Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Transkript

1 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver Yderligere indkøbsbesparelser Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Reduktion i Team Support og Brugerstyring TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet Dagtilbud - Omlægning af arbejdsopgaver Borger og Arbejdsmarked - Personaleudgifter Psykiatri og handicap - Visitationsteamet Sundhed - lønreduktion Pleje og omsorg - lønomkostning Reduktion af LUP-puljen a Sammenlægning af Facaderåd b Nedlæggelse af Facaderåd Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skoleafdeling - reduktion af normering Børn og familier - Tværsektorel indsats Administrationen under Kultur og Fritid Trafik, Park og Havne - Effektivisering af bestillerteamet total Tiltag 1 Arrangement for tilflyttere Central lønadministration Økonomisk understøtning af projektregnskaber Forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Psykiatri og handicap - tværfagligt samarbejdere Intensivering af ansøgning til puljemidler Koordination af tidlig bosætningsindsats Branding af Vordingborg Kommune Badeanstalter i de 3 Købstæder Optimering af trådløse netværkspunkter Familier i særligt udsatte positioner Øget markedsføring af havnene total Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver i forhold til Kerneydelsen I alt Beskrivelse: Gennemgå samtlige afdelinger for kan og skal opgaver set i forhold til løsning eller understøttelse af kerneydelsen. I alt

3 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Yderligere indkøbsbesparelser Skema RED Forslag nr. 2 I alt Investering i en ekstra medarbejder Udbud og Indkøb Indkøbsbesparelser Beskrivelse: De seneste års erfaring viser at der fortsat er gevinster at hente ved at deltage i nationale og tværkommunale udbud af vare- og tjenesteydelser. Det forventes derfor at der med yderligere en ressource i Team Udbud og Indkøb vil kunne opnås indkøbsbesparelser og dermed budgetreduktioner for yderligere 1 mio. kr. I 2016 vil besparelsen kun have halv effekt da en ny medarbejder først skal ansættes og gennemføre nogle udbud før der er en besparelse. Besparelserne vil blive effektueret ved at der foretages reduktioner i budgetterne i hele kommunen afhængig af hvilke varer eller tjenesteydelser der indgås aftaler omkring. I alt

4 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Skema RED Forslag nr. 3 I alt Afskaffe julegaven Beskrivelse: Der købes i dag en julegave til alle medarbejdere i kommunen. Det er en fin gestus som en del medarbejdere værdsætter, men midlerne kan måske prioriteres til noget endnu bedre. I alt

5 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduktion i Team Support og Brugerstyring Skema RED Forslag nr. 4 I alt Reduktion i medarbejdere Beskrivelse: Team Support og Brugerstyring består af fem medarbejdere som hjælper alle brugere med betjening af økonomisystemet. Det er ligeledes her al brugerstyring (oprettelser og ændringer i rettigheder mv.) foregår. Teamet har også en proaktiv rolle ved at "opsøge kunder" og tilbyde effektivisering af arbejdsgange i systemet samt at afholde kurser og workshops. Det er specielt den sidste del af opgaven som kan reduceres, hvis det vurderes at der er andre opgaver som skal prioriteres højere. Team Support og Brugerstyring I alt

6 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 5 Skift til TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger I alt Skift til TeleNor SKI-aftale på ADSL-forbindelser Tilpasning af refusionstakst på egenbetaling af ADSL fra maks. 350 kr. pr. md til 130 kr. pr. md, anslået Beskrivelse: Kommunen bruger p.t kr. pr. år på at købe ADSL-forbindelser til mearbejderopkoblinger på den nuværende TDC SKI-aftale. Kommunen kan i stedet vælge at flytte disse ADSL-abonnemter fra TDC til den nye Telenor SKI-aftale med mulighed for maks. 20/2 forbindser. På den nuværende TDC-aftale er der p.t. 46 medarbejder der har en teoretisk mulighed for at have 50/5 hastighed, og som derfor har en lille risiko for at få nedsat sin hastighed, hvorimod de øvrige 137 medarbejdere idag har 20/1 eller mindre i hastighed. Der vil i forbindelse med flytningen være en risiko for at nogle medarbejder har tilkøbt tillægsprodukter fra TDC ovenpå deres medarbejder bredbånd, som de så må give afkald på. Hvis der skal være rimelighed i denne omlægning, bør der også ske en tilpasning af det nuværende max. beløb på 350 kr. pr. md., som kan gives i refusion til udlæg for evt. egenbetaling af alternative private internetopkoblinger, således at det nedsattes tilsvarende til 130 kr. pr. md. Det anslås at der max. vil være 20 medarbejdere der vil blive berørt af dette, og at nok i gns. giver refusioner svarende til omkring 225 kr. pr. md. I alt

7 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 6 Opstramning af regler for anvendelse af medarbejdermobiltelefoner i udlandet I alt Reduktion i den nuværende udlandstrafik på 20% Beskrivelse: Nuværende forbrug: fastnet til udlandet = kr. for hele Mobiltelefoner samtaler til og fra udland + datatrafik i udland = kr. = i alt kr. Der arbejdes med en reduktion på 20% = kr. Reduktionen skal ske ved udarbejdelse af retningslinier til personalet omkring brug af fastnet og mobiltelefoner, byggende på et rapportering og kontrolsystem. I alt

8 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Dagtilbud kt. 6 - Reduktion af normeringen Skema RED Forslag nr. 7 I alt Omlægning af arbejdsopgaver Beskrivelse: Antal stillinger -0,10-0,10-0,10-0,10 I alt -0,10-0,10-0,10-0,10

9 ema RED

10 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Borger og Arbejdsmarked Skema RED Forslag nr. 8 I alt ,5 årsværk reduktion i øvrige personeudgifter Beskrivelse: Besparelsen udgør kr. Dette svarer til mere end to årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området beskæftigelse, udannelse og ydelser. Besparelsen vil konkret betyde en reduktion med 1,5 årsværk svarende til kr. og en yderligere reduktion af udgifter til Opkvalificering, kurser og personaleudgifter (forplejning) på kr. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vi besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndigheds sagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Indsatsen på kontanthjælpsområdet er i dag stabiliseret og set i et landsperspektiv er de generelle resultater og effekter sammenlignelige med landsgennemsnittet. Dog er Vordingborg Kommune præget af en særlig demografi, med en meget høj andel af borgere uden uddannelse / ufaglærte, og en forholdsvis høj andel af borgere på offentlig forsørgelse. Vordingborg deler i denne sammenhæng vilkår med andre kommuner på sjælland med tilsvarende geografisk afstand til københavnsområdet. Denne demografi rammer særlig ungeområdet, hvor Vordingborg ligesom sammenlignelige kommuner har en stor andel af unge på offentlig forsørgelse og mange unge der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsområdet (inkl. ydelsesområdet) arbejder i øjeblikket intensivt på at øge og effektivisere borgerindsatsen, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive nedbragt og flere borgere kan komme hurtigere i arbejde eller uddannelse. Dette sker i særlig grad ved at prioritere den tidlige indsats, indsatsen for at få unge i uddannelse og den virksomhedsrettede indsats. Da borger og arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling betyder dette, at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig

11 I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 1,5 årsværk I alt

12 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 9 Beparelser på sagsbehandlingstid og telefontid i visitationsteamet Psykiatri og handicap I alt Beskrivelse: Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på på konto 6 kan kun opnås i visitationsteamet ved at reducere muligheden for telefonisk kontakt til sagsbehandler og forlænge sagsbehandlingstiderne. Dette vil på længere sigt have en negativ effekt for borgerne, da teamet i forvejen kun har telefontid en gang om ugen og teamet i forvejen ikke kan overholde tidsfristerne. Det er også samme personale der skal sikre gennemførelsen af de øvrige besparelser. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdspresset i teamet og i maj laver det opfølgende besøg for at sikre at arbejdspresset er reduceret, dette vil der ikke være mulighed for at mindske. Besparelsen vil også betyde at der ikke er mulighed for at gennemføre lovpligtig personlig tilsyn med borgere placeret i andre kommuner. Besparelsen vil også betyde at muligheden for korrekt styring af områdets økonomi forringes væsenligt. I alt

13 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema RED Forslag nr. 10 I alt Lønreduktion Beskrivelse: Afdeling for Sundheds konto 6 budget rækker kun lige til 4,7 årsværk fordelt på ledelse, administration, kommunikation og udvikling (herunder ansøgning om puljemidler, projektstyring og evaluering). Staben skal, udover politisk sagsbehandling, samarbejde med Region Sjælland og andre centrale sundhedsaktører, servicere en bred faglig portefølje fra rusmidler over sundhedspleje og tandpleje til genoptræning/rehabilitering. Herudover varetager den administrative stab den løbende udviklingsdialog med resten af kommunens fagområder om forebyggende tiltag i henhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, det tværkommunale samarbejde med frivilligsektoren, daglig drift af kommunens sundhedscentre og venlig betjening af mange daglige henvendelser vedrørende sundhedsydelser generelt. På den måde er afdelingens kerneydelse et væsentligt bidrag til visionen om at være en sund kommune. Da budget til kurser, IT mv. i forvejen er relativt lille kan reduktionen kun ske på lønkontoen. Dette vil allerede fra 2016 medføre overvejelse om konvertering af fuldtidsstillinger til deltid, hvilket, ud over de mindskede muligheder for tværgående samarbejde og udvikling, vil medføre alvorlige fastholdelses- og rekrutteringsproblemer. I alt

14 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Pleje og omsorg konto 6 Forslag nr. 11 I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. -0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -0,2-0,2-0,2-0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

15 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduktion af LUP-puljen Skema RED Forslag nr. 12 I alt Reduktion af LUP-puljen Beskrivelse: Til at understøtte lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsprojekter er der afsat en pulje (LUP-puljen), som i budget 2016 på mio. kr. Ansøgninger til puljen er sparsomme hvilket i regnskab 2014 resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af marts 2015 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen 2015, og det vurderes derfor, at puljen kan reduceres uden mærkbare konsekvenser. I alt

16 Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) og/ eller 1,5 % puljen Sammenlægning af kommunens 3 Facaderåd OBS! - Sammenhæng til forslag om nedlæggelse af de 3 Facaderåd. Skema RED Forslag nr. 13a I alt Beskrivelse: Der er pt. 3 Facaderåd i Kommunen - ét for hver af de 3 købstæder. Medlemmerne i Rådene er udpeget af de stedlige bevaringsforeninger, grundejerforening, handel(stand)sforening, m.fl. Rådene kommer med udtalelse ifm. Plan og Bygafdelingens sagsbehandling/ godkendelse af facaderenoveringer, og vejleder på frivillig basis Bygningsejere om hvordan facader kan renoveres så der sikres et attraktivt bymiljø. Plan og Byg-afdelingen fungerer som sekretær for Facaderådene; udarbejder dagsordener og referater af møderne. Såfremt Rådene sammenlægges til ét fælles facaderåd for de 3 købstæder vurderes det, at der i administrationen vil kunne spares ressourcer svarende til ca kr. årligt ift. betjening af facaderådene. Besparelsen udgøres alene af arbejdstid -0,25-0,25-0,25-0,25 I alt -0,25-0,25-0,25-0,25

17 Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) og/ eller 1,5 % puljen Nedlæggelse kommunens 3 Facaderåd OBS! - Sammenhæng til forslag om sammenlægning af de 3 Facaderåd. Skema RED Forslag nr. 13b I alt Beskrivelse: Der er pt. 3 Facaderåd i Kommunen - ét for hver af de 3 købstæder. Medlemmerne i Rådene er udpeget af de stedlige bevaringsforeninger, grundejerforening, handel(stand)sforening, m.fl. Rådene kommer med udtalelse ifm. Plan og Bygafdelingens sagsbehandling/ godkendelse af facaderenoveringer, og vejleder på frivillig basis Bygningsejere om hvordan facader kan renoveres så der sikres et attraktivt bymiljø. Plan og Byg-afdelingen fungerer som sekretær for Facaderådene; udarbejder dagsordener og referater af møderne. Såfremt Rådene nedlægges vurderes det, at der i administrationen vil kunne spares ressourcer svarende til ca kr. årligt ift. betjening af facaderådene. Besparelsen udgøres alene af arbejdstid -0,50-0,50-0,50-0,50 I alt -0,50-0,50-0,50-0,50

18 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skema RED Forslag nr. 14 I alt Beskrivelse: Løn - vikarer - budget for Intern service personale i Langebæk, Vordingborg og Præstø bortfalder. Vikarindsatsen vurderes samlet til ½ årsværk ½ ½ ½ ½ I alt

19 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 15 Administationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 3 timer ugentlig timer. Reduktion i normeringen I alt

20 ema RED

21 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Bidrag til etbalering af en særlig tværslektoriel indsats, der skal sikre job og uddannelse til familier i særligt udsatte positioner Skema RED Forslag nr. 16 I alt Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. I alt

22 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 17 Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 2,8 ugentlig time Reduktion i normeringen I alt

23 ema RED

24 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Effektivisering af bestillerteamet Skema RED Forslag nr. 18 I alt Beskrivelse: Besparelsen søges fundet ved at øge effektiviteten hos bestillerteamet mht. bestilling af især ydelser på det grønne område. 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,5 0,5 0,5 0,5

25 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Ledelsessekretariatet - Arrangement for tilflyttere Skema VIS Forslag nr. 1 I alt Beskrivelse af tiltag: Arrangement for tilflyttere. Lever op til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. Vordingborg Kommune skal være glade for tilflyttere til kommunen. Borgere skal føle sig velkomne og godt tilpas her. Derfor bør vi igangsætte aktiviteter, som vores tilflyttere vil sætte pris på. Vi har i dag en velkomstmappe til alle nye borgere. Denne kan afhentes på Borgerservice. Velkomstmødet er gratis og starter med et let traktement kl. X (ex. morgenbuffet) Herefter vil der være en orientering om Vordingborg Kommune og mulighed for en snak med andre tilflyttere. Borgmesteren byder velkommen og holder et oplæg om kommunen. Herefter vil der være mulighed for vores tilflyttere at besøge de enkelte udstillingsstande. Vi foreslår et gratis velkomstmøde for alle tilflyttere 1 eller 2 gange årligt. Kom og lær din nye kommune at kende og besøg vores udstillingsstande eksempelvis fra Kultur og fritid, borgerservice, Børn & Unge, Arbejdsmarked, Vordingborg idrætsråd, Vordingborg Turistdestination Møn-Sydsjælland og Vordingborgs Erhvervsråd m.fl. Sådan understøtter tiltaget visionen: Lever om til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. I alt

26 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Centralisering af opgaver ifm lønadministration Skema VIS Forslag nr. 2 I alt Medarbejdere i Team Løn Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder og en af de nuværende tilbydes fuld tid, således at der i Team Løn er ressoucer til at foretage indberetning af en lang række af de opgaver som blev decentraliseret i (Dette kunne måske ved en større analyse ændres til et reduktionsforslag da det er vores antagelse at der bruges meget mere tid på opgaven decentralt end der vil blive gjort centralt. Problemet er at da opgaverne blev decentraliseret fulgte der ikke ressourcer med - det kunne måske også udbygges med økonomiadministration og dermed oprettelsen af et reelt shared servicecenter for hele kommunen) Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Team Løn 1,25 1,25 1,25 1,25 I alt 1,25 1,25 1,25 1,25

27 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Økonomistyring projektregnskaber Skema VIS Forslag nr. 3 I alt Medarbejder i Team Regnskab og Finans Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder til at støtte op om alle de forskellige projekter som forventes igangsat i de kommende år. Der er allerede ansat en fundraiser som skal skaffe flere midler til projekter til glæde for borgerne i Vordingborg Kommune. I forbindelse med specielt EU-projekter, men også projekter med statslig medfinansiering, er der store krav til dokumentation og korrekt økonomistyring. For at hjælpe de decentrale projektejere og projektledere kan vi tilbyde en samlet administrationspakke fra fundraising til projektregnskab til de afdelinger og virksomheder som kan se fordelen ved sådanne projekter. Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Team Regnskab og Finans I alt

28 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Skema VIS Forslag nr. 4 I alt Pulje???? Beskrivelse af tiltag: Sådan understøtter tiltaget visionen: I alt

29 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift Skema VIS Forslag nr. 5 I alt Beskrivelse af tiltag: Forslag om 360* indsats for de 25 til 50 mest udsatte familier i Vordingborg Kommune Forslaget skal koordineres med de øvrige afdelinger der har part i forslaget, Skoler, Daginstitutioner Sundhed, Børn og Familier, Handicap og Psykiatri. Der skal derfor udarbejdes et samlet projektforslag. Fra borger og Arbejdsmarked betyder forslaget, at der (ud over den indsats der allerede ydes) afsættes hvad der svarer til 0.5 årsværk til koordinering af det samlede projekt, og hvad der svarer til 1 årsværk til særlig koordineret sagsbehandling i forhold til berørte borgere på forsørgelse. Derudover afsættes der midler fra konto 5 området i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats til aktivering, opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser, svarende til 1 million kr. til opkvalificering, mentorindsats og virksomhedsrettet indsats. Forslaget bygger på at udsøge et antal familier (mellem 25 og 50 familier) afhængig af indsatsens kompleksitet og projektets samlede rammer. Familierne er kendetegnet ved, at de har sager på flere kommunale forvaltningsområder, at en eller begge forældre er på offentlige ydelser, at der er særlige familieindsatser overfor børnene, og at der er særlige opmærksomheder eller indsatser overfor børnene i daginstitutioner og skoler. Projektets indsats bygger i enkelthed på to spor. Spor 1 koordineret indsats samlet indsatsplan De berørte familier får en indsatskoordinator i hver familie, og denne indsatskoordinator har en baggrundsgruppe bestående af medarbejdere fra alle berørte afdelinger i kommunen. Der lægges og bevilliges en samlet indsatsplan for familien der omfatter såvel børneområdet som voksenområdet Spor 2 øget og massiv indsats samlet indsatsplan Den samlede indsatsplan lægger op til en massiv og koordineret indsats for familien, som gennemføres parallelt i alle kommunens afdelinger. Der effektmåles og evalueres løbende på indsats, i projektets styregruppe, som består af afdelingscheferne fra de berørte afdelinger. Der afrapporteres til direktion og berørte politiske udvalgt hvert halve år. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: At understøtte arbejdet for et bedre og mere aktivt familieliv At understøtte arbejdet for at hæve den samlede udannelsesgrad i kommunen At bringe familier på kanten af samfundet tætte på at kunne fungere selvstændigt, og dermed kunne bidrage både på arbejdsmarkedet og i det sociale og kulturelle fællesskab. At medvirke til at udgifterne til forsørgelse i kommunen nedbringes på sigt, således, at der frigøres midler til øvrige tiltag i Visionen. 1/2 årsværk årsværk I alt

30 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 6 I alt Beskrivelse af tiltag: Vordingborg Kommuner er kendetegnet ved, at der er en meget stor andel af unge under 30 år der på offentlig forsørgelse, og at der er op til 30 % af de unge i kommunen, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Borger og Arbejdsmarked er allerede i gang med en forøget indsats overfor denne målgruppe. I forhold til at kunne leve op til kommunens vision i 2030 er der dog rigtig god grund til- og meget stor effekt afat sætte yderligere ind på området. Forslaget går på at etablere et partnerskab mellem Jobcentrets, VUC, EUC Sjælland og ZBC Partnerskabet skal etablere et fælles projekt, hvor de unge motiveres til, og opkvalificeres til uddannelse. Projektet arbejder i et koordineret rum, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktik, skolepraktik, nødvendig opkvalificering i dansk, regning og andre fag, opkvalificering af sociale kompetencer og særlige forberedende skoleforløb af praktisk art. Der afsættes kr. fra ØPUs ramme og kr. fra konto 5. Kommunen bidrager således samlet med et budget på kr. om året til styring og koordination af projektet, og frigørelse af mentorer og virksomhedskonsulenter, som tilknyttes de unge i projektet. Derudover financierer Jobcentrets øvrige ungeindsats køb af pladser til de unge i det fælles projekt. Finansieringen af de eksterne partneres deltagelse sker således over den almene drift i forhold til aktiviteter til de unge. Fra kommunens side kræver projektet således, at der afsættes ekstra resurser til koordinering af selve partnerskabet, til koordinering af indsatsen overfor den enkelte unge, og til at der tilknyttes en mentor/ virksomhedskonsulent til alle unge, der deltager i aktiviteten. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Dette forslag underbygger visionen ved at arbejde for at en større andel af kommunens borgere får en uddannelse, og samtidig at erhvervslivet dermed får bedre mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft lokalt. Forslaget vil på sigt nedbringe kommunens udgifter til forsørgelse, og dermed frigøre midler til at gennemføre andre tiltag der kan understøtte visionen. årsværk I alt

31 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift Skema VIS Forslag nr. 7 I alt frikøb af projektleder tilkøb af ekstern konsulent Beskrivelse af tiltag: Forslaget skal samtidig indgå i den øvrige budgetproces. Forslaget stilles her, for at sikre, at forslaget i en eller anden form indgår i en fremadrettet prioritering i det samlede kommunale budget. Forslaget vedrører både konto 5 og konto 6 området. Forslaget vil på sigt betyde en samlet nettobesparelse for Vordingborg Kommune. Her er foreslået, at 1,5 % puljen stiller midler til rådighed til projektstyring og til ekstern konsulentbistand til at optimere og evaluere projektet. Der søges op til at frikøbe en projektleder i halv tid, og om kr. til at tilkøbe ekstern konsulentbistand til at designe, styre, optimere og evaluere projektet løbende. Derudover skal projektets egentlige finansiering findes i den løbende budgetproces for 2016 og frem. Vordingborg Kommune er kendetegnet ved at have en stor andel af borgere på langvarig kontanthjælp. Den nye finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016 betyder, at den statslige refusion af udgifterne til forsørgelse sættes væsentligt ned, når borgere har været på forsørgelse i mere end 1 år. Ved forsørgelse ud over 12 måneder kommer den kommunale andel af forsørgelsesudgiften dermed helt op på 80 %. Forslaget bygger på en investeringsstrategi. Investeringen er at sikre en mere aktiv indsats overfor borgere på langvarig forsørgelse. Den mere aktive indsats skal bevirke at borgere,der ellers er langt være fra et umiddelbart arbejdsperspektiv, motiveres og opkvalificeres til at deltage og bidrage på arbejdsmarkedet. Forslaget bygger på denne måde fra den kendte investerings strategi i forhold til sygedagpengeområdet. Her har kommunen haft meget stor succes med at sikre meget små udgifter til forsørgelse, og en meget hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgerne. I lighed med den investering der har været gennemført på sygedagpengeområdet, har forslaget tre investeringsfaser. Jeg kan henvise til, at bl.a. Hjørring kommune i øjeblikket iværksætter en sådan investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet. 1 Øget myndighedsindsats hurtigere sagsbehandling Investeringen skal sikre, at der bliver et lavere antal sager pr myndighedssagsbehandler, således at sagsbehandleren kan iværksætte og koordinere og følge op et mere effektivt forløb for hver enkelt borger. 2 Effektive redskaber til opkvalificering Vores aktiviteter skal udvikles, således at de mere målrettet kan arbejde med opkvalificering af borgerne personlige og sociale kompetencer, og med borgernes motivation. 3 Inddragelse af virksomhederne Det er i sidste ende et tæt samarbejde med virksomheder, der er afgørende for, om de berørte borgere rent faktisk kommer tættere på arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt at etablere en række partnerskaber med virksomheder, der kan indgå som virksomhedscentre, hvor borgere der er langt fra arbejdsmarkedet kan blive opkvalificeret personligt og socialt, i forhold til at kunne begå sig i beskæftigelse. Denne indsats skal så følges op af en egentlig kompetenceudvikling, der både indeholder den nødvendige faglige opkvalificering og træning i at arbejde fuld tid og i normalt tempo. Der skal udarbejdes en mere omfattende beskrivelse af det egentlige projekt, hvori der også kan indgå en analyse af det store besparelsespotentiale der kan ligge i dette projekt. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Forslaget understøtter visionen ved at flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed bliver bedre i stand til at bidrage til en aktiv kommune. Samtidig kan forslaget betyde, at kommunens udgifter til forsørgelse bliver mindre, og der dermed frigøres midler i kommunen til at investere i andre aktiviteter der kan fremme kommunens vision. 1/2 årsværk til frikøb af projektleder I alt

32 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til styrkelse af tværfagligt samarbejdere Psykiatri og handicap Skema VIS Forslag nr. 8 I alt Beskrivelse af tiltag: En vigtig faktor for at optimere arbejdsgange i Vordingborg Kommune er styrkelse af tværfaligt samarbejde. Et nuværende eksempel er Rehabiliteringsteams, hvor jobcenter, sundhedsafdeling og psykiatri og Handicap samarbejder. Det skal sikre at borger får alle relevante tilbud, der understøtter uddannelse og job og dermed selvforsørgelse. En videreudvikling af dette samarbejde vil forbedre den psykiske sårbare eller udviklingshæmmede borger i at få en meningsfyldt tilværelse med fokus på mental sundhed. En optimeret koordinerende og tværfaglig indsats vil medføre at personalet får en større viden om kommunens tilbud ud over egen afdeling. Psykiatri og Handicap afdelingen vil i samarbejde med Jobcenter, Børn og unge afdelingen og Sundhedsafdelingen have fokus på unge mellem 15 og 23 år, der har psykiske eller fysiske udfordringer. Det vil medføre ekstra personaleressourcer, der skal indgå i nyt koordinerende tværfagligt team, for at sikre en god overgang fra barn til voksen med psykiske eller fysiske udfordringer.på sigt vil det betyde udvikling af klare arbejdsgange for personalet, tydelige kommunikationsveje og ensartet forståelse for Vordingborg Kommunes generelle serviceniveau. Tiltaget vil medføre mindre arbejdspres for sagsbehandlere. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om den gode arbejsplads I alt

33 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Afdeling for Sundhed Skema VIS Forslag nr. 9 I alt Intensivering af ansøgning til puljemidler Beskrivelse af tiltag: Det anbefales at midlerne benyttes til ansøgning af centrale puljemidler, så Vordingborg Kommune fortsat kan være i front med målgruppebevidste sundhedsindsatser, der både mindsker den sociale ulighed i sundhed og synliggør kommunen som en aktiv og innovativ sundhedsaktør. Sådan understøtter tiltaget visionen: I alt

34 Forslag til nye tiltag eller udvidelser der understøtter vision 2030 jf. puljen på 1,5% Forslag nr. 10 Pleje og omsorg konto 6 I alt Koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats Beskrivelse: Lønomkostning med kr. foreslået reduceret (Skema RED) på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

35 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Branding af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 11 I alt Beskrivelse af tiltag: Vision 2030 har flere steder fokus på markedsføring af kommunen til udvalgte målgrupper. Målet er at være langt mere aktiv med at fortælle om de succeshistorier, der er inden for erhverv, idræt/fritid og kultur. Branding/markedsføring af Vordingborg Kommune har til og med 2014 været afholdt af projektet Vordingborg.nu. I 2015 har markedsføringstiltag og driften af Oplev.vordingborg kunnet finansieres via projektet Nyt CMS, Citymanager projektet o.a. Fra og med budget 2016 er der ikke midler afsat til branding af kommunen eller drift af kommunens oplevelsesportal. Forslaget her gør det muligt at holde en rimelig indsats på digitale og sociale medier, samt løbende at synliggøre kommunen via kampagner for bosætning, erhvervsfremme og kulturtiltag. Budgettet dækker web-medarbejder og markedsføringsudgifter til annoncering, grafisk produktion, tryk, distribution etc I alt

36 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Badeanstalter i de 3 Købstæder Skema VIS Forslag nr. 12 I alt Etablering Vedlighold Personale Beskrivelse af tiltag: Etablering af en moderne badeanstalt i/ved Havnemiljøerne i hver af de 3 Købstæder, samt løbende drift og vedligehold i samarbejde med lokale foreninger. Der vil formentlig kunne opnås ekstern finansiering til etableringen af badeanstalterne f.eks. ved LAG-midler. Sådan understøtter tiltaget visionen: Tiltaget understøtter Visionens ift. at "Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv", samt indsatsområdet "Familier og aktive mennesker udfolder sig", herunder Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, med naturen og vandet som rammerne om det gode, sunde og aktive liv. Bemanding af badeanstalterne 0,33 0,67 1 I alt

37 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Optimering af trådløse netværkspunkter Skema VIS Forslag nr. 13 I alt Beskrivelse af tiltag: Optimering af trådløse netværk på administrationsbygninger og andre kommunale bygninger, hvor der er offentlig adgang. Nuværende trådløse accespoints ønskes udskiftet til nye og mere driftsikre accespoint. Sådan understøtter tiltaget visionen: Optimal netværkstilgang og dækning for borgere, brugere og andre besøgende i kommunale bygninger. ingen I alt

38 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Særligt målrettet tværsektorielt samarbejde om familier i særligt udsatte positioner med henblik på at de kommer i uddannelse og/eller arbejde Skema VIS Forslag nr. 14 I alt Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. Sådan understøtter tiltaget visionen:

39 I alt

40 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 15 Øget markedsføring af havnene I alt Beskrivelse af tiltag: For at øge antallet af turister til Vordingborg Kommune, ansøges hermed om en pulje til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal forbedre markedsføringen, søge puljemidler samt i øvrigt øge antallet af gæster i Vordingborgs havne. Projektet vil løbe over 4 år og målet er, at øge antallet af gæstesejlere med 25%. Markedsføringen skal både målrettes danske sejlere, men også i høj grad tyske sejlere. Derudover skal projektet udmønte i en plan for forbedringer i havnene, som vil gøre det mere interessant at lægge til i Vordingborg. Endelig skal projektet afsøge puljer for at finde midler uden for kommunens økonomi, som kan hjælpe med at opnå projektets formål. 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,3 0,3 0,3 0,3