Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar
|
|
- Sten Østergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar Indledning Området Borgere med fysiske og psykiske handicap, som ligger under Fagsekretariatet Ældre og Handicap, har igennem en årrække været økonomisk udfordret. Fra 2016 overføres et merforbrug på området på ca. 7,8 mio. kr. 1 Budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2017 viser et forventet merforbrug isoleret for 2017 på 11,5 mio. kr. dvs. i alt et forventet merforbrug i 2017 på 19,3 mio. kr. inkl. overførslen fra Merforbruget fra 2016 vedrører primært ikke-udmøntede effektiviseringskrav fra tidligere år, samt stigende gennemsnitsudgifter i 2016 vedrørende eksisterende borgere. Herudover har man haft en tilgang af en række udgiftstunge borgere i 2016, som ikke udgiftsmæssigt er blevet opvejet af en tilsvarende afgang. I tilgangen af udgiftstunge borgere indgår bl.a. i alt 7 borgere (4 i 2016 og 3 i 2015), som fik deres sagsbehandling og budget til ydelser flyttet fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap til Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed i 2014, men som på grund af tilkendelse af førtidspension i 2015 og 2016 har fået sagsbehandlingen returneret til Fagsekretariatet Ældre og Handicap, mens budgettet ikke er returneret. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har derfor ikke i 2015 og 2016 haft budget til at dække udgifter til disse borgere, som i 2016 udgjorde samlet 6,9 mio. kr. Det i 2014 flyttede budget udgjorde 4,4 mio. kr. Udgifterne til disse borgere er en medvirkende årsag til merforbruget i såvel 2016 som Ovenstående ændringer i aktiviteten i 2016 får fuld virkning i 2017, hvilket afspejles i afvigelsen isoleret for Primo 2017 er der sket afgang af 2 særligt dyre borgere. Den økonomiske konsekvens heraf opvejes imidlertid af helårseffekten i 2017 af blandt andre ovenstående borgere. Endvidere forventes et lavere niveau af refusion i 2017 for særligt dyre enkeltsager end tidligere forårsaget af afgangen af de 2 særligt dyre borgere. Herudover har stigende gennemsnitsudgifter pr. borger i 2016 også helårseffekt i Som konsekvens af ovenstående forventede merforbrug i 2017, iværksætter Fagsekretariatet Ældre og Handicap en række tiltag, som har til formål at reducere udgiftsniveauet på området. Nogle af tiltagene er allerede iværksat, men har en langsigtet forventet effekt. Tiltagene fremgår af afsnit 3 i nærværende kommissorium. 2. Generelle bemærkninger om handlemulighederne inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap Borgerne, der visiteres til ydelser/tilbud under politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap er for langt størstedelens vedkommende kendetegnet ved at være på førtidspension. Dette indebærer bl.a., at disse borgere har været igennem ressourceforløb eller lignende med henblik på at afdække og bringe deres (begrænsede) ressourcer i spil, inden de fik tilkendt førtidspension. Der kan med andre ord i mange tilfælde ikke forventes nogen forbedring i borgernes tilstand nærmere tværtimod. De borgere, der ikke er tilkendt førtidspension, visiteres til ydelser/tilbud under Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed. Disse borgere indgår ikke i nærværende sammenhæng. 1 Det endelige overførselsbeløb fra 2016 afventer den endelige opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager. Side 1 af 6
2 Det er nærliggende at tænke, at en udgiftsreduktion ville kunne opnås ved at visitere borgerne til et andet (og billigere) tilbud. Handlemulighederne for at kunne gøre dette i forhold til gruppen af borgere på førtidspension er imidlertid begrænsede. For det første genereres en betydelig andel af udgifterne af borgere i døgntilbud. Her kan man som udgangspunkt ikke bare flytte borgerne til et andet tilbud, idet de i langt størstedelen af tilfældene har frit boligvalg og bor i almen bolig. Man kan udelukkende motivere dem til at flytte til et andet døgntilbud (eller en mindre indgribende foranstaltning) eller forsøge at indgå i en takstforhandling med tilbuddet. For det andet undlod Skanderborg Kommune i forbindelse med ændringer i reglerne om handle- og betalingsforpligtelser tilbage i 2010 at hjemtage handleforpligtelsen for en lang række borgere i andre kommuners tilbud. Det betyder i praksis, at andre kommuner pt. i 39 døgntilbudssager i eksterne tilbud er handlekommune, mens Skanderborg Kommune er betalingskommune. Skanderborg Kommune er pt. handleog betalingskommune i 51 døgntilbudssager i eksterne tilbud. De andre kommuner afgør med andre ord i 39 sager, hvilken døgntilbudsudgift Skanderborg Kommune skal betale uden at Skanderborg Kommune har indflydelse på udgiftens størrelse. For det tredje er de lavthængende effektiviserings frugter inden for bevillingsområdet blevet høstet igennem de seneste år. Det gælder eksempelvis effektivisering forårsaget af nye indkøbsaftaler under hjælpemiddelområdet. Der er dermed ikke umiddelbart nogen effektiviseringstiltag tilbage, som hurtigt og effektivt vil kunne nedbringe udgiftsniveauet med permanent virkning inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det skal derfor præciseres, at nedenstående tiltag ikke reducerer udgifterne fra den ene dag til den anden, men i stedet skal bidrage til at reducere udgiftsniveauet på sigt. Der vil løbende i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger blive givet en status på tiltagene og de realiserede økonomiske effekter heraf. 3. Planlagte eller allerede iværksatte tiltag til imødekommelse af forventet merforbrug i 2017 På trods af at handlemulighederne jf. ovenstående er forholdsvis indskrænkede på området Borgere med fysiske og psykiske lidelser, er der iværksat eller iværksættes en række tiltag, der hvor der vurderes at være potentiale for udgiftsreduktioner. Disse tiltag er præsenteret nedenfor. Det skal pointeres, at der i hver enkelt sag foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ingen af de nedenfor opstillede tiltag vil afvige herfra Overgange fra børn- og ungeområdet til voksenområdet Når unge med handicap fylder 18 år og tilkendes førtidspension, overgår deres sagsbehandling til Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Det er identificeret, at udgifterne ved overgangen til voksenområdet i nogle tilfælde bliver markant større. Nedenstående tabel viser 3 konkrete personer, hvor overgangen fra Fagsekretariatet Børn og Unge til Fagsekretariatet Ældre og Handicap i 2015 og 2016 har medført en øget kommunal udgift. Side 2 af 6
3 Foranstaltnings paragraf Person Alder Tilbud Aktivitet start Æ&H Forventet helårsudgift 2017 Tidligere tilbud i B&U Tidligere helårsudgi ft i B&U (2017-p/l) Diff. udgifter i B&U og Æ&H Sølund Solbo Plejefamilie Skovbo aflastning Sølund Hilltop I alt Kilde: Calibra. Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør differencen vedrørende de 3 borgere mellem den samlede helårsudgift på voksenområdet og på børn- og ungeområdet i alt 2,7 mio. kr. Disse 3 konkrete sager undersøges nu nærmere med henblik på at afdække, hvorfor denne difference er opstået, samt hvorvidt udgiftsniveauet kan reduceres. Hensigten med dette er endvidere at være særligt opmærksom også på ledelsesniveau - på udgiftsniveauet i forhold til nye sager, der overgår fra børn- og ungeområdet, og der skal udarbejdes en procedure for, at sagsbehandlerne ved overgangssager skal have særligt fokus på tidligere tilbud, og hvad der fagligt og økonomisk har været indeholdt heri, når de skal placere borgerne i nye tilbud efter det fyldte 18. år Benchmark på BPA-området og gennemgang af eksisterende BPA-sager Skanderborg Kommune har pt. 26 borgere indskrevet i BPA-ordning til en gennemsnitlig nettohelårsudgift pr. indskrevet borger på kr. Generelt er nettodriftsudgifterne på landsplan til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) steget med 6,5 pct. fra 2014 til pr. borger år. Skanderborg Kommunes nettodriftsudgifter til BPA pr årig ligger imidlertid højt sammenlignet med andre (omkringliggende) kommuner, jf. nedenstående tabel. Kommune Skanderborg Kommune Aarhus Kommune Horsens Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune Randers Kommune Kilde: KL: Kend din kommune 2017 s. 50. Nettodriftsudgift til BPA pr. borger år kr. 764 kr. 643 kr. 642 kr. 597 kr. 464 kr. 404 kr. Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger Skanderborg Kommune væsentligt over de øvrige omkringliggende kommuner, når der sammenlignes regnskabstal fra Eksempelvis ligger Skanderborg Kommune næsten 200 kr. pr. borger i alderen år over Favrskov Kommune. Såfremt Skanderborg Kommune havde samme niveau som Favrskov Kommune, ville dette medføre en udgiftsreduktion på 2,8 mio. kr. (i 2017-niveau). Dette ville svare til, at gennemsnitsudgiften pr. BPA-borger reduceres fra nuværende kr. pr. borger til kr. pr. borger (når der tages udgangspunkt i 26 borgere i alt). Det skal kortlægges, hvorfor Skanderborg Kommune har højere udgifter til BPA pr. borger år, end de omkringliggende kommuner. Følgende elementer skal (som minimum) afdækkes ud fra en konkret og individuel vurdering: 2 Kilde: KL: Kend din kommune 2017 s. 50. Side 3 af 6
4 BPA-ordningen kan ifølge den politisk vedtagne kvalitetsstandard bl.a. bevilges i de tilfælde, hvor borgeren har et behov, som ikke kan dækkes af Servicelovens 83, 85 og 97. Det skal undersøges, hvorvidt det i samtlige sager er tilfældet, at behovet ikke kan dækkes via Servicelovens 83 (pleje og praktisk bistand), 85 (støtte i hjemmet) og 97 (f.eks. ledsagerordning), samt hvordan denne vurdering finder sted (sker det f.eks. i dialog med borgeren?). Såfremt behovet vil kunne dækkes af de nævnte paragraffer, skal det vurderes, hvorvidt det ville være økonomisk mere fordelagtigt for Skanderborg Kommune at visitere efter disse end efter 95 og 96 (BPA-ordningen). En gennemgang af samtlige BPA-ordninger med henblik på at vurdere, hvorvidt Skanderborg Kommune leverer et højere serviceniveau end andre (omkringliggende) kommuner. Det betyder, at sagsbehandlerne skal vurdere de enkelte borgeres behov og dermed udmålingen af timeantal for de enkelte borgere i BPA-ordning (revisitation) hvilket naturligvis har sammenhæng til ovenstående. På baggrund af ovenstående skal Fagsekretariatet Ældre og Handicap vurdere, hvorvidt der skal foreslås præciseringer eller eventuelt ændringer i kvalitetsstandarden/serviceniveauet for visitation til BPA i Skanderborg Kommune Sikring af sammenhæng mellem takster og fagligt indhold i interne og eksterne tilbud Det er i dag vanskeligt at gennemskue, hvilket fagligt indhold der konkret er indeholdt i de enkelte takster, Skanderborg Kommune (og øvrige køberkommuner) betaler for såvel interne som eksterne tilbud. For at imødekomme dette har Fagsekretariatet Ældre og Handicap igangsat et projekt, der har til hensigt at skabe større sammenhæng mellem taksterne og Voksenudredningsmetoden (VUM) i Skanderborg Kommunes egne tilbud og som følge heraf også større gennemsigtighed i, hvad der indgår af fagligt indhold i de enkelte takster. Der er imidlertid vurderingen, at der først vil kunne opnås en eventuel økonomisk effekt heraf på længere sigt dvs. ikke i Ovenstående problematik vedrørende manglende sammenhæng mellem takster og fagligt indhold er også gældende for tilbud uden for kommunen. Derfor vil alle eksterne tilbud i de tilfælde hvor Skanderborg Kommune er handlekommune - blive afkrævet dokumentation for, at den opkrævede takst er i overensstemmelse med den leverede faglige indsats for de enkelte borgere. I tilfælde, hvor sagsbehandlerne vurderer, at der betales en for høj takst, vil der blive indledt forhandlinger med tilbuddet med henblik på nedbringelse af taksten Udskiftning af ekstern leverandør med intern leverandør Pt. anvendes en specifik ekstern leverandør til at løse en række opgaver vedrørende støtte til en række specifikke borgere. Det er fagsekretariatets vurdering, at kommunen i stedet kan løse disse opgaver ved brug af egen indsats, såfremt personalet kvalificeres hertil. Det vurderes således, at støtten med fordel kan gives fra egen leverandør med en udgiftsmæssig gevinst til følge. Der er iværksat et arbejde på tværs af fagsekretariaterne Børn og Unge, Beskæftigelse og Sundhed og Ældre og Handicap, hvor den specifikke eksterne leverandør anvendes i dag, i forhold til alternativ løsning af ovenstående opgave Systematisk opfølgning på cpr-nr.-niveau Der sker i dag økonomisk opfølgning på sager på cpr-nr.-niveau. Imidlertid kan dette arbejde intensiveres og gøres mere systematisk. Det betyder, at der fremover vil blive udarbejdet månedlige lister med cpr.nr. med særligt fokus på såkaldte OBS-sager dvs. sager, som af den ene eller anden årsag skal følges særligt tæt (f.eks. hvor der er udsving i udgifter). Dette foretages i tæt samspil mellem Fagsekretariatet Ældre og Handicap og Økonomistaben med henblik på hele tiden at tilvejebringe den rette ledelsesinformation til understøttelse af det faglige arbejde. Side 4 af 6
5 Endvidere følges gennemsnitsudgifterne pr. borger inden for de enkelte foranstaltningstyper også tæt. Dette sker med henblik på at identificere, hvorvidt der er områder, som ændrer mønster og det vil også give en fornemmelse af, at der er forskel på, om man visiterer til den ene eller den anden foranstaltningsparagraf. Det har i øvrigt også sammenhæng med puljen til aktivitetsstigning, idet denne bl.a. er udarbejdet med udgangspunkt i gennemsnitsudgifter pr. borger, og fordi der tildeles midler ud fra en gennemsnitlig udgift pr. borger. Det skal i den løbende opfølgning på sager og i arbejdet med ledelsesinformationen tages stilling til, hvorvidt der er forhold, der kunne give anledning til at foreslå en justering af kvalitetsstandarderne/serviceniveauet på området som helhed Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet har et budget på ca. 28,7 mio. kr. i 2017 og har derfor en vis volumen. Der skal ske en nærmere analyse af, hvorvidt der er delområder under hjælpemiddelområdet, hvor der kan ske en opstramning af visiteringen inden for kvalitetsstandardens rammer Generelle visitationsprocedurer Det undersøges, hvorvidt der er uhensigtsmæssigheder i visitationsprocedurerne i forhold til visitationen til de enkelte tilbud. Eksempelvis kan det sættes som krav, at følgende skal ske i forbindelse med visitation til døgntilbud: Visitation til døgntilbud kan kun ske efter aftale med afdelingsleder. Den relevante sagsbehandler skal præsentere to eller flere alternative døgntilbud, som alle opfylder kravene til det faglige indhold i tilbuddet. Der skal her være en opmærksomhed på, at kommunens egne tilbud ikke altid er det mindst udgiftstunge alternativ. Den relevante sagsbehandler skal lave en opstilling af takster i forbindelse med præsentationen af de alternative tilbud, således at der opnås et overblik over, hvad de enkelte tilbud koster. Den relevante sagsbehandler skal også medtage et overblik over, hvad et evt. dagtilbud eller øvrige ydelser, der bevilges sammen med døgntilbuddet, koster og også præsentere alternative dagtilbud. Ved visitation af borgere, som er overgået fra børn- og ungeområdet, skal det ligeledes undersøges, hvilket tilbud borgeren tidligere har haft, samt hvad udgiften hertil har været, jf. afsnit 3.1. Hvis der hersker tvivl om dette, tages der kontakt til Økonomistaben. Ud over ovenstående skal der udarbejdes lister fordelt på de enkelte sagsbehandlere over, hvilke ydelser den enkelte borger er visiteret til, samt hvad de samlede udgifter er for den enkelte borger. Dette er medvirkende til, at sagsbehandlerne kan få et større overblik over egne sager og udgifterne forbundet hermed og derigennem også styrke sagsbehandlingen og sagsopfølgningen. Økonomistaben bidrager til at hjælpe sagsbehandlerne med at skabe dette overblik Opfølgning på handleplaner For den enkelte borger i døgntilbud efter Servicelovens 107, 108 og 85 i almene boliger skal der udarbejdes en 141-handleplan. Ifølge kvalitetsstandarderne for 107, 108 og 85 i almene boliger skal sagsbehandleren foretage en kontinuerlig opfølgning på indsatsen. Det er således ikke angivet, hvor ofte denne opfølgning skal ske. Det skal præciseres, at der som minimum skal ske opfølgning i de sager, der er grund til særlig opmærksomhed omkring, én gang årligt. I opfølgningen skal der ud over en vurdering af det faglige indhold og opfølgning på Side 5 af 6
6 handleplanen også ske en vurdering af, om den betalte takst tilsvarer behovet for støtte (jf. afsnit 3.3.). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indledes en forhandling om en ny takst Brug af tillægsydelser I nogle sager bevilges der tillægsydelser udover den ordinære ydelse. Det er ofte ikke hensigten, at en sådan ydelse skal være af permanent karakter, men i stedet skal være en midlertidig foranstaltning. I alle eksisterende sager, hvori der er bevilget en tillægsydelse (både dag- og døgntilbudssager), skal der ske en vurdering af, hvad tillægsydelsen indeholder, hvorvidt tillægsydelsen fortsat skal være gældende og hvis ja, hvor længe den kan forventes at vare, samt hvornår der skal ske opfølgning tillægsydelsen igen. Tilbuddet, som tillægsydelsen betales til, skal kunne være i stand til at dokumentere, hvad der er indeholdt i den ordinære takst, og hvad der er indeholdt i tillægsydelsen. I nye sager, hvor der bevilges tillægsydelser, skal sagsbehandleren lave en konkret, skriftlig aftale med tilbuddet om, hvor længe tillægsydelsen skal vare, samt hvornår der igen følges op på denne. Dette kunne typisk være efter tre måneder. Formålet er at modvirke, at tillægsydelsen bliver af permanent karakter Boligkapacitet og hjemtagning af borgere Som før nævnt er det begrænset, hvor stort et potentiale der er for hjemtagning af borgere under området Borgere med fysiske og psykiske handicap, idet der er begrænsninger, i forhold til hvor mange Skanderborg Kommune er handlekommune for, og i forhold til frit valgs-reglerne for borgere i 108-døgntilbud og i almene boliger med 85-støtte. Det skal imidlertid undersøges, hvorvidt der i den resterende gruppe på 10 borgere i 107-botilbud under Fagsekretariatet Ældre og Handicap er mulighed for at hjemtage til egne tilbud. Dette fordrer dog, at Skanderborg Kommune selv har tilbud til disse borgere. Pt. er dette en stor udfordring, idet der i Skanderborg Kommune mangler boliger til borgere med psykiske lidelser. De boliger, der er, søges anvendt af såvel Fagsekretariatet Ældre og Handicap som Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, så der opleves permanent en stor efterspørgsel efter de samme boliger (som typisk ikke må have en for stor husleje). Der arbejdes på, at den samlede boligkapacitet udnyttes bedre, således at tomme boliger f.eks. kan anvendes til hjemtagning af nogle af de borgere, der er i 107-botilbud uden for kommunen. Det skal dog understreges, at der alene er en økonomisk gevinst forbundet med hjemtagning, såfremt Skanderborg Kommune kan etablere et tilbud, der er billigere, end det tilbud, borgerne kommer fra. Dette er ikke nødvendigvis givet på forhånd, så der skal være stort fokus på dette, når hjemtagningspotentialet vurderes. Side 6 af 6
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat
Læs mereResultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune
Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereOpgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud
Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere
Læs mereBeskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap
Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 1. Indledning Socialudvalget vedtog på udvalgsmødet den 5. april 2018, at administrationen skal beskrive en proces, der
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereDen forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet)
Bilag 6 Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet) 1. Indledning 1.1. Forventet afvigelse
Læs mereKort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap Status pr. ultimo august 2018
1 Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap 2018 Baggrund Budgetopfølgningen ultimo januar viste et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. Som følge
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereKort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap Status pr. ultimo juni 2018
1 Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap 2018 Baggrund Budgetopfølgningen ultimo januar viste et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. Som følge
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereKort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap Status pr. ultimo september 2018
1 Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap 2018 Baggrund Budgetopfølgningen ultimo januar viste et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. Som følge
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar 2016
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereUdviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereAfdækning af botilbud, målgruppe og kapacitet.
Afdækning af botilbud, målgruppe og kapacitet. 1. Baggrund: En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet udarbejdes i henhold til beslutningen
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015
Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.
Læs mereEn helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet
En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet Afdækningens resultater på socialpsykiatriområdet Nuværende boliger (kapacitet) Boligernes bygningsmæssige stand Målgrupper Medarbejdersammensætning
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereVejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde
Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereNOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde
SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:
Læs mereStyr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde
Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mereHandleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.
Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.
Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende
Læs mereBudgetudfordringer på socialområdet - status november 2016
Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016 Administrationen fremlagte på Sundhedsudvalgets møde 3. maj 2016 Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016. Notatet omhandlede bl.a.
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereYdelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog
Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016
Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016 NOTAT 26. april 2016 Journal nr. 1. Indledning Pr. 31. marts 2016 viser en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2016. Sagsbehandler
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereFaxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013
Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 4. Analysen ses nedenfor.
Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereRAPPORT. Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017.
RAPPORT Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017 19. december 2017 Formål og indhold 1. Rapporten handler om vores juridisk-kritiske
Læs mereOrientering om status på forsorgshjemsområdet
Punkt 8. Orientering om status på forsorgshjemsområdet 2017-063471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At sagsbeskrivelsen udgør orientering om
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs merePsykiatriudvalget. 7. Februar 2017
Psykiatriudvalget 7. Februar 2017 Præsentation Jeg er ekspert fordi Jeg er på psykiatriområdet særligt optaget af Mine ambitioner med udvalgets arbejde er Derudover elsker jeg at Makkere Jørgen Gaarde
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereInspirationsoplæg. Kan udgiftsudviklingen knækkes på de specialiserede områder? Camilla T. Dalsgaard. 17. januar 2019 Køge Kommune
Inspirationsoplæg Kan udgiftsudviklingen knækkes på de specialiserede områder? Camilla T. Dalsgaard 17. januar 2019 Køge Kommune De konkrete spørgsmål Kan udgiftsudviklingen standses? Hvordan kan vi udvikle
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereOmstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion
Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850
Læs mereMyndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P
Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab
Læs mereHandleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab
Handleplan for voksenområdet Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab Udfordringen Budgetudfordring i 2018 på 10 mio. kr. i Voksenafdelingen Høj andel af borgere som modtager
Læs mereNotat til Børne- og Skoleudvalget
Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk
Læs mere