Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger"

Transkript

1 Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger Indledning...3 Demografi...3 Ejendommenes drift...4 Grønne områder...4 Rengøring...4 Folkeskolen...5 Lovgrundlag....5 Beskrivelse af området:...5 Serviceniveau:...5 Lønudgifter til normal- og specialundervisning samt vikar....5 Forsikringer og pensioner....7 Teknisk-administrativt personale...7 Kurser...7 IT...7 Rammebevilling og elevaktiviteter...7 Skolebestyrelser m.m....7 Øvrige serviceforanstaltninger m.v...7 Ungdommens uddannelsescenter...8 Skolebiblioteker...8 Ungdomsskolen m.v...8 Fritidstilbud...8 Heltidstilbud...8 SSP...9 Skolestruktur...9 Flytning af 7. klasserne...9 Områder der afholdes indenfor budgettet men som kræver samarbejde med andre forvaltninger...9 Lokaletilskud...9 Dagtilbud, Klubber og Skolefritidshjem...10 Lovgrundlag...10 Dagtilbud...10 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Skolefritidshjem...10 Beskrivelse af området...11 Udvikling i behov for dagtilbud...12 Struktur...12 Områdeopdeling...12 Fælles ledelse...13 Dagplejedistrikter...13 Skolefritidshjem...13 Forældrebetaling...13 Ressourcetildeling...14 Lønsum

2 Ledelse og tilsyn i Dagplejen...14 Fælles formål...14 Rammebevilling...15 Pladstyper...15 Fritidstilbud til skolebørn...15 Åbningstid...15 Ferieåbning...16 Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud...16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud...17 Sundhedsplejen...17 Serviceniveau...17 Førstegangs fødende...17 Flergangsfødende...17 Skoler og institutioner...18 Børne- og ungelæge Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...18 Særlig støtte til børn og unge...19 Familiesektionen...19 Østervang...21 Børnerådgivningen...21 Kommunal tandpleje...21 Serviceniveau...21 Almindelig Tandpleje...22 Tandregulering...22 Omsorgstandplejen...22 Bilag Folkeskolen Tildeling af specialundervisning Folkeskolen Ressourceudmåling normalundervisning Folkeskolen Ressourceudmåling børnehaveklasse Dagtilbud Lønsum Indekstal Dagtilbud Lønsum udmåling Dagtilbud Rammebevilling Indekstal

3 Indledning Daginstitutionernes og skolernes geografiske placering og spredning i den nye Holstebro Kommune gør det naturligt og ønskeligt at overveje alternative strukturer relaterende til ledelse, administration, møder, kompetencer m.m.. Formålet med dannelse af disse alternative strukturer er bl.a. at sikre sammenhæng, rationalitet og et smidigt samarbejde. Det er værdifuldt, at strukturer og organisering baseres på fællesskaber byggende på decentral kompetence og forpligtende ansvar vedr. personale, økonomi, faglig kvalitet og udvikling sammen med forpligtende ansvar og loyalitet overfor den fælles virksomhed på Børne- og Ungeområdet omfattende såvel normalområdet som området for børn og unge med særlige behov og i sidste ende hele den nye Holstebro Kommune. Overvejelserne er i 2006 påbegyndt i chefgruppen på Børne- og Ungeområdet gående ud på en geografisk områdeinddeling af den nye kommune, som skaber sammenhæng og giver mulighed for et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde i overskuelige enheder. De endelige strukturer og den endelige organisering skal imidlertid udvikles i et gensidigt samarbejde mellem alle involverede politiske, administrative og udførende instanser, så de enkelte enheder og lag i organisationen får et ægte og reelt medejerskab. I efterfølgende budgetoplæg er direkte nævnt forslag til og muligheder for overvejelser vedr. strukturændringer på daginstitutionsområdet og på skoleområdet. Endvidere er nævnt ledelsesfællesskaber på daginstitutionsområdet. Nye strukturer og en ny organisering kan, på grund af ovennævnte krav om samarbejde for at opnå et reelt medejerskab blandt de involverede, ikke indarbejdes i forudsætningerne for budget 2007, men vil kunne udvikles i løbet af 2007, således at nye struktur og en ny organisering kan indarbejdes løbende fra Der kan derfor i løbet af 2007 opstå ønsker om og behov for omprioriteringer indenfor de vedtagne budgetrammer såvel drifts- som anlægsrammer - til imødekommelse af krav og behov, som stilles i en alternativ struktur. Demografi Befolkningsprognosen for Holstebro Kommune viser en stigning i antallet af børn i alderen 0-6 år indtil år 2010 hvorefter børnetallet igen falder. Stigningen sker i gl. Holstebro Kommune medens der i gl. Ulfborg - Vemb og Vinderup kommuner er et fald i antallet af børn i samme aldersgrupper. 0-6 år Holstebro Ulfborg-Vemb Vinderup Ny Holstebro

4 For de 0-2 årige topper stigningen i 2007 og 2008, hvorimod stigningen for de 3-5 årige topper i år Holstebro Ulfborg-Vemb Vinderup Ny Holstebro Elevtallet forventes de næste 6 år at stige med ca. 150 elever. I 2006 er der ca i aldersgruppen 6 16 år. (inkl. elever i friskoler og på efterskoler). I 2012 forventes tallet at være steget til ca i aldersgruppen 6 16 år. Væksten er indarbejdet for Ejendommenes drift Udvendig bygningsvedligeholdelse, el, vand og varme samt tekniske installationer forventes placeret i Teknisk Forvaltning. Indvendig vedligeholdelse er tillagt den enkelte skole. Grønne områder I Holstebro er der indgået kontrakt med et privat firma. I Vinderup og Ulfborg-Vemb Kommune styres budgetterne af teknisk forvaltning. Rengøring I Ulfborg og i Vinderup er der kommunal rengøring. I Holstebro er opgaven udliceteret. 4

5 Folkeskolen Lovgrundlag. Folkeskoleloven fastlægger at folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed. Beskrivelse af området: I Ny Holstebro Kommune består Serviceområde Folkeskolen af følgende 24 folkeskoler 1 ungdomsskole 1 privat skole (der er indgået driftsoverenskomst med Vinderup Realskole om undervisning af elever på klassetrin som er bosiddende i Vinderup Kommune) De 24 folkeskoler dækker følgende klassetrin: To skoler har elever fra klasse (Ellebækskolen og Thorsminde) Tolv skoler har elever fra klasse. (pr er der elever fra 0.-6.kl.) Syv skoler har elever fra klasse og To skoler har elever fra klasse. (Sct. Jørgens Skole og Storåskolen) Der er ca. 35 klasser på en årgang. Elevtallet i år 2007 er ca Hertil kommer ca. 240 elever på Vinderup Realskole. Serviceniveau: Lønudgifter til normal- og specialundervisning samt vikar. Ressourceudmåling sker i henhold til normaltimefordelingsplanen; a. Til normalundervisningen tildeles skolerne et samlet antal undervisningstimer på grundlag af: - til klassetrin tildeles timer i henhold til den vejledende timefordelingsplan for Holstebro Kommune FAG/KLASSETRIN Vejledende timefordelingsplan for Holstebro. Antal ugentlige lektioner ,71 lekt. pr. 1,71 lekt. pr. 1,71 lekt. pr. Folkeskolelovens minimumstimetal Folkeskolelovens vejl. timefordelingsplan elev elev elev fradrag af lektioner på klassetrin: 15 elever= - 1 lektion, 13 elever= - 2 lektioner, 11 elever= - 3 lektioner, 9 elever= - 4 lektioner 5

6 - hvor der efter fradrag af lektioner på grund af lave elevtal ikke kan samlæses, så lovens minimumstimetal kan opnås, undlades fradrag. - elevtal ud over 19 pr. klasse (1.-7. klassetrin) tilføres 1,1 lektion á 45 min. pr. elev. - elever på klassetrin udløser 1,71 lektion á 45 min. pr. elev. - skolerne tilføres endvidere timer til undervisning af tosprogede elever i henhold til antallet af tosprogede elever på den enkelte skole - for hver undervisningstime afsættes der 1,49 time til øvrig skoletid. - På 4. og 5. klassetrin undervises i svømning i alt i 60 timer. - ressourceudmålingen reguleres pr. 1. august, 1. september, 1. oktober og pr. 1. februar på baggrund af skolens aktuelle elevtal. - den enkelte skole tildeles en lønsum i henhold til den beregnede normering. En normeret stilling udløser et fast gennemsnits beløb. Ressourcetildelingen indeholder timer til: øvrig skoletid, individuel tid, udviklingstid, vikarmidler, timer til svømning, tid til kurser, TR, SU, frivillig korundervisning, frivillig idræt, idrætsudvalg, SSP, skolebibliotek, timer til den 6. ferieuge, elevråd og undervisningsmiljøvurdering. Centralt er der afsat: timer til aldersreduktion, en pulje til tunge kurser svarende til 1 lærerstilling, tid til HSU, CSU, centrale MED udvalg, formand for idrætsudvalget, timer til planlægning af fælles kordag/musikdag, fritidsvejledning projekt skolesport, timer til naturskolen i Thorsminde og Skovlund, 1 livredder pr. svømmetime samt en pulje til længerevarende sygdom. Der er indregnet en norm på 2 ugentlige timer pr. klasse på klassetrin til pædagogers deltagelse i undervisningen på klassetrin. Til børnehaveklasserne tildeles 23 lektioner pr. klasse. Elev nr. 20 tilføres 2 ekstra lektioner. Elevtal ud over 20 tilføres 2 ekstra lektioner pr. elev. Ressourceudmålingen til specialundervisningen fremkommer i henhold til bilag Struktur for 10. klasse i Holstebro Kommune. Der tilbydes undervisning i 10. klasse på Sct. Jørgens Skole og for elever i det tidligere Vinderup Kommune også på Vinderup Realskole. Vikarmidlerne er indeholdt i lønsummen og sikrer at der ved personalets fravær i forbindelse med sygdom, kurser, elevaktiviteter m.m. kan vikardækkes i fornødent omfang. Der er etableret modtageklasser på Sønderlandsskolen, med aktuelt ca. 40 elever. Der er oprettet specialklasser på Sct. Jørgens Skole, Vinderup Skole og Ulfborg Skole med ca. 160 elever. 6

7 Birken er et heldagstilbud på Birkelundskolen med ca elever Læseklassen er placeret på Rolf Krake Skolen og har ca. 5 elever pr. halvår Der er motorikhold på Birkelundskolen med ca. 22 elever Forsikringer og pensioner. Forsikringer og pensioner i henhold til gældende regler. Teknisk-administrativt personale Normeringen er på 26 pedel- og 12 skolesekretærstillinger. Kurser Skolerne er tillagt et årligt kursusbudget. IT Målene i regeringens handleplan vedr. informationsteknologi er i store træk opfyldt. Rammebevilling og elevaktiviteter Der gives elevtalsafhængige bevillinger til indkøb af undervisningsmidler m.v. og elevaktiviteter. Rammebevillingen reguleres på baggrund af det aktuelle elevtal. Skolebestyrelser m.m. Der er afsat ressourcer til et antal årlige møder og kurser. Øvrige serviceforanstaltninger m.v. Opgaver: Serviceområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen: 1. leje af svømmehal, 2. befordring af elever, 3. skoleskibet Marilyn Anne, 4. syge- og hjemmeundervisning, 5. undervisning af børn med vidtgående handicap 6. specialpædagogisk bistand til børn og voksne. 7. tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler Serviceniveau: Ad 1. Der er obligatorisk svømmeundervisning på 4. og 5. årgang. Ad 2. Befordring sker i henhold til skolelovens bestemmelser. Ad 3. Der er indgået samarbejdsaftale med Struer og Herning kommuner om driften af skoleskibet. 7

8 Ad 4. Syge- og hjemmeundervisning gives i henhold til gældende regler og vejledninger. Ad 5. Undervisning af børn med vidtgående handicap sker efter behovsvurdering forud for hvert skoleår. I år 2007 forventes tallet at være på ca. 70 elever. Ad 6. Specialpædagogisk bistand til børn og voksne sker i henhold til konkrete behov. Ad 7. Tilskud gives i henhold til gældende lovgivning; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering. Ungdommens uddannelsescenter Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform, som samler vejledningen i kommunale vejledningscentre. Holstebro, Lemvig og Struer kommuner har etableret et UU-center i lejede lokaler i Nørreport-centeret i Holstebro pr. 1. august Skolebiblioteker Der skal ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter i henhold til folkeskolelovens 19. Skolebibliotekerne betjener skolefritidsordningerne på linie med andre elevgrupper. Det bibliotekstekniske arbejde udføres på skolebibliotekernes kontor under skolebibliotekskonsulentens ledelse. Skolebibliotekerne samarbejder med folkebiblioteket bl. a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordinering af materialevalget. Der er to ansatte på skolebibliotekernes kontor. Ungdomsskolen m.v. Ungdomsskolen består af både et heltids- og et fritidstilbud. Fritidstilbud Ungdomsskolen er et gratis fritidstilbud fortrinsvis til børn i alderen år. Alle unge fra og med 8. kl. kan deltage til det fyldte 18 år. Unge over 18 år og op til 25 år kan efter aftale deltage i mange af Ungdomsskolens aktiviteter. Heltidstilbud Heltidstilbuddet er delt op i fire hovedgrupper: Tosprogede elever ( Sproggangen ), undervisningspligtige skoletrætte elever ( Slusen ), socialt belastede undervisningspligtige ( Dagskolen ) samt personligt, fagligt og socialt belastede unge ( Projektelever ). Derudover rummer heltidsafdelingen sent-udviklede, dropouts, arbejdsledige unge og enkelte psykiske syge. Ungdomsskolen er ansvarlig for undervisningen af unge til og med 18 år. Derefter samarbejder Ungdomsskolen med Arbejdsmarkedsafdelingens vejledningsafsnit og Kommunens Integrationsafdeling. 8

9 SSP Der er afsat midler til projekter i SSP regi. Skolestruktur Ændringer af skolestrukturen herunder skolelukninger vil blive undersøgt. Der er igangsat et analysearbejde. Flytning af 7. klasserne Alle skoler der sender deres elever til overbygningsskoler afgiver eleverne efter 6. kl. Det vil sige at Staby, Herrup, Ryde, Ejsing, Vinderup, Sevel, Idom, Halgård, Nr. Felding, Mejrup, Naur/Sir og Borbjerg skoler ikke længere har 7. klasser. Ellebækskolen og Thorsminde Skole afgiver allerede nu eleverne efter 6. klasse. I den gældende bekendtgørelse er folkeskolen opdelt i 3 forløb klassetrin, klassetrin og klassetrin. I del 3 fra klassetrin er der en række nye fag, der påbegyndes i 7. klasse. Det er fagene geografi, biologi, tysk og fysik/kemi. Der er angivet et vejledende undervisningstimetal, der skal være til rådighed for eleverne, opgjort i fagblokke indenfor den treårige periode. Dette skal opnås inden for hver del af skoleforløbet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at den del af forløbet der hedder klassetrin finder sted på én skole. En flytning af eleverne fra 7. årgang vil umiddelbart give lokaleproblemer på et par af overbygningsskolerne. Ud fra de kendte elevtal, vil det være vanskeligt at gennemføre allerede fra skoleåret 2007/08. I budgetforudsætningerne indgår en flytning af 7. klasserne pr. 1. august I Vinderup skal der træffes aftale med Vinderup Realskole. Der er indregnet en udgift til øget skolebuskørsel på ca kr. pr. år. Der forventes et årligt provenu på 1 mio. kr. Områder der afholdes indenfor budgettet men som kræver samarbejde med andre forvaltninger Lokaletilskud Her skal gennemføres et uddybende analysearbejde i samarbejde med Kultur og Fritids forvaltningen. I Vinderup er der afsat et centralt beløb som dækker skolernes lokaleudgifter til idrætsundervisningen. I Ulfborg benytter skolerne idrætshallerne efter behov. I Holstebro tildeles skolerne et kronebeløb ud fra en fordelingsnøgle. Der er ikke overblik over, hvorvidt hallernes fortsatte eksistens er kædet sammen med et vist timeforbrug fra den nærliggende skole. 9

10 Dagtilbud, Klubber og Skolefritidshjem Lovgrundlag Dagtilbud Lov om social service kap. 4 fastlægger kommunen at sørge for, at der er det fornødne antal pladser til rådighed for pasning i dagtilbud af børn af kommunens borgere, herunder til børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, hvilket betyder at: der skal tilvejebringes konkrete og anvendelige modeller i løsning af opgaven gennem internt og eksternt samarbejde, herunder også på borger- og politisk niveau. være ansvarlig for planlægning, udbygning, udvikling og koordinering af opgaven, herunder daglig drift, og skal arbejde for at kvalitetssikre servicen gennem tilsyn af dagtilbudene og gennem relevant møde- og uddannelsesvirksomhed. der skal arbejdes for, at ydelsen i indhold og kvalitet af dagtilbudene rummer et trivselsaspekt, et forebyggelsesaspekt og et udviklingsaspekt jævnfør grundlag for serviceområdets arbejde. Klubber og andre socialpædagogiske tilbud. Lov om social service kap. 5 fastlægger at kommunen skal sørge for, at der er de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Disse tilbud skal ses som en integreret del af kommunens samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats over for børn og unge. Tilbuddene skal efter kommunens beslutning også kunne rette sit arbejde mod børn og unge med behov for særlig støtte Det er et væsentligt element at tilbuddene tilrettelægges i samarbejde med de større børn og unge og skaber aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab. Skolefritidshjem Fra Serviceområde Folkeskolen er skolefritidshjem indarbejdet i under serviceområde Dagtilbud. Der er således forudsat, at det politisk vedtages, at ressourcetildelingen til Skolefritidshjem i Holstebro kommune vil være den samme, som til Fritidshjem. Lov om folkeskolen kap. 2 fastlægger, at folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i et skolefritidshjem, hvis børn er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. I vejledningen om skolefritidsordninger henstilles det til kommunerne at der sikres en rimelig god standard, for så vidt angår bemandingen, at der fortrinsvis ansættes personale, som har gennemgået en pædagogisk uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til arbejdet, bl.a. gennem praktiske erfaringer med børn, der delegeres mest muligt kompetence vedrørende skolefritidsordningen til dennes daglige leder, 10

11 der i forbindelse med det almindelige tilsyn med børnene i skolefritidsordningerne føres kontrol med fremmøde og lignende, at den socialpædagogiske ekspertise, der er til rådighed i den sociale sektor i kommunen, inddrages ved tilrettelæggelse af skolefritidsordningerne, folkeskolelovens 50, stk. 2, om adgangen til at yde hel eller delvis friplads ud fra økonomiske eller sociale/pædagogiske forhold tages i betragtning, kommunerne gennem oprettelse af skolefritidsordningerne udnytter de betydelige effektiviseringsmuligheder, der foreligger i forbindelse med indførelse af samordnet indskoling og større timetal til eleverne på de første klassetrin, at kommunerne inddrager skolefritidsordningerne i en rammestyring, således at den enkelte skole får større frihed til at indrette skolefritidsordningerne i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov, at skolefritidsordningernes personale inddrages, når der træffes beslutninger, som har betydning for deres virksomhed. Beskrivelse af området I Holstebro kommune består Serviceområde Dagtilbud af følgende: 270 Dagplejere (ca.) 43 kommunale daginstitutioner 6 selvejende daginstitutioner 5 puljeinstitutioner 12 skolefritidshjem 1 privat daginstitution Pr. 1. august 2007 omdannes 7 fritidshjem til skolefritidshjem. Der iværksættes et analysearbejde med henblik på en strukturændring, der muliggør at de resterende fritidshjemsafdelinger snarest muligt herefter omdannes til skolefritidshjem. Holstebro kommune har følgende antal pladser i dagtilbud (omregnet til fuldtidspladser) ca. Dagplejen årige årige klasse 2. klasse klasse 4. klasse (5. kl. efter socialpædagogiske behov) 993 Fritidsklub (Ulfborg-Vemb) 50 Juniorklub 549 Ungdomsklub 100 Ud over de almindelige dagtilbud som dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem, juniorog ungdomsklubber rummer området desuden følgende funktioner: 11

12 Specialgrupper for børn med særlige behov ved 6 institutioner med plads til 75 børn. Støttekorps. Værested med plads til unge. Værested for børn i 4. klasse. (Vinderup) Byggelegeplads med plads til 75 børn. Kommunal legestue børn. Åbent 3 dage ugentlig. Sproggruppe, der tilbyder sprogstimulering for børnehavebørn 2 gange ugentlig. Endvidere indgår udgifter til: Fripladser og søskenderabat Tilskud til privat pasning Betaling til og fra andre myndigheder. Udvikling i behov for dagtilbud Sammenlagt for Holstebro Kommune gælder det, at ca. 79% af de 0-2 årige passes i dagpleje eller vuggestue og ca. 88% af de 3-5 årige passes i børnehaver. Med uændret pasningsfrekvens vil den stigning der sker i antallet af 0-6 årige fra 2006 til 2009 samlet set medføre et behov for en mindre forøgelse af pasningskapaciteten. Da udviklingen imidlertid ikke er ens i alle områder i Holstebro Kommune vil der blive behov for en tilpasning af kapaciteten med oprettelse af nye pladser i nogle distrikter og afvikling af pladser i andre. Primært i bymæssige områder oplever man en stigende efterspørgsel efter pladser til de 0-2 årige særligt efter vuggestuepladser. Dette forstærkes af, at det er vanskeligt at tiltrække nye dagplejere og at det kommunale tilskud til pladserne til de 0-2 årige er blevet hævet. Allerede i 2006 er der som følge heraf er afsat øgede anlægs- og driftsmidler til tilpasning/ omlægning af pasningskapaciteten. Det drejer sig om 12 vuggestuepladser i Kærnen, 20 børnehavebørn i pavillon ved Skovsneglen i Mejrup og 20 Fritidshjemspladser i Ryde. For 2007 er der indlagt midler til etablering af Idrætsbørnehave og Idrætsfritidshjem i Mejrup og i 2008 til etablering af Vuggestuepladser i Mejrup og en ny integreret institution i Mejdal. Struktur Som nævnt i indledningen er det ønskeligt, at der sættes fokus på alternative strukturer relaterende til ledelse, administration, møder og kompetencefordeling. Formålet er at skabe en organisation, der understøtter en styrkelse og effektivisering af den strategiske, administrative og personalemæssige ledelse, således at der kan frigives ressourcer til den daglige pædagogiske ledelse i institutionsenhederne. Områdeopdeling Opdelingen af institutioner i områder bestående af skole-, institutions- og dagplejedistrikter, der skal indgå i forpligtende fællesskaber omkring arbejdet med områdets børn og unge, sker med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde. 12

13 Fælles ledelse Hovedlinjerne i strukturændringerne er at små institutioner sammenlægges til større enheder under fælles ledelse, samt at fritidshjem og fritidshjemsafdelinger omdannes til skolefritidshjem under skolens ledelse. Sammenlægningen af institutionsenheder under fælles ledelse sker hvor det er muligt primært ved naturlig afgang i institutionernes ledelsesteam. De herved frigivne økonomiske ressourcer bringes i spil i bl.a. med henblik på omplacere de ledelsesmæssige og administrative opgaver i forbindelse med indførelse af fælles ledelse. Dagplejedistrikter Dagplejen opdeles i et antal distrikter, der ledelsesmæssigt og fagligt knyttes til en daginstitution. Der tilstræbes en distriktsstørrelse, der muliggør ansættelse af to dagplejepædagoger. Dagplejerne opdeles inden for distriktet i mindre samarbejdsgrupper beroende på nærhedsprincippet. Dagplejerne benytter områdets daginstitutioner til legestue, og hvor de fysiske rammer giver mulighed for det, iværksættes et udviklingsarbejde med at oprette gæstepasning i forbindelse med institutionen. Skolefritidshjem Omdannelse af fritidshjem og fritidshjemsafdelinger til skolefritidshjem sker i en løbende proces, som starter med de institutioner, der kun indeholder fritidshjem. Omdannelse af fritidsafdelinger integrerede institutioner vil kræve at skolebørnene og de 0-6 årige samles i hver deres institutioner. Der vil også nogle steder skulle skabe yderligere muligheder for dobbeltudnyttelse af skolernes lokaler. Omkring selvejende institutioner og puljeinstitutioner er der særlige problemstillinger, der skal tages højde for i tilpasning til en ny struktur. En forudsætning for at kunne høste den økonomiske gevinst ved omlægning af fritidshjem til skolefritidsordninger er at der i omlægningsperioden kan opkræves forskellige takster for pladser i fritidshjem og skolefritidshjem. Den økonomiske gevinst ved strukturændringen er indarbejdet i budgetgrundlaget med mio. i 2007 stigende til mio. ved fuldt gennemslag. Forældrebetaling Der opkræves forældrebetaling for 11 måneder under forudsætning af, at barnet holder ferie i 4 uger. Der opkræves ekstra forældrebetaling for børn, der holder mindre end 4 ugers ferie. Der skal udarbejdes retningslinjer. Forældrenes egenbetaling i dagtilbud for de 0 til 6 årige udgør 25 %, i Fritidshjem 30% og i skolefritidshjem 40%. 13

14 Ressourcetildeling Lønsum Der er lagt vægt på at den model, der lægges til grund for tildelingen af lønsummen til institutionerne, er let gennemskuelig, således at den kan udgøre et effektivt styringsværktøj for institutionens leder. Puljeinstitutioner får samme ressourcetildeling som kommunale institutioner og indgår i den centrale pladsanvisning. Lønsummen til samtlige medarbejdere ved institutionen tildeles som et beløb pr. barn. Beløbet gradueres efter institutionens størrelse, efter om den er enstrenget eller flerstrenget samt i forhold til børnenes alder. Løn til lederen tildeles forlods med et beløb svarende til den enkelte leders aktuelle løn indplacering. Der tildeles yderligere ressourcer til institutioner med Udvidet åbningstid 1 institution har mulighed for at tilbyde 54 timer pr. uge iht. behov. Specialgrupper ved 6 institutioner Områdebestemt normering ved 10 institutioner Tildelingen fremgår af bilag 1: Model for ressourcetildeling. Ledelse og tilsyn i Dagplejen Der afsættes kr. pr. dagplejer pr. år til administration og tilsyn med dagplejen i distriktet. Det svarer til, at en dagplejepædagog skal varetage tilsynsopgaven for 25 dagplejere. Der er her ud over afsat tid til ledelse. Fælles formål Fælles formål omfatter følgende: Tilpasning af pladsnormering samt reguleringer i øvrigt: Konto for tilpasning af pladsnormeringen i daginstitutioner - typisk til midlertidige pladser i enkelte institutioner. Formålet er at fremme hurtige og smidige løsninger i op og nedadgående retning til justering af det aktuelle pladsbehov. Kontoen er som udgangspunkt udgiftsneutral. Lønsum pulje: Pulje vedr. langtidssygdom dagpleje og daginstitutioner. Institutionen dækker selv de første 15 arbejdsdage. Pulje vedr. barsel til dækning af differencen på 20% i forhold til udligningsordningen. Ferieåbning. Vejlederhonorar, tillæg for diplomuddannelse og øvrige centralt forhandlede tillæg. Uddannelse: Efteruddannelse for institutionsledere, efteruddannelse af personale, samt kurser for bestyrelser. Midlerne er et supplement til de uddannelsesmidler der afsat på enkelte 14

15 institutioner, og de bruges primært til uddannelse på områder, hvor der er behov for generel opkvalificering/ opfølgning - fx kurser rettet mod børn fra andre kulturer. Der afholdes tillige hvert år kursus for forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner. Udvikling og omstilling: Udviklingsmidlerne er afsat med henblik på at kunne understøtte udvikling af det tværfaglige samarbejde samt implementering af strukturomlægning på dagspasningsområdet. Rammebevilling Rammebevillingen afsættes i lighed med lønsummen som et beløb pr. barn. Beløbet er vægtet i forhold til institutionens størrelse og barnets alder. Tildelingsmodellen fremgår af bilag 2 Model for tildeling af rammebevilling. Rammebevillingen dækker øvrige udgifter i institutionen incl. kursusmidler. (excl. rengøringsartikler og vedligehold) Pladstyper Budgetforudsætningen er, at der udbydes heltidspladser i dagplejen og heltids og 35 timers pladser i vuggestuer og børnehaver. I fritidshjem udbydes der heltids og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler iht. forældrenes efterspørgsel. Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser. Der kan maksimalt udbydes 30% modulpladser. Lønsum og rammebeløb til 35 timers modulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads Forældrebetalingen for deltidsmodulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Modellen kræver at der udarbejdes retningslinjer for brug af og skift i moduler. Det er vigtigt, at der findes en balance mellem forældrenes behov for en fleksibel løsning og institutionens behov for at et forudsigeligt driftsgrundlag. Samtidig skal der det sikres, at institutionen ikke skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på administration og kontrol. Fritidstilbud til skolebørn Det er indarbejdet i budgetforudsætningerne, at børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidshjemmene. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for, at der vil være børn i 5. klasse, som af socialpædagogiske eller udviklingsmæssige grunde vil have behov for et fortsat tilbud i 5. klasse. Behovet er estimeret til ca. 25 pladser. Åbningstid Dagplejens åbningstid: Ugentlig åbningstid 48 timer 15

16 Institutionernes åbningstid: Vuggestue- og børnehavepladser: Ugentlig åbningstid 51 1/2 timer Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 30,75 timer i skoleuger, og 51 ½ time i ferier og skolefridage Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 20 timer i skoleuger, og 45 timer i ferier og skolefridage Ferieåbning Der budgetteres med åbning i 6 institutioner under dagtilbuddenes 4 ugers ferielukning. Der skal udarbejdes regelsæt for tilmelding af børn til pasning i de ferieåbne institutioner og fastlægges hvilke uger, det drejer sig om. Der skal tages stilling til hvilke uger de øvrige institutioner ferielukkes. Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov: Støttepædagog Sproggruppe Specialgrupper Handicapgruppe I Holstebro Kommune er der i 6 institutioner specialgrupper for børn med særlige behov. Integrationsgrupper tildeles personaleressourcer svarende til 3,5 gange den tilsvarende normalgruppe. Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samlede ressourcer til børn med særlige behov. I Frejashus er der endvidere en handicapgruppe normeret til 17 børn. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som omkringliggende kommuner. antal pladser Børnebakken, Vinderup 8 Gl. Struervej, Holstebro 6 Nørrelandskirkens Fritidscenter Holstebro 22 Skolefritidshjem Ulfborg 10 Frejashus Myretuen 5 16

17 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen år. Derudover tilskud til private legestuer samt drift af det åbne legested Brumleby. Brumleby er en åben byggelegeplads, for alle børn fra Holstebro kommune, i alderen 6-14 år. I vinterperioden er der desuden juniorklub to aftener om ugen for børn i alderen 9-14 år. Værestedet på Jættehøj Børne- og Ungdomscenter er et kontingentfrit ungdomsklubtilbud, der gennem sin arbejdsform og nære tilknytning til skolerne i området og SSP arbejdet er en væsentlig indsats i forhold til det forebyggende arbejde. Hovedparten af brugerne kommer fra nærområdet og ca. 50% af dem, der kommer fast i Værestedet er udsatte og sårbare unge. Der er ansat en medarbejder på fuld tid og 3 medarbejdere på deltid. Sundhedsplejen Sundhedsplejen bygger på Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005 samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hvorefter sundhedsplejersken skal: yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats rettet mod alle børn og unge fra fødslen til skolepligtens ophør o dels som en individorienteret indsats rettet mod alle børn og unge ( grundydelse) o dels som en særlig indsats rettet mod børn og unge med særlige behov ( behovsydelse) o dels som almen vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til personalet i daginstitutioner, dagplejen og samtlige skoler ( konsulent ydelse) Serviceniveau Serviceniveauet er behovsbestemt Førstegangs fødende Gennemsnitlig 5 besøg i hjemmet fordelt på det 1. leveår, tilbud om telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregruppe. Sundhedsministeriets vejledning anbefaler 7 besøg til førstegangsfødende. Flergangsfødende Gennemsnitlig 3 besøg i hjemmet fordelt på de første 2 mdr., tilbud om telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregruppe. 17

18 Skoler og institutioner Konsulentfunktion og tværfagligt samarbejde. Børne- og ungelæge. Efter lovgivningen skal kommunen foretage to lægeundersøgelser af alle skolebørn, ved indskoling og ved udskoling. Det har ikke i en længere periode været muligt, at få ansat en børne- og ungelæge. En problemstilling som mange kommuner har stået overfor. Dispensationen er udløbet og det er på trods af flere stillingsopslag ikke lykkedes at få stillingen besat. Stillingen svarer budgetmæssigt til ca. 2 sundhedsplejerskestillinger. Budgettet til børne- og ungelægestillingen er i alle tre kommuner konverteret til sundhedsplejerske timer. For Gl. Holstebros vedkommende er der søgt dispensation fra reglen om børne- og ungelæge. Dispensation er netop udløbet og skal genansøges for hele Ny Holstebro. Samtidig skal forsøgs projektet evalueres. Der er 2 gange i 2006 foretaget opslag af stillingen som Børne- og Ungelæge uden resultat. Der søges nu dispensation. Budget 2007 er forudsat at der er indført IT i sundhedsplejen og at der arbejdes med de utrolige år som tilbud til 2 grupper af forældre pr. år. Arbejdsmetoden De utrolige år er en evidensbaseret arbejdsmetode, der retter sig mod familier med udad reagerende børn, som er i konflikt med forældre, andre børn og voksne i deres omgivelse. Disse tilbydes tidlig indsats i forhold til deres problemstillinger. Programmet anvendes både forebyggende og behandlende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR s primære opgaver er lovbundne i forhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser og vejledninger. Desuden er der love og bestemmelser i Socialministeriet og i Sundhedsministeriet, som har relation til PPR s virksomhed. PPR s lovbundne opgaver er, at de: modtager henvendelser fra forældre, skoler/institutioner, skolesundhedstjenesten, samt fra socialrådgiverne foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger/undersøgelser af henviste børn og unge yder almen rådgivning af forældre og medarbejdere vedr. børn og unge med særlige behov fremsætter forslag til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning på de enkelte skoler, undervisning i de kommunale specialklasser og vidtgående specialundervisning i amtsregi følger udviklingen hos elever, som modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand og tager mindst én gang årligt (for småbørn halvårligt) stilling til det videre forløb forestår talepædagogisk undervisning orienterer elever og forældre om mulighed for fortsat bistand og mulighed for yderligere uddannelse efter endt skolegang. Andre opgaver, som i øvrigt varetages : 18

19 henvisning til ophold på skoleskibet Marylin Anne bevilling af specialpædagogisk bistand til småbørn og deltagelse i visitation til særlige foranstaltninger på pasningsområdet ergoterapeutisk udredning og henvisning til motorisk træning åben rådgivning afholdelse af kurser opfølgning af læseindsatsplan supervision af personalegrupper bl.a. på Birken og i specialgrupper supervision/vejledning af støttepædagoger deltagelse i tværfagligt samarbejde, herunder i konsulent- og sagsteams PPR arbejder i stigende grad med en konsultativ metode. Dvs. at man har mulighed for at trække på konsulentbistand fra PPR uden der nødvendigvis laves en indstilling til PPR. Samtidig vil PPR ikke altid foretage en undersøgelse men rådgive ud fra de foreliggende oplysninger. Der arbejdes som åben rådgivning flere og flere forældre henvender sig direkte til PPR. Generelt bestræbes det på, at ydelserne fra PPR i stor udstrækning ligges tidligt i barnets livsforløb dvs. i førskole-alderen. Flere og flere forældre henvender sig direkte til PPR. Som følge af strukturreform skal PPR fra og med 2007 skal varetage flere opgaver, end tilfældet er nu. Opgaver som tidligere blev løst i amtsregi. Det drejer sig på psykologområdet om: Kompetence til at komme med forslag til placering af skoleelever i vidtgående specialundervisning. For den samme elevgruppe vil PPR-psykologer få flere opgaver i forbindelse med overgange til skoleforløb og efter skoleforløb. På tale-høre-lærerområdet løses arbejdsopgaver for et stigende antal elever, som tidligere blev henvist til vidtgående specialundervisning, men som nu modtager et kommunalt undervisningstilbud. Der er tale om opgaver i forbindelse med undersøgelse, vejledning og undervisning. Denne udvikling har i øvrigt været i gang de sidste år. Særlig støtte til børn og unge Familiesektionen Det er familiesektionens opgave at etablere tilbud til børn og unge med særlige behov og deres familier, så de får den hjælp de i henhold til Lov om Social Service kapitel 8 har krav på. (sager med børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske vanskeligheder behandles i Helseafdelingen). Forebyggende foranstaltninger: 1. konsulentbistand, herunder psykologbistand til barnet, den unge og/eller familien. Børne- og Ungdomsrådgivningen tænkes i videst muligt omfang anvendt. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Børne- og Familiecenter Spiren løser i vidst muligt omfang denne opgave, og der metodeudvikles løbende i et 19

20 samarbejde mellem Spiren, Familiesektionen og den øvrige rådgivningsafdeling. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Børne- og Familiecenter Spiren løser i videst muligt omfang denne opgave, som der løbende metodeudvikles i forhold til. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 4. Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på en døgninstitution, en familiepleje, på et godkendt opholdssted, i et kommunalt døgntilbud eller i et godkendt privat botilbud. I ganske særlige tilfælde og i særdeleshed i forhold til helt små børn, hvor der er risiko for at barnet kan være truet i sin udvikling kan et døgnophold være en nødvendig foranstaltning, for at opnå viden om den fremtidige indsats i familien. 5. Aflastningsordning i netværksfamilie, plejefamilie, kommunalt døgntilbud, på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Familiesektionen afdækker behovet, og familieplejekonsulenterne undersøger og matcher tilbudet. 6. Udpegning af personlig rådgiver. Personer, der har et nært kendskab til barnet eller den unge kan ansættes som personlig rådgiver. 7. Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien. I videst muligt omfang løser ungevejledningen Slugten opgaven i forhold til unge over 14 år. Kontaktperson til familien kan løses af Børne- og Familiecenter Spiren. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 8. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte. Der er her mulighed for at etablere en helt individuel og alternativ foranstaltning for barnet, den unge og/eller familien. 10. Økonomisk støtte til f.eks. efter- eller kostskoleophold. 11. Anbringelse uden for hjemmet med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge der er fyldt 15 år. Sammenlægningen af de tre kommuner vil ikke umiddelbart betyde ændringer af serviceniveauet, men vil betyde ændret metodeanvendelse i de enkelte sager. Der er i dag bl.a. forskel på anbringelsesmønsteret i de tre kommuner. Der vil på området blive stor fokus på arbejdet med metode- og kompetenceudvikling. Et område som vil få særlig fokus er bl.a. forebyggelse af anbringelser, der vil være øget fokus på en mere omfattende indsats i hjemmet. Et andet indsatsområde vil blive unge fra år. Der er ikke kendte muligheder for ændringer af igangværende foranstaltninger og der er ikke nogen indikationer for, at der umiddelbart vil ske en reduktion i behovet for foranstaltninger. Der har de seneste par år været en betydelig stigning til de meget økonomisk ressourcekrævende foranstaltninger. Med kommunalreformen ophæves grundtakstordningen, hvilket betyder, at foranstaltningerne på døgnanbringelser ud over de allerede etablerede kan få stor betydning for budgettet. Enkelte anbringelser kan komme op i størrelsesordenen million kr. 20

21 Der arbejdes i rådgivningsafsnittet med nye tiltag på området for forebyggelse og behandling. Disse tiltag vil forhåbentlig på længere sigt skabe mindre behov for de meget omkostningstunge foranstaltninger. Østervang. Døgninstitutionen Østervang. Her er igangsat et udredningsarbejde på muligheden for salg af pladser til andre kommuner. Der bør arbejdes med en plan B såfremt efterspørgselen daler hvilket ikke er usandsynligt, når de øvrige kommuner måske selv etablerer pladser. Udgiften til Østervang skal i princippet være udgiftsneutral. Børnerådgivningen Holstebro Kommune har fået overdraget en del af Amtets Børn- og Ungerådgivning, som har speciale indenfor særlig vanskelige behandlings- og rådgivningsopgaver, som f.eks. incest, angst, selvskadende unge, selvmord o.s.v. Det har været vigtigt for Ny Holstebro at kunne bevare disse spidskompetencer samlet og gerne en udvidelse af medarbejderstaben, for at bevare fagligheden og bredden. Det er forudsat i budgettet at der etableres en samarbejdsaftale med andre kommuner, samt anden indtægtsdækket virksomhed for at opnå en volumen der sikre denne faglighed og bredde. Børnerådgivningen skal være en afdeling udenfor rådhuset, da den er en behandlingsenhed. Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje skal indfri Holstebro Kommunes forpligtelser i henhold til Kapitel 37 i Sundhedsloven. Dette kapitel har to målgrupper: 1. Børn og unge under 18 år. Gruppen skal tilbydes forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje, herunder tandregulering. Antallet af børn og unge under 18 år er svagt stigende. Unge kan når de fylder 16 år vælge mellem behandling i kommunal tandpleje eller ved privatpraktiserende tandlæge. 2. Voksne, som af fysiske eller psykiske årsager kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Gruppen (omsorgstandpleje) omfatter primært beboere på plejehjem eller andre, som kan sidestilles hermed. Gruppen skal tilbydes forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje. Ca. ( = 304) personer deltager, og antallet har været stabilt de seneste år. Herudover skal kommunen fra 2007 yde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Holstebro kommune opfylder denne forpligtelse i et samarbejde med regionen. Den til grund liggende lovgivning blev senest revideret i Serviceniveau 21

22 Almindelig Tandpleje Tandplejens ydelser leveres primært på tandklinikker i tilknytning til kommunens skoler. Hertil indkaldes børnene/de unge til undersøgelse og behandling. Intervallet mellem indkaldelserne fastlægges ud fra den enkeltes behov, og skal ske ud fra faglige kriterier. Det gennemsnitlige indkaldeinterval forventes at være ca. 12 mdr. Dette er ca. 2 mdr. mere end fagligt ønskeligt. Ydelserne leveres af personer med faglig uddannelse, hyppigst som tandlæge eller tandplejer. Valget herimellem bør også ske efter faglige kriterier. Ved akut opstået behov for tandpleje, tilbydes behandling samme dag. Der er ingen vagtordning uden for alm. arbejdstid. Tandregulering Alle børn får deres tandstilling vurderet af en specialtandlæge i tandregulering. Tandregulering tilbydes efter kriterierne opstillet af sundhedsstyrelsen, og ca. 25% af børnene i hver årgang får udført tandregulering. Behandlingerne foregår dels på kommunale klinikker og dels hos praktiserende specialtandlæger, som Holstebro kommune har indgået et samarbejde med. Omsorgstandplejen Det tilstræbes, at brugerne tilbydes undersøgelse inden for én måned efter tilmelding til omsorgstandplejen. Brugerne tilbydes undersøgelse og behandling efter individuelt behov. Der er ingen vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Bilag 1. Folkeskolen Tildeling af specialundervisning alundervisningsm 2. Folkeskolen Ressourceudmåling normalundervisning urceudmåling - 3. Folkeskolen Ressourceudmåling børnehaveklasse ourcer til børneh 22

23 4. Dagtilbud Lønsum Indekstal Dagtilbud - Lønsum.doc 5. Dagtilbud Lønsum udmåling Lønsum - udmåling2.pdf 6. Dagtilbud Rammebevilling Indekstal Dagtilbud - mmebevilling.doc 23

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Fagudvalgenes budgetbemærkninger. Budget 2009. Udvalget for Børn og Unge 913.347 928.721 953.043 951.516 948.634 949.584

Fagudvalgenes budgetbemærkninger. Budget 2009. Udvalget for Børn og Unge 913.347 928.721 953.043 951.516 948.634 949.584 11. Udvalget for Børn og Unge ------------ Budgetoverslag ---------- (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 2011 2012 2013 Udvalget for Børn og Unge 913.347 928.721 953.043 951.516

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde den 08. februar 2007 i mødelokale 188, kl

REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde den 08. februar 2007 i mødelokale 188, kl REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde i mødelokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Tema: Budget 2008 3. Tema: Organisering, udvikling og ledelse 4. Omdannelse af fritidshjem til skolefritidshjem

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007 Side 1 af 13 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Dagtilbud - omlægning af pladser FOA - Dialogmøde omkring det kommunale grundlag - 3. herunder

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Principper for Furesø Fritidsordning

Principper for Furesø Fritidsordning Principper for Furesø Fritidsordning Baggrund Byrådet ønsker at etablere Furesø Fritidsordning (FFO), hvor fritidstilbuddene organiseres under Folkeskoleloven. Dato: 1. september 2010 Sagsnr.: 190-2010-10462

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2019

Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune 2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud. Bilag 1 Bevillingsstruktur Dagtilbud Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud. Dagtilbud 0510 Fælles

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Beskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler

Beskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler Beskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler Juni 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 Dagtilbud og

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere