Indstilling. Projektbevilling til tilbygning Grøndalsvej 1 med baggrund i analyse af magistratsafdelingernes lokaleforhold.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. september 2007 Projektbevilling til tilbygning Grøndalsvej 1 med baggrund i analyse af magistratsafdelingernes lokaleforhold. Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den lokaleplan, der fremlægges med denne indstilling, har som overordnede mål at tilvejebringe størst mulig samling af de nye magistratsafdelingers administrative personale, at sikre tidssvarende kontorer for kommunens medarbejdere, at bibeholde flest mulige kontorarbejdspladser i egne bygninger samt at gennemføre omplaceringerne i økonomisk balance. En forudsætning for at realisere dette er, at der opføres en ny tilbygning til kommunens administrationsbygning, Grøndalsvej 1, som der hermed søges projektbevilling på 5,0 mio. kr. til, med henblik på iværksættelse af forundersøgelser og forberedelse af udbud af projektet. H.H. Seedorffs Stræde Århus C Sagsnr.: EJD/04/ Journalnr.: 82A01 Sagsbeh.: Hans Peder Larsen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: ejd@aarhus.dk Direkte: hpl@ejd.aarhus.dk Generelt er det forudsat, at der er fuld brugerbetaling på markedsmæssige vilkår af lokaleforbruget for de enheder, som forvaltningerne lokalemæssigt hidtil selv har været økonomisk ansvarlige for, og gratis lokaler til de enheder, der hidtil har været finansieret gennem Ejendomsforvaltningen. Hovedlinierne i den foreslåede lokalestruktur er, at Børn og Unge samles på Grøndalsvej 2. Dette sker fuldt ud primo 2009, hvor Social- og Beskæftigelsescenter SYD flyttes til en ny tilbygning til Grøndalsvej 1. Sociale forhold og Beskæftigelse kan disponere fuldt ud over Jægergården fra oktober/november 2007, og gennem flytning af IT-SOS til Grøndalsvej 1 skabes plads til Social- og Beskæftigelsescenter Centrum på Jægergården.

2 Planlægning og Byggeris funktioner på Rådhuset vil medio 2008 blive samlet med den øvrige del af Planlægning og Byggeri i Spanien 19. Det er byrådets klare holdning, at der skal arbejdes videre med udflytning af kommunale arbejdspladser til Gellerup. Dette indgår i arbejdet med en helhedsplan for udviklingen af Gellerupparken og Toveshøj. En placering af kommunale aktiviteter i Gellerup som led i den helhedsplan for området, som ventes fremlagt, indgår ikke i den foreliggende lokaleplan, idet hensynet til at få afsluttet lokalerokaden som følge af magistratsreformen taler for løsninger, der kan gennemføres inden for kortere tid. Ejendomsforvaltningen vil dog arbejde aktivt videre med mulige udflytninger af arbejdspladser til Gellerup. Med den fremlagte lokalestruktur vil en række kommunale administrationsbygninger blive overflødige og indstilles dermed solgt: Frederiksgade 79, Valdemarsgade 18, Kalkværksvej 10, Holmevej 180 og på længere sigt Silkeborgvej 622. Med de estimerede salgsindtægter for disse ejendomme vil lokaleplanen økonomisk kunne hvile i sig selv. 2. Tidligere beslutninger Købet af administrationsbygningen Grøndalsvej 1 blev vedtaget af byrådet den 17. december Som en del af finansieringen blev forudsat salg af administrationsbygningen Silkeborgvej 260. I byrådets møde den 12. oktober 2005 blev forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af muligheden for at flytte skoleforvaltningen til Gellerup fremsendt til Magistratens 2. Afdeling til udtalelse. I byrådets møde den 25. januar 2006 blev der givet en anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til lokalemæssige flytninger afledt af magistratsreformen. Udgangspunktet for indstillingen var, at det på daværende tidspunkt kun havde været muligt at planlægge en mindre del af de flytninger, der var en følge af magistratsreformen. I byrådets møde den 31. maj 2006 blev der vedtaget et beslutningsforslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om igangsætning af et analysearbejde med henblik på at vurdere om kommunale ejendomme med fordel kunne sælges til andre formål. Side 2 af 17

3 Forslaget blev vedtaget med udtalelse fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der forpligtede afdelingen til at udarbejde en analyse af den fremtidige anvendelse af kommunens ejendomme. I byrådets møde den 16. august 2006 blev der på lukket dagsorden vedtaget indstilling om Århus Kommunes aftale med staten ang. Grøndalsvej 2 og lokalisering af de i kommunalt regi forblevne skattemedarbejdere. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Generelle forudsætninger for lokaleplanlægningen Den lokaleplan, der fremlægges med denne indstilling, har som overordnede mål at tilvejebringe størst mulig samling af de nye magistratsafdelingers administrative personale, at sikre tidssvarende kontorer for kommunens medarbejdere, at bibeholde flest mulige kontorarbejdspladser i egne bygninger, samt at gennemføre omplaceringerne i økonomisk balance. En forudsætning for at realisere dette er, at der opføres en ny tilbygning til kommunens administrationsbygning, Grøndalsvej 1, som der hermed søges projektbevilling på 5,0 mio. kr. til, med henblik på iværksættelse af forundersøgelser og forberedelse af udbud af projektet. 3.2 Projekt for tilbygning til Grøndalsvej 1. Der forudsættes opført en tilbygning til at huse Social- og Beskæftigelsescenter SYD, der flyttes fra Grøndalsvej 2 til modsatte side i nr. 1 uden konsekvenser for tilgængeligheden for borgerbetjeningen. Tilbygningen forudsættes opført med det maksimale antal etagemeter, den gældende lokalplan nr. 480 giver mulighed for. Det vil sige m 2, svarende til 193 arbejdspladser ved et gennemsnitligt arealforbrug på 25 m 2 pr. person. Den samlede bebyggelse på Grøndalsvej 1 vil hermed være ca m 2. Ejendomsforvaltningen har hos arkitekterne Gjørtz, Pank & Partnere A/S fået udarbejdet skitser for en mulig udformning af tilbygningen i forhold til den eksisterende bebyggelse og et skønnet budget herfor. Side 3 af 17

4 Med den foreliggende indstilling søges en bevilling til finansiering af udarbejdelse af relevant projektmateriale. Eventuelle uforbrugte beløb fra denne fase vil medgå til finansiering af selve byggeriet. 3.3 Fremtidig lokalestruktur I det følgende fremlægges forslag til den fremtidige lokalestruktur. Der er primært kommenteret på tilflytninger, mens de nuværende brugere kun er nævnt, hvor det kan understøtte begrundelsen for indflytningerne. Flytningerne er skematisk oplistet i bilag 1. Grøndalsvej 2 fra juli/august 2007: Social- og Beskæftigelsescenter SYD, uændret placering med 146 pers Børn- og Unge Afdelingen, indflytning af 422 pers I alt 568 Kommentar: Børn og Unge Afdelingen har lagt stor vægt på at enhedsorganisationen samles på Grøndalsvej 2. På kort sigt kan dette kun delvis opfyldes. Grøndalsvej vil fra august 2007 være godt og vel fyldt op med i alt 568 personer, hvilket på kort sigt kan forsvares, men en sådan belastning af bygningen er ikke hensigtsmæssig på længere sigt, hvortil kommer de uopfyldte organisatoriske behov hos Børn og Unge for yderligere samling af funktioner (tandplejens administration og sundhedsplejens administration fra Holmevej). Grøndalsvej 2 fra primo 2009: Børn- og Unge Afdelingen 422 pers Tandplejen, sundhedsplejen/jordemødre Holmevej, 38 Socialcenter SYD, funktioner fra Holmevej 36 Socialforvaltningen, indflytning fra Holmevej, 21 I alt 517 Kommentar: Det er hermed forudsat, at Social- og Beskæftigelsescenter SYD er fraflyttet, samt at funktionerne i ejendommen Holmevej 180 flyttes til Grøndalsvej nr. 2, således at Holmevej vil blive tømt og ikke længere indgå i kommunens lokaleplaner, hvorfor ejendommen vil kunne sælges. Grøndalsvej 2 vil dermed have en uudnyttet kapacitet i størrelsesorden arbejdspladser. Det forventes, at der ikke vil være proble- Side 4 af 17

5 mer forbundet med at finde lejere til lokalerne, idet en lokalereserve af denne størrelse vil være hensigtsmæssig til løsning af akutte lokalebehov. Grøndalsvej 1 fra september/oktober 2007: IT-SOS fra Jægergården 49 pers Trafik og Veje, uændret placering 80 I alt 129 Kommentar: Natur og Miljø vil med godt 90 medarbejdere blive stærkt generet af tilbygningsprojektet og vil derfor blive genhuset midlertidigt i Valdemarsgade 18. Dette muliggør flytning af IT- SOS til Grøndalsvej 1, hvor det vil være muligt at indplacere funktionens 49 medarbejdere samtidig med opførelse af tilbygningen. Grøndalsvej 1 fra primo 2009: IT-SOS 49 pers Trafik og Veje 80 Natur og Miljø efter tilbageflytning fra Valdemarsgade 94 Social- og Beskæftigelsescenter SYD i ny tilbygning 146 I alt 369 Kommentar: Med de forudsatte flytninger vil lokalerne på Grøndalsvej 1 være fuldt udnyttede fra ibrugtagningstidspunktet for tilbygningen. Det understreges, at et eventuelt ønske om en helt anden placering af Familie- og Beskæftigelsescenter SYD inden for det distrikt, som centrene dækker, ikke bør blokere for en beslutning om tilbygning til Grøndalsvej 1, da der i så fald via en eventuel opgivelse af lejemål i Frichsparken eller eventuel salg af Spanien 19 vil være basis for en rationel udnyttelse af tilbygningen. Jægergården fra august/september 2007: Sociale forhold og Beskæftigelse, stab 20 pers Sociale forhold 189 Beskæftigelsesforv. 209 Fra Valdemarsgade Soc. Centrum 42 Socialforvaltningen 8 Besk. forv. Centrum 92 I alt 560 Kommentar: Da Jægergården har en kapacitet på ca. 550 medarbejdere, kan det komme på tale at undlade indflytning af ca. 10 personer. Side 5 af 17

6 For at realisere denne disponering af Jægergården vil det være nødvendigt at flytte IT-SOS med i alt 49 medarbejdere. IT-SOS placering i Jægergården blokerer for en samling af de i vid udstrækning borgerrelaterede funktioner under Sociale forhold og Beskæftigelse. Denne samling indebærer bl.a. en total fraflytning af Valdemarsgade 18. IT- SOS foreslås derfor flyttet til Grøndalsvej 1, hvor den nødvendige kapacitet i serverrum forefindes. Værkmestergården (lejemål): Lokalerne er af Beskæftigelsesforvaltningen lejet som fremlejemål hos statens arbejdsformidling til placering af i alt 99 medarbejdere under- Jobcenter Århus. Derudover har jobcentret placeret 62 medarbejdere i Jægergården, der indgår i ovenstående tal for denne ejendom. Valdemarsgade 18 fra september/oktober 2007: Natur og Miljø, midlertidig genhusning fra Grøndalsvej 1 i forbindelse med tilbygningsprojekt 94 Kommentar: For at undgå gener under byggeriet af tilbygningen på Grøndalsvej 1, flyttes Natur og Miljø midlertidigt til de lediggjorte lokaler i Valdemarsgade 18. Pladsen i Valdemarsgade 18 tilvejebringes gennem flytning til Jægergården af Social- og Beskæftigelsescenter Centrum. Valdemarsgade 18 vil dermed ikke indgå i kommunens fremtidige lokaleplaner og ejendommen foreslås derfor solgt. Da ejendommen er udlagt til offentlige formål, vil det være økonomisk fornuftigt at tilvejebringe et holdbart plangrundlag gennem tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan forud for et salg. Hertil vil medgå ca. et år, hvorfor ejendommen i mellemtiden kan disponeres til den midlertidige genhusning af Natur og Miljø. Spanien 19 fra medio 2008: Planlægning og Byggeri fra Kalkværksvej pers Rådhuset 41 I alt 158 Side 6 af 17

7 Kommentar: Spanien 19 er aktuelt udlejet til KMD, der med et igangsat byggeri af nyt domicil har oplyst, at man agter at fraflytte Spanien 19 i løbet af foråret Planlægning og Byggeri vil med sine i alt 160 medarbejdere og store arkiver kunne fylde Spanien 19 fuldt ud og dermed samles. Kalkværksvej 10 vil dermed blive fraflyttet, således at ejendommen kan sælges. Rådhuset fra september/oktober 2007: Borgerservice fra Søren Frichsvej 36G 17 pers Kommentar: Pladsen til Borgerservice tilvejebringes ved flytning af 5 medarbejdere fra Borgmesterens Afdelings lønfunktion. Behovet hos Borgerservice for fysiske arbejdspladser til sygesikring og folkeregister modsvarer ikke antallet af medarbejdere på grund af den udvidede ekspeditionstid, hvorfor de lediggjorte arealer er tilstrækkelige. Da betalingsopkrævningen, der er placeret under Borgerservice med 15 fuldtidsstillinger, er foreslået udbudt med virkning fra 2009, er det fundet relevant at bibeholde denne funktion på Søren Frichs Vej 36G indtil da. Rådhuset fra medio 2008: Borgerservice fra Frichsparken 24 pers Med virkning fra medio 2008 vil det i kraft af samlingen af Planlægning og Byggeri på Spanien 19 være muligt at samle hele Borgerservice på Rådhuset. Søren Frichs Vej 36 G og M fra ultimo 2007: Sundhed og Omsorg korrigeret for udbud af lønadministrat. 220 pers Udleje af ledige lokaler efter flytning af Borgerservice og lønadministration 40 I alt 260 Kommentar: Disponeringen af de ledige lokaler er ikke endelig fastlagt. Knudrisgade 5 fra oktober/november 2007: Lønadministration, antal fuldtidsstillinger 79 Side 7 af 17

8 Kommentar: Afdelingernes lønadministrative medarbejdere forudsættes samlet i kommunens egne lokaler i Knudrisgade 5. Af hensyn til den øvrige lokaleplanlægning vil det være hensigtsmæssigt, at lønadministrationen samles i Knudrisgade allerede fra efteråret 2007, når omflytningerne mellem Jægergården Grøndalsvej 2 er tilendebragt. Knudrisgade 5 indgår ikke i kommunens lokaleplaner for det administrative område, idet ejendommen er forudsat disponeret af Sundhed og Omsorg til plejeboliger. En tværgående lønadministration indgår som et af udbudsforslagene med virkning fra Såfremt dette forslag vedtages, foreslås det, at den tværgående lønadministration forbliver i Knudrisgade indtil det forudsatte udbud fra 2011, således at dobbeltflytning undgås. En forudsætning herfor er, at Sundhed og Omsorg udskyder sit plejeboligprojektet indtil da. Som det fremgår af afsnit 3.5, opererer afdelingen med 2 scenarier for anvendelsen af denne ejendom: Et projekt i samarbejde med private investorer, hvis realisering ikke vurderes at give problemer for disponeringen frem til 2011, og alternativt et rent ældreboligprojekt, som i givet fald ønskes påbegyndt før Da ejendommen alternativt vil stå tom, er det Ejendomsforvaltningens opfattelse, at en samling af lønadministrationen på denne adresse under alle omstændigheder vil være fornuftig, uanset hvilket af de 2 scenarier, der realiseres. Gellerup: Det er byrådets klare holdning, at der skal arbejdes videre med udflytning af kommunale arbejdspladser til Gellerup. Dette indgår i arbejdet med en helhedsplan for udviklingen af Gellerupparken og Toveshøj. Hvad angår placeringen af rent administrative kommunale arbejdspladser i Gellerup, kan der først og fremmest peges på flytning af Beskæftigelsescenter VEST fra Silkeborgvej 622, men også andre funktioner - især fra eksisterende lejemål - vil Ejendomsforvaltningen arbejdet aktivt for kan flyttes til Gellerup. Hensynet til at få afsluttet lokalerokaden som følge af magistratsreformen taler dog for, at en placering af kommunale arbejdspladser i Side 8 af 17

9 Gellerup ikke indgår i den foreliggende lokaleplan. Ejendomsforvaltningen vil dog arbejde aktivt videre med mulige udflytninger af arbejdspladser til Gellerup. Konklusion: Med gennemførelsen af de beskrevne flytninger og opførelsen af tilbygningen på Grøndalsvej 1 vil en samlet lokaleplan for kommunens administrative funktioner være realiseret. Den fremtidige hovedstruktur for kommunens administrationsbygninger er vist i bilag Salg af administrationsbygninger Med realisering af ovenstående lokalestruktur vil en række kommunale administrationsbygninger blive overflødiggjorte og vil dermed kunne udbydes til salg. De anførte salgspriser er dels baseret på estimater fra ejendomsmægler, dels på Ejendomsforvaltningens erfaringstal. Der er tale om: 1) Frederiksgade 79 der nu midlertidigt disponeres af Børn og Unge. Med flytningen af Børn og Unge til Grøndalsvej 2 foreslås bygningen udbudt til salg Estimeret salgspris i 2007-prisniveau: 27 mio. kr. eller kr./m 2 erhvervsareal. 2) Valdemarsgade 18 der med flytningen af Social- og Beskæftigelsescenter Centrum til Jægergården, samt Center for Misbrugsbehandling (uden for nærværende lokaleplanlægning) foreslås udbudt til salg efter ændring af plangrundlaget med henblik på opførelse af boliger på adressen. - Estimeret salgspris i 2007-prisniveau: 96 mio. kr. eller kr./m 2 boligareal, idet bebyggelsesmuligheden forudsættes til etagemeter. 3) Kalkværksvej 10 der vil kunne blive udbudt til salg medio 2008 efter Planlægning og Byggeris flytning til Spanien Estimeret salgspris i 2007-prisniveau: 52 mio. kr. eller kr./m 2 erhvervsareal + 5 mio. kr. for uudnyttet byggemulighed. Det bemærkes, at Kultur og Borgerservice har vist umiddelbar interesse for at erhverve denne ejendom med tanke på filmbyen. 4) Holmevej 180 der vil kunne blive udbudt til salg primo 2009, når funktionerne herfra er flyttet til hhv. Grøndalsvej 1 og 2. Estimeret salgspris i 2007-prisniveau: 13 mio. kr. eller kr./m 2 erhvervsareal. Side 9 af 17

10 5) Silkeborgvej 622 der vil kunne sælges, når erstatningslokaler i Gellerup er tilvejebragt. Ejendommen er beliggende i Kommuneplanens delområde OF og har et erhvervsareal på m 2 Salgsprisen vil være meget afhængig af ejendommens fremtidige anvendelse og kan derfor ikke konkretiseres nærmere. Salgsprovenuet for Silkeborgvej 622 foreslås at indgå i finansieringen af nye erstatningslokaler i Gellerup. Salgsprovenuet for de fire førstnævnte ejendomme - Frederiksgade, Valdemarsgade, Kalkværksvej og Holmevej - foreslås anvendt til finansiering af Grøndalsvej 2 efter SKATs fraflytning af lejemålet, samt tilbygning på Grøndalsvej 1. Salgsprovenuet foreslås desuden modregnet i den kapitaliserede lejeværdi for Spanien 19. Det forudsættes samtidigt, at Planlægning og Byggeri bibeholder sit nuværende antal p-pladser, hvilket indebærer, at forvaltningen som erstatning for de pladser, der hører til Kalkværksvej 10, får 28 af KMD s nuværende p-pladser. De resterende 78 p-pladser, der nu indgår i KMD s lejemål, overføres til Trafik og Veje for at indgå som offentlige p-pladser. Indstilling om salg af administrationsbygningen Silkeborgvej 260 er fremsendt til byrådet, og det merprovenu, der opnås efter restfinansieringen af købet af Grøndalsvej 1, foreslås at medgå til tilbygningen på denne ejendom. Udover disse salg vil diverse lejemål i Frederiksgade kunne opsiges. Endelig vil udgifter til lejemål til Teknik og Miljøs Fællesadministration på Bautavej skulle medregnes, idet de lokaler, der i stedet er fraflyttet, indgår til dækning af lokalebehovene for nye brugere. Salgsprocedure for de beskrevne ejendomme vil blive koordineret med fraflytningsplanerne for de enkelte ejendomme. 3.5 Høring af indstilling i magistratsafdelingerne Side 10 af 17

11 Indstillingen har været fremsendt til høring i magistratsafdelingerne. Høringssvarene er bilagt indstillingen. Børn og Unge har ingen bemærkninger til indstillingen Borgmesterens afdeling anbefaler diverse usikkerhedsfaktorer synliggjort/afklaret i indstillingen: Udmøntning af huslejebesparelsen på 2 mio. kr., kapitalisering af lediggjorte p-pladser fra Spanien 19, finansiering af lokaler til lønadministrative medarbejdere. Endvidere anbefales at arbejdet med huslejemodellen fortsættes, så lejekontrakter og lejebetaling gradvist indføres i takt med at afdelingerne tilflytter deres nye lejemål. Desuden foreslås, at det anføres, at man vil arbejde videre med udflytningen af arbejdspladser til Gellerup. Disse forhold er belyst og kommenteret i afsnit 5) Økonomiske konsekvenser samt i afsnit 3.3) Fremtidig lokalestruktur Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har overordnet ingen bemærkninger til indstillingen, men ønsker en nærmere dialog om de lokalemæssige rammer for familiebehandlingen, der forudsættes flyttet fra Holmevej 180. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg tager forbehold for en disponering af Knudrisgade 5 frem til 2011, idet afdelingen opererer med 2 scenarier for anvendelsen af denne ejendom: Et projekt i samarbejde med private investorer, hvis realisering vurderes ikke at give problemer for disponeringen frem til 2011, og alternativt et rent ældreboligprojekt, som man i givet fald ønsker påbegyndt før Disse synspunkter er kommenteret i afsnit 3.3) Fremtidig lokalestruktur. Sundhed og Omsorg anfører desuden en række betænkeligheder ved placering af IT-SOS på Grøndalsvej 1, især begrundet med de gener, en tilbygning kan medføre. Afdelingen ønsker derfor, at der forud for en flytning af funktionen gennemføres en arbejdsmiljømæssig vurdering med henblik på at sikre, at byggeprojektet ikke giver arbejdsmiljømæssige gener i byggeperioden. Desuden ønsker afdelingen, at der foretages en undersøgelse af de støvgener og rystelser, som serverdriften er særlig sårbar over for. Side 11 af 17

12 Ejendomsforvaltningen finder disse ønsker berettigede og vil sikre, at der tages videst muligt hensyn til dem i byggeprocessen. Kultur og Borgerservice har diverse bemærkninger til tidsforløbet for omflytningerne, som er taget ad notam i indstillingen. 4. Strategi for borgerinddragelse I lokaliseringen af de enkelte funktioner indgår hensynet til behov for borgerbetjening, men borgerinddragelse omkring selve lokaleplanen er ikke relevant. 5. Økonomiske konsekvenser Indstillingen dækker to finansieringskrav: A) Finansiering af lokaler på Grøndalsvej 2 svarende til lokaleudgiften for overførte kommunale skattemedarbejdere til staten, opgjort til 7,8 mio. kr., samt leje af alternative lokaler uden for Grøndalsvej 2 til resterende kommunale skattemedarbejdere, opgjort til 2,6 mio. kr. (begge beløb i 2007-priser). B) Finansiering af tilbygningsprojekt til Grøndalsvej 1, der ud fra et helt skitsemæssigt grundlag er skønnet til ca. 85 mio. kr. i prisniveau hvoraf der med denne indstilling søges bevilget 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektmateriale. Sidstnævnte beløb foreslås finansieret gennem salget af Silkeborgvej 260. Generelt er det forudsat, at der er fuld brugerbetaling på markedsmæssige vilkår af lokaleforbruget for de enheder, som forvaltningerne hidtil selv lokalemæssigt har været økonomisk ansvarlige for, og gratis lokaler gennem implementering af huslejemodellen med udlægning af budgetmidler til husleje og drift til de enheder, der hidtil har været finansieret gennem Ejendomsforvaltningen. D.v.s. at nyoprettede stillinger pålignes husleje og driftsudgifter. I budgetforliget vedrørende budget 2007 indgår en besparelse på 2,0 mio. kr. i afledte lokalebesparelser som følge af administrative besparelser (forslag N-6). Med besparelsen er forudsat, at lediggjorte lokaler frit kan disponeres uafhængigt af størrelse og fysiske placering. Besparelsen er placeret på Ejendomsforvaltningens budget, og da det har måttet konstateres, at ingen af de omhandlede besparelser har resulteret i frigivelse af lokaler, er magistratsafdelingerne anmodet om at betale for den dermed konstaterede forøgelse af lokaleforbruget. Side 12 af 17

13 De 2 mio. kr. indgår således ikke i denne indstillings økonomiopgørelse. Besparelsens fordeling på magistratsafdelinger fremgår af den i bilag 3 vedlagte opgørelse. Da Børn og Unge har udflyttet dagplejen (60 personer) fra administrationslokaler og dermed skabt plads for funktioner, der delvist pålignes husleje, er afdelingen kompenseret med et beløb, svarende til kr./medarbejder eller halvdelen af den beregnede lokaleudgift ved overtagelsen af medarbejdere fra amtet. Med den beskrevne lokaleplan udmønter huslejebetalingen sig på følgende vis, idet det bemærkes, at de konkrete beløb først kan opgøres, når de detaljerede indretningsplaner foreligger.: Grøndalsvej 2 efter flytning Brugerbetalt husleje Brugers nuværende Brugers merudgift Brugerbetalte driftsudgifter af Soc. og Besk. Center SYD lokaleleje til husleje Mio. kr. i 2007-prisniveau Børn og Unge 3,4 2,3 1,1 1,3 Værdien af Børn og Unges fraflyttede lokaler i Graven (tandplejen) og Randersvej (vandtårnet) er ikke medtaget under den nuværende lokaleleje. Hvad driftsudgifterne angår, vil en del af ovennævnte beløb blive modregnet i besparelser fra de fraflyttede lokaler. Jægergården efter udflytning af Børn og Unge Brugerbetalt husleje Brugers nuværende lokaleleje Brugers merudgift til husleje Brugerbetalte driftsudgifter Mio. kr. i 2007-prisniveau Socialforvaltningen 2,1 0,3 1,8 0,4 Beskæftigelsesforvaltningen, udfører afdelingen 0,2 0,2 0 0,1 Side 13 af 17

14 Økonomisk balance for de samlede omflytninger kan dermed realiseres således (alle beløb i mio. kr. i 2007-prisniveau, - står for indtægtsbeløb) Indtægtskrav fra Grøndalsvej 2 og tidligere Skattemedarbejdere -10,45 Kapitaludgift: Estimeret udgift ved tilbygning på m2 på Grøndalsvej 1 84,7 Estimeret salgsindtægt Frederiksgade 79-27,0 Estimeret salgsindtægt Kalkværksvej 10-52,0 Virksomhedskonsulenterne, Beskæftigelsesforvaltningen 0 1,0-1,0 Inkl. i huslejen Det bemærkes, at Beskæftigelsesforvaltningen selv har indgået lejemål i Værkmestergården til Jobcenter Århus. Grøndalsvej 1 efter indflytning af Soc. og Besk. Ctr. Brugerbetalt husleje Brugers nuværende lokaleleje Brugers merudgift til husleje Brugerbetalte driftsudgifter SYD Beskæftigelsescenter SYD Mio. kr. i 2007-prisniveau 0,2 0,2 0,1 Der er for Grøndalsvej 1 tale om en mindre betaling hidrørende fra nye stillinger til Beskæftigelsesforvaltningen Hvad Spanien 19 angår, vil det ikke være realistisk at forudsætte den nuværende lejebetaling videreført med en ny lejer, idet lejemålet indgik som en del af aftalegrundlaget for KMD s overtagelse af kommunens tidligere it-central. Lejen er i stedet forudsat at svare til den beregnede leje på Kalkværksvej 10, hvilket over 30 år med realrente 4,0% kapitaliseres til 87,9 mio. kr. Dette er 20,2 mio. kr. mindre end den nuværende lejeværdi. En del af denne difference kan anvises via overførsel af de under afsnit 3.3 nævnte frigjorte 78 p-pladser til parkometerpladser, mens det resterende beløb vil være at anvise gennem salg af kommunale ejendomme. Side 14 af 17

15 Kapitaliseret nettoleje ved bibeholdelse af Spanien 19 87,9 Estimeret salgsindtægt Holmevej ,9 Estimeret salgsindtægt Valdemarsgade 18-96,0 Merprovenu fra salg af Silkeborgvej 260 efter slutafregning for køb af Grøndalsvej 1-11,8 I alt, netto -27,1 Netto kapitaludgift omregnet til årlig drift ved realrente 4% og tidshorisont 30 år -1,6 Årlige driftsindtægter/sparede udgifter: Lejebetaling, Børn og Unge -3,4 Region Midtjylland (Jordemødre) -0,1 Sociale forhold og Beskæftigelse, netto -1,4 Lokaler inkl. drift fra skal medarbejdere -3,7 Sparet husleje, netto, under Ejendomsforvaltningens budget (Job-Vest i Rymarken, Frederiksgade og nyt lejemål Bautavej) -0,2 Genudleje af lokaler (Frichsparken, Rådhuset) -1,6 I alt -10,4 Estimeret merindtægt i fht. økonomiske balance -1,5 I oversigten er ikke medregnet kapitalisering af indtægter fra p- pladser i Spanien ved overførsel til betalingspladser, ligesom der ikke er indregnet udgifter til endelig placering af en samlet lønadministration efter Disse beløbsstørrelser er ikke opgjort, men det er forventningen, at nettoudgiften vil kunne rummes inden for ovenstående beløbsrammer. Dermed vil lokalerokeringerne ikke kunne skaffe dækning for det lejetab, der forventes at opstå, når KMD fraflytter Spanien 19, hvorfor et eventuelt merprovenu ved salg af de nævnte ejendomme foreslås reserveret til dækning heraf. En samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser af lokaleplanen vil først kunne foreligge ultimo 2009, når tilbygningen til Grøndalsvej 1 er taget i brug og de enkelte administrationsbygninger er solgt. 6. Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen konsekvenser for miljøområdet. Side 15 af 17

16 7. Konsekvenser i forhold til mål Med den foreliggende lokaleplan sikres en optimal udnyttelse af egne administrationsbygninger og der sker en fysisk samling på én adresse inden for de enkelte magistratsafdelinger. Med denne indstilling opfyldes Ejendomsforvaltningens mål om at medvirke effektivt og professionelt til at imødekomme brugernes efterspørgsel efter kontorlokaler. 8. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) Den beskrevne lokaleplan tiltrædes, At 2) Ejendomsforvaltningen med forbehold for Byrådets godkendelse af de endelige salgsaftaler bemyndiges til at iværksætte salg af de i indstillingen nævnte ejendomme, At 3) Der med henblik på opførelse af en tilbygning til Grøndalsvej 1 inden for rammerne af den gældende lokalplan meddeles en projektbevilling på 5,0 mio. kroner fra sektor 2.53, Ejendomsforvaltningen. Bevillingen finansieres fra provenu ved salg af Silkeborgvej 260 At 4) Et eventuelt merprovenu ved salg af de i indstillingen nævnte ejendomme foreslås reserveret til dækning af det lejetab, der forventes at opstå, når KMD fraflytter Spanien 19. Peter Thyssen / Poul Spliid Pedersen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Oversigt over flytninger mellem bygningerne (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Høringssvar fra magistratsafdelingerne (kopi til alle/+ elektronisk) Side 16 af 17

17 Bilag 3: Udmøntning af afledte lokalebesparelser som følge af de administrative besparelser i Budget (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 4: Indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser (kun vedlagt originalsagen/+ elektronisk) Bilag 5: Oversigtskort over de administrationsbygninger, der vil kunne sælges (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 6: Fremtidig hovedstruktur for administrationsbygninger (kopi til alle/+ elektronisk) Side 17 af 17