Specifikationer til budgetforslag 2014
|
|
|
- Lotte Lauritsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specifikationer til budgetforslag 2014
2 Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014
3 Skatter og tilskud Udgifter kr. Løbende pris Afregning vedrørende skrå skatteloft U Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering tilskud/udlign., tidl. år U Midtvejsregulering U Eftereguleringer Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud U Kommunalt udviklingsbidrag U Efterreguleringer Pulje - Beskæftigelsesområdet U Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms - systemkonto U Udgifter til købsmoms - systemkonto U Tilbageb. refus. købsmoms - systemkonto Specifikationer til budget 3 Budget 2014
4 Skatter og tilskud kr. Løbende pris Forskudsbeløb af indkomstskat Hovedkonto 7 Hovedkonto I Forskudsbeløb af kommunal indk.skat Selskabsskatter Hovedkonto 7 Hovedkonto I Afregning af selskabsskat m.v Grundskyld Hovedkonto 7 Hovedkonto I Grundskyld Dækningsafgift Hovedkonto 7 Øvrige skatter Hovedkonto I Dækningsafgift off. Ejend. Forskelsb I Dækningsafgift af forretnin. Forskelsb Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 Statstilskud I And. bruttosk. eft. 48E kildeskat.lov I Kommunens andel af skat af dødsboer Hovedkonto 7 Hovedkonto I Statstilskud til kommuner Udligning, skat og udgiftsbehov Hovedkonto 7 Hovedkonto I Kommunal udligning Udligning af selskabsskat Hovedkonto 7 Hovedkonto I Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Hovedkonto 7 Hovedkonto I Udligning vedrørende udlændinge Specifikationer til budgetforslag 4 Budget 2014
5 Skatter og tilskud kr. Løbende pris Særlige tilskud Hovedkonto 7 Hovedkonto I Tilskud fra kvalitetsfonden I Beskæftigelsestilskud I Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I Tilskud til et generelt løft af ældrepl I Tilskud til styrket kvalitet i ældreple Specifikationer til budgetforslag 5 Budget 2014
6 Udgifter Ledelse og personale Økonomiudvalgets rådighedskonto Møder 373 Øvrige tilskud og overførsler Lokale aktionsgrupper Øvrige tilskud og overførsler Kontingent, kommunale sammensl. Kontorhold Øvrige tilskud og overførsler Politisk organisation Kommunalvalg Kontorhold Integrationsprisen Personale Foreningsleder/idrætsudøverpris Personale Støtte til politiske partier Øvrige tilskud og overførsler Jubilæumsgratialer Vielser Personale Personale Borgmester og viceborgmester Personale Formandsvederlag Personale Befordring personale Specifikationer til budget 6 Budget 2014
7 Ledelse og personale Byrådet Personale Personaleuddannelse Befordring personale Kontorhold Møder Rejser Repræsentation Udvalgsvederlag Personale Beredskabskommission Personale Møder Folkeoplysningsråd Personale Personaleuddannelse Skolebestyrelser Personale Befordring personale Ungdomsskolens bestyrelse Personale Møder Bevillingsnævn Hegnssyn Personale Møder Personale Møder Specifikationer til budgetforslag 7 Budget 2014
8 Ledelse og personale Handicapråd Møder Landdistriktsudvalg Overført overskud 23 Kontorhold Møder Øvrige tilskud og overførsler Integrationsråd Ungdomsrådet Møder Møder Beboerklagenævn Ældreråd Personale Personale Befordring personale Kontorhold Møder Koordinationsudvalg Huslejenævn Personale Personale Befordring personale Møder Klageråd for hjemmehjælpsområdet Personale Personaleuddannelse Specifikationer til budgetforslag 8 Budget 2014
9 Ledelse og personale Fælles formål Folketingsvalg EU-valg Pensioner Kontorhold Kontorhold Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning Pensioner Revision Tjenestemandspensioner Personale Eksterne konsulenter Div. vederlag for opkræv. af attester Møder Kioskafgifter Møder Lægeerklæringer El Lægeerklæringer, ansatte Øvrige personaleudgifter Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Lægeerklæringer, borgere Jobcenter, tolkebistand Tolke Specifikationer til budgetforslag 9 Budget 2014
10 Ledelse og personale Forsikringer Interne forsikringspuljer Forsikringer og erstatninger AES-bidrag, 6.51 Administration Forsikringer og erstatninger Erstatninger Forsikringer og erstatninger Eksterne konsulenter Administration - forvaltninger Befordring personale Kontorhold Landskabskarakterkortlægning Kontorhold Budgetkonto Bostedssystem Drift og vedligehold af IT Adm. EC. Interne indtægter Personale Adm. Trafik/Vej/Park.Interne indtægter A Personale Pulje - Virksomhedskonsulent Overført overskud 71 Personale 293 Pulje - Sporskifteindsats til syge-dp Overført overskud 295 Pulje - Brug for alle Overført overskud -36 Pulje - Akutpakken for udfaldstruede DP Overført overskud 451 Specifikationer til budgetforslag 10 Budget 2014
11 Ledelse og personale Adm. Byrådssekretariat Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 94 Personale Personaleuddannelse Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Huslejenævn Byrådssekretariatet Ordinære betalinger Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. Puljer 118 Overført overskud -19 Personale Befordring personale Kontorhold Adm. Økonomistab Overført overskud 143 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budgetforslag 11 Budget 2014
12 Ledelse og personale Administration IT-stab IT-elever Ikke disponeret budget -2 Overført overskud 252 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Personale Administration IT-Stab IT & Telefoni Personale Personaleuddannelse Adm. HR-stab Kontorhold Puljer 59 Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 100 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budgetforslag 12 Budget 2014
13 Ledelse og personale Adm.Børne- og Kultursekretariat Puljer 10 Ikke disponeret budget -2 Overført overskud Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Skatter og afgifter Adm. Skoler og dagtilbudsafdeling Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Adm. Børne- og familieafdeling Adm. Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Møder Ordinære betalinger Specifikationer til budgetforslag 13 Budget 2014
14 Ledelse og personale Adm. Kultur og fritidsafdelingen Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold 5 Møder Aktiviteter 4 Adm. Sundhedssekretariat Overført overskud -185 Personale Dagpengeindtægter mv. Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Drift og vedligehold af IT Inventar og materiel, anskaffelse Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap Personale Adm. Specialiserede Børneområde SU Personale Adm. Sekretariat Jobcenter Personale Specifikationer til budgetforslag 14 Budget 2014
15 Ledelse og personale Adm. Borgerservice fælles Administration Ikke disponeret budget -3 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Adm. Borger fælles Myndighed Puljer 73 Personale Adm. Voksen og ældreafdeling Personale Befordring personale Drift og vedligehold af IT Adm. Myndighedsenheden Puljer 4 Ikke disponeret budget -12 Overført overskud -188 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Køretøjer Eksterne konsulenter Forebyggende hjemmebesøg Personale Øvrige personaleudgifter Specifikationer til budgetforslag 15 Budget 2014
16 Ledelse og personale Adm. Social og Sundhed IT Overført overskud 373 Personale IT-anskaffelser Adm. Sundhed og frivilligehedsafd. Personale Befordring personale Drift og vedligehold af IT Adm. Jobcenter Puljer 70 Ikke disponeret budget -3 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Eksterne konsulenter Adm. Ungeenhed Ikke disponeret budget -2 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Specifikationer til budgetforslag 16 Budget 2014
17 Ledelse og personale Rengøring Adm. Voksen, ældre, handicapområdet Personale Add. Specialiserede Børneområde Unge Personale Adm. Ungeenheden, Jobcenter Puljer 12 Personale Adm. Teknisk sekretariat GIS Ikke disponeret budget -4 Personale Køb og salg af interne personaleydelser Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Befordring personale Geo - Sjælland Kontorhold Drift og vedligehold af IT Overført overskud 297 Befordring personale Specifikationer til budgetforslag 17 Budget 2014
18 Ledelse og personale Administration af klimaindsats Personale Tekniske assistent/design elever TF Personale Adm. Teknisk Sekretariat Byggesagsbeh. Personale Adm. Ejendomsstab (konto 6) Personale Køb og salg af interne personaleydelser Befordring personale Adm. Natur & Miljø 651 skal lukkes Puljer 4 Personale Befordring personale Adm. Plan og Byggeafdeling Personale Køb og salg af interne personaleydelser Befordring personale Adm. Plan- og Byggeafdeling Myndighed Personale Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager Personale Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Personale Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik, Vej og Park. Myndighed Personale Specifikationer til budgetforslag 18 Budget 2014
19 Ledelse og personale Administration - fælleskonti Portalen Drift og vedligehold af IT Drift og vedligehold af IT KMD Betalingsaftaler Ikke disponeret budget -10 Hardw are Drift og vedligehold af IT IT - Drift IT-anskaffelser Ikke disponeret budget -7 Overført overskud 410 Telefoni Drift og vedligehold af IT Drift og vedligehold af IT Kopi, administrationen Overført overskud 102 Kontorhold Kopipapir IT-anskaffelser Drift og vedligehold af IT Indkøb drift Drift og vedligehold af IT Leje/leasing af IT Drift og vedligehold af IT Kommunikationsplatform Drift og vedligehold af IT Specifikationer til budgetforslag 19 Budget 2014
20 Ledelse og personale IT - Digitalisering Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 608 Drift og vedligehold af IT Kontorhold Fælles uddannelse Personaleuddannelse Uddannelse OPUS Personaleuddannelse Lederudviklingsprojekt Personaleuddannelse Uddannelse kontorelever Personaleuddannelse Kommunom Personaleuddannelse Forvaltningshøjskolen Personaleuddannelse MED-udvalg Befordring personale Kontorhold Kompensation for HMU-arbejde Personale HMU-Seminarer Eksterne konsulenter MED-Uddannelse mv. Repræsentation HMU-Udvalg Møder Repræsentation Specifikationer til budgetforslag 20 Budget 2014
21 Ledelse og personale Kommunaldirektør, fælles Overført overskud 34 Chefgruppen Direktionen ESDH Personale Befordring personale Møder Møder Ikke disponeret budget -6 Overført overskud 256 Drift og vedligehold af IT Post og scanning Kontorhold Porto og forsendelse Kontorhold Fremmed bistand Kantine Eksterne konsulenter Køb og salg af interne personaleydelser Besparelsesramme fælles for hele konto Ikke disponeret budget Overført overskud Rengøring Specifikationer til budgetforslag 21 Budget 2014
22 Ledelse og personale Afløst pligtarbejde til kirkekasser Øvrige tilskud og overførsler IT Administration af FUS-samarbejde Overført overskud 432 Arbejdsmiljøpulje Personale Kontorelever Møder Personale Stillingsannoncer Kontorhold Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Workbase Ordinære betalinger Ikke disponeret budget -3 Overført overskud 135 Tjenestebiler IT-anskaffelser Drift og vedligehold af IT Køretøjer Risikokoordinator Lønpuljer Forsikringer og erstatninger Varige tillæg Puljer Ekstra elevpladser Puljer Specifikationer til budgetforslag 22 Budget 2014
23 Ledelse og personale Tillidsrepræsentantarbejde Puljer Personale Lederuddannelse og MUS Puljer Befordring personale Kompetenceudvikling Puljer Udligningspulje FTR-pulje Puljer Personale Fuld vikardækning barsel/adoption Puljer Specifikationer til budgetforslag 23 Budget 2014
24 Ledelse og personale Politisk organisation Gebyr for hegnssyn Revision Revision Gebyrer Salg af ydelser Div. vederlag for opkræv. af attester Ejendomsoplysninger Gebyrer Opkrævning af skorstensfejerafgifter Gebyrer Bevilling til hyrevognskørsel Gebyrer Stadepladser Gebyrer Kioskafgifter Gebyrer Folkeregisteroplysninger Incasso Gebyrer Gebyrer Sygesikringsbeviser Gebyrer Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. Kommunale værker Salg af ydelser Teknisk Forvaltning Salg af ydelser Specifikationer til budgetforslag 24 Budget 2014
25 Ledelse og personale Administrationsbidrag fra konto 5 Adm. indtægter fra konto 5 Ordinære betalinger Reguleringer Administrationsbidrag konto 5 Børn Betalinger andre off. Myndigheder Ordinære betalinger Administrationsbidrag konto 5 Voksne Ordinære betalinger Administration - forvaltninger Øvrige indtægter, Erhv. og komm.sekr. Salg af ydelser -165 for tilsyn Salg af ydelser LUKKES Betaling fra staten 2012 Adm. EC. Interne indtægter Salg af ydelser Adm. Miljø. Interne indtægter Salg af ydelser Adm. Trafik/Vej/Park.Interne indtægter A Salg af ydelser Projekt Anbragt unge Ordinære betalinger -344 Pulje - Virksomhedskonsulent Ordinære betalinger -293 Adm. Teknisk sekretariat Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Ejendomsstab (konto 6) Køb og salg af interne personaleydelser Specifikationer til budgetforslag 25 Budget 2014
26 Ledelse og personale Adm. Plan og Byggeafdeling Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Køb og salg af interne personaleydelser Administration - fælleskonti Driftaftaler Salg af aktiver Overført andel løn Salg af ydelser Gebyr for byggesagsbehandling Gebyrer Arbejdsgivernes Elevrefusion Ordinære betalinger Gebyr for miljøtilsyn Gebyrer Specifikationer til budgetforslag 26 Budget 2014
27 Erhverv og turisme Udgifter Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Kontorhold Markedsføring Eksterne konsulenter Øvrige tilskud og overførsler Erhvervsfremme Ikke disponeret budget Aktiviteter Tilskud til Sporvejsmuseet Øvrige tilskud og overførsler Væksthuse Aktiviteter Specifikationer til budget 27 Budget 2014
28 Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Salg af ydelser -41 Specifikationer til budgetforslag 28 Budget 2014
29 Borger- og Brugerinddragelse Udgifter Borgerinformation Serviceinformation Aktiviteter Specifikationer til budget 29 Budget 2014
30 Udgifter Redningsberedskab Redningsberedskab Brandhaner og branddamme Inventar og materiel, anskaffelse Drift og vedligehold af inventar og mate Brande og serviceydelser Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Kursusvirksomhed Aktiviteter Ringsted Brand & Redning Puljer 12 Ikke disponeret budget -2 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Forsikringer og erstatninger Inventar og materiel, anskaffelse Drift og vedligehold af inventar og mate Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme L&A Ringsted Brand og Redning Personale Specifikationer til budget 30 Budget 2014
31 Redningsberedskab Redningsberedskab Brande og serviceydelser Salg af ydelser Kursusvirksomhed Salg af ydelser Lejeindtægter Brand & Redning, Interne indtægter Salg af ydelser Arbejder for fremmed regning Salg af ydelser Specifikationer til budgetforslag 31 Budget 2014
32 Udgifter Miljø og Natur Vandløbsvæsen Opmåling af vandløb Aktiviteter Vandløbsvedligeholdelse Aktiviteter Vandløb, vedligeholdelse Ordinære betalinger Øvrige miljøforanstaltninger Laboratorieundersøgelser m.m. Aktiviteter Annoncering i h.t. miljøloven Miljøsager Kontorhold Aktiviteter Værktøj og instrumenter Aktiviteter Konsulentvirksomhed Aktiviteter Eksterne konsulenter 41 EDB-udgifter Agenda 21 Drift og vedligehold af IT Aktiviteter Opspor. forureningstrusler mod grundvand Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Specifikationer til budget 32 Budget 2014
33 Miljø og Natur Miljøbeskyttelse, fælles formål Ikke disponeret budget Forsikringer, grunde og bygninger Indsamling af brugte batterier Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET -0 Eksterne konsulenter Øvrig planlæg., undersøgelser, tilsyn mv Overført overskud 61 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter Øvrige skadedyr Aktiviteter Skadedyrsbekæmpelse Personale Foranstaltninger iøvrigt Personale Specifikationer til budgetforslag 33 Budget 2014
34 Miljø og Natur Vandløbsvæsen Vandløbssager Salg af ydelser Vandløbsvedligeholdelse Salg af ydelser Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser Specifikationer til budgetforslag 34 Budget 2014
35 Udgifter Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Tilsyn G01 Aktiviteter Ukrudt G02 Aktiviteter Aktiviteter Renhold ved jord G56 Ikke disponeret budget -3 Aktiviteter Tømning af affaldskurve Aktiviteter Ren- og vedligehold, inventar G07 Gadekær Aktiviteter Aktiviteter Græsarealer G10 Aktiviteter Beplantningspleje G11 Aktiviteter Bekæmpelse af bjørneklo G12 Kollektiv trafik Aktiviteter Tilskud til trafikselskaber Transport Øvrige tilskud og overførsler Specifikationer til budget 35 Budget 2014
36 Trafik, vej og park Skole- og rutetrafik Veje fælles formål Transport Flagalle / Arrangementer Aktiviteter Færdselstællinger Aktiviteter Matrikulære berigtigelser Aktiviteter Vejafvandingsbidrag Ikke disponeret budget -2 Aktiviteter Bidrag - GIS Aktiviteter Driftsbygninger og -pladser Parkering Forsikringer, grunde og bygninger Personale Vejvedligeholdelse Tilsyn V01 Slidlag Aktiviteter Aktiviteter Vedligeholdelse af færdselsbaner V05 Ikke disponeret budget -8 Aktiviteter Specifikationer til budgetforslag 36 Budget 2014
37 Trafik, vej og park Fortove V06 Stier V07 Aktiviteter Aktiviteter Sideanlæg V08 Aktiviteter Afvandingsledninger og brønde V09 Aktiviteter Grøn pleje V081 Aktiviteter Vejbelysning Aktiviteter El Afmærkning af kørebaner V11 Skilte V12 Aktiviteter Aktiviteter Sikkerhedsrækværker V13 Aktiviteter Signalanlæg V14 Aktiviteter Renholdelse V161..V167 Aktiviteter Broer og tunneller Aktiviteter Trafikforhold Aktiviteter Specifikationer til budgetforslag 37 Budget 2014
38 Trafik, vej og park Vejvedligeholdelse Befordring personale Glatførebekæmpelse og snerydning Glatførebekæmpelse V17 Ikke disponeret budget -3 Aktiviteter Snerydning V18 Aktiviteter Entreprenørafdelingen - Vej & Park Puljer 8 Ikke disponeret budget -14 Personale Dagpengeindtægter mv Øvrige personaleudgifter Forsikringer og erstatninger Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger El Vand Varme L&A Vejvedligeholdelse Personale L&A Grønne områder Personale L&A Fælles formål (veje mv.) Personale Specifikationer til budgetforslag 38 Budget 2014
39 Trafik, vej og park. Grønne områder og naturpladser Græsarealer G10 Veje fælles formål Salg af ydelser P-afgifter (indtægter) Salg af ydelser Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Salg af ydelser Entreprenørafd. - Eksterne indtægter Salg af ydelser Specifikationer til budgetforslag 39 Budget 2014
40 Udgifter By og bolig Byfornyelse Køgevejstrekanten (Sanering) Aktiviteter Rønnedevejtrekanten Bryggeriet Aktiviteter Ikke disponeret budget -1 Aktiviteter Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ungdomsboliger Øvrige tilskud og overførsler Andelsboliger Øvrige tilskud og overførsler Lette kollektivboliger Øvrige tilskud og overførsler Almennyttigt boligbyggeri Øvrige tilskud og overførsler Almene boliger Øvrige tilskud og overførsler Tab på garantier Øvrige tilskud og overførsler Ældreboliger Øvrige tilskud og overførsler Specifikationer til budget 40 Budget 2014
41 By og bolig Ejendomscenter Klostergårdens jord Vedligeholdelse af udenomsarealer Matr. nr. 10 gl. Ørslev Skatter og afgifter EC - Vetterslev Bygade 19 Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Vand Knallertbane Indvendig vedligeholdese af bygninger Vedligeholdelsesplan, bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Middel bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligehold udenomsareal B Vedligeholdelse af udenomsarealer EC - Rengøring, fælles adm.bygninger Rengøring EC - Vagt Aktiviteter EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Varme 0 Boligselskab Sj Indvendig vedligeholdese af bygninger U Specifikationer til budgetforslag 41 Budget 2014
42 By og bolig Andelsboligforening af 1941 RAB Indvendig vedligeholdese af bygninger Indvendig vedligeholdese af bygninger Dagmarsgade 71 a & b Forsikringer, grunde og bygninger Hækkerupsvej 2a og 2b Forsikringer, grunde og bygninger Hækkerupsvej 3 og 5 Forsikringer, grunde og bygninger Hækkerupsvej 7 og 9 Forsikringer, grunde og bygninger Prinsensvej Forsikringer, grunde og bygninger Kommunale udlejningsboliger (DAB) Øvrige personaleudgifter Kontorhold Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand EC - Fællesudgifter Ikke disponeret budget -24 Personale Øvrige personaleudgifter Befordring personale Specifikationer til budgetforslag 42 Budget 2014
43 By og bolig Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge -81 Forsikringer, grunde og bygninger EC - REDN. - Redningsberedskab Forsikringer, grunde og bygninger EC - ADM - Rådhuset Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme EC - ADM - Nørregade 100 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme EC - ADM - Rønnedevej 5-9 Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme Specifikationer til budgetforslag 43 Budget 2014
44 By og bolig EC - SKOLE, Boldbane Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter EC - ADM - Hækkerupsvej 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger El Varme EC - ADM - Prinsensvej 10 Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme EC - ADM -Zahlesvej 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DIV - Ole Hansensv. 7 Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme Specifikationer til budgetforslag 44 Budget 2014
45 By og bolig EC - DIV - Sct. Knudsg. 7-9, Under salg Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DIV - Vigersted forsamlingshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Vand EC - FRITID - Klubhus Benløse IF Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 45 Budget 2014
46 By og bolig EC - SKOLE - Benløse Skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Asgårdsskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Dagmarskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Kildeskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 46 Budget 2014
47 By og bolig EC - SKOLE - Kværkeby Skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Nordbakkeskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Campusskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Søholmskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 47 Budget 2014
48 By og bolig EC - SKOLE - Valdemarskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Vetterslev skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Vigersted skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Heldagsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - SFO A-afd. Vigersted skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Asgårdsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Specifikationer til budgetforslag 48 Budget 2014
49 By og bolig EC - SFO Speciel, Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Myretue, Sdr. Park Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Benløsegården Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SFO Opalen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL - Ådalsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 49 Budget 2014
50 By og bolig EC - FRITID - Ungdomsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB - Daginst. fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Vigersted børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Benløse Børnehave Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 50 Budget 2014
51 By og bolig EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Søholmen BH Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehuset Toften Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Det grønne børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 51 Budget 2014
52 By og bolig EC - DAGTILB -Benløse Børnegård Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Stakhavegård Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Bengerds børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Snurretoppen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budgetforslag 52 Budget 2014
53 By og bolig EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Tinsoldaten Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Højbohus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården Rengøring EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Specifikationer til budgetforslag 53 Budget 2014
54 By og bolig EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - B&U - Baneskolen Rengøring Forsikringer, grunde og bygninger EC - PLEJECENT - Ortved Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - PLEJECENT - Knud Lavard Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Hyldegården Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge Specifikationer til budgetforslag 54 Budget 2014
55 By og bolig EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter Aktiviteter Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Kulturhuset Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Vandrerhjemmet Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Ørslev Fritidshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 0 EC - FRITID - Ørslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - FRITID - Sneslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 55 Budget 2014
56 By og bolig EC - KULTUR - Ringsted Musikskole Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. Forsikringer, grunde og bygninger EC - Ringsted Sportscenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - Ringsted Svømmecenter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Ringsted Teater og Kongrescenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Nebs Møllegård EC - Bjælken Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Bringstrup brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Specifikationer til budgetforslag 56 Budget 2014
57 By og bolig Offentlige toiletter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO, Allindelille Rengøring EC - SFO Kildeskolen Rengøring EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen Rengøring EC - SFO Benløse Rengøring EC - SFO Vigersted Rengøring EC - SFO Kvædehuset EC - Åmarken Rengøring Rengøring EC - Historiens Hus Rengøring Forsikringer, grunde og bygninger EC - Harpiksrengøring Rengøring EC - Den Kommunale Sundhedstjeneste Rengøring EC - Østerparkvej 2F Rengøring Specifikationer til budgetforslag 57 Budget 2014
58 By og bolig EC - Vesterled, Hyldegdr og Myndig.enhed Rengøring EC - Hjemmevejlederkorps Rengøring EC - Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Forsikringer, grunde og bygninger EC - Rådgivningscenter EC - Rikova Rengøring Rengøring EC - Regnbuen EC - Jobvejen Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Rengøring EC - Anlægspavillonen Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Firmasport Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Støtte- og Aktivitetscenter Forsikringer, grunde og bygninger EC - Rådgivningscenteret Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budgetforslag 58 Budget 2014
59 By og bolig EC - Område Nord Befordring personale Specifikationer til budgetforslag 59 Budget 2014
60 By og bolig Ejendomscenter Matr. nr. 5a Nordrup Salg af ydelser Klostergårdens jord Salg af ydelser Areal nord for Nordbæksvej Salg af ydelser Areal vest for Næstvedvej 24a Salg af ydelser Areal ved Ringsted Å 1ba Salg af ydelser Areal ved Susaavej Salg af ydelser Søndervang 1-5 Salg af ydelser Toftegårdsvej 26 Salg af ydelser Areal vest for Sdr. Parkskolen Salg af ydelser Ringsted markj. 70-7b m.fl. Salg af ydelser Matr. nr. 9 b Benløse Salg af ydelser Eventyrvej 5, Benløse Salg af ydelser Matr. nr. 10 gl. Ørslev Salg af ydelser Specifikationer til budgetforslag 60 Budget 2014
61 By og bolig EC - Vetterslev Bygade 19 Lejeindtægter EC - Høm Byvej 3 og 15 Lejeindtægter Kolonihaver Lejeindtægter EC - Rønnedevej 5-9 Lejeindtægter EC - Prinsensvej 10 Ringsted Kommune Lejeindtægter EC - Møllevej 10 Lejeindtægter EC - Ole Hansensvej 7 Lejeindtægter EC - Tolstrupvej 23 Lejeindtægter Kommunale udlejningsboliger (DAB) Lejeindtægter Specifikationer til budgetforslag 61 Budget 2014
62 Udgifter Skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Ordinære betalinger Skolefritidsordninger Efterskoler Ordinære betalinger Bidrag for elever på efterskoler Ordinære betalinger Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af elever Øvrige fælleskonti Transport Idrætsfaciliteter til gymnasiet Vedligeholdelse af udenomsarealer Afledt drift af skoleudbygning Indvendig vedligeholdese af bygninger Rengøring, vagtplanskole Rengøring Udvikling af skolernes læringscentre Aktiviteter Breddeidræt i skolerne Vedligeholdelse af udenomsarealer Betaling til og fra andre kommuner Ordinære betalinger Ny IT-arkitektur IT-anskaffelser Specifikationer til budget 62 Budget 2014
63 Skoler Aktiv fritid Vedligeholdelse af udenomsarealer IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler Personale Uddannelse Personale Tværgående elevaktiviteter Skoler, fælles Pensioner Personale Ikke disponeret budget -15 Personale Køb af vikarer Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Forsikringer og erstatninger Telefoni - fastnet SPÆRRET Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Skatter og afgifter Øvrige tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner, lærere Ordinære betalinger Specifikationer til budgetforslag 63 Budget 2014
Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's
Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013
Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Korrigeret 28. september 2012 (Bruttofiseret) Specifikationer til budget 2 Budget 2013 Skatter og tilskud Udgifter Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90
Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %
budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743
1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Skattefinansieret drift Hele kr.
af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave
Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7
Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5
4 Specifikationer til teknisk budgetforslag
4 Specifikationer til teknisk budgetforslag til budget 122 Teknisk budgetforslag 2016 Skatter, tilskud og udligning - udgifter Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Afregning vedrørende skrå skatteloft
Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal
s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701
Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3
Bevillingsoversigt Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. B *) Indtægter Økonomiudvalget 3 Skatter, tilskud og udligning 1.811,7 1.846,5 1.826,8 1.907,8 1.944,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5 Ledelse og personale -207,5
Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. R Indtægter 3 Skatter 1.241,7 1.273,8 1.350,8 1.375,6 1.403,7 1.459,1 4 Tilskud og udligning 305,0 403,4 412,2 419,2 413,1 435,1 Indtægter i alt 1.546,7 1.677,2 1.763,0 1.794,8
Budgettets tilblivelse
Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter
Fraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Fraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
1 Indtægter Skattefinansieret drift
ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1
Fraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun 2018 Aug 2017 - Jul 2018 Sep 2017 - Aug
18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Fraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Jan 2017 - Dec 2017 Feb 2017 - Jan 2018 Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8
Beliggenhed Ejerlavskode, Matrikel (MATR) Matrikelnummer, Matrikelbogstav, (MATR) Matriklens Matrikel (MATR) areal, Matriklens Matrikel (MATR) vejareal, Ejendomsværdi, Matrikel (MATR) Grundværdi, Ejendomsværdi
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner 18 0-6 års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Gyrstinge/Allindelille Allindelille Børnehuse Kildeskolens Børnehave
Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Ringsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter 2015-2016... 3 Forsyningen... 3 Energirenovering i de kommunale bygninger... 3 Kommunens bilpark... 3 Indkøb... 3 Energiforbrug og CO
Forbrug 2009. Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME
Grønt regnskab Institution SKOLER Allindelille Skole Asgårdsskolen Benløse Skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby Skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sneslev Skole Søholmskolen Valdemarskolen
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget
Budget Økonomiudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er
Genopretning 2012-2015
Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
5 Specifikationer til budget
Specifikationer - Finansiering 5 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter
Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse bemærkninger Side 2 Budget 2009 6. oktober 2008 Bilag: Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation
Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.
Budget 211, sparekatalog Bemærkninger til spørgsmål rejst af Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer: Omkostninger pr. barn i dagtilbud: Udgiften pr. barn i Tinsoldaten er inkl. nattilbuddet. Sneslev
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013
Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal ind -1.245.606-1.315.324-1.377.074-1.412.847-1.441.255 Afregning vedrørende
4 Specifikationer til budget
4 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Årsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3
Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...
5 Specifikationer til budget
5 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Vedhæftet som fil følger høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniehaven.
Dorthe Jakobsen Fra: Lisbeth Berndtson Sendt: 2. juni 2013 21:09 Til: Ekstern Post - Børne- og Kulturforvaltningen; Kisser Franciska Lehnert - Byrådet; Klaus Hansen - Byrådet;
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1%
inkl. forv.ovf. afv. Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% Økonomiudvalget -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527 1% Skatter, tilskud og udligning -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015
Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Budget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
År til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009
Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 BY godkend Allindelille skole Tidl. Off. Skole 2,000,000 salg aftalt Mar-12 Vetterslev-Høm skole Tidl. Off. Skole
:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
BF Politikomr.-Sted 1
BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter
Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår
Bevilling 52 Teknik og Miljø
Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
4 Specifikationer til budget
4 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de
Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Budget Talspecifikationer Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto
Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,