Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i Virksomhed Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Borgercenteret - Soc Det er især tilkendelsr af nye førtidspensioner, der kan give et merforbrug. Status er, at der i gennemsnit pr. måned har været en nettotilgang på 13,6 personer mod budgetteret 12 personer. Dertil kommer, at antallet primo udgjorde 19 personer mere end beregnet ved budgetteringen. Det samlede merforbrug på førtidspensioner bliver stort set modsvaret af mindreudgift til sociale formål og boligydelser. Sociale ydelser Visitation Ældre Der forventes et underskud på grundbudgettet på ca. 790 tkr. og på aktivitetsbudgettet på ca tkr. underskuddet på grundbudgettet skydels dels et merforbrug på personaleomk. Som delvis finansieres ved det overførte overskud og er af midlertidig karekter, da det primært skyldes løn og feriepenge til barselsvikar samt stedfortræder. Dog forventes et merforbrug vedr. anvisningsret til boliger i på ca. 878 tkr. som i høj grad skyldes det høje antal ledige boliger på plejehjem og -centre. Underskuddet på aktivitetsbudgettet skyldes hovedsageligt et merforbrug på BUM området på ca. 5,3 mio. kr., tilgengæld forventes et mindreforbrug på puljen til medarbejderdisponeret tid og øvrige områder på ca. 3,4 mio. kr. Merforbruget til BUM skyldes udviklingen i timerne til personlig og praktisk hjælp. der er igangsat et projket sammen med DB, hvor visitator og teamleder gennemgår alle sager til sikring af at der kun visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med vedtagne kvalitetsstandard. Virksomheden forventer at kunne holde budgettet, endda med et lille overskud DeViKa taksterne er sat ned til de faktiske udgifter og virksomheden forventer at holde årets budget samt afdrage på gammel gæld med 530 tkr. som tidligere aftalt. Der er ikke taget højde for et muligt kommende loft på taksterne for maden til de hjemmeboende :28 Side 1 af 10

2 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i Virksomhed Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Døgnplejen Bornholm DB forventer økonomisk balance i. DB har kontinuerligt arbejdet med handleplaner (herunder planlægning af øvrig tid og sygefravær) til nedbringelse af udgifterne. B til tilskrevet 500 tkr. til projekt "fleksibel arbejdstilrettelæggelse", samt 500 tkr. til etablering af kommunalt vikarkorps. Ligeledes skal der afdrages 500 tkr. på gammel gæld. Der mangler forsat budget til IT drift og indkøb af PC'er og PDA'er. Derudover vil den nye Telia ordning medføre en merudgift på ca. 300 tkr. Oventående anser DB for at være at at sammenligne med en rammebesparelse. De nævnte 500 tkr. til kommunalt vikarkorps er ikke udmøntet stillingsmæssigt da beløbet er på som en besparelse i og overslagsårene Bornholms Plejehjem og -Cen Der foretaget forstat stram styring og intensiv Sekr. for politikomr budgetopf. Ift. samtlige teamledere. Der effektiviseret overalt hvor det ses muligt og fagligt forsvarligt. Der ansættes ikke nye medarbejdere, der er fokus på sygefravær og der følges op med de enkelte medarbejdere. Ressourcer allokeres imellem de forskellige huse afhægig af hvor behovet er størst. Vikardækning i sommerferien er kraftigt reduceret i forhold til den oprindelige planlagte feriedækning. BPC kan se en forbedring af prognosen på løn på ca. 1. mio. kr. i forhold til administrativ opfølgning pr og nuværende prognose er en forbedring af lønforbruget på 2,4 mio. kr. i fht Funktionsvurderingen primo viser at plejetyngden er steget væsentlig ift. vurderingen primo 2009 som er gundlaget for budget, hvilket er med til at forklare overskridelse på løn på ca. 2,7 mio.kr. i Ovenstående prognose er baseret på at BPC stadig driver de små plejehjem. Belægningsprocenten på flere af husene er kraftigt nedadgående med beredskabet er nået et niveau hvor det ikke yderligere kan reduceres, med Den hårde vinter har kostet dyrt på el og varmeforb Tiltag: Øget samarbejde mellem BPC og DB mht ud 0 Budgettet forventes anvendt i Ældre :28 Side 2 af 10

3 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i Virksomhed Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Rønne Botilbud Overført overskud fra 2009 på kr , det resterende overskud på kr skyldes Stenbanen. Det kan endvidere oplyses, at der er ansat afdelingsleder pr. 1/5- i afd. Østergade 54 og at der indgået aftrædelsesaftale med tidligere administrativ medarbejder. Omkostninger til dækning af disse forhold, beløber sig til kr ,- og er indregnet i ovennævnte. 349 Klintebo Nexøhuset Vi har overført de fra 2009, med henblik på at bruge pengende i forbindelse med at vi skal bo i den nye tilbygning, mens det eksisterende Nexøhus bliver bygget om. Da forholdende bliver meget små i den periode har vi brug for midler til at komme mere ud af huset. Måske det endda kan bliver nødvendigt at nogen flytter ud, hvilket vil koste ekstra ressourcer. Da tilbygningen først står færdig i januar 2011, skal vi først bruge pengende i Sacs Der er blevet overført et underskud fra sidste år på kr Det er ikke indregnet i budget idet det har været en del af et større underskud. Se"Afvigelse i forhold til sidste budgetopfølgning" Det forventes, at SACS, Sandemandsgården og SACS, Strøby overholder budget. Det forventes, at Kulturhuset går ud af med et underskud på kr Der er en forværring i forhold til februar budgetopfølgning, men der arbejdes på at omstrukturere så underskuddet minimeres Røbo Vi kan ikke sige noget om vi får oversksud da der kun kan blive overskud på Aflastningen.I tilfælde af at Aflastningsforældrene ikke har brug for akut aflastning, derfor forventer vi et overskud på ca kr., men det kan ikke måles før året udrender. Vi er begyndt at få opsat fast statik omkring hele Røbo for at beskytte beboerne og medvirke til et bedre arbejdsmiljø for perosnalet - udgiften til dette forventes at udgøre kr. Alternativet er 4 medarbejdere mere i normeringen. 13 Hjælpemidler & Genoptræning Det er forventningen - og målet - at alle tre driftskonti balancerer; budgetopfølgningen viser imidlertid, at der for resten af året vil skulle køres en meget stram økonomistyring for at nå målet :28 Side 3 af 10

4 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i Virksomhed Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Kommunikationscentret Kommunikationscentrets samlede overskud for budget 2009 var afhængig af hvor stor udgiften til etableringen af den nye STU fløj blev samt udgiften til BCBs leje af Kasernen ( Kommunikationscentret betaler lejen af BCB lokaler i 2009 og fremover ). Etableringen af STUfløjen blev ikke færdig i budget 2009 og etableringsomkostningerne vil således videreføres til ( samlede etableringsomkostninger ca kr ). Psykiatri og handicap Psykiatri og Handicap har i 2009 modtaget en række sager fra BCB, hvor der i forskelligt omfang har været iværksat hjælpeforanstaltninger. En del af disse sager har ikke haft helårsvirksning på regnskabet 2009, men vil blive slået helt igennem i, med en negativ virknig for regnskab. Derudover kommer nye sager fra BCB ind i regnskabet der ligeledes påvirker regnskabet, dog kun delvist i år. Psykiatri og Handicap forventer et merforbrug kr : - Netto tilgang af sager kr Afrag på gæld (2 mio. kr.) kr Overført mindre forbrug kr Salg af pladser på B1 kr Det skal dog nævnes at Psykitri og Handicap forventer at få tilført kr fra statsrefusion i særligt dyreenkeltsager. Handleplan for at overholde sit budget Psykiatri og Handicap vil fortsat søge en stram visiation på nye sager. Psykiatri og Handicap vil gennemføre en revisitation, hvor det er muligt med henblik på at reducere omkostningerne til foranstaltninger. Området er imidlertid generelt stigende. Stigningen i antallet af høreapparater beror på en lægelig vurdering. Status pr viser et lille merforbrug. Ventelisten på høreapperater er imidertid stigende så vi forventer et merforbrug kr. Der forventes et mindre merforbrug på den ikkeoverførbar bevilling kr Beregningen er foretaget på baggrund af de 3 første måneder regninger fra BAT. Der er sammen med BAT iværksat en undersøgelse om koordineren af transporten kan optimeres endnu mere. Det skal dog oplyses at budgettet i er reduceret med kr Sekr. for politikomr Satspuljemidler vedr. Stenbanen (oprindeligt påregnet hjemraget i 2008) forventes at indgå i med 4,1 mio. kr. Endvidere mangler der en indtægt vedr. satspuljemidlerne til Stjermehuset på ca. 1,2 mio. kr., som forventes at komme samtidig med Stenbanens tilskud (denne indtægt har ikke været budgetteret). Der forventes mérindtægter vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager som følge af sagstilgangen i Psykiatri og Handicap på 1,4 mio. kr Psykiatri og handicappede :28 Side 4 af 10

5 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i Virksomhed Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Social- og Sundhedssek Vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes en merudgift på ca. 4,6 mio. kr. Skyldes primært en kraftig stigning indenfor den stationære somatik. Prognosen er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed. Det skal bemærkes at der i mange af kommunerne i RH aktuelt konstateres en betydelig stigning i udgifterne. Endvidere kan oplyses at der kan forventes en regulering af bloktilskuddet, som følge af sygehusenes meraktivitet i Tallene er endnu ikke endeligt beregnet men forventes at ligge i størrelsesordenen af 400 mio. kr. heraf kan BRK forvente en regulering på ca. 3. mio. kr. Stigningen indikerer, at der også vil ske en regulering i bloktilskuddet i 2011 som følge af sygehusenes meraktivitet i Vedr. befordring forventes en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Sundhed Bornholms Kommunale Tandp Tandplejens budget er reduceret med 408 tkr. derudover er 865 tkr. af overskuddet i 2009 overført til anlæg. Derudover forventes 415 tkr. af overskuddet fra 2009 anvendt til, merudgift ved rekruttering og ansættelse af specialtandpleje, konsulenthonorar kirurgi, loftlys på 3 klinikker i Nexø samt organisationsudvikling i forbindelse med sammenklgningen med tandreguleringen 80 Soc.- og Sundh.sekr., forebyg Budgettet forventes anvendt i Forebyggelse og behandl :28 Side 5 af 10

6 Budgetopfølgn 28/2: Afvigelse Budgetopfølgning pr. 31. maj Virksomhedens forklaring til afvigelsen fra sidste budgetopfølgning Virksomhed Borgercenteret - Soc Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Sociale ydelser Visitation Ældre Ændringer skyldes hovedsageligt at tidligere skøn var baseret på baggrund af regnskab 2009, fremskrevet til pl. da talmaterialet ved opfølgningen den 28/2 var meget spinkle. Der er ved denne opfølgning foretaget aktuelle skøn for lønomkostninger til personalet, BUM og anvisningsret til boliger. Stigningen i BUM afregninger udgør reelt 1,9 mio. kr. som følge af udviklingen i timerne, men der er siden sidste opfølgning sket en styrkelse af budgettet med 1 mio. kr. fra selvantaget hjemmehjælp og plejevederlag og derfor udgør stigningen "kun" 0,9 mio. kr. siden sidste opfølgning. Det forventes dog at antallet af timer vil falde på baggrund af det igangsatte projekt med DB. Som følge af udviklingen på boligområdet, med øgede tomme boliger og stigning i udgifterne til tomgangshusleje m.v. har virksomheden revurderet deres skøn vedr. anvisningsret til boliger og forventer merudgifter hertil på ca. 878 tkr. DeViKa samme som celle N :28 Side 6 af 10

7 Budgetopfølgn 28/2: Afvigelse Budgetopfølgning pr. 31. maj Virksomhedens forklaring til afvigelsen fra sidste budgetopfølgning Virksomhed Døgnplejen Bornholm Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar DB forventer fortsat balance i. Det bekrevne resultat på -229 tkr. skal ses i forhold til et bruttobudget på 180 mio. kr. (grund + BUM) Bornholms Plejehjem og -Cen Tyngden hos beboerne er steget væsentligt - Forbrug til el og varme er væsentligt forhøjet sammenlignet med samme periode i 2009, pga. den hårde vinter - De små huse er driftstunge ift. belægningsprocent. Niveauet for minimalt beredskab er nået - For at reducere udgifterne vil BPC anbefale en nedlukning af Sandvig og Østermarie Plejehjem hurtigst muligt. Sekr. for politikomr Ældre :28 Side 7 af 10

8 Budgetopfølgn 28/2: Afvigelse Budgetopfølgning pr. 31. maj Virksomhedens forklaring til afvigelsen fra sidste budgetopfølgning Virksomhed Rønne Botilbud Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar -179 Afvigelse skyldes overførsel til delvis dækning af underskud i SACS for Klintebo Nexøhuset 18 Vi forventede i februar at tilbygningen ville være klar i, men det er udskudt til januar Sacs Det forbedret resultat skyldes at der er overført midler fra Rønnebotilbud kr Røbo 46 Hjælpemidler & Genoptræning Virksomheden har ekstraordinære driftsomkostninger pga vejledning fra Arbejdstilsynet, som tilsiger os at forbedre ventilationsforholdene i hjælpemiddeldepotets vaskeri. En omkostning på ca kr. På trods af, at der stadig ikke er kendskab til uforholdsmæssigt mange store enkeltsager har vi nedjusteret forventningen til resultatet i forhold til forventningen pr Den forventede udvikling vedr. støtte til køb af bil peger på et merforbrug på ca kr :28 Side 8 af 10

9 Budgetopfølgn 28/2: Afvigelse Budgetopfølgning pr. 31. maj Virksomhedens forklaring til afvigelsen fra sidste budgetopfølgning Virksomhed Kommunikationscentret Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Området er generelt stigende. I perioden er det samlede antal af reg. høreapperatbrugere således steget fra 2500 brugere i 2005 til 3100 brugere i Tildelingen af høreapparater er en lægelig vurdering og er således umiddelbart ude af kommunalt regi. Psykiatri og handicap Sekr. for politikomr Psykiatri og handicappede :28 Side 9 af 10

10 Budgetopfølgn 28/2: Afvigelse Budgetopfølgning pr. 31. maj Virksomhedens forklaring til afvigelsen fra sidste budgetopfølgning Virksomhed Social- og Sundhedssek Overførbar Ikke-overf.bar Overførbar Ikke-overf.bar Opfølgningen pr var alene baseret på forventet regnskab Efterfølgende er der oplysninger om aktiviteten de første 4 måneder af, hvilket danner grundlag for opfølgningen Sundhed Bornholms Kommunale Tandp Soc.- og Sundh.sekr., forebyg Forebyggelse og behandl :28 Side 10 af 10