Socialudvalget. Større plejecenterenheder: Ændring af plejeboligstrukturen i 2008 samlet besparelse ved fuld implementering på 10 mio. kr.

Transkript

1 Socialudvalget Ældreområdet Strukturelle effektiviseringer Større plejecenterenheder: Ændring af plejeboligstrukturen i 2008 samlet besparelse ved fuld implementering på 10 mio. kr. Godt i gang: Lukning af Østermarie og Sandvig plejehjem Udvidelse af Åbo og NMC Snorrebakken etape 1 snart færdig

2 Ældreområdet Serviceforringelser Kan-tilbud: Aktivitetscentre ½ dags-dagcenterpladser Praktisk bistand: Rengøring, renholdelse, tøjvask, tilberedning af frokost mv. Personlig pleje: Vanskelig at ændre kvalitetsstandarden, derfor primært besparelse gennem mindre tid hos borgeren Ældreområdet 3 Mindre tid til pasning i eget hjem alternativ plejebolig Bornholm Primo 2012 Bornholm August 2012 Vordingborg Primo 2012 Antal borgere 80+ årige Antal plejeboliger Antal korttidsboliger Plejeboliger (antal pr årige) 16,8 17,4 18,9 Korttidsboliger (antal pr årige) 1,3 1,3 1,9

3 Ældreområdet Øvrige effektiviseringer Lavere timepris til Døgnplejen Øget brug af velfærdsteknologi: Loftslifte, robotstøvsugere mv. Udbygning af hverdagsrehabilitering Øget kontrol! Psykiatri og Handicappede Strukturelle effektiviseringer Flytning af 103 beskyttet beskæftigelse til beskæftigelsesområdet: Christianshøjprojektet Klippely Dele af SACS (i dag 104 men dele af SACS har indhold svarende til 103) Fælles myndighed på det specialiserede område for børn og voksne Adskillelse af myndighed og leverandør på psykiatri- og handicapområdet

4 Psykiatri og Handicappede Serviceforringelser Politisk fastlagte serviceniveauer på alle -områder fx: Adgangen til og omfanget af støtte- og kontaktpersonordninger Fritidstilbuddet i forbindelse med STU en på Kommunikationscentret Kulturhus og væresteders tilbud og åbningstider Psykiatri og Handicappede Øvrige effektiviseringer Reduceret stykpris efter 107: Fokus på tilbud ved overgang fra barn til voksen Langsigtet strategi kommunale tilbud

5 Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Strukturelle effektiviseringer BDO vurderer, at der vil være et potentiale på 1-2 mio. kr. ved at reducere afdelingsantallet og øge den gennemsnitlige institutionsstørrelse

6 Dagpasning Langsigtet plan for dagtilbud Fortsat sikre dagtilbud i alle områder Serviceniveau I forhold til sammenligningskommunerne er det en høj andel af de 0-5 årige, der gør brug af et kommunalt pasningstilbud, hvilket øger udgiftsbehovet på området. Undervisning Strukturelle effektiviseringer Besparelsespotentiale på 1-2 mio. kr. ved større og færre klasser. BDO anbefaler en tildelingsmodel baseret på elever frem for klasser.

7 Undervisning Serviceniveau BRK har et udgiftsniveau på undervisningsområdet pr årige, der ligger lidt under gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Effektiviseringer generelt Lærerne i Bornholms Regionskommune underviser i en mindre andel af arbejdstiden end i sammenligningskommunerne. Børn og familier Serviceniveau BRK havde i 2010 et væsentligt højere udgiftsniveau pr. indbygger (0-22 år) end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Børne- og familieområdet har siden 2010 været analyseret dybdegående, og der er iværksat initiativer med henblik på at reducere omkostningsniveauet. BDO vurderer, at der ikke kan indhentes yderligere besparelsespotentiale udover det, der allerede er indarbejdet for 2011 og frem.

8 Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Jobcenteret har sammen med BDO i 2010/2011 været i gang med et udviklingsforløb på sygedagpengeområdet Udbetaling af sygedagpenge blev i millioner kroner mindre end budgetteret Besparelsespotentialet er således indfriet, og skal nu søges holdt status quo

9 Førtidspension Andelen af borgere på førtidspension er høj på Bornholm Dette skyldes de demografiske ramme vilkår, en arbejdsstyrke som har en høj gennemsnitsalder, er ringe uddannet, har en ugunstig sundhedsprofil mm. AKF har gennemført en undersøgelse i 2008 som angav at det var forholdsvis svært at få tilkendt fleksjob og førtidspension på Bornholm BDO angiver derfor: Det angivne besparelsespotentiale er derfor svært realiserbart. Førtidspension Er der ingen besparelses at hente? I forbindelse med indsatsen på sygedagpengeområdet, har der vist sig en afledt effekt på antallet af tilkendte fleksjob og førtidspensioner Dette indikerer at en tidlig og forebyggende indsats kan medvirke til at færre personer tilkendes førtidspensioner og fleksjob Det korte svar er derfor: Jo der kan hentes en besparelse, men ikke i den angivne størrelse Forskellen mellem 202 og 168 nye pensionister svarer til 3,5-4 mio. kr.

10 Førtidspension Hvad skal der til for at minimere antallet af førtidspensionister: Parallelindsatsen Tidlig indsats/udredning i Jobcenteret, En del i denne målgruppe er afhængige af indsatsen op til det fyldte 18. år, Misbrugsbehandling, Støtte ved psykiske lidelser Udredninger og behandlinger i sundhedssystemet Hvis den fulde effekt skal opnås, kræver det en indsats på tværs af Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget Andre optimeringsmuligheder Anvendelsen af støtte-/kontaktpersoner fra Psykiatri og Handicap sammenholdt med mentorer fra Jobcenteret, hvor der kan være en refusionsmæssig fordel i at anvende mentorer På tilsvarende vis mentorer som supplement til efterværn

11 Teknik- og Miljøudvalget Vejdrift - potentialet Relativt høje nettodriftsudgifter pr. indbygger Uforudsigeligt klima (vintervejr) Eksterne entreprenører en smule dyrere end andre steder Besparelsespotentiale: Ja, men sneen? Tages af driften? Tages af kassen? Hva så hvordan reducere?

12 Vejdrift hvordan reducere? Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have

13 Grønne områder - potentialet Væsentligt lavere nettodriftsudgifter end gennemsnittet 2008 til 2010 en reduktion i udgifterne Budgettet for 2011 er på niveau med 2009 (Politisk beslutning) Hva så hvordan reducere?

14 Grønne områder hvordan reducere? Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have Ejendomsområdet - potentialet Der kan være et betydeligt potentiale 1) lavere udgiftsniveau Køre pengene i kassen > manglende vedligehold 2) Indhente vedligeholdelsesefterslæb Planlægning og koordinering; håndv. mv Energi (ESCO) Space management både på antal og på m2 Hva så kan der hentes noget?

15 Ejendomsområdet kan der hentes noget? Ja! Koordinere: udbud, indkøb, kørsel, maskinpark mv. Nedbryde faggrænser én medarbejdertype med bredere kompetencer Personale: samarbejde, faglig udv., vagter Se ø. oplistning p Fritids-, Kultur- og Forebyggelses-udvalget

16 Fritid, kultur og biblioteker Potentialet Området er generelt et kan -område Udgifter er steget med 13 % i perioden Udgifterne ligger under gennemsnit hvert år Biblioteker: højt antal til få borgere -> dyrt lave udg. per borger -> billigt Idrætsfaciliteter: væsentligt over gennemsnit Museer: over gennemsnit Teatre: over gennemsnit Musikarrangementer: over gennemsnit Kan der hentes noget? Området er generelt et kan -område Stordriftsulemper ingen ind-pendling Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have Revurdere det numeriske antal af bygninger samt størrelsen/m 2 Facilitetsundersøgelsen

17

18

19 Økonomi- og Erhvervsudvalget Administrationsområdet BDO s konklusion: Mange ledere Relativt mange medarbejdere placeret decentralt (aflønnet udenfor konto 06) Besparelsespotentiale decentralt Højere gennemsnitslønninger for akademikere

20 Administrationsområdet Besparelsespotentiale 5-10 mio. kr. Besparelser indarbejdet i budget 2011 og 2012 Administrative ledelsesniveauer Kommunaldirektør (1) Øvrig direktion (2) (1 økonomidirektør og 1 servicedirektør) Stabschefer (3) Områdechefer (4) Virksomhedsledere (ca. 40)

21 Administrative stillinger fordelt på konti I alt: 592,53 stillinger 00 Brandmænd 02 Vej 03 Skole og kultur 00 Brandmænd 4,57 1% 06 Øvrige 61 10% 02 Vej 20,06 3% 03 Skole og kultur 85,13 14% 04 Sundhed 1,27 0% 04 Sundhed 05 Social 06 Jobcenter, Borgercenter excl. socialrådg % 06 Direktion og stabe 06 Sekretariater 06 Jobcenter, Borgercenter excl. socialrådg. 06 Øvrige 06 Administration 360,14 06 Sekretariater 56 10% 06 Direktion og stabe % 05 Social 121,36 21% IT & digitalisering Effektiviseringer og serviceniveaureduktioner på IT-området Årlig potentiale: 3,0 6,0 mio. kr. Reduktion af serviceniveau og handlefrihed på virksomhedsniveau

22 Telefoni og skolecomputere Enten fastnet- eller mobiltelefon Standardisere valget af mobiltelefoner/pda. Fastlæggelse af et minimumsniveau for enheden der kan opfylde funktionsbehovet i kommunen Eleverne skal kunne anvende eget udstyr (computer) som det primære, i stedet for at skolen stiller computer til rådighed Besparelsen hentes ved virksomhederne på baggrund af fordelingsnøgle Handlefrihed Mere fokus på styring og standardisering, dvs. en mere centraliseret it-indsats overfor virksomhederne Væksten på IT-området skabes decentralt i form af anskaffelse af flere computere, flere programmer eller udbygning af de eksisterendes funktionalitet Skal der sættes loft på anskaffelser og hard- og software og hvilke konsekvenser vil det have for opgave udførelse?

23 Udbud af fagsystemer Langt største delen af BRK s fagsystemer, bl.a. alle KMDsystemer har kontraktudløb 31/ Det er KOMBIT s vurdering, efter sammenligning med andre kommuner, at BRK s nye aftaler bliver dyrere Erhverv og turisme Budgettet til erhvervsfremme er: 2012: /150 kr. pr indbygger 2013: /100 kr. pr indbygger 2014: / 80 kr. pr indbygger Sammenligningskommunerne i 2011: 126 kr. pr indbygger BDO anfører, at erhvervsfremme er kan - opgaver og anfører: Et muligt besparelsespotentiale på 0-0,5 mio. kr. MEN området styrker erhvervslivet + arbejdspladser = Kommunale økonomi

24 Erhverv og turisme En effektvurdering af de forskellige indsatsområder Besparelsespotentiale : Den decentrale turismeindsats koster kr./år