Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli juni 2015] Journalnummer: Kontraktens parter

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Skjern Å Naturturisme] [1. juli juni 2015] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern kommune Kultur, Natur & Fritid Toften Tarm Søren Frederiksen Soren.frederiksen@rksk.dk CVR. Nr P. Nr Resumé Skjern Å Naturturisme skal bringe de stedbundne potentialer og lokale aktører i spil, med henblik på profitering og synliggørelse af ikke udnyttede turismemuligheder, primært i Skjern Å området, men også andre naturområder i Ringkøbing-Skjern Kommune skal aktiveres. Projektet skal ses i sammenhæng med allerede igangsatte tiltag under "Stærke Feriesteder i Vest" hvor nærværende projekt forventes at understøtte og komplettere disse projekter med udvikling af pakkeløsninger, bookingmuligheder, markedsføring og koordinering af tilbudene til de mange danske og internationale turister der allerede i dag gæster Vestkysten og også tiltrække nye gæster, herunder naturinteresserede endagsbesøgende.det er tanken gennem tæt samarbejde med lokale aktører at udvikle nye tilbud, synliggøre disse og øge det samlede udbud af turismetilbud både med hensyn til kvalitet og kvantitet, med henblik på øget indtjening og skabelse af nye arbejdspladser indenfor naturturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Skjern Å Naturturisme projektet har nu været i gang i godt et år og nedenfor skal redegøres for og konkluderes på projektets akkumulerede status indtil nu. Det er mit indtryk at Skjern Å Naturturisme har fået et godt fodfæste og en betydelig kendskabsgrad blandt de lokale aktører. I forbindelse med etablering af faciliteter er to cykelhotspot, efter aftale, slået sammen til et på Karolines Gård ved Skjern, cykelfaciliteter er etableret i form af mulighed for lån af værktøj, luft, information og udlejning af cykler i samarbejde med Bikefuntours. Overnatningsmulighed i form af Grisehytter er delvist etableret med 2 enheder og 4 på vej, hvilket kombineres med en allerede eksisterende ferielejlighed. Etableringen af anløbsbroer til kano/kajak er forløbet nogenlunde planmæssigt, således at den første ved Ahler Østergaard er etableret (der mangler det sidste i form af anløbsbræt, infotavle og skiltning) og faciliteten ved Pumpestation Nord etableres i løbet af oktober. Det har været en udfordring at finde egnede steder til heste p- pladser, men i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev 3. har to aktører budt ind med mulige placeringer, som vurderes i den kommende tid. Omkring enkeltstående turismetilbud er nogle etableret og beskrevet herunder, samt i Best Cases. ligesom der er aftalt møder med aktører for at fremme denne proces. Pakketilbuddene har været en større udfordring end ventet og her er der nu indhentet hjælp udefra. Workshoppen om Lystfiskerturisme den 8. april var en udpræget succes og satte fokus på et stort uudnyttet potentiale, der forvaltet rigtigt og bæredygtigt, vil give nye muligheder fremadrettet og som allerede nyder kommunal bevågenhed. Netværket mellem aktørerne og muligheden for vidensopsamling styrkes gennem en inspirationstur til Nationalpark Thy den 1. november, hvor lokale aktører skal besøges. Projektleder har fået ny inspiration gennem en studietur til Skotland i august, hvor mange forskelligartede besøgssteder og tilbud var på dagsordenen. Det er en udfordring at nå alle aktiviteter til tiden og specielt udvikling af turismetilbud og pakketeringer trækker længere ud end forventet. Der er derfor indhentet ekstern hjælp. Med ovenstående i mente, er det min opfattelse at såvel omfang som kvalitet af aktiviteterne kan nås indenfor projektperioden. Samtidig overvejes det hvordan tiltagene i Skjern Å Naturturisme kan fortsættes efter projektperioden med henblik på en fortsat styrkelse af samarbejde og udvikling af produkter. Projektet er dækket af den overordnede styregruppe for alle turismeprojekter, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord turisme, Midtjysk turisme og tre lokale aktører sidder. Samtidig er der via undertegnedes deltagelse i Ringkøbing Fjord Turismes teammøder tæt koordinering med de andre turismeprojekter, Ekstern Udvikling og ringkøbing Fjord Turisme. Herudover har der været afholdt møde om potentialet for lystfiskerturisme, med undertegnede som vært og deltagelse af Turistdirektør Lykke Nielsen Høj, fagleder Peter Donslund, fagleder Per Høgh Sørensen og turismekonsulent Maria Aaen. Budgettet følges som forudsat, dog således at udgifterne pr. 1/ er lavere end forventet. Dette skyldes forsinkelser og der vil ved udløbet af 2014 vil være større sammenhæng mellem budget og faktisk afholdte udgifter. Det forventes at løn til projektleder vil følge budgettet og Side 2

3 det er ikke på nuværende tidspunkt relevant at ansøge om en omplacering af midler indenfor det samlede budget. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Flere naturturismetilbud til turister i Skjern Å området Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Etablering af faciliteter. Der er 6 steder opført henholdsvis P fold til heste, anløbsbro til kano / kajak og pitstop til cykler. Der er opført de nævnte faciliteter 3 steder senest den 1. juli I opfølgningen på resultatkontrakten den 1. september 2014 angives de tre steder og der sendes dokumentation i form af billeder fra stederne. Der er opført de nævnte faciliteter yderligere 3 steder senest 1. april I slutrapporteringen på resultatkontrakten de tre yderligere steder og der sendes dokumentation i form af billeder fra stederne. Som nævnt i sidste opfølgning, blev to cykelpitstop efter aftale slået sammen til et og faciliteter til cyklister er etableret på Karolines Gård ved Skjern.. Status på kanofaciliteter er at en anløbsbro er etableret ved Ahler Østergaard og Naturstyrelsen har givet tilladelse til etablering af en anløbsbro ved Pumpestation Nord. Denne etableres i den kommende tid. Billeder vedhæftes. P-fold til heste er kommet væsentlig nærmere, idet to aktører har henvendt sig med formentlig egnede steder, et beliggende vest for Skjern-Tarm og. Resultatkrav 1.2 Udvikling af minimum 10 nye og forbedring af eksisterende turismetilbud i samarbejde med lokale aktører, Fx inden for cykling, ridning, vandring, kanoture, guidede ture, lystfiskeri, lokale fødevarer osv. Minimum 2 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. marts Yderligere minimum 4 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. september Yderligere minimum 4 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. marts et øst for. Samarbejdet mellem Karolines Gård og Bikefuntours har udmøntet sig i at der har været udstationeret et antal cykler på Karolines Gård hen over sommeren til udlejning. Westcoastadventure havde alligevel ikke resourser til test af en aktivitetscykeltur, men det forsøges igen næste sæson. I samarbejde med projektet Fjorden rundt - Cykelturisme i verdensklasse er der afviklet en testtur i Skjern Enge og med baggrund i denne vil man på Skjern Å Camping vurdere om der kan udbydes Kommercielle ture fremadret- Side 3

4 tet. Annonce vedhæftes. Samarbejdet med Naturturisme og lokale fødevarer omkring en testbustur den 28. marts har udmøntet sig i en konkret, netop afholdt en kommerciel tur. Det er forventningen at dette fortsættes og konceptet beskrives nærmere i Best Cases. Et samarbejde mellem Skarrildhus og et engelsk firma Outsidedays om lystfiskerturisme er etableret og beskrives som Best Case. Herudover er der kontakt til en Hollandsk arrangør af kanoture, Driland Personal, ved Marco Van Houttem. Marco har været på besøg her og modtaget råd og kortmateriale. Det er min forventning at dette samarbejde fortsætter. Resultatkrav 1.3 Udvikling af minimum 5 nye naturturismetilbud i form af pakker med de i resultatkrav 1.2 udviklede tilbud og med udgangspunkt i produktværdikæder. 3 nye pakketilbud er udviklet senest den 1. juli 2014 og kan på det tidspunkt findes på hvidesande.dk. Ved opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2014 og 1. marts 2015 sendes en status på hvor mange pakker, der er solgt. Yderligere 2 nye pakketilbud er udviklet senest den 1. april 2015 og kan på det tidspunkt findes på hvidesande.dk. Ved slutrapporteringen sendes en status på hvor mange pakker, der er solgt. Trods flere ideer og kontakter er det endnu ikke lykkedes at fremkomme med konkrete pakketilbud. Der er derfor indhentet konsulenthjælp til denne opgave og det er min vurdering at opgaven herigennem kan løses, om end forsinket. Det er meningen at pakketilbud skal udbydes på Hvidesande.dk og her er der opstået en uventet udfordring. En del af de lokale aktører som tænkes ind i pakketilbuddene er ikke længere medlem af Ringkøbing Fjord Turisme, grundet kontingentstigning og kan således ikke få adgang til Hvidesande.dk hjemmesiden. Denne udfordring søges løst fremadrettet. Side 4

5 Mål 2 Information og markedsføring af naturturismen i Skjern Å området Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Informationsmateriale om naturturismen i Skjern Å området. Folder om projektet er udarbejdet og trykt den 1. marts Folderen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts Cykel/ridekort er udarbejdet og trykt pr. 1. juli Kortet sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2014 Folder om Skjern Å Naturturisme var udarbejdet i henhold til kontrakten. Cykel/ridekort er henset til initiativer i forbindelse med kommunens satsning på cykelturisme, blevet til en Skjern Å Guide. Denne var klar primo juli, men efter trykning gav det anvendte Stonepaper udfordringer ved foldning. Guiden har dog nu været i omløb noget tid og eksemplarer er sendt pr. post. I forbindelse med udarbejdelsen af Skjern Å Guiden er en allerede udviklet Skjern Å APP blevet opgraderet med nyt kort og her er der på nuværende tidspunkt enkelte cykelruter og en del vandreture. Disse vil fremover blive opgraderet, ligesom det også er muligt at lægge rideruter ind i APP`en. Det er meningen at Skjern Å APP downloades via WiFi og efterfølgende er man uafhængig af mobildækning og uden risiko for dataroaming. Resultatkrav 2.2 Markedsføringsplan udarbejdes i samarbejde med Destination Ringkøbing Fjord. Resultatkrav 2.3 Markedsføring af naturturisme i Skjern Å området. Målgruppen er primært internationale turister. Der er udarbejdet en markedsføringsplan pr. 1. marts Markedsføringsplanen sendes med opfølgningen pr. 1. marts Markedsføringen koordineres af Destination Ringkøbing Fjord i samarbejde med VisitDenmark. Der er udviklet en markant profil på naturturismen, som bliver integreret på Markedsføringsplanen er endnu ikke udarbejdet. I erkendelse heraf er konsulent Kis Thy, Insikt, hyret ind til at hjælpe med denne opgave. Arbejdet hermed er gået i gang. Det er forventningen at udarbejdelsen af ovenstående markedsføringsplan vil sætte gang i den konkrete markedsføring af området. Samtidig har kontakten til både England og Holland skabt mulighed for målrettede Side 5

6 senest den 1. marts 2014 og med efterfølgende opdateringer. Der arrangeres presseture i samarbejde med Destination Ringkøbing Fjord og deltages i VisitDenmark kampagner på det tyske marked i forår 2014 og Afrapporteres pr. 1. marts og 1. september fra og med tiltag til konkrete målgrupper. Undertegnede har ved flere lejligheder deltaget med Skjern Å Naturturisme på en stand, eksempelvis ved Skjern Å Lystfiskerfestival den 24. og 25. maj i Skarrild og indvielse af byfornyelsesprojekt i Borris den 21. juni. Den 10. oktober deltages i Kulturnatten i København, med en stand hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Her vil Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige danne overskrift og Skjern Å Naturturisme og Økogaardene Skjern Å i fællesskab tegne standen. Mål 3 Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Samarbejde med lokale aktører. Udviklingen af aktiviteter og pakker sker i et tæt samarbejde med lokale aktører. Operatøren skal sikre, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes er til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i regionen og iværksættes som kollektive aktiviteter med lige og åben adgang for alle virksomheder i målgruppen. Ved opstart af projektet holdes et informationsmøde og der holdes en workshop i 2. halvår 2013, yderligere en workshop i 1. halvår 2014 og en i 2. halvår Workshoppen om lystfiskerturisme blev en succes og satte fokus på et stort uudnyttet potentiale, ikke alene i Skjern Å Området, men i hele området som sådan. Indlæggene har givet inspiration til at sætte fokus på de muligheder der ligger her og første møde mellem Ringkøbing Fjord Turisme, Ekstern Udvikling og Kultur, Natur og Fritid har været afholdt. Det er et område der bliver fuldt op på og hvor alle relevante partnere skal inddrages. Lystfiskerturisme skal stå på to ben, idet en styrkelse af fiskebestanden går hånd i hånd med markedsføringen. Inspirationstur til Nationalpark Side 6

7 Resultatkrav 3.2 Styregruppe Fokus på facilitering af netværk mellem aktører. Deltagerliste sendes med opfølgningerne på resultatkontrakt pr. 1. september og 1. marts hvert år. Styregruppen har deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune, Destination Ringkøbing Fjord og Midtjysk Turisme. Mål 4 Evaluering Thy er tidligere nævnt og der suppleres med en tur i foråret, sansynligvis til Odsherred. Yderligere en workshop planlægges før projektslut og her er det planen at samle op på resultaterne og buste det fremadrettede. Projektet relaterer til den overordnede styregruppe for turismeprojekter med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme, Midtjysk Turisme og tre lokale aktører. Herudover har Turistdirektør Lykke Nielsen Høj og Fagleder Per Høgh Sørensen deltaget i møder omkring projektet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav best cases fra projektet Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver 1 best cases pr. 1. marts 2014, 2 best cases pr. 1. september 2014 og 2 best cases pr. 1. marts Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. 1 Best Case blev beskrevet ved sidste opfølgning og yderligere 2 Best Cases er beskrevet i vedhæftede skabeloner. Resultatkrav 4.2 Der foretages en ekstern evaluering, som koordineres af Region Midtjylland. Der gennemføres en ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland efter en fælles tværgående evalueringsmodel. Operatøren forpligter sig til at levere data og medvirke til gennemførelse af ekstern evaluering, samt indgå i dialog om implementering af resultaterne. Som led i planlægning og gennemførelse er Ringkøbing- Side 7

8 Skjern Kommune/Destination Ringkøbing Fjord forpligtet til at deltage i 4 møder årligt omkring den eksterne evaluering. Der henvises til notat af 5. august 2011 vedrørende den fælles tværgående evalueringsmodel. Mål 5 Vækstmål for den større strategiske udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, hvor nærværende projekt er en del af* Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Region Midtjylland følger op på I perioden forventes en målet i forbindelse med evalueringen. stigning i overnatninger på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Destination Ringkøbing Fjord havde i ,9 mio. Overnatninger. Resultatkrav 5.2 I perioden forventes en stigning i døgnforbrug på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Resultatkrav 5.3 I perioden forventes en stigning i omsætning på 9,4 % årligt, i alt 43,2 %. Resultatkrav 5.4 I perioden forventes en vækst i beskæftigelsen på 150 arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. Målemetoden for alle resultatkravene i mål 8 baseres på tal fra Danmarks Statistik / Visit- Denmark Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2010 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. I 2010 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet. Side 8

9 * Vækstmålene er en del af en større strategisk udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, og de skal således opnås gennem en række forskellige initiativer, bl.a. Ved hjælp af de aktiviteter som der søges om støtte til gennem Grøn Vækst programmet og Skjern Å Naturturisme projektet skal ses som en af disse aktiviteter. 3. Opfølgning på Økonomi Løn til projektleder afholdes som forudsat i budgettet. På nuværende tidspunkt er det ikke relevant at søge om ændringer i budgettet, men dette punkt planlægges revurderet pr. 1.marts TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier Total Konsulenter* Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskin Rejser og transport Formidling og information Møder Revision - - Total * Heraf er der afsat kr. i 2014 til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland (oprindeligt var der afsat kr., men tilbuddet i forbindelse med udbud blev kr.). Operatøren er forpligtet til at betale fakturaer vedrørende evaluering kr. er flyttet fra Revision til Konsulenter, idet NaturErhvervstyrelsen har indført fuld bilagskontrol i stedet for revision. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total Region Midtjylland Grøn Vækst (EU midler) Ringkøbing-Skjern Kommune Total Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger. Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser og transport Formidling og information Møder Revision - - Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger Total Region Midtjylland Grøn Vækst (EU midler) - Ringkøbing-Skjern Kommune - Total Side 10