Bevillingsoversigt Sammendrag

Transkript

1 Sammendrag Sidenr. Mio. kr Indtægter 3 Skatter 1.131, , , , , ,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3 Indtægter i alt 1.405, , , , , ,6 Drift 5 Administration m.v. -165,2-10,3-183,9-187,6-185,5-185,3-183,1 9 Administration m.v., lønpuljer 9,1-5,6-0,5 9,7 9,7 9,7 9,7 11 Redningsberedskab -4,5-0,3-6,0-5,5-5,5-5,5-5,5 13 Boliger 3,9-0,6 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 17 Boliger, energipulje -0,1-2,5-6,7-6,7-6,7-6,7 18 Vej og park -53,2-3,1-60,0-58,9-59,7-59,4-59,4 20 Kultur og fritid -47,2-4,2-46,2-48,3-48,3-48,3-48,3 28 Borgerinformation -0,7-0,6-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 29 Specialiserede tilbud 1,9-9,3-8,5-8,8-8,9-9,0 33 Skoler -299,9-2,4-308,0-311,2-314,9-315,8-316,9 44 Dagtilbud for børn -122,8 1,9-129,0-134,9-135,7-136,1-136,5 55 Handicappede, børn -35,9-40,6-41,0-42,4-42,8-43,2 56 Børn og unge -69,2-3,9-79,2-86,7-88,2-88,5-88,6 61 Sundhedsområdet -56,1-0,3-60,6-71,9-73,3-73,7-74,1 62 Ældre -225,2 18,4-229,3-230,7-224,2-227,5-229,9 69 Handicappede, voksne -86,2-1,5-108,4-118,8-120,2-121,2-122,1 75 Beskæftigelsesindsatsen -196,5 0,6-222,7-233,5-237,8-240,2-241,8 84 Sociale opgaver -26,1-26,3-29,0-29,0-29,0-29,0 Drift i alt ,9-10, , , , , ,7 Pris- og lønregulering drift -53,2-118,3-187,8 86 Renter -10,6-15,4-16,7-16,0-15,7-14,8 Resultat af ordinær drift 18,5-10,1 17,2 46,5 52,7 55,3 59,3 Anlæg 87 Administration m.v. -24,7-3,1-15,9 5,4-4,4 87 Boliger -1,6 0,2-0,6 87 Vej og Park -16,8-6,9-19,0-10,1-4,7-1,9-1,9 88 Kultur og fritid -27,9-0,9-2,1 0,9-0,2-16,1 88 Skoler -11,8-9,8-4,1-59,9-83,7-2,0 88 Dagtilbud for børn -39,5-4,6-5,9-21,2 88 Ældre -2,2 3,4-84,2 Anlæg i alt -124,5-21,7-131,8-85,0-93,1-20,1-1,9 Pris- og lønregulering anlæg -1,9-3,1-3,7 90 Køb og salg af jord 5,6 79,3-89,2 53,6-16,5 17,7-7,5 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 2,0 1,6-0,3 Resultat af skattefinansieret område -100,3 47,5-203,9 15,1-56,8 51,4 45,9 Ringsted Kommune Side 1

2 Sammendrag Sidenr. Mio. kr Brugerfinansieret drift 91 Renovation 1,4 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 92 Varmeforsyning 17,7 0,9 2,7-1,0 9,1 9,6 10,2 Brugerfinansieret drift i alt 19,1 0,9 5,4 1,8 12,0 12,5 13,1 Brugerfinansieret anlæg 94 Varmeforsyning -3,8-9,9-61,4-3,0-3,1-2,3-2,3 Brugerfinansieret anlæg i alt -3,8-9,9-61,4-3,0-3,1-2,3-2,3 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,3 3,0 5,0 Resultat i alt -85,1 38,5-259,9 14,0-46,6 64,7 61,7 95 Almene boliger 0,4-1,9-7,7 96 Øvrige finansforskydninger -12,3-32,6 95,3 4,7 4,7-1,2-1,2 97 Optagne lån (langfristet gæld) 10,7 76,3 89,4 18,5 34,2 8,1 8,1 98 Afdrag på lån (langfristet gæld) -26,4-31,4-84,5-36,9-38,8-36,0 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 80,3 32,7 32,6 Forbrug af likvide aktiver -112,7-94,3-47,3-44,6 Ringsted Kommune Side 2

3 Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft U Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I Reguleringer tidligere år i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I Selskabsskatter i alt Grundskyld Grundskyld Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 576 Grundskyld i alt Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift i alt Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I 539 Øvrige skatter i alt 539 Skatter i alt Ringsted Kommune Side 3

4 Tilskud og udligning Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Efterreguleringer I Reguleringer tidligere år i alt Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I Udligning vedrørende udlændinge i alt Særlige tilskud Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I Tilskud vedr. kvalitetsfonden I Særlige tilskud i alt Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U Udgifter til købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Tilskud og udligning i alt Ringsted Kommune Side 4

5 Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U I 331 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U Turisme Erhvervs- og turistcentret U Erhvervsfremme m.v. U Markedsføring U Ringsted på sporet U Bosætningskampagne U Tilskud til Sporvejsmuseet U Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Uddannelse U Telefon U Vielser U Arbejdsskadeforsikring U 0 Møder, kurser og repræsentation U Kontorhold og andet U Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U Formandshonorarer U Mødediæter U Andre mødeudgifter U Landdistriktsudvikling U Gebyrer for hegnsyn I Gebyr for huslejenævnssager I 4 Andre indtægter I 1 Valg m.v. Fælles formål U -29 Folketingsvalg U Kommunalvalg U -977 Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U Husleje U Andre indtægter I Administrationsbygninger i alt Pensioner Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspensionerforsyningsvirksomhederne U Tjenestemandspensioner U Pensioner i alt Ringsted Kommune Side 5

6 Administration m.v. Udvalgsbevilling Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U I Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.051i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Kommuneplan/handlingsplan U -307 Forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 6

7 Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U I El og vand U Husleje U Rengøring U Vagt U Kantinedrift U Sekretariat og forvaltninger Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Tjenestebiler U Porto og forsendelse U Kassedifferencer m.v. U -1 I 325 Fremmed bistand U Edb U I Kontormaskiner og inventar U Fotokopiering U I Kontorhold U EDB/ESDH U Udbudspulje U Selvrisiko og risikostyring U Arbejdsmiljøpulje U Afløst pligtarbejde til kirkekasser U Køb af ekstern bistand U GIS U Stillingsannoncer U Lokalplan/kommuneplan U Kantinedrift U Biler U Fælleskonti U Møder, rejser og repræsentation U MED-udvalg U Workbase U It-hjemmeplejen U Diverse udgifter/indtægter U -644 I 115 Kantinesalg U I 294 SJ Billetten U -158 I 116 Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U -121 I Ringsted Kommune Side 7

8 Administration m.v. Institutionsbevilling Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U I 528 Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Administration verørende naturbeskyttelse Personale U Andre personaleudgifter U -1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale U Andre personaleudgifter U -4 Dagpengerefusioner U 15 Sekretariat og forvaltninger i alt Service og Rengøringkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale U Personale m.v. U I 73 Personale m.v. U I 260 Grønne områder U I 638 Diverse udgifter U -19 Inventar U -54 Kantine I 5 Implementering af ny IT U -117 Over/underskud foregående år U -17 Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U I 49 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Arbejdsskadeforsikring U -104 Øvrige udgifter U Indtægter U I Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt Ringsted Kommune Side 8

9 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Indkøb, netto (Budget 2008) U 0 0 Besparelse på serviceudgifter, (Budget 2008) U Bonusordning til medarbejdere U Hurtigere afskedigelse af langtidssyge medarbejdere U Lønpuljer i alt Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U 109 Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U 31 Redningsberedskab Dagpengerefusioner U Varmeforsyning Dagpengerefusioner U 14 Folkeskoler Dagpengerefusioner U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U 475 Kommunale specialskoler Dagpengerefusioner U Folkebiblioteker Dagpengerefusioner U 7 12 Musikarrangementer Dagpengerefusioner U 73 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens Uegne klinikker 23 Dagpleje Dagpengerefusioner U Børnehaver Dagpengerefusioner U Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U Fritidshjem Dagpengerefusioner U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer 207 (pgf. 300 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Dagpengerefusioner U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U 11 Ringsted Kommune Side 9

10 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 7 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 95 4 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt Administration m.v., lønpuljer i alt Ringsted Kommune Side 10

11 Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U -8 Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 11

12 Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U Uddannelse U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Rengøring U Administration U I Materiel U I Arbejder for fremmed regning U I Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U I Brandhaner og branddamme U Brande og serviceydelser U I Refusion fra staten/andre kommuner I -696 Besparelsesramme U Overskud/underskud fra foregående år U -235 Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt Ringsted Kommune Side 12

13 Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Arbejdsskadeforsikring U 6 Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab U Andelsboligforeningen af 1941 U D.A.B. U Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U Prinsensvej Skatter og forsikringer U Humleorevej 2 Skatter og forsikringer U Næstvedvej 288 Skatter og forsikringer U Ørslevunderskovvej 34 Skatter og forsikringer U Kommunale udlejningsboliger (DAB) Personale U Andre personaleudgifter U -11 Bygningsvedligeholdelse m.v. U El og vand U Skatter og forsikringer U Husleje U 22 I Rengøring U -179 Andel af administrationsbidrag U Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Fælles formål Skatter og forsikringer U Benløse by 48 Andre indtægter I 12 Matr. nr. 5 a Nordrup Andre indtægter I Klostergårdens jord Grønne områder U El og vand U 1 Andre indtægter I Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I Areal ved Susåvej Andre indtægter I Søndervang 1-5 Andre indtægter I Ringsted Kommune Side 13

14 Boliger Udvalgsbevilling Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter I Køb af matr.nr b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I 0 Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter I Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I 0 Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter I Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U Andre indtægter I Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U Andre indtægter I Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer U Andre indtægter I Ole Hansensvej 7 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -1 Vetterslev Bygade 19 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -9 El og vand U Skatter og forsikringer U Andre indtægter I Ahorn Alle 15 Skatter og forsikringer U Næstvedvej 283 Andre indtægter I Andre faste ejendomme Tolstrupvej 23 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer U Andre indtægter I Vigersted forsamlingshus Bygningsvedligeholdelse m.v. U El og vand U Skatter og forsikringer U Stakhavegården, Frejasvej 3-5 El og vand U -4 Skatter og forsikringer U Andre indtægter I 44 Køgevej 6 Skatter og forsikringer U Andre faste ejendomme i alt Sanering *** Tekst Mangler *** Afdragsbidrag/Køgevejssaneringen U Sanering i alt Ringsted Kommune Side 14

15 Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten U Afdragsbidrag/Bryggeriet U Byfornyelse i alt Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte U Tilskud til nedsættelse af husleje U Lejetab ved fraflytninger U Ældreboliger Ørslev Personale U -240 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter U 228 I Ældreboliger Nordrup Personale U -278 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter U 310 I Ældreboliger Vesterled Personale U -158 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter U 229 I Ældreboliger, Prinsensvej 10 Personale U -268 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter U 478 I Ældreboliger Prinsensvej 4 Personale U -127 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ringsted Kommune Side 15

16 Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale U -127 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale U -384 Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U -218 El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter U 482 I Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale U -168 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Handicapboliger - Vibevej 1 Personale U -189 Bygningsvedligeholdelse U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger i alt Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april Ydelsesstøtte til ældreboliger U Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt Ringsted Kommune Side 16

17 Boliger - energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U Energibesparende foranstaltninger U Energipulje i alt Ringsted Kommune Side 17

18 Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U I El og vand U -17 Skatter og forsikringer U Bekæmpelse af bjørneklo U Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U I 172 Reklameindtægter I 12 Skøjtebane i alt Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -600 I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb I Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U -319 Vandløbsvæsen i alt Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter U Natura 2000 U -108 Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U Annoncering i henhold til miljøloven U Informationsvirksomhed U Miljøsager U Værktøj og instrumenter U Konsulentbistand U Edb-udgifter U "Agenda 21" U Over/underskud foregående år U -419 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrige miljøforanstaltninger i alt Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U I Øvrige skadedyr U Foranstaltninger i øvrigt Personale U Fast ejendom U El og vand U Rengøring U Diverse udgifter i alt Ringsted Kommune Side 18

19 Vej og park Udvalgsbevilling Kollektiv trafik Fælles formål Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure U Busdrift Busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført U af private Betaling til amtet U Kollektiv trafik i alt Veje fælles formål Fælles formål, veje Flagalle U Færdselstællinger U Vej- og trafikplan U -550 Matrikulære berigtigelser U Vejafvandingsbidrag U Kortdigitalisering U EDB U -193 Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer U Veje fælles formål i alt Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.v. Tilsyn U Slidlag U Vedligeholdelse af færdselsbaner U Fortove U Stier U Rabatter og grøfter U Afvandingsledninger og brønde U Grøn pleje U Vejbelysning U Afmærkning af kørebaner U Skilte U Sikkerhedsrækværker U Signalanlæg U Renholdelse U Broer og tunneller U Over/underskud foregående år U Vejvedligeholdelse i alt Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste Glatførebekæmpelse U Snerydning U Vedligeholdelse af snemateriel U -585 Glatførebekæmpelse og snerydning i alt Indsatsplanlægning vandforsyningslov Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplanlægning vandindvinding Indsatsplanlægning U I Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt Vej og park i alt Ringsted Kommune Side 19

20 Kultur og fritid Udvalgsbevilling Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Grønne områder U Pulje til kulturcentre U I Udvalgsindstilling budget 2003 U Firmasportens fritidscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. U Grønne områder U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Administration U I Overskud/underskud fra foregående år U 29 Jystrup aktivitetscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. U Grønne områder U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U I Overskud/underskud fra foregående år U -157 Vandrerhjemmet Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U Andre indtægter I Forpagtningsafgift I Overskud/underskud fra foregående år U 97 Ørslev fritidshus Personale U Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Overskud/underskud fra foregående år U -60 Ørslev Brugerråd Personale U Bygningsvedligeholdelse m.v. U Rammekonto U I Bringstrup Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. U Rammekonto U I Ringsted Kommune Side 20

21 Kultur og fritid Udvalgsbevilling Sneslev Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. U Rammekonto U Fritidsfaciliteter i alt Kulturelle arrangementer og opgaver Musikarrangementer Musisk kreativ skole Diverse udgifter og indtægter U I 38 Regionale spillesteder Diverse udgifter og indtægter U I 114 Børnekulturcenter Diverse udgifter og indtægter U -1 Andre kulturelle opgaver Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer U Diverse kulturelle opgaver Sommerferieaktiviteter U -113 I 16 Kulturel garantifond U Studietur U -63 I 30 Åbne atelier / 5 kommuner U -84 I 84 Børneteater Festival U -248 Ringsted Galleriet U -156 Musik i Tide U -13 I 16 Særlige arrangementer/udstillinger U Kulturaftale U -31 Tilskud til forsamlingshuse U -74 Sommerspil U -184 Dans for børn U -39 I 27 Radiohistorisk museum U -46 Overskud/underskud fra foregående år U Kulturelle arrangementer og opgaver i alt Skatter og forsikringer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Inventar ny svømmehal U -5 Ringsted Idrætsanlæg Skatter og forsikringer U Dyrskuepladsen Skatter og forsikringer U Ringsted kommunale Svømmehal Skatter og forsikringer U Idræts- og svømmehaller Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U 0 Ringsted kommunale svømmehal Skatter og forsikringer U -36 Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U 3 Firmasportens fritidscenter Skatter og forsikringer U Ringsted Kommune Side 21

22 Kultur og fritid Udvalgsbevilling Anlægspavillonen, Tvær Alle Skatter og forsikringer U Jystrup aktivitetscenter Skatter og forsikringer U Kulturhuset Skatter og forsikringer U Vandrerhjemmet Skatter og forsikringer U Ørslev fritidshus Skatter og forsikringer U Ørslev Brugerråd Skatter og forsikringer U Bringstrup Brugerråd Skatter og forsikringer U Sneslev Brugerråd Skatter og forsikringer U Folkebiblioteker Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -7 Ringsted bibliotek Skatter og forsikringer U Museer Historiens Hus Skatter og forsikringer U Sikring U Arbejdsskadeforsikring U -4 Musikarrangementer Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -3 Ringsted musikskole Skatter og forsikringer U Andre kulturelle opgaver Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -16 Diverse kulturelle opgaver Særlige arrangementer/udstillinger U Teater og Kongrescenter Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U Skatter og forsikringer i alt Refusion vedrørende Musikskolen Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler I Refusion vedrørende Musikskolen i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 22

23 Kultur og fritid Institutionsbevilling Idrætsanlæg og svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted Idrætsanlæg Personale U I Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse m.v. U Grønne områder U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U I 0 Medfinansiering af ombygning U Andre indtægter I Lejeindtægter I Forpagtningsindtægter I Reklameindtægter U -239 I Overskud/underskud fra foregående år U -544 Dagpengerefusioner U Dyrskuepladsen Grønne områder U I Ringsted kommunale Svømmehal Personale U Andre personaleudgifter U -124 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning U El og vand U -692 Rengøring U Inventar U Administration U Lejeindtægter I Salg af badebilletter I Overskud/underskud fra foregående år U -195 Dagpengerefusioner U 3 Idræts- og svømmehaller Ringsted kommunale svømmehal Personale U -11 Opvarmning U -274 El og vand U -112 Andre fritidsfaciliteter Anlægspavillonen, Tvær Alle Bygningsvedligeholdelse m.v. U Grønne områder U Opvarmning U I 12 Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Husleje I 42 Rengøring U Inventar U Administration U I Overskud/underskud fra foregående år U -286 Idrætsanlæg og svømmehal i alt Ringsted Kommune Side 23

24 Kultur og fritid Institutionsbevilling Bibliotek Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Sommerspil U -483 I 286 Folkeskoler Fællesudgifter og -indtægter Skolebiblioteker U -166 Udvikling af skolernes læringscentre U Folkebiblioteker Ringsted bibliotek Bøger m.v. U I 48 Andre udlånsmaterialer U Personale U Uddannelse U I 7 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Grønne områder U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U I 52 Biler m.v. U Musikbibliotek U -666 Kulturelle arrangementer U I 414 Projekter U Andre indtægter I Overskud/underskud fra foregående år U 354 Dagpengerefusioner U Bibliotek i alt Folkeoplysning Folkeoplysning, fælles formål Husleje I 4 Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning U I 202 Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning U -248 I 177 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles for ungdomsklubber Aktiviteter U Ungdomsklubben på Allindelille skole Aktiviteter U -174 Vigersted ungdomsklub Aktiviteter U -259 Svanen ungdomsklub Aktiviteter U -809 ØBST Ungdomsklub Aktiviteter U -201 Ringstedordningen Aktiviteter U Ringsted Kommune Side 24

25 Kultur og fritid Institutionsbevilling Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Vedligeholdelse af grønne anlæg U -250 Skolernes idrætsfestival U -104 I 107 Sommerferieaktiviteter - tilskud U Børnekræmmermarked U Nye initiativer/projekter U Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.) U Harpiksrengøring U Aktiv i din fritid U Tilskud til diverse projekter U Tilskud til tolkebistand U -3-3 Tilskud til handicapkørsel U Opkridtning af private idrætsanlæg U Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg U Øvrige fritidsformål m.v. U -80 Vedligeholdelse af skaterbane U Folkeoplysning i alt Teater og Kongrescenter Andre kulturelle opgaver Teater og Kongrescenter Egne musik- og kulturarrangementer U I Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U I Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m. U -893 I PR & Markedsføring U -400 Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommune I m.fl. 742 Løn og administrationsudgifter U Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U Investeringsbudget U -324 Mellemværender U -399 I -19 Overskud/underskud fra foregående år U 73 Teater og Kongrescenter i alt Ringsted Musik- og Kulturskole Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Personale U Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U -32 Administration U -20 Medlemsaktiviteter U I 22 Cafe U -19 I 21 Overskud/underskud fra foregående år U 675 Musikarrangementer Fælles formål Lønninger U Uddannelse U Ringsted Kommune Side 25

26 Kultur og fritid Institutionsbevilling Andre personaleudgifter U Inventar U Administration U I 34 Undervisningsmidler U Elevaktiviteter U I 17 Ringsted musikskole Lønninger U I 301 Uddannelse U -6 Andre personaleudgifter U -35 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U -68 I 1 Undervisningsmidler U -41 Brochurer U Forældresamarbejde U Elevaktiviteter U -17 Indtægter I Overskud/underskud fra foregående år U -462 Dagpengerefusioner U Amts Big Band Diverse udgifter og indtægter U -169 I 157 Den 10. muse Lønninger U Indtægter I Ungdomsskolevirksomhed Computer Clubhouse Personale U Andre personaleudgifter U -4 Inventar U -72 Administration U -15 Elevaktiviteter U -5 Ringsted Musik- og Kulturskole i alt Historiens Hus Museer Historiens Hus Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U I 0 Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U I 21 Oplysningsvirksomhed U I Samlinger U Ringsted Kommune Side 26

27 Kultur og fritid Institutionsbevilling Undersøgelser U Konservering U Udstilling U Lejeudgift/indtægt U Entre I Kiosk og cafe U I Overskud/underskud fra foregående år U Ikke-offentlige tilskud I Betaling til/fra amtskommuner I Statstilskud I Historiens Hus i alt Kultur og fritid i alt Ringsted Kommune Side 27

28 Borgerinformation Udvalgsbevilling Borgerinformation Borgerinformation U I 0 Borgerinformation i alt Ringsted Kommune Side 28

29 Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling Vidtgående specialundervisning Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U Vidtgående specialundervisning i alt Betaling til og fra andre kommuner Skolefritidsordninger Betaling fra kommuner U I Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Betaling til andre kommuner U Fritidshjem Betaling fra kommuner I Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling fra kommuner I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Baneskolen U I Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf I Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne I Betaling til og fra andre kommuner i alt Forældrebetaling Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I Forældrebetaling i alt Skatter og forsikringer Kommunale specialskoler Skatter og forsikringer U Børnehaver Skatter og forsikringer U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Skatter og forsikringer U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne Skatter og forsikringer i alt Demografi Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U Demografi i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 29

30 Specialiserede tilbud Institutionsbevilling Specialafdeling Asgård Skolefritidsordninger Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Beskæftigelsesmaterialer U Kommunale specialskoler Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Speciallæge U Undervisningsmidler U Kulturelle aktiviteter U Bus U Specialafdeling Asgård i alt Specialafdeling Sdr. Park Skolefritidsordninger Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Beskæftigelsesmaterialer U Kommunale specialskoler Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Undervisningsmidler U Specialafdeling Sdr. Park i alt A-huset Vigersted Skolefritidsordninger Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Beskæftigelsesmaterialer U Kommunale specialskoler Personale U Uddannelse U Inventar U Undervisningsmidler U A-huset Vigersted i alt Ådalskolen Kommunale specialskoler Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U Biler U Undervisningsmidler U Elevaktiviteter U Elevbefordring U Kulturelle aktiviteter U Ringsted Kommune Side 30