Regnskabscirkulære for Københavns Kommune

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 3 Oversigt over aktiviteter, ydelser, mål og resultater. Side 1 af 1

2 Beredskabskommissionen Ydelse: "Brandforebyggelse" Brandforebyggelse fordelt på indhold Pris (1.000 kr., P/L) Brandforebyggelse fordelt på indhold I alt Ydelse: "Brand- og redningsberedskab" Brand- og redningsberedskab fordelt på indhold Pris (1.000 kr. P/L) Brand og redningsberedskab I alt Mål: "Brand- og redningsberedskab" Budgetmålene for ydelsen "Brand - og Redningsberedskab" fremgår af nedenstående tabel. Budgetforslag Budget 2010 Resultat 2009 Aktivitetsoplysninger Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver Brand- og redningsberedskabets gennemsnitlige respondstid (først mødte 7 min 7 min 5 min 23 sek. køretøj) Resultatmål Brand- og redningsberedskabets fremkomst til sted inden for 10 min (først mødte køretøj) 97 % 97 % 97,93 % Side 2 af 2

3 Borgerrådgiveren Ydelse: Borgerrådgiveren Ydelse (1.000 kr.) Borgerrådgiveren Side 3 af 3

4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bevilling: "Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter" Ydelse: "Kontaktforløb" Nettopriser (kr.) VB2010 (kr.) VB (kr.) Kontaktforløb og formidling , berørte Antal kontanthjælpsmodtagere, revalidender og a- dagpengemodtagere (VB2010) (VB) Ydelse: "Sygedagpengeopfølgning" Nettopriser (kr.) VB2010 (kr.) VB (kr.) Opfølgning , berørte Antal berørte sygedagpengemodtagere over 4 uger. (VB2010) (VB) Ydelse: "Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob" Nettopriser (kr.) VB2010 (kr.) VB (kr.) Samlet forløb , berørte (VB2010) (VB) Fleksjob og ledighedsydelse Side 4 af 4

5 Ydelse: "Ydelsesadministration" (kr.) VB2010 VB Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v Syge- og barselsdagpenge m.v , berørte Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender (VB2010) (VB) Antal sygedagpengemodtagere Bevilling: "Efterspørgselsstyret indsats" Ydelse: "Beskæftigelsestilbud" Ydelse VB2010 VB VB2010 (kr.) VB (kr.) Brutto Netto Brutto Netto Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender Tilbud til a-dagpengemodtagere Tilbud til sygedagpengemodtagere Ydelse: "Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS borgere" Introduktionsprogrammer VB2010 (kr.) VB (kr.) Brutto Netto Brutto Netto Integrationsprogram i alt Danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere VB2010 (kr.) VB (kr.) Brutto Netto Brutto Netto Danskundervisning pr. modul Side 5 af 5

6 Integrationslovsudlændinge (VB2010) (VB) Integrationslovsudlændinge i alt Danskundervisning for selvforsøgede (VB2010) (VB) Moduler i alt Bevilling: "Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelser" Ydelse: "Kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud" Kontanthjælpsydelser Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Kontanthjælp aktiv /0 pct Kontanthjælp passiv /0 pct Revalideringsydelse /0 pct Dagpenge Bruttoydelse Kommunal medfinansiering Nettoydelse Dagpege i karensperiode pct. - Dagpenge aktiv (over 12 uger) pct Dagpenge passiv (over 12 uger) /50 pct Løntilskud - forsikrede ledige pct Andre forsørgelsesydelser Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Introduktionsydelse /0 pct. Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder /0 pct Kontanthjælpsydelser, antal helårsmodtagere R2009 VB2010 VB Kontanthjælp aktiv Kontanthjælp passiv Revalideringsydelse I alt Dagpenge, antal helårsmodtagere R2009 VB2010 VB Dagpenge i karensperiode (op til 12 uger) Dagpenge aktiv (over 12 uger) Dagpenge passiv (over 12 uger) Løntilskud - forsikrede ledige Side 6 af 6

7 I alt Andre forsørgelsesydelser, antal helårsmodtagere R2009 VB2010 VB Introduktionsydelse Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder I alt Ydelse: "Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob" er Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Løntilskud til personer i fleksjob /50/0 % Skånejob og ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob /0 % Seniorjob Antal helårsmodtagere Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob Skånejob og ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob Seniorjob I alt Ydelse: "Sygedagpenge" er sygedagpenge Varighed Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Sygedagpenge 5-52 uger /50/35 pct Sygedagpenge Over 52 uger pct Sygedagpenge Indtægter fra regres ( ) 50 pct. ( ) Sygedagpenge, antal helårsmodtagere Varighed Bruttoydelse Refusion Nettoydelse Sygedagpenge 5-52 uger Sygedagpenge Over 52 uger Side 7 af 7

8 Sygedagpenge Indtægter fra regres I alt Bevilling: "Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelser" Ydelse: "Kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud" Antal kontanthjælpsmodtager i København R2007 R2008 R2009 VB2010 VB Aktiverede Passive I alt Aktiveringsgrad 40,9 42,4 48,8 48,2 47,8 Generelt Resultatmål Mål 2010 Resultatkrav Resultat 2010 Resultat 2009 Arbejdskraftreserven (Mål 1) Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftsreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december. Forsøgelsesordninger (Mål 2) Må stige maksimalt 0,8 pct. Mål først fra Mål først fra Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december, det vil sige uændret niveau i december i forhold til Ungeindsatsen (Mål 3) Uændret niveau i december i forhold til december 2009 Mål først fra Mål først fra Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til Mål først fra Mål først fra Må stige maksimalt 2,4 pct. personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december, svarende til en stigning på 2,4 pct. fra december 2009 til december. Indvandrere (Mål 4) Må stige maksimalt 1,9 pct. Mål først fra Mål først fra Side 8 af 8

9 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december. Kommunens øvrige mål Stigning i akademikerledigheden (december -niveauet i forhold til december 2010) skal være relativt mindre end den generelle ledighedsstigning. Relativt mindre stigning i akademikerledighed end den generelle ledighedsstigning. 21,6 pct. 70,4 pct. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 7,5 pct. fra december 2010 til december. 7,5 pct. 20,8 pct. 23,9 pct. Der etableres min. 300 midlertidige stillinger med uddannelsesperspektiv for unge. Min. 300 midl. stillinger Mål først fra Mål først fra Der oprettes introduktionsforløb til uddannelse på erhvervsskolerne for min. 400 unge. Min. 400 introduktionsforløb. Mål først fra Mål først fra Der gennemføres min. 50 ekstra jobrotationsforløb i. Min. 50 ekstra jobrotationsforløb Mål først fra Mål først fra Der gennemføres min. 100 ekstra kombinationsforløb, hvor ledige med indvandrerbaggrund tilbydes undervisning i dansk i kombination med beskæftigelsestilbud. Min. 100 ekstra kombinationsforløb Mål først fra Mål først fra Side 9 af 9

10 Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Ydelse: Vuggestue og dagpleje (0-2 år) Ydelse (kr.) Vuggestue ogdagpleje (antal børn) Ydelse: "Børnehavebørn (3-5 år) Ydelse (kr.) (antal børn) Børnehavebørn Ydelse: "Fritidshjembørn (6-9 år)" Ydelse (kr.) (antal børn) Fritidshjembørn Ydelse: "Fritids- og juniorklubbørn (10-13 år) Side 10 af 10

11 Ydelse (kr.) (antal børn) Fritids- og juniorklub Ydelse: "Ungdomsklubbørn (14-17 år)" Ydelse (kr.) (antal børn) Ungdomsklub Ydelse: "Specialdagtilbud" Ydelse (antal børn) (kr.) Specialdagtilbud Ydelse: "Normal undervisning" Ydelse (antal elever) (kr.) Børnehaveklasse til 10. klasse Ydelse: "Specialskoler og specialklasser" Ydelse (antal elever) (kr.) Specialskoler og specialklasser Ydelse: "Bidrag til statslige og private skoler" Side 11 af 11

12 Ydelse (antal elever) (kr.) Bidrag til statslige og private skoler Side 12 af 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Ydelse: "Tilskud til folkeoplysningsområdet" Tilskud til folkeoplysningsområdet Nettodriftsudgifter pr.deltager/medlem/forening (kr.) Pris kr. Voksenundervisning , Børn og unge Aktivitetstilskud , Udviklingspuljer Udlån af lokaler samt ,67 driftstilskud I alt Ydelse: "Idrætsfaciliteter" Idrætsfaciliteter (forventlig antal indbygger i København i ) Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) Pris kr. Idrætsfaciliteter , Side 13 af 13

14 Ydelse: "Tilskud til byens kulturliv" Tilskud til byens kulturarv (forventlig antal indbyggere i København i ) Pris pr. indbygger (kr.) Pris kr. Museer Teatre Musikarrangementer Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver I alt , Ydelse: "Kulturhuse og museer mv." Kulturhuse og museer mv. (forventlig antal indbygger i København i ) Pris pr. indbygger (kr.) Pris kr. Kulturhuse Nettobudget inkl. Refusion til museer kunsthal og arkiv I alt , Ydelse: "Folkebiblioteker" Folkebiblioteker (forventlig antal indbygger i København i ) Pris pr. indbygger (kr.) Pris kr. Københavns biblioteker , Side 14 af 14

15 Ydelse: "Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen" Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen VB (kr.) Pris kr. Drift og vedligehold af ejendomdsporteføljen, inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner. 280, Ydelse: "Administration og udlejning af kommunens ejendomme" Administrations og udlejning af kommunens ejendomme Indtægter Pris kr. Indtægt fra kommunale lejere Indtægt vedrørende 3. mands lejemål Indtægt fra udlejning til erhverv, boliger mv Bruttoindtægt i alt Udgifter Udgifter til 3. mands lejemål, inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner Bruttoudgift i alt Nettoindtægt i alt Side 15 af 15

16 Socialudvalget Ydelse: "Forebyggende foranstaltninger til børn" Ydelse Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene m.m. (antal foranstaltninger) i kr Ydelse: "Døgnophold til udsatte børn" Ydelse (antal helårsanbragte) i kr. Døgnpleje ( ) Døgninstitutioner ( ) Ydelse: "Medfinansiering af sundhedsudgifter" Ydelse Medfinansiering af sundhedsudgifter (indlagte patienter) Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter) (antal helårspersoner) i kr. 107, , Ydelse: "Botilbud til sindslidende" Ydelse i kr. Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud, bosteder og Satellitboliger Botilbud under psykiatriaftalen Ydelse: "Førtidspensionister" Side 16 af 16

17 Aktivitet (antal førtidspensionister) i kr. Førtidspension med 100 pct. refusion Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter 1/ I alt Ydelse: "Misbrugsbehandling" Ydelse (antal brugere i misbrugsbehandling) i kr. Misbrugsbehandling Ydelse: "Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse" Ydelse tilbud til hjemløse og kvindekrisecentre (antal borgere i botilbud til personer med særlige sociale problemer) i kr. Nettopris, før refusion Ydelse: "Bo- og dagtilbud til handicappede" Ydelse (antal helårspladser (Egne + købte - solgte)) i kr. Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Samlet Side 17 af 17

18 Venteliste til handicappede voksne Antal Botilbud uden tilbud har tilbud, men revisiteres 72 Bofællesskab ekskl.aflast.- uden tilbud - har tilbud, men revisiteres (til 108) 116 Voksne i alt 322 Voksne i alt ekskl. revisiterede borgere Ydelse: "Døgnpleje og -institutioner til handicappede børn" Aktivitet (antal helårspladser (Egne + købte - solgte)) i kr. Plejefamilier og opholdssteder 88, Døgninstitutioner 177, Samlet Venteliste til handicappede børn Antal Døgninstitution 2 Plejefamilier - døgn 0 Børn i alt 2 Ydelse: "Hjemmepleje" Ydelse (antal modtagere af hjemmepleje) i kr. Hjemmepleje, ydelser Visitation og husleje, administration Hjemmepleje i alt Side 18 af 18

19 Sundheds- og Omsorgsudvalget Ydelse: "Genoptræning" Ydelse i kr. Træningscentre Ydelse: "Hjælpemidler" Hjælpemidler Ydelse i kr. Ydelse: "Plejehjem" Ydelse i kr. Plejehjemsplads Ydelse: "Hjemmepleje og sygepleje" Ydelse i kr. Hjemmepleje og sygepleje (pr. modtager år) Ydelse: "Aktivitetstilbud" Ydelse i kr. Aktivitetstilbud pr. 65+ årig Ydelse: "Madservice" Ydelse i kr. Madservice med udbringning Side 19 af 19

20 Teknik- og Miljøudvalget Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Administrativ støttefunktion" Underaktivitet (antal årsværk) (1.000 kr.) Pris (1.000 kr.) Direktion/Rådhussekretariat , Center for Ressourcer , I alt , Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud" Underaktivitet (antal indstillinger) (1.000 kr.) Pris (1.000 kr.) Center for Anlæg og Udbud Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Bydesign" Underaktivitet (1.000 kr.) Huslejeindtægter og udgifter 1 (5.729) Danmarks Miljøportal 1 1 Lokalplaner Byggesager Byudvikling Arkitektur og Byrum Byfornyelsesadministration I alt Side 20 af 20

21 Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Byggeri" Underaktivitet pr. behandlet byggesag (netto) Sager behandlet på byggemøde Matrikulære sager Behandlede ejendomsforespørgsler I alt Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Kirkegårde" Aktivitet (antal indbyggere) i kr. (nettoudgifter pr. indbygger) Drift af kirkegårde Aktivitet i Antal Myndighedsopgaver Begravelser 400 Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde Fremmed krematorium og nedsættelse på egne kirkegårde I alt Side 21 af 21

22 Aktivitet i Solgte gravstedstyper Traditionelt kiste- eller urnegravsted Antal 350 Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav) 550 Urneplads i kolumbarium 15 Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav) I alt Andet Højtideligheder Andre myndighedsopgaver 250 Rundvisninger 110 Rundvisninger i Aktivitet Antal deltagere Antal rundvisninger Skoleelever Konfirmander Offentlige rundvisninger Social- og Sundhedsuddannelsen Andre I alt Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Park og Natur" Ydelse (inkl. adm.udgifter) (Areal (m2)) (kr./m2) Pris (1.000 kr.) Grønne og blå naturområder , Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Renhold" Aktivitet (Antal m2) Enhedpris i kr. Pris (1.000 kr.) Side 22 af 22

23 Drift af byens veje og tekniske anlæg , Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Trafik" Aktivitet Planlægning og regulering af byens veje og tekniske anlæg (Antal m2) Enhedpris i kr. Pris (1.000 kr.) , Ydelse: "Ordinær drift" Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Veje" Aktivitet Drift af byens veje og tekniske anlæg (Antal m2) Enhedpris i kr. Pris (1.000 kr.) , Ydelse: "Parkering" Rød zone Grøn zone Blå zone Alle zoner Antal betalingspladser i Antal udstedte afgifter i vedtaget budget indtægt pr. p-plads Forventet budget for parkering i (netto) ( ) Ydelse: "Byfornyelse, ydelsesstøtte" Aktiviteter Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler Pris (1.000 kr.) 150 Byfornyelse ydelsesstøtte Driftsikring af støttet boligbyggeri, netto I alt Side 23 af 23

24 Ingen mængde- eller enhedsberegning. Ydelse: "Efterspørgselsstyrede overførsler" Ydelse Efterspørgselsstyrede overførsler (Antal lejligheder) i kr./lejlighed Pris i kr Ydelse: "Ordinært anlæg" Ydelse (Antal anlægsprojekter) Pris samlet (1.000 kr.) Ordinært anlæg Ydelse: "Miljø, takstfinansieret anlæg" Aktiviteter Pris (1.000 kr.) Genbrugsstation, Sydhavn Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken Nyt jorddepot - KMC Citizen2012 Nem affaldsservice 715 Ingen mængde- eller enhedsberegning. Side 24 af 24

25 Økonomiudvalget Ydelse: "PC-Service obligatorisk" PC-ydelsen (PC-arbejdsplads) kr. ( P/L) Pris (kr., P/L) Stationær PC Stationær kraftig PC Bærbar Ultra bærbar Citrix Prisbillig Borger pc / kursist pc IT-sikkerhed (nyt sikkerhedsregulativ) Netværk rabat Netværk Licenser Sikkerhedsløsning Total Ydelse: "Brugeradministration - obligatorisk" Brugeradministration, kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Total Ydelse: "Servicedrift - obligatorisk" Servicedrift kr. ( P/L) Pris kr. (2010 P/L) Servicedrift Side 25 af 25

26 Ydelse: "Øvrig it-service - obligatorisk" Øvrig it-service kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Tokens (etablering og 1 års drift) Tokens GAG/GON (årlig drift) Mobil telefon tilkøb Etablering inkl. et års drift (eksklusiv mobiltelefon og forbrug) Mobiltelefon årlig drift Exchange 1 0 Total Ydelse: "Tillægsydelser IT" Tilkøbsydelser it kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Datalinie hjemmearbejdsplads (etablering og 1 års drift) Datalinie hjemmearbejdsplads (årlig drift) VIP-abo + ØKF aft. nnement (service) BR-VIP support Mobilt bredbånd Trådløst netværk DOS mersalg serverhost +servernetværk Hjemtagelse af servere Storage pc Storage Servere & Backup Ekstra software/hw tillkøb Kopi-scan-print ydelse -Driftsaftale Etablering Opsætning farve-netværksprinter Opsætning mfp-enhed ORACLE mersalg Batterigaranti Docking station Kopimaskineydelse Side 26 af 26

27 Total Ydelse: "Økonomiydelser - obligatorisk" kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Økonomiydelser Beboermidler/lommepenge (Beboermidler, lomme- og tøjpenge - eftersyn) Bilags og regnskabskontrol Kasseeftersyn - inkl. bilags- og regnskabskontrol Kasseeftersyn - Moms (Moms - eftersyn) Kasseeftersyn - udvidet 10% Kasseeftersyn Udvidet stikprøvekontrol Alle bilag Kasseeftersyn - Forgæves tilsynsbesøg OBR indberetning Support Økonomikurser (Ydelseskatalog-navn: Regnskabsgrun Bilags- og regnskabskontrol Inventarliste Kasseeftersyn Inventarliste Kasseeftersyn Stort kasseeftersyn Betalinger til udlandet Finanspostering Kreditor - manuelle fakturaer og kreditnotaer Kreditor via Workflow Delt Dispatcher (NY) Kreditor via Workflow KS Dispatcher (NY) Finanspostering via selvbetjening Indberetning af finansposteringer via ADI Indberetning af finansposteringer via ADI Fejl i regneark Opfølgning indtægtskonti Debitor Debitor Opfølgningsprocedureprocedure Intern afregning Intern afregning Ikke rettidig besvarelse Debitor eksklusiv fakturering Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet Afstemning af balancekonti - Almindelig Afstemning af balancekonti - Kompliceret (NY) Afstemning af balancekonti - Udvidet Side 27 af 27

28 Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænseafsni Apotekerafregning Bankydelser Beboerindskudslån Børnefamilieydelse KMD web systemansvar Kontoplan Kontoplan Oprettelser, nedlæggelser og ændringer Kreditor stamdata (NY) Mellemkommunal afregning Moms Motor- og etableringslån OBS Optikerafregning Rådgivning og konsulentbistand Sorteret posteringsudtræk Statsrefusion Statusspecifikationer A- skat - Afregning og administration Firmadankort Total Ydelse: "Tilkøbsydelser økonomi" Tilkøbsydelser økonomi* kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Kursusadministration (Tidl. Obligatorisk) Servicebesøg - konsulentbistand Udrykning Standard kasseeftersyn Årsrapport Grundpris Årsrapport Medtagne rapporter Udrykning Inventarliste Udrykning Særlige kontroller Indberetning af køb af udenlandske tjenester Indberetning af køb af udenlandske tjenester Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver Efterfølgende kontrol af godkendelsen ved køb af varer og ydelser Mersalg - Udvikling Økonomi Side 28 af 28

29 Mersalg -Tværgående bank Kommerciel og juridisk bistand Contract management Licensstyring Udbud TMF Kreditor i alt CBD TMF Debitor KØR BIF Ydelsesservice (Overordnet niveau i Tillægsaftalen) Regnskabsydelser Finans ØKF Udtræk ØKF Regulativer ØKF Økonomisystemer ØKF Tillægsbevillinger ØKF Bank Mersalg - Udvikling Økonomi Total * Note: Tilkøbsydelser og tillægsaftaler Ydelse: "Rådgivning og udvikling" slet hele tabellen Rådgivning og udvikling kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Ydelse: "Øvrigt myndighedsområde" Øvrigt kr. ( P/L) Pris kr. ( P/L) Personaleadministration for ØKF I alt Mål: "Borgerbetjening - byudvikling m.v." Mål for Borgerservice i Københavns Kommune mål resultat 2010 mål mål Side 29 af 29

30 Antal personlige henvendelser i borgerservicecentrene Andel af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentrene 95% 97% 95% 95% Antal sekunder (makimalt) i gennemsnitlig ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen 25 sek. 38,7 sek. 25 sek. 25 sek. Andel af telefonopkald til kontaktcenteret der besvares 90% 84,60% 90% 90% Mål: "PC-service obligatorisk" Måltal Resultat 2009 Mål for 2010 Mål for Levering af pc arbejdsplads (løste sager) 92 pct. 92 pct. 92 pct. Service på pc arbejdsplads (kritisk) (løste sager) 85 pct. 92 pct. 92 pct. Service på pc arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager) 95 pct. 92 pct. 92 pct. Mål: "Brugeradministration - obligatorisk" Måltal Resultat 2009 Mål for 2010 Mål for Løste sager - overholdelse af frist 97 pct. 80 pct. 80 pct. Mål: "Økonomiydelser - obligatorisk" Måltal Resultat 2009 Mål for 2010 Mål for Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage 100 pct. 98 pct. 98 pct. Bogføring af kreditorbilag inden for 5 dage 98 pct. 98 pct. 98 pct. Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage 100 pct. 98 pct. 98 pct. Side 30 af 30

31 Side 31 af 31