Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad Pris- og lønskøn...144

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, drift og refusion Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø Bevillingsoversigt, drift og refusion Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Sundhedsudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Økonomiudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bevillingsoversigt, anlæg Bevillingsoversigt, renter Bevillingsoversigt, balanceforskydninger Bevillingsoversigt, afdrag Bevillingsoversigt, finansiering Tværgående artsoversigt Generelle bemærkninger Aftale om kommunernes økonomi i Budgetgrundlaget og ændringer hertil Besparelser Anlæg Udskrivningsgrundlag mv Skatteprocenter Særtilskud Pris- og lønniveau Samlet resultat Bevillinger Befolkningsudviklingen Specielle bemærkninger Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Takstblad Pris- og lønskøn...144

3 1. Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgere og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under af A og B er i 2012-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer. HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Heraf refusion Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Heraf refusion Sundhedsudvalget Heraf refusion Økonomiudvalget Heraf refusion 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 08 Kommunalbestyrelsen Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget 16 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsårene Side 1 af 145

4 C. Renter i alt D. Balanceforskydninger (08.22) Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide midler ( ) Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) A + B + C + D + E + pris- og løn- stigninger i overslagsårene F. Finansiering Optagelse af lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 2 af 145

5 2. Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er mere detaljeret end hovedoversigten. Sammendraget er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under af A og B er i 2012-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer. SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 01 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, -faciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne Refusionen udgør i alt Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 15 Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og Unge Idrætshaller Kultur og fritidsaktiviteter Refusionen udgør i alt Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget 20 Boligstøtte og pensioner Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger Refusionen udgør i alt Sundhedsudvalget Side 3 af 145

6 15 Økonomiudvalget 50 Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og turisme Refusionen udgør i alt Økonomiudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Refusionen udgør i alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 08 Kommunalbestyrelsen Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 01 Jordforsyning Faste ejendomme Vejområdet Havne Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 19 Kultur og fritidsaktiviteter Sundhedsudvalget 21 Sundhed B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsårene C. Renter i alt D. Balanceforskydninger (08.22) Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide midler ( ) Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) A + B + C + D + E + pris- og løn- stigninger i overslagsårene F. Finansiering Optagelse af lån (kreditsiden på 08.55) Side 4 af 145

7 Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 5 af 145

8 3. Bevillingsoversigt, drift og refusion 3.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø Bevillingsoversigten nedenfor er vist i kr. og i løbende priser. BEVILLINGSOVERSIGT Bevilling Budget 2012 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Udgift Indtægt Udgift Indtægt 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Jordforsyning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift Halvmånen, Rudkøbing Grunde og bygninger Horsekæret, Lejbølle Grunde og bygninger Nørrelundsvej, Snøde Grunde og bygninger Indtægter Erhvervsformål Drift Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter Grunde og bygninger Industriområde Bræmlevænget, Lohals Grunde og bygninger Indtægter Ubestemte formål Drift Ubestemte formål - fælles Grund og bygninger Indtægter Faste ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift Strande og offentlige toiletter Personale Grunde og bygninger Indtægter Vedligeholdelsesfond Grunde og bygninger Beboelse Drift Boliger til integration af udlændinge Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Boliger til midlertidig bolig- placering af flygtninge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge - 42 Side 6 af 145

9 Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Havnegade 7, Rudkøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Hovedgaden 64A, Humble Personale Grunde og bygninger Indtægter Kirkegade 3A, Lindelse Personale Grunde og bygninger Indtægter Nørregade 14, Rudkøbing Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Snødevej 140, Snøde Grunde og bygninger Indtægter Stationsvej 6, Bagenkop Personale Grunde og bygninger Indtægter Statsrefusion Boliger til integration af udlændinge 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af f 13 Andre faste ejendomme Drift Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing Personale Grunde og bygninger Brogade 14-16, Rudkøbing Grunde og bygninger Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing Grunde og bygninger Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble(Købsmoms) Grunde og bygninger Indtægter Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) Grunde og bygninger Indtægter Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) Grunde og bygninger Indtægter Ourevej 13, Tryggelev Grunde og bygninger Strandbakken 17, Rudkøbing Grunde og bygninger Indtægter Strandlystvej, Rudkøbing (plads) Grunde og bygninger Nørrebro 51, Rudkøbing - 1 Side 7 af 145

10 700 Grunde og bygninger Søndre Landevej 7, Rudkøbing Grunde og bygninger Indtægter Ørstedsgade 16, Rudkøbing Grunde og bygninger Østergade 60, Bagenkop Grunde og bygninger Østerport 5 & 7, Rudkøbing Grunde og bygninger Busterminal, Ringvejen Personale Grunde og bygninger Industrivej, spejderhytten Grunde og bygninger Østervej 1 (tidligere Magleby skole) Grunde og bygninger Longelsevej 16,Longelse - Longelse Skole Grunde og bygninger Kastanievej 26, Rudkøbing - Rudkøbing Skole Grunde og bygninger Skolevej 12, Tullebølle - Tullebølle Skole Grunde og bygninger Hovedgaden 64C Indtægter Hallinggade 23, Humble - Gammel SFO Indtægter Herslevvej 1 a, Lindelse - Værstedsgården Grunde og bygninger Indtægter Byfornyelse Drift Byfornyelse og boligforbedring Udgifter til byfornyelse Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Naturområder Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Parker Personale Grunde og bygninger Yrsa - drift It, inventar og materiel Vildheste Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Springvand Grunde og bygninger Opretning af offentlige legepladser 09/ Side 8 af 145

11 700 Grunde og bygninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Badeanstalt Personale Grunde og bygninger Bagenkop Stadion Personale Grunde og bygninger Hou Stadion Personale Humble Stadion Personale Grunde og bygninger Lindelse Stadion Personale Grunde og bygninger Longelse Stadion Grunde og bygninger Rudkøbing Stadion Personale Grunde og bygninger Snøde Stadion Personale Tennisbanerne Personale Grunde og bygninger Tullebølle Stadion Personale Grunde og bygninger 1 48 Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Personale Grunde og bygninger Indtægter Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 99 1 Drift Private vandløb Grunde og bygninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Personale Badevandskontrol Materiale- og aktivitetsudgifter Konsulentbistand til miljøopgaver Materiale- og aktivitetsudgifter Tværkommunal miljøvagt Grunde og bygninger Miljøforum Fyn Materiale- og aktivitetsudgifter Blå flag 79 Side 9 af 145

12 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Miljøtilsyn - virksomheder Drift Miljøtilsyn Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Danmarks Miljøportal Betaling andre offentlige myndigheder Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Rottebekæmpelse Materiale og aktivitetsudgifter Indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Brandvæsen Fælles formål Afhjælpende indsats Vejområdet Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Maskiner og materiel Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Vejformænd og vejmænd Personale Vejplanlægning Personale Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Driftsbygninger og -pladser Drift Mjølbyvej, Rudkøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Sletøvej, Lejbølle Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Gartnervænget 4, Humble 63-1 Side 10 af 145

13 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Nordre Landevej (Amtsplads) Grunde og bygninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Cykel- og gangstier Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Fortorve Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Kørerbaner Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Renholdelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vejgrøfter og rabatter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Øhavssti Materiale- og aktivitetsudgifter Vejvand Personale Vejbelysning Materiale- og aktivitetsudgifter Vejafvandingsbidrag Materiale- og aktivitetsudgifter Belægninger m.v Drift Kørerbaner Personale Vintertjeneste Drift Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vintertjeneste - vejrafhængige Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vintertjeneste - statsveje Materiale- og aktivitetsudgifter 1 09 Trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Drift Kollektiv trafik Tilskud til trafikselskaber Side 11 af 145

14 400 Personale Grunde og bygninger Færgedrift Drift Strynø færgefart Tilskud til trafikseskaber Statsrefusion Strynø færgefart Statstilskud til trafikbetjening af små øer Havne Transport og infrastruktur Havne Havne Drift Rudkøbing Havn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Strynø Havn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Bagenkop Havn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Ristinge Havn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter - 76 Side 12 af 145

15 3.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Bevillingsoversigten nedenfor er vist i kr. og i løbende priser. BEVILLINGSOVERSIGT Bevilling Budget 2012 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Udgift Indtægt Udgift Indtægt 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Uddannelse incl. SFO Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fællesudgifter og -indtægter Skoler Budgetbesparelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre offentlige myndigheder Småskoler Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndigheder Nordskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Humble Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Snøde Skole 700 Grunde og bygninger Reduktion i timetildeling til specialundervisning og støtte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeskolen, reduktion i ledelsestid 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeksolen, reduktion i skole- sekretærtid Materiale- og aktivitetsudgifter Reduktion i specialklasseelver p.g.aflekshuset 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Reduktion i faktortid 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 Ørstedskolen Ørstedskolen - Fælles Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Ørstedskolen - Indskoling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ørstedskolen - Mellemtrin Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 330 Side 13 af 145

16 Ørstedskolen - Overbygning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ørstedskolen - Specialcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ørstedskolen - Læringscenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Strynø skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Rosengrenens Rengøringsservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, invental og materiel Betaling andre offentlige myndigheder Skolefritidsordninger Drift Fællesudgifter og -indtægter SFO Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat Personale Betaling andre offentlige myndigheder Børnehuset Nordstjernen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ørstedskolen SFO - Ørstedskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter Befording af elever til special- skoler Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Drift Budgetbesparelse Kommunale specialskoler Betaling andre offentlige myndigheder Side 14 af 145

17 Skoledel på private opholdssteder/ skoler Materiale- og aktivitetsudgifter Flekshuset Flekshusets skoledel Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 25 1 Drift Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Materiale og aktivitetsudgifter Bidrag til statslige og private skoler Drift Statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler Materiale- og aktivitetsudgifter Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen Betaling til andre offentlige myndigheder Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Køb af pladser Betaling andre offentlige myndig- heder VSU-Langeland Personale Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift PAU-uddannelse 001 Skoleydelse PAU-elever Personale Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelser Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndigheder Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Drift Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov Musik- og ungdomsskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Drift Side 15 af 145

18 Langeland Musikskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Statsrefusion Langeland Musikskole Refusion vedrørende musikskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Langeland Kommunale Ungdomsskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Langeland Kommunale Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ungdomskulturhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Junioraktiviteter årige Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og Unge Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Skoletandlæge Budgetbesparelse Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedspleje Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Forskydninger i børnetal Fællesudgifter og -indtægter vedr. dagtilbud til børn og unge Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds Betaling andre offentlige myndigheder Udviklingspulje og uddannelses/ uddannelsesrelaterede udgifter vedr, Personale Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) 206 Side 16 af 145

19 400 Personale Pulje- Overenskomst 2008 vedr. Pædagoger og medhjælpere 400 Personale Pulje til fratrædelsesudgifter i forbindelse med faldende børnetal Personale Pulje i forbindelse med indførelse af madordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje til friplads i dagtilbud (Øk. konsekvens af lukningen af Vestas) Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn Materiale- og aktivitetsudgifter Dagpleje Drift Dagplejen Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Børnehaver Drift Fællesudgifter- og indtægter vedr. Børnehaver Budgetbesparelse Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds Lindelse Børnehave 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter Pyramiden Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Simmerbølle Børnehave Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Børnehaven Vejlen Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Børnehave og SFO på Humble skole Børnehave - Humble skole Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Fællesudgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndigheder Solsikken Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Drift Skattekisten (Puljeinstitution på Strynø) Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens Side 17 af 145

20 007 Friplads til børn i privat dagpleje,private fritidshjem og klubber og i Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Besparelse strategiplan B Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand (pgf. 72) Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Møllehuset Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Budgetbesparelse Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i Materiale og aktiviteter Team Ung Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og Barnets reform - Budget Materiale og aktiviteter Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Materiale og aktiviteter Ungesamråd Materiale og aktiviteter Flekshuset Flekshuset - dagbehandling og midlertidig ophold Personale Materiale og aktiviteter Grunde og bygninger Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf Betaling (pgf. 159 og 160) Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Betaling andre offentlige myndigheder Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Betaling andre offentlige myndig- heder Kontante ydelser Sociale formål Side 18 af 145

21 1 Drift Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på Idrætshaller Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Haltilskudspulje til fordeling Materiale og aktivitetstilskud Langelandshallen Materiale og aktivitetstilskud Bagenkophallen Materiale og aktivitetstilskud Sydlangelandshallen Materiale og aktivitetstilskud Nordlangelandshallen Materiale og aktivitetstilskud Tullebøllehallen Materiale og aktivitetstilskud Kultur og fritidsaktiviteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Langeland Bibliotek Budgetbesparelse Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kulturel virksomhed Museer Drift Fleksjobbere i Langeland Kommune Øhavsmuseet Budgetbesparelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndigheder Faaborg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Langeland Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Side 19 af 145

22 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mjølner It, inventar og materiel Indtægter Skovsgaard Personale Grunde og bygninger Konservering Materiale- og aktivitetsudgifter Koldkrigsmuseum Langelandsfort Personale Grunde og bygninger Indtægter Statsrefusion Øhavsmuseet Ordinært statstilskud Ekstraordinært statstilskud Andre kulturelle opgaver Drift Bidrag til forskellige institutionerog formål Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Borgerhuset, Ahlefeldtsgade Personale Grunde og bygninger Rudkøbing Byarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Tranekær slotsmølle Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift Folkeoplysning og fritid - fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningspolitik og brugerinddragelse Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysende voksenundervisning Drift Fællesudgifter Budgetbesparelse Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Fælles formål - Foreningsarbejde Aktiviteter Materiale- og aktivitesudgifter Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til fordeling Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Side 20 af 145

23 3.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion Sundhedsudvalget Bevillingsoversigten nedenfor er vist i kr. og i løbende priser. BEVILLINGSOVERSIGT Bevilling Budget 2012 SUNDHEDSUDVALGET Udgift Indtægt Udgift Indtægt 12 Sundhedsudvalget Boligstøtte og pensioner Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50 pct. refusion i Statsrefusion Refusion af varmetillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Drift Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Drift Førtidspension med 35 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion Kontante ydelser Boligydelser til pensionister Side 21 af 145

24 1 Drift Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion Refusion af boligydelse Boligsikring Drift Boligsikring som lån Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Statsrefusion Budget Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Genoptræning og vedligeholdelses- træning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Personbefordring Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Betaling andre offentlige myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Forebyggelsescenter Personale Material- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Ældre- og handicapområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Side 22 af 145

25 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Bagenkop Brugercenter Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Henlæggelser Humble Plejecenter Lejetab Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Henlæggelser Skrøbelev Ældreboliger Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Statenevej Lejeindtægter 700 Grunde og bygninger Stigtebo Lejetab Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Tullebøllecenter Lejetab Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Henlæggelser Lindelse Plejecenter Lejeindtægter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Henlæggelser Selvejende Ældreboliger Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Ældreafdelingen Centralt Personale Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Hjemmeplejen Rudkøbing Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Hjemmeplejen Humble Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Hjemmeplejen Stigtebo Side 23 af 145

26 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Hjemmeplejen Tullebølle Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Serviceteam - ældreafdelingen Personale It, inventar og materiel Social- og sundhedselever Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Fælles Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), Personale Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre offentlige myndig- heder 900 Indtægter Danahus Plejecenter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Humble Plejecenter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Lindelse Plejecenter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Stigtebo Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Tullebølle Centret Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Rudkøbing Plejehjem Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit Serviceareal Tranekær Centerkøkkenet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Servicearealer Kohaven, Rudkøbing Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Bagenkop Brugercenter Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Servicearealer Skrøbelev, Rudkøbing - 32 Side 24 af 145

27 900 Indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelov Solhjem, dagcenter, Lejbølle Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Tryggelev Brugercenter Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter 34 Plejehjem og beskyttede boliger Drift Andre kommunale hjem Betaling andre offentlige myndigheder Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Plejevederlag til pasning af døende på 67 år og derover, jf Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Betaling andre offentlige myndig- heder Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Side 25 af 145

28 1 Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Personale Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Drift Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Fællesudgifter og -indtægter vedr. længerevarende botilbud Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Materiale og aktivitetsudgifter Hjørnet - Støttecenter vedr. psykiatri i Rudkøbing Længerevarende botilbud for sindslidende Aflastning Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Fællesudgifter og -indtægter vedr. midlertidige botilbud Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Bofællesskabet på Brungaardsvænget, Lindelse Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Bofællesskabet på Duevej, Humble Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Bofællesskabet på Hine Møllevej, Rudkøbing Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Bofællesskabet på Hovedgaden, Humble Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Værkstedsgården, Lindelse Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Arbejdsvederlag (pgf. 105) Værkstedsgården - produktionskonto Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Værkstedsgården - Betaling fra andrekommuner Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Kontante ydelser Sociale formål Side 26 af 145