Udvalgets ansvarsområde

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Indkomstoverførsler omfatter udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner samt boligstøtte. Serviceydelser (Administration) Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Serviceydelser Administration varetager områderne administrationsudgifter konto 6 under Økonomiudvalget. Udgifter til det politiske system, Udgifter til pensioner, forsikringer, risikostyring samt diverse rådighedskonti. Økonomisk Sikring varetager områderne pensioner, personlige tillæg, boligstøtte mv. Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske.

2 Side 2 af Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Økonomiudvalget Vedtaget budget Serviceydelser (Administration) 147,4 110,2 104,5 100,7 95,4 Indkomsoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. ) 312,8 331,3 350,3 366,0 388,1 i alt 460,2 441,5 454,8 466,7 483,5 Anlæg: Administration -16,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -16,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt 444,2 440,2 454,8 466,7 483,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer Udmøntning af org.pulje inkl. seniordage -34,2-34,2-33,0-33,0 Fordeling af 3-partsmidler, uddannelse, ledelse, personale -4,5-4,5 Udmøntning af tværgående besparelsespuljer 2,7 2,7 2,7 2,7 Omplacering af løn, nye stillinger samt lønindplacering -0,3-0,3 0,3 0,3 Tilbageførsel af lokalløn fra BU 0,8 0,8 0,8 0,8 Omplacering af tj.mandspension fra BU 0,4 0,4 0,4 0,4 Nedsættelse af administrationsbidrag, genbrugstationer 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedsættelse af administrationsbidrag, kraftvarme 0,2 0,2 0,2 0,2 Effektiviseringkrav 0,25% ,2-0,2-0,2-0,2 Effektiviseringkrav 0,25% pulje -5,3-10,6-15,9 ændringer drift i alt -35,0-40,3-39,3-44,6 ændringer - Anlæg Tilpasning til økonomisk strategi - kun vedligehold: Infrastrukturpuljen -5, ændringer anlæg i alt -5, angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2009 og det vedtagne budget

3 Side 3 af Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet omfatter en række forskelligartede delområder, der omfatter administrationsudgifter til Direktionssekretariatet, Juridisk afdeling, HR-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Økonomiafdelingen. Udgifter til det politiske system, vederlag, valg mv. Udgifter til pensioner, pensionsforsikringer, risikostyring, forsikringspræmier samt udgifter til erstatninger i forbindelse med forsikringsdækkede skader, herunder arbejdsskader. Endvidere er der under udvalget en række rådighedskonti, der dækker mange forskellige udgiftstyper i kommunens regi. Indkomstoverførsler tet for Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Anlæg Pulje til infrastruktur er fjernet i forbindelse med tilpasning til økonomisk strategi - kun vedligehold. Beskrivelse af politikområde Serviceudgifter (Administration) Rammebetingelser Hvad vil vi i 2010? Juridisk afdeling Målsætningen Juridisk Afdeling skal gennem juridisk rådgivning af byrådet, borgmesteren og direktørområderne medvirke til, at kommunen handler lovligt og hensigtsmæssigt i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Kommunikationsafdelingen Målsætningen Kommunikationsafdelingen har ansvaret for at yde støtte og rådgivning samt udføre opgaver af kommunikations-, informations- og pressemæssig karakter for medarbejdere i Svendborg Kommune. Grafisk afdeling har tilsvarende ansvaret for at yde grafisk rådgivning samt udføre opgaver for medarbejdere i Svendborg Kommune. Service, hurtighed og fleksibilitet skal være kendetegnet for løsningerne i kommunikations- og grafisk afdeling. Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes kommunikationspolitik og Svendborg Kommunes værdigrundlag er målet i 2010 fortsat at udbygge den forskellige kommunikationsplatforme, der i dag bruges i Svendborg Kommune. Intranettet skal fortsat være kommunikationskanal i forhold til medarbejderne. I takt med de økonomiske muligheder skal intranettet udbygges og optimeres. Kommunens hjemmeside skal videreudvikles, så den hele tiden opleves som optimal at bruge for borgerne og brugerne Markedsføring og branding af Svendborg Kommune i samarbejde med andre interessenter, f.eks. Turistforeningen, erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner etc. Sikre et højt, ensartet og forståeligt kommunikations.- og informationsniveau i forhold til medarbejdere, borgere og andre interessenter Udarbejde politik i forhold til sociale medier, f.eks. Facebook, Twitter, o.lign. Måling af indsatsområder i forbindelse med kommunikationsafdelingens arbejdsområder fordelagtigt for Svendborg Kommune at få udført grafisk arbejde in-house Udvikle den enkelte medarbejders ansvarsområde og faglige kompetencer

4 Side 4 af Direktionssekretariatet Målsætningen Sekretariatet betjener Borgmester, Kommunaldirektør og Økonomidirektør samt Byrådet, Økonomiudvalget, Nærdemokratiudvalget, Ø-udvalget, Direktionen m.v. Under sekretariatet ligger også Rådhusets drift, rådhusbetjente, kantine HR-afdelingen Målsætningen Personale politik Det er målet at: vi får en personalepolitik, som understøtter opfyldelsen af visionen og indførelsen af en værdidrevet virksomhed. der i organisationen opstår et bredt ejerskab til personalepolitikken og det fælles værdigrundlag processen tilrettelægges, så den medvirker til implementering af værdierne og skabelsen af en fælles kultur personalepolitikken tager højde for de udfordringer, som de kommunale arbejdspladser står overfor på kortere og længere sigt. personalepolitikken i omfang, form og indhold tager udgangspunkt i værdierne Resultatkrav Personale politik Bred involvering i hele organisationen omkring udvikling og implementering af personalepolitikken. Indsatsområder HR-afdelingen er tovholdere i udviklingen og implementeringen af den nye personalepolitik. Der er iværksat en proces, hvor ledere og medarbejdere i hele organisationen involveres. Hvordan kan det opnås Der rettes særlig fokus indenfor områderne trivsel, sundhed/forebyggelse og læring/udvikling. Organisationen inddrages i projektet via en planlagt cykelkaravane. Der iværksættes generelle initiativer i forlængelse af strategiprojekterne Rekruttering og Fastholdelse og sygefraværsprojektet Op med nærvær ned med fravær Videreudvikling af HR-afdelingen med fokus på strategiarbejde og videndeling. Udvikling og tilpasning af betjeningen af direktørområder på personaleområdet. Indkøbsafdelingen Målsætning Afdelingen vil via gennemførelse af udbud sikre fokus på Svendborg Kommunes fortsatte opnåelse af de bedst mulige indkøbsaftaler. Dette vil ske dels ved gennemførelse af egne udbud og dels ved deltagelse i fælleskommunale udbud gennemført af 12-by-gruppens Indkøbscentral. I forbindelse med gennemførelse af udbud vil udbudsgrundlaget altid blive udarbejdet ved inddragelse af de decentrale interessenter i Kommunen. Det bemærkes dog, at den generelle omkostnings- og prisudvikling i Danmark i de senere år har medført, at det på en række områder tilsyneladende ikke længere er muligt prismæssigt at forbedre indkøbsaftalerne. Dette gælder specielt for alle områder, hvor energipriserne har betydning. Hvordan kan det opnås Der gennemføres i EU-udbud på væsentlige vare- og tjenesteydelsesområder, som ikke hidtil har været udbudt. Svendborg Kommune deltager i 2010 som medlem af 12-by-gruppens Indkøbscentral i yderligere udbud af større varegrupper. Der sikres fuld integreret e-handel med min 50% af Svendborg Kommunes aftaleleverandører på vareindkøbsområdet. I forbindelse med alle EU-udbud indarbejdes dette som et krav i Kommunens generelle udbudsbetingelser. Der sikres en fuld digitalisering og integration af indkøbs- og bogføringsprocesser ved en total integration mellem økonomi- og indkøbssystem med speciel fokus på elektronisk ordreafgivelse.

5 Side 5 af Risikostyring / Forsikring Målsætning Afdelingen for Risikostyring og Forsikring vil sikre en fortsat central og decentral fokus på skadesbegrænsende tiltag. Dette vil ske ved en yderligere digitalisering af information og kommunikation mellem afdelingen og alle decentrale interessenter. Afdelingen vil fortsætte arbejdet med at optimere og forny eksisterende sikringsanlæg, således der opnås bedre sikring og økonomiske gevinster for den enkelte institution samt kommunen som helhed. Herudover vil afdelingen fortsat søge øget indflydelse som rådgivende instans i forbindelse med nybyggerier. Dette for at sikre, at det rette sikringsniveau i det enkelte tilfælde vurderes og anbefales. Afdelingen vil endvidere gennemføre udbud af en række aftaler indenfor sikringsområdet, hvor bl.a. følgende kan nævnes: Videoovervågning (ITV) (2009/2010) Automatiske tyverialarmer (AIA) og adgangskontrol-anlæg (2010) Alarmpatruljeudrykning (2010) Kontrolcentraltjeneste (2010) Vægtertjeneste (2010) Herudover vil afdelingen i 2010 gennemføre udbud af kommunens forsikringer. Hvordan kan det opnås Stadig stigende fokus på kommunens risikostyring i almindelighed med henblik på fortsat reduktion af omkostningsbærende skader. Øget fokus på skadesregistrering (hvor skal der sættes ind). Udbud indenfor sikrings- og forsikringsområdet. Økonomiområdet Målsætning For 2010 har Byrådet fastlagt følgende økonomiske målsætninger: soverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio.kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler. For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på følgende: Forbedret driftsresultat opnås ved kombination af: Indtægtsforbedringer Effektiviseringskrav Besparelser på serviceudgifter Nyanlæg Som led i budgetlægningen gennemgås nyanlæg på investeringsoversigten med henblik på at aftale, hvorledes de enkelte, større projekter finansieres primært gennem salgsindtægter, lån og afledt effektivisering

6 Side 6 af Økonomisk oversigt for området Serviceydelser (Administration) Vedtaget budget pris Faste ejendomme 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Politisk organisation 3,3 6,4 1,7-2,7-8,0 Administrativ organisation 60,0 60,0 59,0 58,2 58,2 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Lønpuljer m.v. 80,9 40,8 40,8 42,2 42,2 Købsmoms af husleje 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 i alt 147,4 110,2 104,5 100,7 95,4 Anlæg: Salg af Tandklinik Sundhøj 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Pulje til infrastruktur 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 5,1-1,3 0,0 0,0 0,0 Serviceydelser (Administration) i alt 152,5 108,9 104,5 100,7 95,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Kommentar til den økonomiske oversigt. Under fælles formål (politisk organisation) er der i budget placeret en samlet pulje til effektueringskrav på 0,25% pr. år, som ikke er fordelt endnu. På området lønpuljer er løn-/overenskomstpuljer i budget blevet udmøntet til de øvrige udvalg. Anlæg Salg af Sundhøj tandklinik Sundhøj tandklinik sælges som led i etablering af én fælles tandklinik. Den decentrale tandklinikstruktur nedlægges til fordel for én fælles nyetableret tandklinik med samling af al tandbehandling samme sted. Centraliseringen vil skabe et bedre fagligt miljø samt sikre bedre udviklings- og sparringsmuligheder for personalet. Ligeledes forventes der bedre rekrutteringsmuligheder ved at have tandpersonalet samlet frem for enkeltmandsarbejde på decentrale klinikker.

7 Side 7 af Beskrivelse af politikområde Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. Rammebetingelser Økonomisk sikring dækker over udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner, boligstøtte, børnetilskud, børnebidrag mv. Økonomisk Sikring er underlagt lovgivningen på områderne. Hvad vil vi i 2010? Målsætning Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske. Rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling skal prioriteres højt for at forebygge, at mindre økonomiske problemer hos klienter bliver større. Sagsbehandlingstiden skal gøres så kort som muligt. Sikre at den korrekte ydelse bliver udbetalt til den korrekte borger. Økonomisk oversigt for området Politikområde Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. Vedtaget budget pris Sundhedsudgifter (begravelseshjælp, befordringsudgifter) 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 Personlige tillæg mv. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Førtidspension med 50% ref. 40,5 37,0 34,8 32,5 30,2 Førtidspension med 35% ref. 64,8 62,4 60,0 55,7 53,2 Førtidspension med 35% ref. (nye) 147,2 173,6 197,2 219,5 246,4 Boligydelse til pensionister 29,8 27,7 27,7 27,7 27,7 Boligsikring 18,3 18,9 18,9 18,9 18,9 i alt 312,7 331,3 350,3 366,0 388,1 Økonomisk Sikring i alt 312,7 331,3 350,3 366,0 388,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sundhedsudgifterne til begravelseshjælp nedjusteres på baggrund af regnskab 2008 samt udviklingen i Udgifterne på boligstøtteområdet nedjusteres samlet. På baggrund af regnskab 2008 samt udviklingen i 2009 nedjusteres udgifterne på boligydelsesområdet, hvorimod udgifterne på boligsikringsområdet opjusteres.

8 Side 8 af Udgifterne på førtidspensionsområdet nedjusteres i budget på baggrund af udviklingen i Nedjusteringen skyldes primært, at indtægten fra betaling til/fra kommuner er større end forventet. Stigning i antallet af nye tilkendelser af førtidspension fastholdes i budget Der korrigeres i antallet i budget Der er taget udgangspunkt i prognoser fra Kommune Data. Der er indregnet en stigning i nye tilkendelser pr. år med: 264 personer i budget personer i budget personer i budget personer i budget 2013 Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. Der har i det første halvår af 2009 været nye tilkendelser på ca. 25 personer pr. måned. Stigningen er afhængig af udviklingen på dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2007 Regnskab Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion Modtagere af boligsikring Modtagere af boligydelse Antallet af personer er opgjort i årsværk ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2007 Regnskab 2008 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Førtidspensioner i alt kr årige Boligsikring kr årige Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Andel førtidspensionister (i pct. af antal årige) 8,9 8,8 8,0 7,0 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. Af antal årige) 6,4 4,7 4,4 5,0 Kilde: ECO nøgletal