05 Skole- og børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 05 Skole- og børneudvalget Budgetbemærkninger til budget ! $!"# $%% "&""%!#"$!#$"&& "$%#!!&!!%!$& "!$!!$#!"!&" "&""!$ 510 Dagtilbud Folkeskoler SFO og fritidshjem Klubber Ungdomsskolen Det specialpædagogiske område Privat- og Efterskoler Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt Særlige, generelle forhold med betydning for budgetlægning

2 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 510 Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, Specialpædagogkorpset (heraf 80 % til 0-6 årige), betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til områdeledere, tilskud til forældre på børnepasningsorlov, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning. Serviceniveau På funktion 5.11 reguleres antallet af dagplejere og tilsynsførende i forhold til antallet af børn, og pengene følger barnet. Serviceniveauet er 3,5 barn pr. dagplejer, én gæstedagplejer for hver 11,5 dagplejere og én tilsynsførende for hver 20 dagplejere. For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Ved ophør af modulordningen pr ophørte tildelingen af et grundbeløb pr. barn, og lønbudgettet udmøntes herefter alene efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra er beregningsfaktoren 4,9 for vuggestuebørn og 9,8 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2012 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er samlet i 13 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør (i 2011pl.): kr. pr. vuggestuebarn pr. år kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør (i 2011pl.): kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 24 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn. 2 af 17

3 Antal og kapacitetsforudsætninger Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2012 skal passes 250 dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Stenløse Private Skovbørnehave (Egedal Kommune), pt. kun et Roskildebarn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn LINDHOLM SKOVBØRNEHAVE (Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Skovbørnehaven Fuglereden (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring. Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2011: kr. for en dagplejeplads, som svarer til 19,1 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned i 2011: 380 kr. som svarer til 45,6 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens bruttodriftsudgifter. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne. Lovbestemt udgift Dagtilbudsloven fastsætter rammer; men ikke det konkrete serviceniveau. 3 af 17

4 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 520 Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Serviceniveau Funktion 3. 01: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger er på baggrund af faktisk indskrevne elever i perioden fra (skoleåret 11/12) samt rulning af klasser og skoleprognosen i perioden (skoleåret 12/13). Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen: 600 U-timer til Børnehaveklasseleder, herudover tildeles børnehaveklasseassistent efter antal elever i klassen. 450 U-timer til Børnehaveklasseassistent hvor der er 22 eller færre elever. 600 U-timer til Børnehaveklasseassistent hvor der er 23 eller flere elever. 684 U-timer til klasserne årgang 728 U-timer til klasserne årgang 802 U-timer til klasserne årgang 15,85 U-timer til hver elev i klasserne årgang. Årsværk pr. lærer udgør 715 U-timer. Børnehaveklasseassistentens årsværk udgør 817,5 U-timer. Klassekvotienter udgør 24 elever Enkeltintegrerede elever udgør kr. 279 pr. elev (2011 prisniveau) Driftsbudget udgør kr pr. elev (2011 prisniveau) På skoleområdet er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger Social indikator (Cepos) svarende til 30 lærerstillinger. To-sprogede og modtagehold svarende til 29,06 lærerstillinger Udover skoleressourcen er afsat budget til administrativt personale, pedel, kantinepersonale, el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af Børn og Kultur. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi 7) Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner. Funktion 3.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. Heraf en driftsudvidelse på 2,0 mio. i 2011 kr. 5,0 mio.kr. i til IT i folkeskolen, renovering og optimering af netkapacitet, styrkelse af drift og support fra den centrale IT-afdeling samt IT-rygsække. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring.

5 Antal og kapacitetsforudsætninger Demografi (budgetteret elever og klasser): Faktisk elever i 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 Elever Klasser Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Kommunerne skal opfylde Folkeskolelovens minimumskrav vedr. undervisning. Befordring jf. folkeskolelovens 26

6 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 530 SFO og fritidshjem Skolefritidsordninger Fritidshjem Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Funktion 3.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Funktion 5.15: På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem efter serviceloven. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren til SFO er 12,49 barn pr. voksen Beregningsfaktoren til Fritidshjem er 12,7 barn pr. voksen 1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr (2011 prisniveau) 1. maj start i Fritidshjem tildeles budget pr. barn kr (2011 prisniveau) 1. maj start i Fritidshjem (Integrerede institution) tildeles budget pr. barn kr (2011 prisniveau) SFO - årlig åbningstid er timer. Fritidshjem - årlig åbningstid er timer Fritidshjem (Integrerede institution) - årlig åbningstid er timer Beregningsfaktoren udregnes således: Årlig åbningstid * antal børn/antal personaletimer pr. år = beregningsfaktor Personaleressourcerne udregnes således: Årlig åbningstid*antal børn / beregningsfaktor = antal personaletimer pr. år Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Gennemsnitslønnen er oplyst fra FLD lønstatistik og Roskilde Kommunes pædagoger og medhjælper (gennemsnitsløn) i 2009, fremskrevet med Roskilde Kommunes lønfremskrivning. Der er ansat en Centerleder pr. institution. Lønbudget og -forbrug til Centerleder registreres i forvaltningen, hvor budgetansvaret er placeret. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn tildeles i SFO med kr. (2011 prisniveau) Årligt driftsbudget pr. barn tildeles i Fritidshjem med kr. (2011 prisniveau). Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. Budget på SBU's område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring. Budget afsat til Fritidshjem. Rengøringsbudget og forbrug på SFO registreres under skolen. På området er afsat en fælleskonto, som adminstreres af Børn og Kultur. På fælleskontoen er registret flg.: Regulering af lederløn Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling Indtægtsbudget vedr. Fjordskolen SFO

7 Basisbørn: Harmonisering gældende fra : Der er basis SFO på Hedegårdenes skoles SFO og Tjørnegårdsskolens SFO Der er vedtaget en fast normering på 3,85 stilling til henholdsvis Hedegårdene og Tjørnegården Der reguleres for tidlig start i forbindelse med at SFO'en modtager børn fra børnehave og samtidig afgives fra SFO'en hvis SFO børn overgår til tidlig klub-start. Fjorskolens SFO harmoniseret pr : K-SFO på Østervang er lagt sammen med Fjordskolens SFO'er, Vester Hedevej og Lysholm. I den samme sag er budgettet harmoniseret og de aktivitetsbestemte budgetter som løn, uddannelse og drift tildeles fremover med et fast budget pr. barn og udgør flg.: Lønbudget årligt pr. barn kr svarende til en normering på 0,363 (2011 prisniveau) Uddannelsesbudget årligt pr. barn kr svarende til en normering på 0,333 (2011 prisniveau) Driftsbudget årlig pr. barn kr (2011 prisniveau) Fjordskolen SFO reguleres 1.1. og 1.8. på baggrund af elevtal pr. 1.2.og 1.9 samme år. Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring. Budget afsat til Fritidshjem, udgifter til rengøring på SFO'erne budgetteres og registres på skoleområdet. Antal og kapacitetsforudsætninger Demografi (budgetteret antal børn): B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 Skolefritidsordning: Antal børn i ordinær pasning Skolefritidsordning: Tidlig start pr. 1. maj børn Fritidshjem: Antal børn i ordinær pasning Fritidshjem: Tidlig start pr. 1. maj børn Basis SFO, Tjørnegårdsskolen børn Basis SFO, Hedegårdens skole børn SFO Vækstklassen på Østervang 6 børn Fjordskolens SFO i alt 130 børn samt 27 børn i aftentilbud (fordelt med 46 børn på Lysholm, 36 børn på Østervangafd og 48 på Vester Hedevej) Brugerbetaling og takster Funktion 3.05: Der er brugerbetaling, men ingen maximal takst på området. Taksten for 2011: Ordinær pasning i SFO udgør taksten kr. pr. mdr. i 11 måneder, svarende til 46,7 % af bruttodriftsudgifterne. Herudover opkræves kr. 111 pr.barn i morgenpasning. SFO Fjordskolen opkræves med intern og ekstrn takst og udgør flg.: Ekstern takst 534 kr pr. dag og aftentilbud pr. md. i 11 mdr. Intern takst 501 kr. pr. dag og aftentilbud pr. mdr. i 11 mdr. Takstforslag for 2012 er P/L fremskrevet fra 2011 til 2012 og udgør 1.731kr. svarende til en forældreandel på 47,1 % af bruttodriftsudgifterne. Skole og Børneudvalget har besluttet at fastholde SFO taksten, med en P/L fremskrivning til nyt budgetår. Med øvrige ændringer på området, vil den procentvise forældreandel af bruttodriftsudgiften automatisk ændret. Funktion 5.15: Der er brugerbetaling på området. Maksimal takst må udgøre 30 % af bruttodriftsudgifterne. Taksten i 2011:Taksten pr. måned er 905 kr., hvilket svarer til en forældreandel på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Takstforslag for 2012 er beregnet til 926 kr. svarende til en forældreandel på 28,6 % af bruttodriftsudgifterne. Beregningen er på baggrund af P/L fremskrevet basisbudget 2012 samt indarbejdet demografi jf ØU-beslutning d. 18/5-11 Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift SFO er organiseret i henhold til folkeskolelovens 3. Kommunen kan tilbyde børn optagelse i skolefritidsordning. Serviceloven fastsætter rammer for fritidshjem, men ikke det konkrete sevriceniveau.

8

9 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt 550 Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Skole- og Børneforvaltningen. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 19 børn pr. voksen i Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er kr. i Den årlige åbningstid er timer. Beregningsfaktoren udregnes således: Børn*åbningstid/personaletimer pr. år = beregningsfaktor Personaleressourcerne udregnes således: Årlig åbningstid*antal børn/beregningsfaktor = antal personaletimer pr. år. Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2010 fremskrevet med Roskilde Kommunes lønfremskrivning til 2011 prisniveau. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Udligningspuljen på 2,7 mio. vedtaget i Byrådet 25/4-07 er videreført i 2008 og fra 2009 fordeles puljen efter flg. principper: - 1,0 mio. Er indregnet i beregningsfaktoren - 0,7 mio. til forbyggende arbejde - ligger til fordeling, efter ansøgning, i en pulje under rygsækmidler - 1,0 mio. forhøjelse af beløb til ungdomsklub Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (løn) til klubberne. Tilskuddet er videreført og beløber sig til : kr. for Juniorklub i kr. for Ungdomsklub i Annonceudgifter. Direktionen har besluttet at samle stillingsannoncer i HR og Organisation. Til det formål er der fjernet 0,07249% af lønsummen fra klubbernes lønbudget fra Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn i 2011: kr. Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (drift) til klubberne. Tilskuddet er videreført og beløber sig til kr. for både juniorklub og ungdomsklub i Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. På fælleskontoen er afsat budget til: Regulering af lederløn Praktikpladser Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring. Antal og kapacitetsforudsætninger Demografi (budgetteret antal børn): B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 Antal børn: Antal tidlig start pr. 1.maj:

10 Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Taksten i 2011 er fastsat til 499 kr. pr. måned. Takstforslag for 2012 er beregnet til 484 kr. (maksimal takst) på baggrund af P/L fremskrevet basisbudget 2012 samt indarbejdet demografi jf ØU-beslutning d. 18/5-11 Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Serviceloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau.

11 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 560 Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Udgiftstype Serviceudgift med aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Serviceniveau Der er afsat budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. Antal og kapacitetsforudsætninger Budgettet er et fast budget fra 2007 som pris- og lønfremskrives, med undtagelse af budgetåret 2011 er der vedtaget en "etårig" besparelse på 1,0 mio kr. Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Ungdomsskoleområdet er lovbundet og beskrevet i Lov om Ungdomsskoler. Jf. ungdomsskoleloven skal der tilbydes undervisning til aldersgruppen år, og undervisningen skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettetlagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Derudover kan ungdomsskoletilbuddet omfatte andre undervisningstilbud.

12 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 570 Det specialpædagogiske område Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 513 mv Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sociale formål Udgiftstype Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift/aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse af området Funktion 3.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Funktion 3.04: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.07: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og specialskoler. Funktion 3.16: På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Funktion 3.17: På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Funktion 3.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Funktion 5.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktion 5.21: På denne konto registeres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Funktion 5.35: På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med CSU' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Funktion 5.72: På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8) Serviceniveau

13 Funktion 3.03: På kontoen afholders udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet Fjorden- og Roskilde Sygehus's psykiatriske afdelinger. Der forventes en indtægt fra andre kommuner på 66% af den samlede udgift. Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. tale-høreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT. Funktion 3.06: Der er afsat budget til befordring til skole-dagbehandling inkl. SFO, befordring til specialskoler inkl. SFO. Funktion 3.08: A) Fjordskolen budget er videreført fra de tidligere amtsbudgetter, dog er der tilført en pulje på 1. mill. i 2008 til et støttepædgogkorps, løn og drift reguleres pr.1.1. og 1.8 på baggrund af elevtal pr og 1.9. samme år. B) Nordgårdsskolen er tildelt et fast budget svarende til undervisning af 20 elever i dagtilbud og 6 elever i en heldagsklasse. C) Vækstklasser på Klostermarksskolen og Østervangsskolen. Budgettildelingen er et fast budget svarende til 12 elever i klassetrin på Klostermarksskolen samt 6 elever i klassetrin og 6 elever i klassetrin på Østervangsskolen. D) Opmærksomhedsklasse tildelt fast budget til Baunehøjskolen svarende til 7 elever i klassetrin. E) Specialklasser på Peder Syv Skolen, Baunehøjskolen, Hedegårdenes skole og Tjørnegårdsskolen tildeles løn og driftbudget pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. Specialklasserne på Peder Syv skolen er oprettet i samarbejde med Lejre kommune, der opkræves for de elever der benytter tilbuddet. F) Læseklasse på Dåstrup Skole og Absalon skole med fast budget G) Erhvervsklassen på Hedegårdenes skole til ca. 11 elever - ltildeles løn og driftbudget pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. H) Herudover er afsat budget til køb af pladser i egne og andre kommuners specialinstitutioner fortrinsvis skole-dagbehandling og specialskoler.

14 Funktion 3.17: Budgettet til CSU Kommunikationafd. skal ses i sammenhæng med hjælpemidlerne på sted funktion Budgettet er tildelt på baggrund af Rammeaftelen mellem kommunen og regionen. I 2011 er indarbejdet en besparelse på 2% af driftbudgettet excl. Hjælpemidler. Budgettet til syns- og hørehjælpemidler er tildelt på baggrund af udregninger i Hjælpemiddelafsnittet i forbindelse med overdragelse af budgettet. Funktion 5.17: A) Specialbørnehaven Bjerget er for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen. Budgettildelingen er et fast budget. I 2011 er indarbejdet en besparelse på 2% af løn- og driftbudgettet. B) Basisgrupper i daginstitutionerne Reden og Wiemosen, tildelt et fasat budget svarende til 6 børn i hver institution. C) Basisklub i Hedegårdenes Klub og Sct. Georgårdens Klub, budget reguleres pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. D) På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner tilbud til ca. 30 børn, samt en pulje til klubbørn med friplads. Der er en forvent statsrefusion på ca kr vedr. dyre enkeltsager. Funktion 5.21: Budgettet til Bjergets Weekend aflastning er fast med efterfølgende besparelse på 2% af løn- og driftbudgettet. Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion Der er en forventet statsrefusion på ca. kr vedr. dyre enkeltsager. Antal og kapacitetsforudsætninger Funktion 3.03: Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk, samt kursus og driftmidler. Funktion 3.07: I budgettet er afsat budget til 6 elever i regionale tilbud, 6 enheder til betaling af objektiv finansiering. Funktion 3.08: Der er afsat budget til flg. institutioner; Fjordskolen 144 elever hvoraf 49 elever er fra andre kommuner, Nordgårdsskolen 26 pladser, Vækstklassen på Klostermarksskolen 12 pladser, Vækstklassen på Østervangsskolen 12 pladser, Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen 7 pladser Funktion 3.16: Budgettet er et fast budget til Børnehusene Hyrdehøj og Hyldekær. Børnehuset Hyrdehøj 27 elever fordelt på et forårsog et efterårshold og Børnehuset Hyldekær med 12 elever fordelt på et forårs- og efterårs hold. Funktion 3.17: CSU Ungdomsafdeling 36 elever (fortrinsvis STU-elever), CSU Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til aftenskoleundervining i Roskilde kommune. Funktion 5.17: Der er afsat budget til flg.: Basis klub, Hedeboparken med 29 børn Basis klub, Sct. Georggården med 12 børn Handicapgruppen, Børnehuset Wiemosen med 6 børn Handicapgruppen, Reden med 6 børn Specialbørnehaven Bjerget budgetnormeret til 17 børn CSU Københavnsvej Dagklub til 27 elever CSU Københavnsvej Aftenklub til 23 elever Funktion 5.21: Der er afsat budget til flg.: Behandlingsudgifter til ca. 88 børn i skole-dagbehandling i andre kommuner eller privat tilbud. Specialbørnehaven Bjergets weekend-aflastning, budgettet svarer til 520 aflastningsdage, hvoraf størstedelen benyttes af egne børn. Funktion 5.35: Budgettet til Kommunikationsafdelingen er en videreførelse af budgetterne som kommunen overtog fra Roskilde amt. Budgettet til syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere er overført fra Hjælpemiddelafsnittet under SFU og administreres af CSU Kommunikationsafdeling. Funktion 5.72: Der er afsat 1,5 mio.kr. i budgettet svarende til 3 elever Budget på Skole og børneudvalgets område som ikke administreres af Børn og Kultur: U106 HR og Organisation kr til personaleforsikringer. U108 IT-afdelingen kr til telefoni og IT. U110 Rådhusserviceafdelingen kr til rengøring.

15 Brugerbetaling og takster Funktion 3.03: Der forventes en indtægt fra andre kommuner på 66% af den samlede udgift. Funktion 3.07: Objektiv finansiering som er en fast beløb til opretholdelse af tilbud i regionen. Takstbetaling for det enkelte barn, der benytter et regionalt tilbud. Taksterne fremgår takstbladet i Rammenaftalen mellem regionerne og kommunerne Funktion 3.08: Der er kommunerne imellem udarbejdet forslag til betalingsmodeller mhp. at sikre fuld omkostningsdækning for direkte og afledte udgifter ved tilbuddene. Fjordskolens takster i 2011: Takst der opkræves ekstern udgør 903 kr. pr. dag kr. årligt. Takst der opkræves intern udgør 847 kr. pr. dag kr. årligt. Funktion 3.17: CSU Ungdomsafdeling er opdelt på flg. niveauer med i ekstern/intern takst for perioden : Linie A (få eller ingen pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt Linie E (få eller ingen pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt Linie G (få eller ingen pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt Linie K (få eller ingen pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt Udover ovenstående takst opkræves for pædagogisk medhjælp flg.: Ekstern kr årligt Intern kr årligt CSU Kommunikationsafd. Abonnementsbetaling på grundlag af befolkningstallet i de deltagende kommuner (kommunerne i gl.roskilde amt). Indtægten omfatter også funktion 5.35 Hjælpemidler. I taksten for 2011 indarbejdes et underskud på Kommunikationsafdelingen på Funktion 5.17: (Oplyste takster er 2011, taksterne for 2012 beregnes efter budgetvedtagelsen af 2012) Taksten i 2011 for Børnehaven Bjerget udgør årligt ekstern kr og intern kr CSU Dagklub er opdelt i pleje niveau med ekstern/intern takst og udgør: I (få eller ingen pleje) kr / kr årligt II (store pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt III (meget stor pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt CSU Aftenklub er opdelt i pleje niveau med ekstern/intern takst og udgør: I (få eller ingen pleje) kr / kr årligt II (store pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt III (meget stor pleje- og omsorgsbehov) kr / kr årligt Funktion 5.21: (Oplyste takster er 2011, taksterne for 2012 beregnes efter budgetvedtagelsen af 2012) Taksten for Specialbørnehaven Bjerget for weekendaflastning udgør ekstern kr og intern kr pr. dag Der tilbydes som hovedregel hvert barn 2 weekend ophold pr. måned. Funktion 5.35: Udgiften vedr.kommunikationsafdelingen fordeles mellem kommunerne i Regionen i forhold til indbyggertal. Indtægten indgår på 3.17 CSU Kommunikationsafdelingen Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Funktion 3.03: Folkeskoleloven 23 Funktion 3.04: PPR-rådgivningen er lovpligtig ifølge folkeskoleloven og PPR-udredningerne er bl.a. en forudsætning for, at der må iværksættes længerevarende specialundervisning eller andre specialpædagogiske tilbud for de 0-18 årige. Befordring af elevere jf. folkeskoleloven 26. Funktion 3.07: Folkeskoleloven. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for elever med bopæl i kommunen. Funktion 3.08: Folkeskoleloven. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for elever med bopæl i kommunen. Undervisningstilbuddene kan ligge udenfor kommunen. Kommunerne indenfor regionen er forpligtet til at samarbejde om at tilvejebringe det nødvendige udbud af specialundervisningstilbud. De tidligere amtsinstitutioner er overtaget af beliggenhedskommunerne. Kommunerne har ikke egentlig forsyningspligt, men i aftalen om overdragelsen af amtsinstitutionerne er der lagt op til at tilbuddene umiddelbart videreføres som mellemkommunale tilbud finansieret af brugerkommunerne. Funktion 3.16: Folkeskoleloven 4,stk. 1 Funktion 3.17: Lov om specialundervisning for voksne m.fl. Funktion 5.17: Serviceloven (dagtilbud for børn og unge med særlige behov) 32 særlige dagtilbud og 36 klubtilbud. Funktion 5.21: Serviceloven Funktion 5.35: Serviceloven 112 Funktion 5.72: Serviceloven 32 stk. 8

16

17 Forudsætninger for basisbudget 05 Skole- og børneudvalget Fagområde Kontrol 2012-pl i kr. Netto Udgift Indtægt 580 Privat- og Efterskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Funktion 3.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Serviceniveau Funktion 3.10: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2011 til skoledelen kr.( kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. ( kr. ex.momsandel på 5%). Funktion 3.12: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2011 til eftersskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel). Herudover er afsat kr. særlig tilskud vedr.børn på specialefterskoler. Antal og kapacitetsforudsætninger Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Funktion 3.10: Bopælskommunen skal ifølge Folkeskoleloven betale bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Fast takst godkendt i Staten. Funktion 3.12: Bopælskommunen skal ifølge Love om Folkehøjskoler, efterskoler, husholdsningsskoler og håndarbejdsskoler betale et bidrag til staten for elever under 18 år, som er elever på en efterskole som opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte. Fast takst fastsat i Finansloven.