Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Transkript

1 Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt Politikområde 10 Byudvikling Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinansieret i alt Poltikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Vedtaget budget (drift) Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinasieret i alt Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Vedtaget budget (anlæg)

2 Budgetkatalog - Budget Byudvikling 10 Byudvikling (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

3 Budgetkatalog - Budget Veje og grønne områder 11 Veje og grønne områder (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015): Driftstilskud Rungstedlund overføres til SFKU Overførsel af bestillerorganisation i forbindelse med konkurrenceudsættelse af materialegården overføres til pol. omr. 80. Afledt drift af parkursti lægges i kassen da banen nedlægges og arealet skal anvendes til andre formål i Idrætsparken Fælleskommunale udbud af asfaltarbejder. KB , pkt Flytning af lønbudget til fagområdet Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Veje og grønne områder (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015): Renovering af stibro overkystbanen udskydes fra 2017 til Naturlegeplads udskudt til Usserød Kongevej, etape 2 projektering udføres i 2017 men selve anlægsfacen udføres først i Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - det er nødvendigt at fremrykke beløb til fældning af 3 træer fra 2018 til Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station - det er nødvendigt at igangsætte projekteringen i 2017 og det er fortsat usikkert om Banedanmark vil foretage fornyede beregninger af konstruktionen, som vil blive pålagt projektet Badebroer - opsætning af den sidste badebro afventer fortsat vandprøveresultater og efterfølgende godkendelse, så broen forventes først opsat i Trappebadebro - projekteringen forventes igangsat i efteråret med forventet udførelse i Korrektion, restbudget fra 2017 vedr. Sjælsølund cykelsti KB 5 27/3-17 Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

4 Budgetkatalog - Budget Miljø, skattefinansieret 12 Miljø, skattefinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015): Budget til Geo-Environ overføres til miljø, da det er dem der afholder udgiften til fagsystemet Redningsberedskab - årlig efterregning på beredskabsrelaterede opgaver, som ikke tidligere har været budgetlagt. Flytning af lønbudget til fagområdet Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Miljø, skattefinansieret (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning KB 5 27/3-17 Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

5 Budgetkatalog - Budget Miljø, brugerfinansieret 12 Miljø, brugerfinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

6 Budgetkatalog - Samlet oversigt Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Politikområde 31 Undervisning Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov Vedtaget budget (drift)

7 Budgetkatalog - Budget Institutioner for børn og unge 30 Institutioner for børn og unge (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015) Budgetlægning af huslejeindtægt fra de private Udgiftspres dagtilbud Flytning af lønbudget til fagområder Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

8 Budgetkatalog - Budget Undervisning 31 Undervisning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015) Korrektion af digitaliseringsgevinst Budgetopfølgning 1: Indtægt fra danmarks lærerforening, refusion tillidsmandsrepræsentanter Det Nære Sundhedsvæsen - Udkontering af budget på politikområder Udgiftspres skoleområdet Flytning af lønbudget til fagområder Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

9 Budgetkatalog - Budget Børn og unge med særlige behov 34 Børn og unge med særlige behov (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Det Nære Sundhedsvæsen - Udkontering af budget på politikområder Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

10 Budgetkatalog - Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget (drift) i alt Politikområde 41 Ældre, Sundhed Politikområde 42 Social og Psykiatri Vedtaget budget (drift)

11 Budgetkatalog - Samlet oversigt Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget (drift) i alt Politikområde 51 Sundhed Politikområde 52 Børn og unges sundhed Vedtaget budget (drift) Hele kr. (- for indtægter) Sundhedsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 52 Børn og unges sundhed Vedtaget budget (anlæg)

12 Budgetkatalog - Samlet oversigt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt Politikområde 60 Biblioteket Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Politikområde 63 Idrætsparken Vedtaget budget (drift) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 63 Idrætsparken Vedtaget budget (anlæg)

13 Budgetkatalog - Budget Biblioteket 60 Biblioteket (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 : Korrektion af digitaliseringsgevinst Restbudget af afledte driftsmidler til realisering af Kultur Trommen lægges i kassen Lydavis fra fællesramme til egen ramme, budgetlægges, indtægtsbudget Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

14 Budgetkatalog - Budget Kultur og Fritid 61 Kultur og Fritid (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Omplacering af Kulturdag Omplcering energi til skøjtehal, Fritidshuset Omplcering energi til skøjtehal, Fuglsanghus Omplacering af kulturdag Midler på fællesramme, til egen ramme energi skøjtehal Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Kultur og Fritid (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Karen Blixen B Restbudget overføres til KB 5 27/3-17 Ændret timimg og rækkefølge på anlægsinvesteringer Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

15 Budgetkatalog - Budget Musikskolen og Trommen 62 Musikskolen og Trommen (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Omplacering af Kulturdag Omplacering af kulturdag Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

16 Budgetkatalog - Budget Idrætsparken 63 Idrætsparken (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Omplacering af løn til FM Omplacering energi til skøjtehal Midler på fællesramme, til egen ramme energi skøjtehal Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Idrætsparken (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning KB 5 27/3-17 Ændret timimg og rækkefølge på anlægsinvesteringer Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

17 Budgetkatalog - Samlet oversigt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Politikområde 79 Erhverv og Turisme Vedtaget budget (drift)

18 Budgetkatalog - Budget Arbejdsmarked og Job 70 Arbejdsmarked og Job (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2016) Teknisk korrektion af rammebesparelse på adm. Personale Flytning af budget til måtterens til CEJ Mindreforbrug grundet fald i antallet af forsikrede ledige Flytning af lønbudget til fagområder Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

19 Budgetkatalog - Budget Erhverv og Turisme 79 Erhverv og Turisme (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Erhverv og Turisme Flytte fra pol. 80 til Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

20 Budgetkatalog - Samlet oversigt Økonomiudvalget Økonomiudvalget (drift) i alt Politikområde 80 Administration og planlægning Politikområde 82 Finansiering Poltikområde 83 Ejendom og service Vedtaget budget (drift) Økonomiudvalget (anlæg) i alt Politikområde 82 Finansiering Poltikområde 83 Ejendom og service Vedtaget budget (anlæg) Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt Politikområde 82 Finansiering Vedtaget budget (øvrige områder)

21 Budgetkatalog - Budget Administration og Planlægning 80 Administration og Planlægning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2016): Budget til Geo-Environ overføres til Miljø, da det er dem der afholder udgiften til fagsystemet Overførsel af bestillerorganisation i forbindelse med konkurrenceudsættelse af materielgården overføres fra pol Teknisk korrektion af rammebesparelse på adm personale fra poltikområde 70 til politikområde 80 Budgetopfølgning 1: FM medarbejdere på Rådhuset pol. 80 overføres til FM pol Reduktion til kommunens tilskud til almene bolig - tilpasning af budget Omplacering af løn til FM Fælleskommunale udbud af asfaltarbejder. KB , pkt Erhverv og Turisme Flytte fra pol. 80 til Udmøntning besparelse forsikringer Inddrivelse af fortrinsberettigede krav, KB , pkt Flytning af lønbudget til fagområder Regulering Udbetaling Danmark Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

22 Budgetkatalog - Budget Finansiering 82 Finansiering (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Teknisk korrektion vedr. udgiftspresmidler vedr. genoptræning Udgiftspres skoleområdet Udgiftspres dagtilbud Udgiftspres plejehjem Udgiftspres hjemmepleje Udgiftspres kommunal medfinansiering DUT Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Finansiering (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) Finansiering (øvrige områder): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Afdrag på lån Renter - ny beregning Skat Tilskud og Udligning Selskabsskat, netto Diverse tilskud og bidrag Forsikrede/beskæftigelsestilskud Finansieringstilskud Midlertidig overgangsordning vedr. refusion Forskerordning og dødsboer Grundskyld Dækningsafgift Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder)

23 Budgetkatalog - Budget Ejendomme Service 83 Ejendomme & Service (Drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015): Aktivitetscenteret Louiselund - husleje til midlertidige/fleksible pladser overføres til pol. 41 ældre og sundhed Aktivitetscenteret Sophielund - del af budget til indvendig vedligehold tilbageføres pol. 41 jfr. aftale. Aktivitetscenteret Sophielund - budget til husleje tilbageføres pol. 41 idet "huslejeopkrævningen" dækker fællesadm., vand, varmeforbrug samt husleje Aktivitetscenteret Selmersbo budget til indvendig vedligehold delvist overført til pol. 41 til el og varme da udgiften hertil er betalt af vedligeholdelsesmidlerne. Afholdelse af udgifter til arbejdsskadeforsikringer til kommunens ansatte. Forsikringen er lovpligtig Budgetopfølgning 1: FM medarbejdere på Rådhuset pol. 80 overføres til FM pol FM overførsel af lønmidler - KOF indmeldte andel af besparelse på teknisk servicemedarbejdere i idrætsparken Jobhuset Lyngsø Alle udgifter til måtterens overført fra arbejdsmarked Huslejeindtægter vedr. Selmersbo Ådalsvej 52 - Materielgården huslejebetaling Udmøntning besparelse forsikringer Flytning af lønbudget til fagområder Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Ejendomme & Service (Anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2015): Ombygning af klinik på Vallerødskolen KB 5 27/3-17 Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

24 Budgetkatalog - Budget Rungsted Havn Hele kr. (- for indtægter) Rungsted Havn Budgetoplæg (vedtaget budget ) Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)