Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Transkript

1 Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den kollektive trafik i Århus i perioden fra sidst i marts til sidst i september har givet anledning til fald i passagerindtægter indtægter og ekstraudgifter til takstsamarbejdet. Endvidere er der merudgifter til skader og reparationer og mindreudgifter som følge af anskaffelse af færre nye busser end planlagt. Besparelserne som følge af omlægningerne i busselskabet vil først fra 2007 for alvor slå igennem. Den kollektive trafik er samtidig ramt af de meget kraftige stigninger i oliepriserne i slutningen af I foråret var beslutningen, at de stigende olieudgifter på 7,4 mio. kr. i 2006 skulle finansieres gennem effektiviseringer i Århus Sporveje Busselskabet. Rådhuset 8100 Århus C Sagsnr. AVA/06/ Journalnr. 00A00 Sagsbeh. Telefon Telefax E-post mag2@aarhus.dk Uroen omkring busdriften har imidlertid betydet, at kun ca. 2 mio. kr. af stigningen i dieseludgifter er finansieret ved effektiviseringer. Når tallene for sygemeldinger igen bliver stabiliseret forventes restfinansieringen at finde sted. Samlet forventes under den kollektive trafik et nettomerforbrug på 20,8 mio. kr. i Det samlede merforbrug finansieres indenfor decentraliseringsordningen for kollektiv trafik. I 2007 budgetteres med besparelser på ca. 23,3 mio. kr. som følge af de gennemførte effektiviseringer i Busselskabet, hvor øgede dieselomkostninger og prioriteringskataloget reducerer besparelsen med 12,2 mio. kr. 2. Tidligere beslutninger

2 Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2004, at der skal arbejdes hen mod en konkurrenceudsættelse af busdriften. Senere i 2004 besluttede Byrådet en opdeling af Århus Sporveje efter BUM-modellen. Med vedtagelsen af budget 2006 besluttede Byrådet, at taksterne i den kollektive trafik holdes uændret i Det blev forudsat, at det manglende provenu fra takststigningen (6,9 mio. kr.) i 2006 i stedet kunne finansieres via et overskud i Skatteforvaltningens decentraliseringsordning. Finansieringen af det manglende takstprovenu (6,9 mio. kr./år) er fra 2007 forudsat at indgå som en del af harmoniseringen af takster i et nyt regionalt trafikselskab. Den 17. maj 2006 besluttede Byrådet, at merudgiften til diesel i den kollektive trafik på 7,4 mio. kr. årligt fra og med 2006 skal finansieres inden for decentraliseringsordningen for kollektiv trafik og via rationaliseringer i busselskabet som følge af ændret arbejdstilrettelæggelse for buschauffører. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Driftssituationen for den kollektive trafik Arbejdet med at forberede Århus Sporveje Busselskabet til en kommende konkurrencesituation har det seneste halve år kraftigt påvirket den kollektive trafik i Århus. Driftssituationen har været meget ustabil fra ca. midt i marts og frem til vinterkøreplanens ikrafttræden den 24. september. Siden den 24. september har driftssituationen været stabil. Der var i foråret 9 dage med ulovlige arbejdsnedlæggelser blandt buschaufførerne heraf 6 hele dage. Der er i 2 uger før sommerferien og i 7 uger efter sommerferien kørt med nedsat drift svarende til sommerferiekøreplanen. Dertil kommer mange aflysninger af køreplanafgange som følge af sygefravær blandt buschauffører. 3.2 Forventet regnskab 2006 Den lange periode med en ustabil driftssituation i den kollektive trafik har givet anledning til fald i indtægter og ekstraudgifter. Besparelserne som følge af omlægningerne i busselskabet er således ikke slået igennem endnu. I forhold til det ajourførte budget forventes samlet en negativ budgetafvigelse på 20,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes tab af indtjening på billetter og kort, tab på takstsamarbejde, øgede produktions- og administrationsudgifter samt stigende udgifter til diesel. 3.3 Økonomi for Århus Sporveje Trafikselskabet Tab af indtjening I første kvartal med en stabil driftssituation i den kollektive trafik fulgte såvel passagertal som passagerindtægter det budgetterede niveau. Her i efteråret viser de første tal for oktober måned, at indtjeningen igen er tilbage på det budgetterede niveau. Den mellemlig- Side 2 af 6

3 gende periode med den meget ustabile driftssituation har imidlertid givet tab af indtjening. På baggrund af tidligere gennemsnitstal for indtjening blev det i foråret vurderet, at én dags ulovlig arbejdsnedlæggelse på en hverdag alene vil betyde tab af indtægter på omkring 0,9 mio. kr. De 9 dage med ulovlige arbejdsnedlæggelser blandt buschauffører, heraf 6 hele dage, har i sig selv givet et væsentligt indtægtstab. Dertil kommer, at de mange aflysninger af busser henover sommeren har betydet, at flere har valgt ikke at benytte den kollektive trafik. Tabet af passagerindtægter i perioden er opgjort til 15 mio. kr. Øgede udgifter til takstsamarbejde Arbejdsnedlæggelserne hos Århus Sporveje Busselskabet og den ustabile driftssituation har også betydet, at langt flere passagerer med Århus Sporvejes billetter og kort har valgt at rejse med Amtets blå busser. Samtidigt har der været færre af Amtets passagerer fra de omkringliggende kommuner, der i midtbyen af Århus er steget om til bybusserne. Betydningen af dette ændrede rejsemønster er en stigning i betalingen fra Århus Kommune til Århus Amt i takstsamarbejde. De økonomiske konsekvenser heraf er endnu ikke endeligt opgjort, men er foreløbigt skønnet til ca. 3 mio. kr. i nettoforringelse. Besparelse på kontrakten med Århus Sporveje Busselskabet Byrådets beslutning om, at der skal etableres kontraktstyring mellem Århus Sporveje Trafikselskabet og Århus Sporveje Busselskabet blev effektueret fra 1. januar Den kontrakt der er etableret er opbygget med og foregår efter samme kontraktafregningsprincipper, som der i øvrige trafikselskabet er i forhold til private busentreprenører. I henhold til afregningsprincipperne er der tilbageholdt betaling til Århus Sporveje Busselskabet for manglende leverance af kørsel, og der er tildelt bod for de mange uberettigede aflysninger. Bod og tilbageholdelse af betaling for perioden marts til og med august udgør i alt 17,9 mio. kr. Det betyder, at der i form af kontraktbetaling har været en udgiftsbesparelse i Århus Sporveje Trafikselskabet, der er lidt højere end det tab af passagerindtægter, der har været i den samme periode. Besparelsen modsvares af en tilsvarende mindreindtægt i Århus Sporveje Busselskabet. Der er således tale om en postering, der hænger sammen med den interne kontraktstyring i Århus Sporveje, men hvor nettovirkningen for decentraliseringsordningen er neutral. Samlet for Århus Sporveje Trafikselskabet er den økonomiske situation følgende: Samlet for den økonomiske situation i Trafikselskabet i kr. Århus Sporveje Trafikselskabet: Tab af passagerindtægter fra marts til september Side 3 af 6

4 Tab af indtjening ved og øgede udgifter til takstsamarbejde Sparede kontraktbetaling til Århus Sporveje Busselskabet Nettoforringelse i alt Økonomien for Århus Sporveje Busselskabet Tab af kontraktbetaling fra Århus Sporveje Trafikselskabet Århus Sporveje Busselskabet modtager hver måned kontraktbetaling fra Århus Sporveje Trafikselskabet for det antal kørselstimer der fremgår af køreplanen. I situationer hvor kørslen ikke leveres modtager Busselskabet ikke betaling, og der skal herudover betales bod for udgåede ture. Det er en kontraktmodel efter principper som eksisterer i den øvrige del af den kollektive trafik i Danmark. I forhold til den kontrakt der er indgået ud fra den planlagte køreplan, udgør den mistede indtjening og bod i Busselskabet for kørsel, der ikke er leveret, i alt 17,9 mio. kr. for månederne marts til august. Baggrunden er, at der som følge af mange sygemeldinger blandt chaufførerne har været et meget stort antal aflysninger. Flere skader og reparationer Der har i forhold til budgettet været langt flere trafikskader og reparationer på busserne i Derfor må forventes merudgifter til i Århus Sporveje Busselskabet på ca. 2,8 mio. kr. Merudgifterne vedrører værkstedsområdet, herunder reservedele og overarbejde, samt øgede udgifter til erstatninger. Stigende udgifter til diesel som ikke kan dækkes af effektiviseringer i 2006 Ved indgangen til 2006 stod det klart, at den meget kraftige stigning i oliepriserne i slutningen af 2005 vil betyde, at der skulle findes yderligere finansiering af stigende olieudgifter i Byrådet besluttede i maj 2006, at de stigende udgifter til diesel skulle finansieres gennem effektiviseringer i Århus Sporveje Busselskabet. På grund af den megen uro omkring busdriften og driftssituationen med mange aflysninger, sygdom blandt buschauffører og behov for ansættelse af flere chauffører, har det imidlertid kun være muligt at finde finansiering af ca. 2 mio. kr. af stigningen i dieseludgifterne. I 2007 budgetteres med besparelser på ca. 23,3 mio. kr. som følge af de gennemførte effektiviseringer i Busselskabet, hvor øgede dieselomkostninger og prioriteringskataloget reducerer besparelsen med 12,2 mio. kr. Overførsel af beløb fra 2006 til 2007 til leasing af busser For at sikre en jævn udskiftningstakt for busser anskaffes gennem EU-udbud hvert år op til 20 nye bybusser. Ved dette års udbudsrunde var der ikke den rigtige sammenhæng mellem pris og kvalitet fra de kendte leverandører. Der bliver i 2006 derfor kun gennem- Side 4 af 6

5 ført anskaffelse af 4 nye busser. Det er imidlertid væsentligt, at der sker en jævn udskiftning af busser af hensyn til komfort og sikkerhed for passagerer og chauffører samt af hensyn til miljøet. Jævn udskiftning skal sikre endvidere balance mellem vedligeholdelsesudgifter på gammelt materiel og anskaffelsesudgifter på nyt. Derfor modsvares de færre nyanskaffelser i 2006 af flere nyanskaffelser i Der følger en mindreudgift på 5,4 mio. kr. i Der planlægges dog tilsvarende flere bus-anskaffelser i Samlet for den økonomiske situation i Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet: Tab af kontraktindtægter fra Århus Sporveje Trafikselskabet Øget udgifter til skader og reparationer Stigende udgifter til diesel Mindreudgift som følge af færre nye busser i 2006 I alt i kr Den samlede økonomi for den kollektive trafik Budgetunderskuddet består af tab af passagerindtægter på 15 mio. kr., tab af indtjening ved og øgede udgifter til takstsamarbejde på 3 mio. kr., øgede udgifter til reparation og vedligeholdelse af busserne på 2,8 mio. kr. samt øgede udgifter til diesel stigning på olieprisen på 5,4 mio. kr. En mindreudgift på 5,4 mio. kr. som følge af anskaffelse af færre nye busser end planlagt trækker i modsat retning. Samlet forventes et underskud i 2006 på netto 20,8 mio. kr. 4. Økonomiske konsekvenser Der tillægsbevilges 20,8 mio. kr. til budgettet for Kollektiv Trafik i 2006 uden rammekorrektion. Det betyder, at merudgifterne i den kollektive trafik i 2006 finansieres indenfor decentraliseringsordningen. 5. Miljømæssige konsekvenser Det normale niveau for årlig indkøb af nye busser og udfasning af gamle busser er årligt på busser alt efter størrelse på bussen, 12 m busser, 13,8 m busser eller ledbusser. Ved indkøb af busser sker det gennem afholdelse af EU-udbud. De tilbud der indkom i forbindelse med dette års indkøb var imidlertid ikke tilfredsstillende målt som en samlet vurdering af økonomi og kvalitet. Der investeres derfor i 2006 kun i 4 ledbusser med miljømotor og katalysator efter EURO-5 Normen. I miljømålsætninger for den kollektive trafik, hvor der er fastsat mål for den maksimale udledning af forurenede stoffer, er denne baseret på af ca gamle bybusser erstattes af nye moderne busser med miljømotor og CRT-filter. Side 5 af 6

6 Den forsinkede investering i nye busser vil derfor påvirke muligheden for at opnå det fastsatte mål for den maksimale udledning af forurenede stoffer i den kollektive trafik i Der vil dog alene være tale om en etårig effekt, når det sikres, at der i 2007 indkøbes tilsvarende flere nye busser til den kollektive trafik. 6. Konsekvenser i forhold til mål For den kollektive trafik er der følgende målsætning om Pålidelighed: Kunderne skal opleve et stabilt trafiksystem, som de kan have tillid til. Planlagt kørsel skal udføres, og der skal indsættes tilstrækkelig kapacitet. Målsætningen er endvidere uddybet ved: Mindst 99,5 % af alle ture skal gennemføres som planlagt. Dvs. at på højst 0,5 % af turene må det forekomme, at ventende passagerer enten svigtes på grund af driftsudfald eller forbikøres på grund af en overfyldt bus. Den meget ustabile driftssituation fra slutningen af marts til slutningen betyder, at målsætningen ikke kan overholdes i Beslutningspunkter At 1) Der gives en nettotillægsbevilling til sektor 2.12 Kollektiv trafik på 20,8 mio. kr. uden rammekorrektion i Merforbruget finansieres således indenfor decentraliseringsordningen for kollektiv trafik. Med venlig hilsen Peter Thyssen / Torben Høyer Side 6 af 6