse af projektet The First Of Us medfører et mindreforbrug på kr Formidling af praktikophold hos en off. eller privat arbejdsgiver Anden hjælp 0 Økonomisk støtte: Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter vedrørende tilskud til ophold på efterskole. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver samt koordinator i forbindelse med en ungdomssanktion: Ingen bemærkninger pga. mindreforbrugets størrelse. Projektet Fritidspas : Projektet kom senere i gang i 2010 end planlagt pga. længere sagsbehandlings tid i ministeriet. Det har betydet, at der er sket en udskydelse af visse af aktiviteterne i projektet. Desuden skal der tilbagebetales ikke forbrugte projektmidler til ministeriet. Det betyder i alt en udgift på kr. Borgercenter Varde, 2.sal, bygning 2: Der er afsat midler til husleje, rengøring samt forbrugsafgifter svarende til kr. Lokalerne er overtaget pr. 1. september I budget 2013 var der ikke afsat midler til formålet. Lysningen 13 -tidligere. Isbjergparken: Lokalerne er overtaget pr. 1. august I forbindelse med overtagelsen er /7
30 budgettet korrigeret med kr. Udgifterne til husleje, vand, varme, praktisk hjælp, alarm/bredbånd, rengøring/måtteservice mv. er beregnet til kr. Det betyder, at der er et merforbrug på kr. Minibus: Afdelingen har leaset en bus til brug for projektet The First Of Us samt øvrige personalegrupper med udadgående funktioner i forbindelse med aktiviteter. Udgifter til leasingafgift, vægtafgift, forsikring, service samt diesel er beregnet til kr. Tværgående: Der er samlet et mindreforbrug på kr., hvilket især skyldes følgende forhold: Udgifter til udviklingskonsulenter vedr. arbejdsmiljø i alt kr. Udgifter til KL-projekt vedrørende screening og analyse af børnesager i alt kr. Projektaftale vedrørende forskningsprojekt om kvaliteten i 50-undersøgelser med Karin Kildedal i alt , der betales over 3 år med kr. i Anskaffelse/implementering af systemet DUBU kr. til implementeringsudgifter i form af projektledelse mv. Selve anskaffelsen af systemet er udskudt til Udgifter til kursus fælles sprog for forskellige fagligheder i alt kr. Der er blevet overført kr. fra tidligere år til dækning af nye tiltag samt implementeringsudgifter vedrørende DUBU Refusion vedrørende udgifter til flygtninge. Det forventede årsforbrug er beregnet på baggrund af refusionsanmodningen for 4. kvartal I alt mindreforbrug Døgninstitutioner for børn og unge. Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på kr. set i forhold til det ajourførte budget. Årsagen er, at det forventede antal anbringelser er 1,83 lavere end budgetteret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 8,41 anbringelser mod budgetteret 10,00 anbringelser Sikrede institutioner mv. for børn og unge. Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på i alt kr. fordelt med et merforbrug på kr. vedrørende objektiv finansiering og et mindreforbrug på kr. vedrørende køb af pladser. 5/7
31 Det forventede merforbrug vedrørende den objektive finansiering skyldes hovedsageligt, at 2 regioner har fremsendt slutafregningen for 2012 på i alt ,40 kr. så sent, at betalingen først kunne medtages i regnskabsåret I budgettet er der afsat midler til betaling for 0,63 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 0,33 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. På nuværende tidspunkt forventes forbruget at blive 0,31plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 1,00 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. Det betyder et mindreforbrug på 0,32 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning og et merforbrug på 0,67 plads vedrørende ungdomssanktion. Varde Kommune har desuden vundet en ankesag vedrørende betaling for ophold i forbindelse med en ungdomssanktion for én person. Da Varde Kommune har betalt for opholdet helt tilbage fra 17. februar 2012, hvilket medfører en tilbagebetaling for år 2012 på brutto Tilbagebetalingen samt merforbruget på 0,67 plads betyder samlet et mindreforbrug på kr. vedrørende ophold i forbindelse med ungdomssanktion. Pr. 10. september 2013 har Varde Kommune 2 unge, der er idømt en ungdomssanktion på 2 år. Udløbet på de 2 sanktioner er henholdsvis 27. februar 2015 og 5. maj Rådgivning servicelovens 11, stk. 3 og 4. Budgetopfølgningen viser et merforbrug på kr. i forhold til det ajourførte budget. Fra 1. november 2012 har alle skoler, uddannelsesinstitutioner (indtil det 18. år) og dagtilbud fået tilknyttet en fast socialrådgiver. Ressourcerne er blevet fordelt på baggrund af elev/børnetallene i de enkelte institutioner og skoler og med udgangspunkt i de fælles ledede institutioner. Ordningen er en del af Børn Unge og Families forebyggelsesstrategi og skal ses som en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod sårbare børn og unge. Fra samme dato blev funktionerne som småbørnskonsulent og ungekonsulent nedlagt, da de skulle varetages af socialrådgiverne med tilknytning til skolerne og dagtilbuddene. Det har dog vist sig nødvendigt at bibeholde en ungekonsulent med tilknytning til modtagerfunktionen. Det har betydet en yderligere opnormering på én stilling i forhold til budgettet samt et forventet merforbrug på kr. Handicapområdet. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. august 2013 er børnehandicapområdet overført til Børn, Unge og Familieafdelingen. Til området er der følgende ramme: Funktion Budget Forbrugspct Indtægter fra den centrale refusionsordning , Særlige dagtilbud og særlige klubber , Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge , Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge ,4 6/7
32 5.33 Afløsning og aflastning , Kontante ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter) ,3 I alt ,9 Der er ikke foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2013, da afdelingen fortsat er i gang med at sætte sig ind i de enkelte sager og dermed økonomien. Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013 viser, at udgifterne til området vil kunne holdes indenfor den afsatte ramme. 7/7
33 Bilag: Anlægsregnskab Total for samtlige udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 08. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13
34 Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug beløb i alt 2013 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - Byggemodning/udstykning Total anlæg Sag / Dok
35 Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Anlæg Økonomiudvalget Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Salg af Skolegade i Ølgod Solgt pr Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Solgt i Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Afventer Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund Solgt i Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Igangværende Nedrivning af dyrskuehallerne Igangværende Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Bruges i Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev Solgt pr Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag Igangværende - forventes afsluttet i Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Igangværende Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers Forventes brugt i der er budgetteret med konkrete projekter Salg af Frisvadvej 1B, Varde Afsluttet Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Afsluttet Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund Afsluttet Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afventer salg i Ølgod Blåvandshuk fyr - Renovering Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer Salg af Engparken 13, Outrup Solgt pr Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde Afsluttet Udbud Lerpøtvej 8, Varde Igangværende Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation Afsluttet Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - skolerne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Agerbæk skole - udskiftning af tag Igangværende - afventer vandskade Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranst. - Museum Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Afsluttet Sag / Dok
36 Energibesparende foranst. - Ældreboliger Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Undersøgelse af vandrerhjem Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Projekt 7-2, Bytoften Salg af ejendomme Digitalisering af byggesagsarkiv Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Energibesparende foranst. - Rådhuse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Standardisering af infrastruktur Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften Prisme - økonomisystem, afsluttes i finansieres af driften Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Igangværende - udgiftsneutral Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Udgiftsneutral Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Sag / Dok
37 Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Anlæg Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod Forventes afsluttet efterår (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Afsluttes i Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Støtte fra indsatspuljen I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Afsluttes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan 0 derfor igangsættes i Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Gadelys - Styring af tændtiderne Forventes brugt Energibesparende foranst. - Gadebelysning Fælles udbud for 2013 og Budgettet er en del af 0 energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget Sag / Dok
38 Fælles udbud for 2013 og Budgettet er en del af Energibesparende foranst. - Gadebelysning energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget Anlæg af P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads - Ølgod Bliver forbrugt Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde Igangværende Køb af areal Hvidbjerg Strandvej Afsluttet Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi Færdig skole. Forskellige Stianlæg projekter langs i.fbm. Krogen. Skoleveje Stianlæg langs Kærvej Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafsikkerhed fra Ølgod Vesterport - stier. til Vestervold. Stianlæg langs Afventer cykelstiprioretering Vestervold Stianlæg over for Skolevej, Varde Mangler beplantning Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde Grønne områder skal afsluttes Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" Afsluttet Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Afsluttet Campus. Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by Afventer (strækningen blev forlænget) Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) Afsluttet Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) Afsluttet Varde Bymidte - planlægning - Pulje Afventer Varde Bymidte Afventer Cykelsti Nymindegabvej Færdig - men mangler rest tilskud fra staten Cykelsti Strandvejen Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiver Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde Afsluttet Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Afventer planlægning om butikker Cykelsti Nordenskov - Øse Afventer evt. projektændring Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel Forventes afsluttet i Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse Afsluttet Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej Afsluttet Cykelsti Næsbjerg - Varde Igangværende Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej Slidlag Parkering ved Campus Igangværende Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik Afsluttet Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard Afventer - projekt "Badekar" Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Igangværende Cykelsti langs Porsmosevej Afsluttet Sag / Dok
39 Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Projektering igangværende Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Projektændring til bro Separering af kloak ved kommunale ejendomme Igangværende Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Igangværende Sag / Dok
40 Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Anlæg Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler Projektet igangsat, afsluttes i Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne Projektet forventes afsluttet i 2013 Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale Projektet forventes afsluttet i Jacobi skole - udearealer Projektet forventes udført i Jacobi skole - to toiletter ved udeskole Projektet forventes udført i Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum Projektet forventes afsluttet i Thorstrup skole - renovering af legepladser Projektet forventes afsluttet i Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Forventes afsluttet i Space Afventer betaling af slutregning Tistrup Skole skurbygning incl. toilet Projektet forventes afsluttet i Sct. Jacobi Skole cykler Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen renovering Projektet forventes afsluttet i IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler frigivet i skoler Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Projetet forventes afsluttet i Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Projektet igangsat, afsluttes i Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Projektet forventes afsluttet i Opgradering af skole-it og løbende udskiftning Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i Ølgod SFO - cykelskur Projektet forventes afsluttet i Tistrup SFO - skur og klogetrappe Projektet forventes afsluttet i Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer Projektet forventes udført i 2014 Sag / Dok
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereAnlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013
Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013 Økonomiudvalget 54.779.526 4.627.985 50.151.541 42.359.771 Plan og Teknik 41.028.519 18.815.592 22.212.927 26.402.914
Læs mereÅbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning
Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 17:15-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.3, BCV Karl
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereÅbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning
Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereKorr. budget 2012. Regnskab 2012
Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse 005823 Salg af Skolegade i Ølgod -10.015 5.898-15.913-15.913 Ejendommen
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereKorr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb
Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter
Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereØkonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter
Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse 005830 Salg af Kirkegade 1, Oksbøl -450.000-456.329-450.000-456.329 6.329 0 005833
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereVarde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30
Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereVarde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli Mødetidspunkt: 8:15-10:05
Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr, Preben Friis-Hauge,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereÅbent Referat. til. Byrådet
Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetoverførsler fra 2017 til 2018
Budgetoverførsler 2018 Udvalg: Børn og Undervisning Drift budget 2017 2017 2018 af budget 2017 Dok. nr: + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: 201 Dagplejen 511.020 70.727.766 70.204.313 523.453-191.862
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereÅbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed
Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereVarde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Mandag den 27. april Mødetidspunkt: 9:00-10:00
Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereÅbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed
Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mere