STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST
|
|
- Arne Strøm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST AUGUST 2012
2 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 2
3 0. EXECUTIVE SUMMARY 01 Introduktion og metode 02 Det økonomiske rationale ved udbud og optimering af facility management i vest 03 Vurdering af markedsforholdene for facility management i vest 04 Anbefalinger 3
4 01. INTRODUKTION OG METODE (1/3) Rambøll startede i maj måned 2012 med beregning af potentiale og vurdering af markedsforholdene For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Sideløbende er markedet og markedsforholdene i vest vurderet Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Rambølls egne fageksperter og økonomer har endvidere bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmaterialet Der foreligger en udbygget dokumentation for metoden og analyserne 4
5 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 01. INTRODUKTION OG METODE (2/3) AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 5
6 01. INTRODUKTION OG METODE (3/3) Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 6
7 02. DET ØKONOMISKE RATIONALE VED UDBUD OG OPTIMERING AF FACILITY MANAGEMENT I VEST 1. Baseline A. Baseline for vest er opgjort til 475 millioner kr. brutto* og 389 millioner kr. netto** 2. Potentiale ved udbud A. Potentialet ved udbud af kantine, rengøring og arealpleje i vest er estimeret til 124 millioner kr. svarende til en besparelse på 26%. B. Besparelsespotentialet ved udbud af arealpleje er på 74 millioner kr. C. Heraf udgør den mulige besparelse på græspleje alene et beløb på 44 millioner kr svarende til 59% af den samlede besparelse på areal. D. Udbydes arealpleje med et kvalitetsniveau svarende til de beskrevne men ikke realiserede plejeplaner reduceres den mulige besparelse med 20 millioner kr. E. Besparelsespotentialet ved udbud af kantine er på 25 millioner kr. F. Besparelsespotentialet ved udbud af rengøring er på 25 millioner kr. 3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 4. Potentiale ved intern optimering A. I potentiale ved udbud er inkluderet en samlet besparelse for de 3 områder på 16 millioner. kr. fra reduktion af ledelse og administration. B. Reduktion af ledelse og administration er vurderet til primært at ramme FBE stab og FPT. A. Der vurderes at være en yderligere besparelse indenfor de tre områder såfremt interne optimeringsinitiativer iværksættes. Dette yderligere potentiale er p.t. ikke opgjort. Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde:: SAP data, central data og løn træk
8 02.1.A. BASELINE FOR VEST ER OPGJORT TIL 475 MIO BRUTTO* OG 389 MIO NETTO** Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 millioner kr. Arealpleje Totalindtægter er på 86 millioner Netto** baseline er på 389 millioner Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 8
9 02.2.A. POTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE I VEST ER ESTIMERET TIL 124 MIO* KR SVARENDE TIL EN BESPARELSE PÅ 26% Beregnet besparelse ved udbud* % kr. Indikativt outside in benchmark på besparelse ved udbud % Kantine Kantine 16 Rengøring Rengøring 19 Arealpleje Arealpleje 31 Total Baseret på detaljerede potentialeberegninger med udgangspunkt i data fra FKO s økonomisystem SAP samt en række grundlæggende forudsætninger er det samlede potentiale ved udbud opgjort til 124 millioner Skeles til erfaringsbaserede outside in benchmarks viser det sig at det beregnede potentiale ligger tæt på de gennemsnitlige besparelser opnået i tidligere udbud 9 * Inklusive besparelser på 16 millioner ved reduktion af ledelse og administration Kilde: Eksterne benchmarks; Forsvarets SAP data; Team analyser
10 02.2.B BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF AREALPLEJE ER PÅ 74 MILLIONER KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Baseline % * Ved reelt serviceniveau Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Fremadrettet omkostninger efter udbud for arealer Direkte omk., løn og materiel omk. Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 74 millioner Det svarer til en besparelse på ca. 36 % af en baseline på 206 millioner og et nyt omkostningsniveau* på ca. 132 millioner I det samlede potentiale forudsættes, at alle serviceområder (dvs. areal inde, øvelsesterræn, skydeterræn, skydebaner, tank- og depot samt skov) udbydes. 10
11 02.2.C. HERAF UDGØR DEN MULIGE BESPARELSE PÅ GRÆSPLEJE ALENE ET BELØB PÅ 44 MIO KR. SVARENDE TIL 59% AF DEN SAMLEDE BESPARELSE PÅ AREAL Samlet omkostning for areal pr. opgave, Vest 2011 Millioner kr % Baseline 2011 Baseline ved samlet udbud 44-20% % % % % 8-38% % % % % 4 4 Græs Snerydning Simpelt vedligehold Belægninger Udstyr og andet Blomster, buske, træer, hække og hegn Støtte til de operative enheder Intern affaldshåndtering Øvrige arealer (areal ude) Brandvagt Skovdrift Omkostning til græs kan reduceres med ca. 44 millioner kr., hvilket svarer til 59% af den samlede estimerede besparelse. Reduktionen i omkostningerne skyldes frem for alt en volumeneffekt, der opstår ved at udbyde meget store mængder, samt anvendelsen af bedre teknologi i leverandørens opgaveløsning. På simpelt vedligehold kan omkostningerne reduceres med ca. 9 millioner kr., mens snerydning kan reduceres med ca. 5 millioner kr. De tre nævnte områder udgør samlet set 77% af det samlede besparelsespotentiale. Besparelserne på de øvrige opgaver ligger fra ca. 4 millioner kr. og nedefter. Note: Fordelingen af omkostningerne på de enkelte opgaver er baseret på de estimerede enhedspriser og mængder i den opgjorte baseline. SAP indeholder ikke et detaljeret omkostningsbreakdown på opgaver Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse 11
12 02.2.D. UDBYDES AREALPLEJE MED ET KVALITETSNIVEAU SVARENDE TIL DE BESKREVNE MEN IKKE REALISEREDE PLEJEPLANER REDUCERES DEN MULIGE BESPARELSE MED 20 MIO KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Direkte omk., løn og materiel omk Udbydes arealpleje med serviceniveauet fra de nuværende plejeplaner vil besparelsen reduceres med 20 millioner set i forhold til at udbyde med det nuværende reelle serviceniveau Baseline 2011 Omkostninger efter udbud ved reelt serviceniveau Omkostninger efter udbud ved serviceniveau fra plejeplan 12 Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse
13 02.2.E. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Estimeret besparelse ved udbud af kantine i Forsvaret, region Vest Millioner kr. -16% Direkte omk., løn og materiel omk Det vurderes, at det samlede potentiale ved udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 16 % af en baseline på 154 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 130 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af kantine Fremadrettede omkostninger efter udlicitering af kantine Estimatet inkluderer besparelser på indirekte omkostninger Note: Alle tal er brutto, dvs. eksklusive indtægter Kilde: Baseline data fra Forsvaret; team analyser 13
14 02.2.F. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF RENGØRING ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Samlet omkostning for rengøring vest Direkte omk., løn og materiel omk. Millioner kr % Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 22 % af en baseline på 115 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 89 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af rengøring 78 Fremadrettet omkostninger efter udlicitering af rengøring Besparelsespotentialet er fremkommet ved at multiplicere Øst priser med Vest mængder for de enkelte ydelser 14 Kilde: Prokura; Forenede bud på Øst, arealdata Vest fra Finans (How2Plan) samt data på Øst/Vest timeprisforskelle fra Danmarks Statistik
15 02.3.A. I POTENTIALE VED UDBUD ER INKLUDERET EN SAMLET BESPARELSE FOR DE 3 OMRÅDER PÅ 16 MIO KR FRA REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION Indirekte omkostninger for udbudte opgaver, vest 2011 Millioner kr. 51 Indirekte omkostninger relateret til udbudte opgaver -32% 16 Potentiel besparelse 34 Omkostning ved fuldt implementeret udbud Udbydes kantine, rengøring og arealpleje er der en potentiel besparelse på 16 mio kr. via reduktion af ledelse og administration 15 Kilde: FPT og FKIT: SAP træk (Christian Elander Rasmussen). FBE: SAP træk (Øvli Øvlisen). Fordelingsnøgler: Øvli Øvlisen og Grith Sandst Poulsen
16 02.3.B. REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION ER VURDERET TIL PRIMÆRT AT RAMME FBE STAB OG FPT Nuværende bemanding Ændring Forklaring millioner kr. ÅV millioner kr. ÅV FBE stab Primære besparelser findes ifm. færre rammeaftaler i Handelsafdelingen samt i HR og Driftsdivisionen. RCV Primære besparelser findes i driftsafdelingen. Pga. de få årsværk vurderes det at besparelser ikke kan realiseres. 1 KCDK Ingen besparelser. Opgaverne vurderes ikke at bortfalde. 2 FPT Besparelser ift. andel af medarbejdere, som FPT ved udbud ikke længere skal betjene. Anvendelse af enhedsomkostninger per medarbejder på kr. per år. 3 FKIT 2 na -2 0 Besparelser ift. antal af IT stationer som tages ud af drift. Besparelse reduceret da flere abonnementsomk. ikke betales individuelt, men som del af større pakke og derfor ikke kan realiseres fuldt ud. Ekstra 0 na 2 +6 Det vurderes, at ca. 6 ÅV skal varetage det nye udbud, svarende til ca. 2,4 mio kr. De 6 ÅV indeholder ledelse, controller, servicespecialister, økonomi og koordinerende medarbejdere. 4 Total Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 2 Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 3 Kilde: Valideringen af kontrolbuddet fra Øst 4 ÅV er anslået af Grith Sandst Poulsen. Note: Der er her ikke taget hensyn til igangværende intern besparelses analyse i FPT. Eventuelle resultater af denne vil muligvis påvirke ovenstående 16
17 02.4.A. DET SAMLEDE POTENTIALE FOR INTERNE OPTIMERINGER ER PÅ CA. 14% Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering* mio % Kantine Rengøring Arealpleje Interne optimeringer udgør 45 millioner kr svarende til 14% af baseline efter udbud Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering Baseline 2011 Besparelser ved udbud Baseline efter udbud Interne optimeringer Baseline efter interne optimeringer 17 *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura og Rambøl
18 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR KANTINER ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud Baseline efter udbud Optimer indkøbspris af varer til møder Reducer omkostninger ved køkkenaffald Reducer Reducer service ved udbringning forplejning og opdækning Reducer åbningstider Optimer kostplaner konsolider køkkener Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 28% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 39 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 114 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 18
19 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR RENGØRING ER PÅ 8% (6 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Insource pleje af planter Reducer nuværende aftalt serviceniveau ved rengøring Udelad rengøring af arealer hvor brug ikke er nødvendig Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 26% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 25 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 72 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 19
20 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR AREAL ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio*. Overlap % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Omklassificering Omklassificering af sportsplæner af øvrige til brugsplæner græsarealer til fælledgræs Optimering af skovdrift Øget salgsindtægt fra jagt og fiskeri Øget tilskud i Natura 2000 Reduktion af driftsomk. til skovdrift Optimeret baseline efter udbud På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 45% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 93 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 100 mio eksklusiv indirekte omkostninger. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering. Derudover vil man kunne opnå engangsindtægter ved salg af aktiver på ca. 100 mio. kr. Dette kræver også en stærk organisatorisk opbakning samt dedikerede aktører internt. *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Rambøll 20
21 03. TOP 4 FM-LEVERANDØRER I DANMARK UDGØR >25% AF DET TOTALE OUTSOURCEDE FM-MARKED I DANMARK Maekedsandele i det danske outsourcede FM marked, % = 37 mia kr. ISS 11% Andre 68% Forenede service 6% 5% 5% Coor Compas Group 2% 1% 2% Hededanmark Johnson Controls Sodexo Der findes ca. 250* FM leverandører i DK Top 4 havde mere end 25% af FM markedet i 2010 Top 4 dominansen er vokset siden 2010 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder Note: Tildeling af store kontrakter fra rykker på fordelingen Kilde: Virksomhedshjemmesider; DFM konference 2010; Rambøll 21
22 03. MARKEDSSTRUKTUR FOR FM LEVERANDØRER I DANMARK Har in-house kompetence Benytter underleverandører Ikke aktive i denne funktion Kompetencer Leverandør Rengøring Kantine Areal inde Areal ude* Tilstedeværelse i Vestdanmark Tendenser Dække hele Vestdanmark for alle kategorier, er koncentreret omkring store byer I-FS er strategisk mål Accepterer normalt ikke prisen som eneste konkurrenceparameter Er repræsenteret i Vestdanmark via Politiets udbud Fortsat stor fokus på udvidelse af integrerede løsninger Accepterer priskonkurrence Er repræsenteret i store dele af Vestdanmark, er koncentreret omkring store byer Vækststrategi for at tilbagevinde markedsandel Meget svagt repræsenteret i Jylland (koncentreret om globale private virksomheder) Primært international fokus Er repræsenteret i få store byer i Vestdanmark FM strategi uklar Er stærkt repræsenteret i Vestdanmark Potentiel hovedleverandør Fortsat single service fokus Svagt repræsenteret i Jylland FM strategi uklar Overvægt på kantineområdet Note: Elite miljø er store på rengøring og vinduespolering i sundhedssektoren og for kommuner i Jylland * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov Kilde: The Market for Facilities Management in the Nordic Countries, 2011; virksomhedshjemmesider; Rambøll 22
23 04. MARKEDSANALYSE OG KONSOLIDERET ANBEFALING 1. Hvordan er markedet struktureret? 2. Hvilke tendenser er der i markedet? 3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt? Beskrivelse ~62% (svarende til 36 mia kr) af det danske FM marked er outsourced Det danske outsourcede FM marked udgøres af mere end 250* leverandører hvoraf de 4 største integrerede FM leverandører vurderes at have mere end 25% af markedet i Danmark De 4 store integrerede FM leverandører har sammenlagt solid erfaring med drift af kantine og rengøring samt nogen erfaring med arealpleje inde Af de store FM leverandører har kun FM specialisten Hededanmark pt. kompetencer indenfor serviceområder dækkende arealpleje ude Seneste års tendenser tyder på at de store integrerede FM leverandører bliver større og breder sig på flere ydelsesområder Der bliver lukket flere og flere kontrakter med integrerede løsninger Tendenser går på at outsource FM frem for at sikre besparelser ved at optimere internt (kulturændringer besværliggør interne optimeringer) Der er et økonomisk rationale ved udbud på 125** millioner kr FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Det anbefales at udbyde en fuldt integreret løsning Det vurderes at driftsomkostning ved håndtering af multiple kontrakter er større end det ekstra potentiale ved funktionelt og geografisk opdelt udbud Markedet vurderes at være i stand til at kunne levere de ønskede services på de udbudte områder både kompetencemæssigt og geografisk. Dog vurderes at alle vil skulle bruge underleverandører og/eller opbygge egne kompetencer ved ét samlet integreret udbud (specielt ved arealpleje) Ved et fuldt integreret udbud vil antal leverandører være få, men der forventes stadig at være en god konkurrencesituation 23 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder ** Eksklusive interne optimeringer, eksempelvis frasalg af skov Kilde: Rambøll; FM Markedsundersøgelse 2009
24 04.1. SCOPE FOR UDBUD I VEST A Er der økonomisk rationale ved udbud? Totalt potentiale ved udbud på 124 mio kr fordelt på Kantine: 25 mio kr Rengøring: 25 mio kr Arealpleje: 74 mio kr B Er markedet i stand til at levere de udbudte områder (kompetencer og geografi) A. Udbud anbefales da det identificerede besparelsespotentiale ved udbud er på 125 millioner kr B. Det anbefales at kantine, rengøring og arealpleje medtages i udbuddet da leverandører kan levere disse services mht. kompetence og geografi C. FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Kantine & rengøring: bred kompetencemæssig dækning fra små special samt store integrerede FM leverandører. Geografisk varierende dækning i Vest af store integrerede FM leverandører Arealpleje: kun 1 stor specialleverandør i DK vil være i stand til at byde. De store integrerede FM leverandører har pt. ikke kompetencerne (specielt på areal ude*) og vil skulle gøre brug af mange underleverandører** * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov ** Kompetenceoverlevering fra FKO til ny leverandør er essentiel for at mindske leverandørens risici Kilde: Rambøll Er FKO i stand til at byde ud Kantine & rengøring: FKO har erfaring fra Øst-udbuddet Arealpleje: Risiko for at FKO ikke får beskrevet arealpleje ude* dybt nok, og dermed pålægges risiko på leverandør som kan lede til høj pris eller at leverandør ikke vil byde Datagrundlag for alle tre områder C er usikkert, rengøring vurderes som det bedste 24
25 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 25
26 1. INTRODUKTION OG METODE Der er ved opgavens løsning arbejdet på to hovedområder: 1. Potentiale vurdering 2. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Ad 1. For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Potentialet er opgjort ved at beregne på 3 uafhængige faktorer 1. Potentiale ved at sende områderne i udbud 2. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 3. Potentiale ved intern optimering Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Ad 2. Markedet og markedsforholdene i vest er blevet analyseret og vurderet i forhold til udbuddet. Herunder er der blevet set på 1. Hvordan markedet er struktureret 2. Hvilke tendenser der er i markedet 3. Hvordan områderne bedst muligt udbydes Rambølls egne fageksperter og økonomer har bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmateriale 26
27 1.A VURDERING AF FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT A. Potentiale vurdering B. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Beskrivelse Kortlægning af det samlede totale potentiale ved udbud og intern optimering Forståelse af markedet i relation til den geografiske og funktionelle strukturering af udbuddet Anbefaling af hvordan udbuddet tilrettelægges optimalt for at sikre den bedste konkurrence i udbuddet Delanalyser A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering B.1. Hvordan er markedet struktureret B.2. Hvilke tendenser er der i markedet B.3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt 27
28 1.A.1 AGENDA A. Potentiale vurdering A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje 28
29 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 1.A.1 AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 29
30 1.A.1 OVERORDNET METODE FOR BASELINEUDREGNING Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 30
31 1.A.1 SAMMENLIGNING MELLEM ØST OG VEST: NØGLETAL Øst 2009 Vest 2011 Forskel fra Øst til Vest I % Antal Ansatte % Antal Værnepligtige % Øvelses og skydeterræn Ca * hektar Ca * hektar Ca.180% Rengørings m % Total Baseline 383mio 475mio 24% Vest er på mange parametre ca. 60% større end Øst Omkostning: Rengøring Omkostning: Kantine Omkostning: Arealpleje 111mio 115mio 4% 173mio 154mio -10% 98mio 206mio 110% * er ikke verificeret Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig Kilde: SAP data, central data og løn træk, FSV Baseline 2009 v2 04, Serviceaftale A - Kalkulationsgrundlag , Forsvaret _Consolidation af areal_v4, Gunnar Rose 31
32 1.A.1 BASELINE BESTÅR AF 4 OMKOSTNINGS- TYPER INDSAMLET EFTER FBE S DATASTRUKTUR Interne omkostninger Eksterne omkostninger Baseline Løn Indirekte omkostninger Direkte omkostninger Materiel Beskrivelse Løn betalt til FBE ansatte på LSE erne. Lønnen er derefter fordelt ud på serviceområderne gennem central data Udgifter til andre tjenester associeret med serviceområderne, f.eks. FPT og FKIT samt ledelse/administrat ion på FBE-niveau Driftsforbrug købt hos eksterne leverandører, f.eks. madvarer og rengøringsartikler, samt services f.eks. Eksterne vikarer og rengøring Køb af varigt inventar, f.eks. kontorinventar, hvidevare, maskiner etc. Kilder KCDK med lønoplysninger HSL, 2012 data RCV med lønoplysninger HSL (uden cpr), 2012 data Central data, 2012 data SAP træk på omkostninger i tjenesterne, vurdering og fordeling af relevante omkostninger på serviceområder af Grith Sand Poulsen og Øvli Øvlisen SAP træk af direkte forbrug, 2011 data Arealomkostninger er fordelt på serviceområder efter nøgle af Øvli Øvlisen SAP træk af materiel forbrug fordelt serviceområder af Øvli Øvlisen, 2012 data Kontaktperson Kilde: Rambøll Gunnar van der Leeden Camilla Serpell- Morris Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen 32
33 1.A.1 NETTO* BASELINE ER KR. 389 MILLIONER FOR VEST FORDELT PÅ KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE Netto* baseline, Vest 2011 millioner kr % Netto* baseline udgør 389 mio 202 Heraf udgør arealpleje 52% Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Netto omkostninger udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 33
34 1.A.1 BRUTTO* BASELINE FOR VEST ER PÅ KR. 475 MILLIONER Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 mio Totalindtægter er på 86 mio Arealpleje Netto** baseline er på 389 mio Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 34
35 1.A.1 LØN UDGØR 46% AF DE TOTALE OMKOSTNINGER I BASELINE Indirekte Nedbrydning af baseline, brutto* omkostninger for Vest, 2011 millioner kr., (% af kategori) Materiel Direkte Løn (11%) 41 (9%) 163 (34%) (10%) 61 (40%) 9 (6%) (15%) 8 (7%) 15 (13%) (9%) 25 (12%) 86 (42%) 100% Løn er den største udgiftspost og udgør 46% af de samlede omkostninger 221 (46%) 69 (45%) 74 (65%) 77 (37%) Specielt rengøring er løntung hvor løn udgør 65% af de totale omkostninger Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 35
STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,
Læs mereForsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse
Læs merePotentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund
Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse
Læs mereInformationsmøde OSU 19-01-2011
Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i
Læs merePotentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.
Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013
Læs mereOFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER
OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM
Læs mereBedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder
VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereFacility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young
Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.
Læs mereCASE #2: KAB 360 -ANALYSE FINDER DIGITALISERINGSPOTENTIALER
CASE #2: KAB 360 -ANALYSE FINDER DIGITALISERINGSPOTENTIALER Der er næsten garanti for besparelsesmuligheder og digitaliseringsgevinster, når KAB tilbyder sine boligorganisationer en 360 -analyse af, hvor
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereNotat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereFM outsourcing i omskiftelige tider
FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med
Læs mereProjekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen
Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereIndkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015
Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereEffektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre
Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en
Læs mereUDBUDSSTRATEGI 2011-13
UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde
Læs mereFrit leverandørvalg valg af model
Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.
Læs mereANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet
Læs mereEvaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner
Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid
Læs mere1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4
Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal
Læs mereRapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.
N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereBELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl
BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af
Læs mereMetodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)
Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet
Læs mereFM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009
DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-
Læs mereKonkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver
Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg
Læs mere1 Gennemgang af timeprisberegning
1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen
Læs mereFacility Management-udbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Facility Management-udbud Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Agenda Strategi og vejen til hvor vi er i dag Partnerskab, vision og målsætninger Betalingsmekanisme Implementering af aftalen De første
Læs mereEffekter ved kommunal konkurrenceudsættelse
23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereKonkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.
Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt
Læs mereFra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger
Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey
Læs mereHjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen
Læs mereVelkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011
Velkommen Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Status DSR s - Resultat af kortlægning RENHOLD Kortlægning af renholdsområdet viser en del forskelle på en række områder: RENHOLD 1. Den planlagte
Læs mereLØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011
Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereLøn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet
Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge
Læs mereJeg er blevet kaldt i samråd i dag for at besvare samrådsspørgsmål Æ og Ø om udliciteringen af etablissementsdriften i Øst- og Vestdanmark.
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt Talepunkter til samrådsspørgsmål Æ og Ø Indledning Jeg er blevet kaldt i samråd i dag for at besvare samrådsspørgsmål Æ og
Læs mereKommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden
ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter
Læs mereDrøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg
Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage
Læs mereOutsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.
Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereIndholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD
KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10
Læs mereFacility Management. Ernst & Young Benchmarking Program
Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering
Læs mereKonkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark. Informationsmøde
Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen
Læs mereTil vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:
Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,
Læs mereBilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.
Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente
Læs mereEn stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at
N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.
Læs mereKrav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015
Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...
Læs mereInformationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012
Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb
Læs mereDette notat beskriver sammensætningen af de opgaver, som løses af Madservice Viborg, og dettes betydning for konkurrenceudsættelsen.
Byrådet har besluttet at konkurrenceudsætte i Viborg Kommune. Dette notat beskriver sammensætningen af de opgaver, som løses af Viborg, og dettes betydning for konkurrenceudsættelsen. 1. Det samlede budget
Læs mereDer er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)
TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereViborg Kommune Januar 2015
Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereVejledning til KL-værktøj til prissammenligning
V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges
Læs merePer Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009
Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave
Læs mereEvaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune
Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereForslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse
Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat
Læs mereFacilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne
Facilities Management 2015 Survey Fokus på strategi forbedrer resultaterne FM2015 Survey viser, at FM har bevæget sig op i den strategiske helikopter og at hele organisationen vinder, når FM forøger sit
Læs mereSmå virksomheders andel af offentlige
VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereNordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.
Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S
Læs mereNotat Servicepakke takster for 2016.
Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med
Læs mereSupply Chain Netværk Design
Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereOmkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017
Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk
Læs mereDette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:
Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer
Læs mereBilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College
Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking
Læs mereFORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE
FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,
Læs mereNotatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.
BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereEffektivisering i øget samarbejde mellem kommuner
Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereNotat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen
Læs mereINDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi
VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og
Læs mereDanske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde
Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at
Læs mereVORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE
VORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE Erfaringer med optimering af ejendomsdrift og arealoptimering i anvendelsen af kommunens ejendomme gennem Effektiviseringsstrategien Vores bygninger. DAGSORDEN 1. Vision
Læs mereFeriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget
Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner
Læs mereBevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016
Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug
Læs mereGenoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske
Læs mereStrategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013
Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens
Læs mereForplejning. For information om særlige lokale forhold vedrørende forplejning, kontakt Servicecentret.
Om forplejning Her er de vigtigste punkter fra serviceområdet forplejning samlet, så du nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over, hvad du kan forvente af forplejningen på din arbejdsplads 1 Forplejning
Læs mereUndersøgelse af mad til daginstitutioner
Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres
Læs mereFacility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management
Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver
Læs mereEtablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled
Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering
Læs mereMiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift
MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale
Læs mere