Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Transkript

1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets 1. budgetmøde - budget Budget Budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 5 Beskæftigelsesplan udkast 8 Udvikling i sygedagpenge april Status for vejlednings- og afklaringsprojektet april Hørsholm Kommunes repræsentation i erhverv.net 13 Bilagsoversigt 14 Fraværende Susanne Rohde (A) Bemærkninger til dagsorden

2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 33 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Jobcenter Hørsholm og Jobcenter Rudersdal afholder d. 28. maj et møde om konkrete samarbejdsmuligheder. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 2

3 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 34 Acadre sagsnr.: 08/26152 Journalnr.: Sagsforløb: S02 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets 1. budgetmøde - budget Resume På to budgetmøder skal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfte, konkretisere og prioritere de mål, som udvalget ønsker videresendt til kommunalbestyrelsens Augustkonference. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : drøfter og prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de prioriterede nye mål drøfter og prioriterer finansieringen udvælger de forslag, som udvalget ønsker, at administrationen analyserer nærmere frem mod 2. budgetmøde Sagsfremstilling Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 28. maj til 18. juni Fagudvalget skal drøfte og prioritere, hvilke nye mål udvalget ønsker at arbejde videre med. De prioriterede mål skal konkretiseres i forhold til målets indhold og målets økonomiske konsekvenser, inden de fremsendes til Augustkonferencen. Fagudvalget skal også drøfte og prioritere finansieringen af de nye mål. Der er vedlagt en oversigt med budgetønsker for budgetperioden incl. budgetbeløb og finansiering, som afdelingscheferne har udarbejdet. Der kan videre findes Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 3

4 inspiration i materialet fra Aprilkonferencen. Den videre proces: Frem til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets 2. budgetmøde vil administrationen foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og finansieringsforslag, som udvalget ønsker nærmere belyst. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget afholder 2. budgetmøde den 18. juni Mødets formål er at drøfte budgetønsker og finansiering bl.a. på baggrund af de ønskede konsekvensberegninger fra administrationen. Drøftelserne skal munde ud i, at udvalget fremsender følgende materiale til kommunalbestyrelsens Augustkonference: en prioriteret liste over konkretiserede budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger og forslag til finansiering Augustkonferencen om budget afholdes den august Bilag - Skabelon til fagudvalgenes budgetønsker Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Udvalget besluttede at prioritere de nye mål på udvalgets område på følgende måde: 1. prioritet: Fortsættelse af Vækst-Team projekt i 2010 (erhverv.net) 2. prioritet: Merudgifter til bemanding af turistinformationen (mhp. længere åbningstid) 3. prioritet: Styrket markedsføring af Hørsholm/Rungsted i samarbejde med lokale og regionale partnere 4. prioritet: Nyopførelse af turistinformation i Rungsted Havn Udvalget besluttede endvidere at administrationen, til næste møde i juni, arbejder videre med følgende: Projektbeskrivelse af et projekt med en målrettet, tæt indsats for unge, jf. stigningen i unge kontanthjælpsmodtagere i de første måneder af 2009 Mulige projekter/aktiviteter i forbindelse med aktivlinjen i den nye sygedagpengelovgivning En oversigt over budgetposterne og forbruget fra udvalgets tiltrædelse. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 4

5 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 5

6 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 35 Acadre sagsnr.: 09/5724 Journalnr.: Sagsforløb: Ø09 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Budget Budgetrevision 2 på Beskæftigelsesog Erhvervsudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på 4,1 mio. kr. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på 4,5 mio. kr. i 2009 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2009 på -0,4 mio. kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2009 som tekniske korrektioner Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 6

7 budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto merudgifter på 4,1 mio. kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) Udgiftsneutrale Hele kr. Merudgifter budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde Politikområde Anlæg Politikområde Politikområde I alt De udgiftsneutrale budgetomplaceringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set, men går ikke nødvendigvis i 0 for det enkelte udvalg. Budgetkorrektioner: Ikke-budgetterede merudgifter Administrationen har opgjort de ikke-budgetterede merudgifter til 4,5 mio. kr.: 1,6 mio. kr. er en konsekvens af øgede udgifter til kontant hjælps området som følge af den generelle samfundsudvikling. I første kvartal af 2009 steg antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til 2008 med godt 25 %. Beløbet forventes finansieret ved midtvejsreguleringen af bloktilskudet for 2009, medio ,2 mio. kr. vedrører en teknisk fejl i konteringen af revalideringsydelser. En fejl der har betydning for både driftsbudget og refusion, og som samlet beløber sig til 2,2 mio. kr. De resterende ikke-budgetterede merudgifter udgøres af flere poster, der går i både positive og negative retninger. Udgifterne til sygedagpenge skæres med 2,1 mio. kr., hvorimod budgettet til løntilskud til personer i fleksjob opjusteres med 3,2 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultat 2008 samt forbruget i første kvartal af Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Der sker en samlet udgiftsneutral budgetomplacering på kr., der primært kan henføres til en ny kontoplan vedr. ejendomsservice og indkøb, hvor budgettet flyttes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 7

8 Teknik- og Miljøudvalgets område. Budgeteffekter til årene De ansøgte tillægsbevillinger videreføres i 2010 og frem med en korrektion på fra 2012 og frem, jf. bilag 1. Økonomi/personale Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 70 Drift politikområde 79 Drift Total Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag - Bilag 1 til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 8

9 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 36 Acadre sagsnr.: 09/5202 Journalnr.: Sagsforløb: P15 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan udkast Resume De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcentret har udarbejdet et første udkast til Beskæftigelsesplan Forslag Jobcentret anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter udkastet til beskæftigelsesplan Sagsfremstilling De ansvarlige for jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Det er de ansvarlige for jobcentret, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem, der træder i kraft 1. august 2010 er det alene kommunen, der er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Derfor vil det alene være kommunen, der i 2009 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for Det betyder, at kommunen også skal tage stilling til de mål, der vedrører de forsikrede ledige. Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde Beskæftigelsesministerens mål De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Mål og strategi for den borgerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 9

10 Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret I forbindelse med det nye enstrengede beskæftigelsessystem skal beskæftigelsesregionen inddrages mere i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Derfor er beskæftigelsesplan 2010 sendt til Beskæftigelsesregion. Beskæftigelsesregionens bemærkninger vil blive fremlagt på mødet, hvis de er blevet modtaget ellers vil de blive fremlagt i forbindelse med 2. behandlingen af beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal senest den 1. juli sendes i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvar skal foreligge senest den 31. august. Herefter vil beskæftigelsesplan 2010 inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar blive forelagt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet den 27. august. Bilag - Beskæftigelsesplan udkast Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt. Videresendes til det Lokale Beskæftigelsesråd med følgende bemærkninger: flygtninge og indvandrere fremhæves mere under målet om ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. det nævnes at Hørsholm Kommune taler med Rudersdal og Fredensborg kommune om mulige fremtidige samarbejdsområder på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 10

11 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 37 Acadre sagsnr.: 09/8858 Journalnr.: Sagsforløb: I08 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i sygedagpenge april 2009 Resume Jobcentret har udarbejdet et notat om udviklingen på sygedagpengeområdet frem til og med april Forslag Jobcentret anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Jobcentret har udarbejdet en oversigt over udviklingen i sygedagpenge frem til og med april Det samlede antal løbende sager er steget med 8 sager i forhold til marts Udviklingen viser, at antallet af løbende sygedagpengesager er faldet med 28% i forhold til april I forhold til antallet af sager over 52 uger, er der sket et fald på 37% i samme periode, mens faldet for sager over 26 uger er på 27% i samme periode. Den gennemsnitlige varighed for sager over 52 uger er faldet med 10 uger fra april 2008 til april For sager over 26 uger er den gennemsnitlige varighed faldet med 16,7 uger i samme periode. Bilag - Udvikling i sygedagpenge april 2009 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 11

12 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 12

13 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 38 Acadre sagsnr.: 09/2934 Journalnr.: Sagsforløb: I08 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Status for vejlednings- og afklaringsprojektet april 2009 Resume Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet d. 30. april 2009 at følge udviklingen for vejlednings- og afklaringsprojektet tæt. Udvalget ønskede også at få belyst udviklingen for de forsikrede ledige. Administrationen har udarbejdet en status over vejlednings- og afklaringsprojektet samt udarbejdet en oversigt over udviklingen blandt de forsikrede ledige. Forslag Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en status over vejlednings- og afklaringsprojektet samt udarbejdet en oversigt over udviklingen blandt de forsikrede ledige. Vejlednings- og afklaringsprojektet: I første kvartal 2009 var der 52 henvendelser om kontanthjælp. Dette tal er steget til 65 henvendelser i april Pr. 30. april 2009 var der 21 personer tilknyttet vejlednings- og afklaringsforløbet, hvor de aktivt søger ordinære jobs. Forsikrede ledige: Der kan ikke trækkes samme type statistik for de forsikrede ledige som for kontant- og starthjælpsmodtagere, derfor er statistikken for de forsikrede ledige opgjort som antallet af ledige fremfor antallet af borgere i straksaktivering. For de forsikrede ledige viser udviklingen, at der siden august 2008 er sket en støt stigning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 13

14 i ledigheden. På mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i juni måned vil der komme et mere fyldestgørende dagsordenspunkt omkring de forsikrede ledige. Bilag - Status på vejlednings- og afklaringsprojektet april 2009 samt antal af forsikrede ledige Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat at følge udviklingen tæt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 14

15 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 39 Acadre sagsnr.: 09/9208 Journalnr.: Sagsforløb: A23 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ditte Bentzen Hørsholm Kommunes repræsentation i erhverv.net Resume Hørsholm Kommune har udpeget Birger Bøgeblad (V), medlem af Beskæftigelses- og erhvervsudvalget, til erhvervs.net s repræsentantskab. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager udpegning af Birger Bøgeblad til erhverv.net s repræsentantskab til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune er sammen med otte andre kommuner i Nordsjælland medlem af foreningen erhverv.net, som tilbyder erhvervsservice til iværksættere og mindre virksomheder i regionen. Hørsholm Kommune er repræsenteret med to medlemmer i erhverv.net s repræsentantskab. Sekretariatschef Trine Kristiansen har siddet i erhverv.net s repræsentantskab sammen med Anne Ehrenreich, formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Trine Kristiansen har ligeledes været medlem af erhverv.net s bestyrelse men er udtrådt af såvel repræsentantskab som bestyrelse pr. 24. april 2009 p.g.a. jobskifte. Som afløser for Trine Kristiansen har Hørsholm Kommune udpeget Birger Bøgeblad (V), medlem af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, til repræsentantskabet. Birger Bøgeblad er på erhverv.net s generalforsamling efterfølgende blevet indvalgt i erhverv.net s bestyrelse. Kommunikation Pressemeddelelse er udsendt 7. maj 2009 til Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 15

16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 16

17 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel Refnr. nr. 34 Åben Skabelon til fagudvalgenes budgetønsker Åben Bilag 1 til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Åben Beskæftigelsesplan udkast Åben Udvikling i sygedagpenge april Åben Status på vejlednings- og afklaringsprojektet april 2009 samt antal af forsikrede ledige Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 17

18 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde Anne Ehrenreich (V) Formand Birger Bøgeblad (V) Næstformand Morten Slotved (C) Medlem Lars Høgh Hansen (T) Medlem Susanne Rohde (A) Medlem Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Tirsdag den Side 18