Forord. Budget 2014 et fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Budget 2014 et fælles ansvar"

Transkript

1 Budget 2014 Bind 1

2

3 Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen. Budget 2014 er dermed ikke et sparebudget, men et omprioriteringsbudget. Det har vi råd til i 2014, mens vi allerede nu kan se, at vi vil få en stor opgave i Det skal vi være klar til. Budget 2014 er samtidig et budget, som vi i byrådet har været meget enige om. Det har stået klart fra begyndelsen, hvor det var acceptabelt at spare og hvilke områder, der skulle holdes fri for besparelser. Det sidste gælder f.eks. skoleområdet, som ikke er blevet ramt. Tværtimod. Vi har sat penge af til at implementere den nye folkeskolereform, og har desuden fået en andel på godt fire millioner kroner fra den centrale pulje til omstilling i kommunerne. På samme vis har vi i høj grad været enige om, hvilke områder der skulle opprioriteres. Der er blandt andet sat penge af til Østsjællands Museum, bedre forebyggelse på børn og ungeområdet, kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet, IT-forbedringer, og en yderligere ramme til fremtidens erhvervsservice. Endelig har vi naturligvis tilpasset budgettet der, hvor der har været behov. Udover folkeskolen gælder det f.eks. vores andel af nye indsatser på sundhedsområdet, og flere penge til at styrke overgangen fra børne- til voksenområdet. På anlægssiden står det klart, at vi i Budget 2014 har et lavere niveau end i de foregående år. Det skyldes dog især, at vi nu har afsluttet byggeriet af den nye skole; Vibeengskolen. Samlet set, er Budget 2014 derfor et ansvarligt budget, der i stor enighed sætter rammen for en fælles kurs. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

4 2

5 Indhold Budgettets funktion 5 Generelle bemærkninger 7 Hovedoversigt 21 Sammendrag 25 Investeringsplan 31 Takstblad 34 Bevillingsoversigt 47 Budgetforlig

6 Indhold 4

7 Budgettets funktion Budgettets funktion Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven. Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet i private virksomheder. Den bevillingsmæssige opgave Ifølge den kommunale styrelseslovs 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen har delegeret til de respektive bevillingshavere i Faxe Kommune de respektive fagudvalg. Den informationsmæssige opgave Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos byrådet. Det vil sige, at ingen uden byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. For 2014 meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder. 5

8 Budgettets funktion Anlægsbevillinger vedtages af byrådet og intet anlægsarbejde må igangsættes, før byrådet har godkendt anlægsprojektet. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår. Budgetmateriale Budgetmaterialet består af: Generelle bemærkninger Hovedoversigt Sammendrag Investeringsoversigt Takstoversigt Bevillingsoversigt Specielle bemærkninger (særskilt hæfte) 6

9 1. Budgetudarbejdelsen Generelle bemærkninger Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget i marts 2013 Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2013, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for Der var en udfordring på knap 69 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En væsentlig årsag hertil var et højt anlægsniveau der var indregnet anlægsudgifter på 111 mio. kr. i budgetforslaget for Derudover oplever kommunen en befolkningstilbagegang på 78 personer fra 2013 til Det faldende folketal medfører færre indtægter i form af skatter og tilskud. Endelig kan nævnes den demografiske udfordring med færre borgere i den erhvervsaktive alder samtidig med flere ældre borgere over 65 år. Økonomiske målsætninger Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune: Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af er et overgangsår, hvor de økonomiske målsætninger indfases over to år. På baggrund af den betydelige ubalance i 2014 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Der blev igangsat et arbejde med at udarbejde reduktionsforslag til politisk prioritering, hvor målsætningen var at finde reduktionsforslag svarende til ca. 40 mio. kr. Derudover udarbejdede direktionen et forslag til en anlægsplan med et lavere anlægsniveau. De indarbejdede reduktionsforslag fremgår af oversigten reduktionsforslag, som ses i afsnit 4.4. Heri kan ligeledes ses de øvrige prioriteringsforslag, som er indarbejdet i budgettet. Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. Der er beregnet demografi på baggrund af de samme demografimodeller, som blev anvendt ved budgetlægningen for Derudover er der indregnet en negativ budgettilpasning på beskæftigelsesområdet med 5 mio. kr. på baggrund af en konkret vurdering af den forventede aktivitetsudvikling på området. Endvidere er indregnet et løft på sundhedsområdet på 1,9 mio. kr. samt en budgettilpasning vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på 2,7 mio. kr. på baggrund af den forventede udgiftsudvikling i Faxe for Der blev i juni afholdt 1. budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet i fællesskab, herunder betydningen af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for I forlængelse af aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi i 2014 og udmeldingen af tilskud og udligning blev der til 2. budgettemadag i august forelagt en 7

10 Generelle bemærkninger revurderet balance for budget 2014 og overslagsårene. Balancen viste, at der manglede ca. 20 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Der blev på budgettemadagen foretaget yderligere drøftelser af henholdsvis drifts- og anlægsforslagene. Resultaterne heraf udgør udgangspunktet for budgetoplægget til 1. behandling. Der blev den 18. september indgået budgetforlig (kan ses i bilag 1). Aftalen omfatter i hovedtræk følgende: Skatterne holdes i ro Budgetudvidelser på 19,9 mio. kr. Der er afsat 1,9 mio. kr. til løft på sundhedsområdet Der er afsat midler til implementering af folkeskolereformen Der er indregnet reduktionsforslag på i alt 13,5 mio. kr. i 2014 og 29,5 mio. kr. i 2015 Der er afsat et anlægsbudget på 57,6 mio. kr. Der er afsat midler til blandt andet bygningsvedligeholdelse, etablering af kulturstrøget i Faxe by, ny varmeforsyning på Faxe Sundhedscenter, energibesparende foranstaltninger og områdefornyelse i Haslev. En forventet låneoptagelse på 19,3 mio. kr. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev det besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer på i alt 23,3 mio. kr. fra 2014 til Heraf vedrører de 22 mio. kr. køb af Faxe Sygehus. Derudover blev besluttet at flytte 16,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsudgifter, hvilket reducerer kommunens serviceudgifter tilsvarende. Opfølgning på de økonomiske målsætninger Budgetoplægget medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger: Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger I mio. kr. Nr. Mål Målsætning Resultat af ordinær drift Min. 125 mio. kr. 106,7 62,5 57,7 49,9 2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område Min. 5 mio. kr. 4,6-58,9-54,3-38,4 3 Langfristet gæld ult. året 4 Kassebeholdning ult. året Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem 495,8 468,1 442,4 408,1 76,7 25,1-21,9-53,0 5 Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året) Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem 86,4 60,6 37,1 21,6 2. Det samlede resultat 2.1 Skatter Skatterne fastholdes på 2013-niveau: Kommunal indkomstskat: 26,1 % Kirkeskat: 1,08 % Grundskyld: 26,13 Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 8

11 Generelle bemærkninger 2.2 Balance, skattefinansieret område Mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau Mio. kr Finansiering Skatter 1.487, , , ,6 Tilskud og udligning 594,8 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.082, , , ,0 Udgifter Driftsudgifter 1.956, , , ,2 Renter 19,0 17,7 16,9 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,3 74,8 112,0 Resultat af ordinær drift 106,7 62,5 57,7 49,9 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,0 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 62,1 16,7 11,2 2,6 Anlægsudgifter Anlægsplan 57,6 75,6 65,4 40,9 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 4,6-58,9-54,3-38,4 Låneoptagelse 19,3 7,3 7,3 7,3 Balance, total 23,9-51,6-47,0-31,1 Note: - = træk på kassebeholdning, + = styrkelse af kassebeholdning 3. Finansieringssiden Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. Nedenfor i tabel 1 er vist befolkningsudviklingen fra 2011 og frem. Tabel 1: Befolkningsudvikling (egen befolkningsprognose) årige Hele befolkningen Det fremgår af tabel 1, at der forventes et faldende befolkningstal fra 2011 til 2015, hvorefter der sker en mindre tilvækst. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden der har været et fald på 689 personer, svarende til 3,2 pct. 9

12 Generelle bemærkninger En situation med befolkningstilbagegang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver mistet borger betyder en mistet indtægt på ca kr. i tilskud og udligning. Derudover betyder færre i den erhvervsaktive alder et faldende udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt. Beregnet udskrivningsgrundlag for 2014 Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2014 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2011, som er fremskrevet til Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL s skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er foretaget befolkningsfremskrivning på baggrund af kommunens seneste befolkningsprognose. Statsgaranti eller selvbudgettering? Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egenberegning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2014, jf. beskrivelsen oven for, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 1.952,4 mio. kr. i I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2014, herunder DUT-kompensation for nye opgaver, beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige samt effekt af udligningsreformen. Tabel 2: Sammenligning af provenu i 2014 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Skatter -1321, ,8-33,1 Tilskud og udligning -630,7-594,8 35,9 I alt , ,6 2,8 Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 1.949,6 mio. kr. Der er således kun en meget lille forskel i det samlede provenu ved de to modeller. Det fremgår af tabellen, at skatteindtægterne er 33 mio. kr. højere ved valg af statsgaranti. Til gengæld er indtægterne i form af tilskud og udligning 36 mio. kr. større ved valg af selvbudgettering. Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens befolkningsprognose, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Kommunens egen befolkningsprognose har en mindre negativ befolkningsfremskrivning i forhold til Danmarks Statistik. Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning Med udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2014 til 2017: Tabel 3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning (I mio. kr.) Indkomstskatter , , , ,6 Tilskud og udligning -594,8-550,5-554,5-559,4 I alt , , , ,0 10

13 Generelle bemærkninger 4. Driftsudgifterne 4.1 Metoden Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode: Budgetoverslag 2014 i budget 2013 (fremskrevet til 2014-priser ud fra KL s PL-skøn juni 2013)) + Demografi + Lov- og cirkulæreprogram + Budgettilpasninger + Opprioriteringsforslag - Reduktionsforslag + Tekniske korrektioner, omplaceringer, afledt drift af anlæg m.v. Budgetforslag Demografi Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes. Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle (kommende) ændringer i serviceniveauet. Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder: Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem) Klubber vedrørende årige Skoleområdet Den kommunale tandpleje Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje) Træning og dagcentre Ændret metode til demografiregulering Til budget 2013 blev der udviklet en ny demografimodel på ældreområdet samt skoleområdet. På børnepasningsområdet er demografiberegningen foretaget på baggrund af den eksisterende model, da det vurderes at den beregnede demografi stemmer godt overens med den faktiske aktivitetsudvikling på dette område. Til budget 2014 er der anvendt samme demografimodeller som til budget Befolkningsudviklingen I den nyeste befolkningsprognose fra 2013 fremgår det, at der forudsættes en negativ befolkningstilvækst fra 2013 til 2014 på 78 personer samt en yderligere tilbagegang på 40 personer fra 2014 til Efter 2015 forventes igen en befolkningstilvækst. Ses der på hele perioden 2013 til 2017 forventes en samlet befolkningstilbagegang på 39 personer, jf. tabellen nedenfor: 11

14 Generelle bemærkninger Tabel 4.2.1: Forventet befolkningsudvikling 2013 til Ændr år år år år år år over 75 år I alt Der forventes et væsentligt fald i antallet af 0-5-årige på 290 børn fra 2013 til 2017, svarende til knap 14 pct. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald på 213 børn frem til 2017, svarende til godt 4 pct. Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at falde med 385 personer frem til 2017, hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til For borgere over 65 år forventes derimod en befolkningsfremgang på henholdsvis 11 pct. og 15 pct. for personer over henholdsvis 65 år og 75 år. Samlet set forventes der 849 flere borgere over 65 år i Beregnet budgetvirkning Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget og fremgår at tabellen nedenfor: Tabel Beregnet udgiftsvirkning for , fordelt på udvalg Børn og Familie Uddannelse Social- og sundhed I alt Den samlede udgiftsvirkning i 2014 er således -0,95 mio. kr. og -4,2 mio. kr. i Sammenholdes ovenstående ny beregning med det, som blev indregnet i budget fås: Tabel Ændring i budget i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie Uddannelse Social- og sundhed I alt I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i

15 Generelle bemærkninger 4.3 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT) Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet. Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre. DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram. Tabel 4.3.1: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for på udvalg (i 1000 kr prisniveau) TMU Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier Teknik- og Miljøudvalget i alt ØKU Lov nr af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp) ØKU Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) ØKU Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.) ØKU Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.)

16 Generelle bemærkninger ØKU Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) og lov nr 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven) ØKU Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn ØKU Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven og lov om an-varet for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) ØKU Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for af 12. november Økonomiudvalget i alt SSU Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient SSU SSU Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1) Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) Social- og Sundhedsudvalget i alt I alt, lov- og cirkulæreprogram Noter: 1)Poster, som ikke indeholder reguleringer i er ikke medtaget. 2) Lov- og cirkulære dækker kun I 2017 er beløbene derfor indsat med samme beløb som

17 Generelle bemærkninger 4.4 Prioriteringsforslag Af tabellerne til fremgår hvilke prioriteringsforslag, der er indregnet i budget Alle beløb er i 1000 kr. og i 2014-pris- og lønniveau Indarbejdede budgettilpasningsforslag TMU Vejafvandingsbidrag ØKU Økonomiske fripladser ØKU Forøgelse af ressourcer til porto OMS Overgange fra Børne- til Voksenområdet SSU Budgettilpasning for de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger I alt budgettilpasning BESK Tilpasning beskæftigelsesområdet SSU Tilpasning medfinansiering på sundhedsområdet UDD Skolereform SSU Løft på sundhedsområdet Total Indarbejdede opprioriteringsforslag TMU Merudgifter til flekstur TMU Genplantning af træ-alléer UDD Harmonisering af åbningstid i SFO UDD EKU Styrkelse af indskolingen - holddeling og tolærerordning Fortsat statsanerkendelse af Østsjællands Museum EKU Kompetenceudvikling af instruktører og trænere EKU Forøgelse af kulturpuljen ØKU Bedre forebyggelser, færre anbringelser og øget brug af netværk ØKU Faxe Sundhedscenter - driftsudgifter ØKU Kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet ØKU "Bølge 2" - Digitalisering ØKU Udskiftning af gamle, administrative PC'er ØKU Indkøbsområdet ØKU Fremtidens erhvervsservice - Erhvervskontakten ØKU Ressourcer til vækstfabrik 2.0' OMS Erstatning af satspuljemidler til Bo og Netværk OMS Paraplyen SSU Flytning af hjemmeplejegrupper og frivillighedshus på Dalgården SSU Café i Æblehaven BESK Styrkelse af lokal Beskæftigelsesråd (LBR) Opprioriteringsforslag i alt

18 Generelle bemærkninger Indarbejdede reduktionsforslag TMU Færre kommunale bygninger og de rigtige bygninger TMU Øget brug af Olsen Banden Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Asfaltkontrakt Gadelys Klimatilpasningspulje Restaurering af vandløb Teknik- og Miljøudvalg i alt UDD Campus Haslev Drift til anlæg Skolereform - inventar og lokaleændringer Uddannelsesudvalg i alt BFU Dagplejen - administration og struktur BFU Klubtilpasninger BFU BFU Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset Drift til anlæg Børne- og Familieudvalg i alt Pulje til forsamlingshuse Erhvervs- og Kulturudvalg i alt ØKU Reduktion af ressourcer til Direktionen ØKU ØKU Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer Reduktion af ressourcer til kommissioner, råd og nævn samt valg ØKU Reduktion af beløb afsat til risikostyringsprojekter ØKU Ramme til ny løn ØKU Ramme til MED-organisation ØKU Reduktion af ramme til lederuddannelse under trepartsmidlerne ØKU Fjernelse af overskydende ramme til seniorinitiativer ØKU Ramme til ABA-anlæg ØKU Personalereduktion i Center for Økonomi og HR ØKU Indtægt på affaldsområdet ØKU 2 nye ledelsesområder erstatter 3 på beskæftigelsesområdet

19 Generelle bemærkninger Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Sundhedscenter (forbedringer) ABA-anlæg IT - udskiftning af PC'ere IT (GIS) Økonomiudvalg i alt OMS Samlet 85 korps OMS Alle dagaktiviteter samlet i Faxe Sociale Udviklingscenter OMS Øget brug af Olsen Banden BESK BESK BESK BESK BESK Omsorgsudvalg i alt Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge. Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge. 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) BESK Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere Beskæftigelsesudvalg i alt Reduktionsforslag i alt

20 Generelle bemærkninger 4.5 Tekniske korrektioner Der er i budgetoplægget indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, som er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden. Tabel Indarbejdede tekniske korrektioner (1000 kr. og 2014-pl) Teknik- og Miljøudvalget Bevilling Befordringsenheden (BY ) Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse Tillægsbevilling rengøringsområdet (BY ) tilbageføres Drift af Faxe Sundhedscenter - fra 101 TMU til 105 ØKU Flytning af ejendomme mellem udvalg - fra 104 EKU til 101 TMU (BY ) Budget flyttet fra 107 SSU til 101 TMU - Rengøring, der hvor plejepersonale selv gør rent på servicearealerne (Indtægtsbudget til SSU) I alt Uddannelsesudvalget Bevilling Befordringsenheden (BY ) Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse Klassedannelse 2013/2014 (BY ) Reduktion som følge af regnskab Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand, fra ØKU til UDD I alt Børn og Familieudvalget Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR I alt Erhvervs- og Kulturudvalget Flytning af ejendomme mellem udvalg - fra 104 EKU til 101 TMU (BY ) I alt Økonomiudvalget Forøgelse af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer Gebyrer vedrørende ejendomsoplysninger, mindreindtægt Budgetmæssige tilpasninger boliger (BY )

21 Generelle bemærkninger Udleje Gl. Næstvedvej (BY ) Ekstra indsats for unge ledige (ØKU ) Drift af Faxe Sundhedscenter - fra 101 TMU til 105 ØKU TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget 2014 fordelt DIR TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget samles under Direktionen DIR Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) I alt Omsorgsudvalget Budgetmæssige tilpasninger boliger, flyttes fra OMS til SSU (BY ) Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse Tilsynsreform (Socialtilsyn Øst) Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand - fra ØKU til OMS TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget samles under Direktionen DIR I alt Social- og Sundhedsudvalget Budgetmæssige tilpasninger boliger, flyttes fra OMS til SSU (BY ) Bevilling Befordringsenheden (BY ) Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse Budget flyttet fra 107 SSU til 101 TMU - Rengøring, der hvor plejepersonale selv gør rent på servicearealerne (Indtægtsbudget til SSU) I alt Beskæftigelsesudvalget Ekstra indsats for unge ledige (ØKU ) I alt Tekniske korrektioner i alt Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af investeringsoversigten 19

22 Generelle bemærkninger 6. Pris- og lønskøn Faxe Kommune anvender KL s pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2013 og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før) Priser 1,62 1,62 1,62 1,62 Løn 1,19 1,80 1,80 1,80 Pris og løn 1,3 1,7 1,7 1,7 Anlæg 1,6 1,6 1,6 1,6 20

23 Hovedoversigt Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål: At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. E. Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinier: 1. Hovedkonto 0 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2013-priser (faste priser) 2. Hovedkonto 7 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser). 3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser. Da samtlige beløb er angivet i hele kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer. 21

24 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Hovedkonto 7-9: Årets priser Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION TRAFIK OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V HERAF REFUSION FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE

25 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION 02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE

26 24

27 Sammendrag Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår. Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau. Alle beløb er i 1000 kr. 25

28 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsakt Dagtilbud m.v. til børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget i alt Uddannelsesudvalget Faste ejendomme Fælles funktioner Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkeoplysning og fritidsakt. mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Uddannelsesudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Folkeskolen m.m Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser Refusioner i alt Børn- og familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsakt. mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Refusioner i alt Erhvervs- og Kulturudvalget i alt

29 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Redningsberedskab Folkeskolen mm Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte) Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Økonomiudvalget i alt Omsorgsudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud t/voksne m/særl. behov Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusioner i alt Omsorgsudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud t/voksne m/særl. behov Refusioner i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Tilbud til udlændinge Førtidspens. og pers. tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administrativ organisation Refusioner i alt Beskæftigelsesudvalget i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

30 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Kommunale veje Teknik- og Miljøudvalget i alt Uddannelsesudvalget Folkeskolen m.m Uddannelsesudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Børn- og Familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Fritidsfaciliteter Kulturel virksomhed Erhvervs- og Kulturudvalget i alt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Havne Folkeskoler m.v Sundhedsudgifter m.v Administrativ organisation Lønpuljer Økonomiudvalget i alt Omsorgsudvalget Tilbud til voksne med særlige behov Omsorgsudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesudvalget i alt ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

31 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt C. RENTER Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvr Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER A + B + C + D + E FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING I ALT Pristigninger vdr. hovedkonto BALANCE

32 30

33 Investeringsoversigt Investeringsoversigten er flerårig og giver en oversigt over de igangværende og planlagte anlægsinvesteringer, som forventes at vedrøre budgetåret og overslagsårene. Betingelse for igangsættelsen af en anlægsinvestering er, at der er givet en anlægsbevilling. Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om: Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes) De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2014 til Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene. 31

34 Investeringsoversigt Alle beløb er i 2014 prisniveau Teknik- og Miljøudvalget Bygningsvedligeholdelse Akut bygningsvedligeholdelsespulje Restaurering af vandløb 530 Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Gadelys Bedre trafikafvikling i Haslev 500 Asfaltkontrakt Cykelstier Trafiksanering Rønnede Uddannelsesudvalget Skolereform - inventar og lokaleændringer 750 IT på uddannelsesområdet Renovering af faglokaler Børn og familieudvalget Reserveret til tandpleje Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Erhvervs- og Kulturudvalget Vandbehandling Haslev Svømmehal Belysninger fodboldbaner Anlægspulje til fritidsbrugere Etablering af kulturstrøget i Faxe by Pulje til forsamlingshuse 206 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter

Budget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling

Budget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling Budget 2014 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 17 Sammendrag 20 Investeringsplan 25 Takstblad 28 Bevillingsoversigt 39 Budgettets funktion

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget balance okt. 2013

Budget balance okt. 2013 Budget 2014-2017 - balance okt. 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud

Læs mere

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 1

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 1 Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 1 Budgetmappe Forord Budget 2015 Et investeringsbudget Faxe Kommune har en sund økonomi. Vi har igennem flere år haft succes med at holde vores driftsbudgetter, og vi

Læs mere

Forord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service.

Forord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service. Budget 2016 Bind 1 Forord Budget 2016 Et kvalitetsbudget Med Budget 2016 står et enigt byråd bag fortsatte investeringer i kvaliteten af vores folkeskole. Vi sikrer gode pasningsmuligheder for pendlerfamilierne

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budget Budgetforlig

Budget Budgetforlig Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgettemadag 19. august 2013

Budgettemadag 19. august 2013 Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014

Læs mere

Budget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling

Budget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling Budget 2016 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 16 Sammendrag 19 Investeringsplan 24 Takstblad 26 Bevillingsoversigt 40 Indhold Budgettets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budget balance august 2013

Budget balance august 2013 Budget 2014-2017 - balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Forord. en fortsat effektiv drift, et fornuftigt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne, en palet af målrettede investeringer.

Forord. en fortsat effektiv drift, et fornuftigt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne, en palet af målrettede investeringer. Budget 2017 Bind 1 Forord Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Faxe Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Men med den stramme økonomistyring, er det igen lykkedes at skabe

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Forord. Budget 2012 Et fælles ansvar

Forord. Budget 2012 Et fælles ansvar Budget 2012 Bind 1 Forord Budget 2012 Et fælles ansvar Torsdag den 13. oktober 2011 vedtog et enigt byråd et budget for 2012. Alle politiske grupper står dermed sammen om at løfte et kollektivt ansvar

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Forord. Hermed præsenteres forslaget til Budget for

Forord. Hermed præsenteres forslaget til Budget for Budget 2019 Bind 1 Forord Hermed præsenteres forslaget til Budget for 2019 2022 Budgettet er i balance uden låneoptagelse og viser med tydelighed, at en effektiv drift krydret med nye tiltag, serviceudvidelser

Læs mere