Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. januar AffaldVarme Århus

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus, ny ovnlinje 5, anlægsbevilling til forprojekt og myndighedsbehandling 1. Resume I henhold til affaldsområdets investeringsplan skal en ny ovnlinje stå klar i 2015 til erstatning for ovnlinje 1 og 2, som blev etableret i Der er derfor behov for nu at starte forprojekt og myndighedsbehandling. Affaldsmængderne til forbrænding har været kraftigt stigende de senere år både lokalt og på landsplan. Det er derfor nødvendigt med en udbygning af kapaciteten. Århus Kommunes samarbejdsparter Randers Kommune og Reno Djurs ønsker at udvide det nuværende samarbejde, så hele deres mængde af brændbart affald leveres til Århus fra Bautavej Århus V Sagsnummer AVA/08/01193 Sagsbehandler Juul Meldgaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post ava@aarhus.dk E-post direkte jume@aarhus.dk En teknisk/økonomisk vurdering af forskellige udbygningsmuligheder viser, at der er en økonomisk gevinst ved at tilføre mere affald og bygge anlægget tilsvarende større. Projektet planlægges gennemført i tre faser: 1. Forprojekt og myndighedsbehandling, 2. Projektering og 3. Etablering. Denne indstilling indeholder ansøgning om iværksættelse af fase 1. Forprojekt og myndighedsbehandling, som forventes at løbe frem til primo I denne fase skal der indgås principaftaler med samarbejdsparterne om levering af affald. Affaldsprognoser og anlægsstørrelse skal fastlægges. Der skal udarbejdes hovedlayout, og anlægget skal indpasses i den eksisterende arkitektur på Forbrændingsanlægget. Projektet skal godkendes af diverse myndigheder herunder hører også VVMvurdering og miljøgodkendelse. Økonomien for affaldsproducenter og varmeforbrugere belyses.

2 En gennemførelse af dette projekt vil medvirke til at forbrændingsanlægget også i fremtiden kan levere affaldsbehandling og varmeproduktion til konkurrencedygtige priser. På miljøområdet er der her mulighed for at erstatte kulbaseret fjernvarme fra Studstrupværket med næsten CO2 neutral fjernvarme fra affaldsforbrænding og dermed give et væsentligt bidrag til Århus Kommunes målsætning om at blive CO2 neutral inden udgangen af Beslutningspunkter At 1) Der godkendes anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i udgift til udarbejdelse af forprojekt og myndighedsbehandling med henblik på etablering af en ny ovnlinje til erstatning af ovnlinje 1 og Baggrund I henhold til affaldsområdets investeringsplan skal en ny ovnlinje stå klar i 2015 til erstatning for de gamle ovnlinjer 1 og 2 fra Samtidig udløber nuværende aftaler vedr. levering af forbrændingsegnet affald samt varmeleveringsaftale med Studstrupværket. Der er derfor behov for nu at starte forprojekt og myndighedsbehandling vedr. etablering af en ny ovnlinje. Primo 2008 blev der lavet en teknisk/økonomisk vurdering af forskellige udbygningsmuligheder for forbrændingsanlægget. I rapporten konkluderes, at der er behov for en udvidelse af forbrændingskapaciteten, samt at der er en økonomisk gevinst ved at tilføre mere affald fra nabokommuner og bygge anlægget tilsvarende større. Mulighederne for øget samarbejde med nabokommuner og affaldsselskaber er derfor undersøgt nærmere. Samarbejde med andre kommuner og selskaber Randers Kommune og Reno Djurs vil gerne udvide det nuværende samarbejde, således at hele deres mængde af brændbart affald leveres til Århus fra Med juridisk bistand er der derfor udarbejdet en vurdering af mulighederne for fremtidigt samarbejde. Det er foreløbigt konkluderet, at der lovligt kan indgås langsigtede leveringsaftaler. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, at der indgås et mere formelt samarbejde i form af et selskab, vil der blive fremsendt en indstilling til byrådet herom. Det vurderes, at partnerselskabsmodellen er bedst egnet til formålet. De juridiske vurderinger er vedlagt i bilag 1 og 2. Side 2 af 11

3 Der indgås en hensigtserklæring, der fastlægger rammerne for samarbejdet omkring projektet frem til indgåelse af endelige leveringsaftaler og evt. selskabsdannelse. Vedlagt i bilag 3. Affaldsprognoser Affaldsmængderne til forbrænding har været kraftigt stigende de senere år. Affald danmark har udarbejdet en landsdækkende undersøgelse af affaldsmængder og forbrændingskapacitet. Undersøgelsen viser, at kapaciteten på landsplan nu er udnyttet fuldt ud. I nogle regioner, bl.a. Midtjylland er der underkapacitet. Til brug for planlægning af den nye ovnlinje i Århus er nuværende mængder af brændbart affald inden for samarbejdet gjort op: Brændbart affald 2007 Tons Århus Kommune Randers Kommune Reno Djurs Samsø Kommune Total Med udgangspunkt i mængderne i 2007 er der lavet tre forskellige prognoser for de fremtidige affaldsmængder til forbrænding på Affaldscenter Århus: 1. Lav prognose Her er kun regnet med affaldsmængder fra Århus Kommune samt de aftalemæssige forpligtigelser over for Reno Djurs og Samsø Kommune efter Mængderne er fremskrevet med 1,3 % p.a. som i affald danmarks undersøgelse. 2. Middel prognose Her er der regnet med hele affaldsmængden inden for samarbejdet efter 2015 og 1,3 % p.a. stigning. 3. Høj prognose Her er regnet med hele affaldsmængden inden for samarbejdet efter 2015 og 3,0 % p.a. stigning, som er et gennemsnit af stigning i mængden af brændbart affald i Århus Kommune i perioden Der er endvidere regnet med, at nuværende aftalte mængder fra samarbejdsparter fortsætter frem til den nye ovnlinje er klar i Side 3 af 11

4 Anlægskapacitet Der er udarbejdet tre scenarier for den fremtidige udbygning, der tilgodeser kapacitetsbehovet i de tre prognoser: 1. Eksisterende anlæg bevares: Der behandles kun affald svarende til den lave prognose. Nuværende anlæg holdes i gang ved renovering og levetidsforlængelse så længe som muligt. 2. Moderat udbygning: Der etableres en ny ovnlinje med en kapacitet på 28 tons/time, som kan matche behovet i middel prognosen frem til Stor udbygning: Såfremt kapaciteten skal fastlægges efter den høje prognose, skal der etableres en ovnlinje med en kapacitet på 35 tons/time. Kapaciteten på forbrændingsanlægget med de tre scenarier fremgår af skemaet Forbrændingskapacitet Eksisterende anlæg Moderat udbyg- Stor udbygning bevares ning Ovn 1 Tons/time 7,5 Ovn 2 Tons/time 7,5 Ovn 4 Tons/time Ovn 5 Tons/time I alt Tons/time Tons/år Både den moderate og den store udbygning vil indebære en udvidelse af bygningen. Udvidelsen skal indpasses i den eksisterende arkitektur på Forbrændingsanlægget. Affaldsprognoserne sammenholdt med de tre udbygningsscenarier fremgår af efterfølgende diagram. Side 4 af 11

5 Affaldsprognoser og anlægskapacitet Lav prognose 1,3 % p.a. Middel prognose 1,3 % p.a. Høj prognose 3 % p.a. Eksisterende anlæg bevares Moderat udbygning - Ovn 5: 28 tons/h Stor udbygning - Ovn 5: 35 tons/h Behandlet mængde Affaldsmængde År Økonomiberegninger Der er udført økonomiberegninger for de tre beskrevne scenarier. Hovedresultaterne herfra er samlet i nedenstående skema: Økonomi ny ovnlinje i 2015 Kapacitet ny ovnlinje Anlægspris mio. kr. Samlet forbrændingskapacitet tons/år Affaldsbehandlingspris ekskl. affaldsafgift kr./ton Varmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr./mwh tons/time Eksisterende anlæg bevares Moderat udbygning Stor udbygning Rapport med beregninger er vedlagt i bilag 4. En udvidelse af forbrændingskapaciteten vil betyde en lavere affaldsbehandlingspris og en lavere fjernvarmepris, da de øgede indtægter Side 5 af 11

6 for modtagelse af affald og produktion af el og fjernvarme vil opveje de øgede omkostninger til afskrivninger og forrentninger. I affaldsområdets investeringsplan er der regnet med en ny ovnlinje med en kapacitet på 28 tons/time. Denne kapacitet kan matche middelprognosen for affaldsmængder frem til I forbindelse med forprojektet vil affaldsprognoserne blive vurderet nærmere, og på baggrund heraf skal den endelige anlægsstørrelse fastlægges. 4. Den forventede effekt En godkendelse af denne indstilling giver mulighed for en udbygning og modernisering af forbrændingsanlægget og vil således bidrage til at fastholde og yderligere forbedre anlæggets generelt høje standard. En gennemførelse vil bidrage væsentlig til den fremtidige opfyldelse af målene for affaldsområdet i budget 2009: AffaldVarme Århus er en dynamisk servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum. Der skal sikres en stabil og miljømæssig forsvarlig affaldsbortskaffelse. AffaldVarme Århus har omkostningsægte takster og gebyrer, der løbende benchmarkes i forhold til tilsvarende takster og gebyrer. Denne udbygning vil medvirke til, at forbrændingsanlægget også i fremtiden kan levere ydelserne affaldsbehandling og varmeproduktion til konkurrencedygtige priser. 5. De planlagte ydelser Projektet planlægges gennemført i tre faser: 1. Forprojekt og myndighedsbehandling 2. Projektering 3. Etablering Inden start af hver fase fremsendes indstilling om bevilling til byrådet. Side 6 af 11

7 Overordnet tidsplan for projektgennemførelsen TIDSPLAN NY OVNLINJE Fase 1 - Forprojekt og myndighedsbehandling Aftaler med samarbejdsparter Afklaring af affaldsgrundlag og kapacitet Forprojekt Myndighedsbehandling Afklaring af placering i Lisbjerg Udbud/ kontrahering af rådgivningsydelse Fase 2 Projektering Projektering og udbud Fase 3 Etablering Bygningsanlæg Maskinanlæg Idriftsættelse Aflevering I denne indstilling søges bevilling til gennemførelse af fase 1 Fase 1. Forprojekt og myndighedsbehandling Fasen indeholder følgende hovedaktiviteter: - Aftaler med samarbejdsparter Inden igangsætning af forprojektet skal der indgås samarbejdsaftale med Randers Kommune og Reno Djurs, som bl.a. skal indeholde parternes økonomiske forpligtelse i projektfasen samt hensigtserklæring om indgåelse af bindende aftaler. Ved start af fase 2 skal der indgås bindende leveringsaftaler samt evt. selskabsdannelse. - Afklaring af affaldsgrundlag og nødvendig kapacitet Der skal foretages en vurdering af forventninger til fremtidig stigning i affaldsmængderne. Erhvervsaffaldet forventes liberaliseret således, at det frit kan afleveres på det mest attraktive anlæg. I forhold til mængder af erhvervsaffald og andre forbrændingsanlæg i området skal det vurderes, hvor meget affald der vil tilgå Affaldscenter Århus. Kraftværkernes planer om at brænde affald på kraftværkerne skal også indgå i overvejelserne. Det skal også vurderes om andre affaldsfraktioner f.eks. spildevandsslam skal indgå. Den nødvendige kapacitet på den nye ovnlinje fastsættes på baggrund af disse vurderinger. Side 7 af 11

8 - Forprojekt Ovnlinjen dimensioneres på basis af affaldsmængder og sammensætning. Der udarbejdes situationsplan og hovedlayout og anlægget indpasses i den eksisterende arkitektur på Forbrændingsanlægget. Der skal foretages en optimering af energiproduktionen. Røgrensningsteknologi vurderes i forhold til fremtidige myndighedskrav. Infrastruktur (trafik m.v. vurderes). Økonomien for såvel affaldsproducenterne som varmekunderne belyses. Betydningen af evt. ændringer i afgiftsforholdene belyses. - Myndighedsbehandling Projektet skal godkendes på en række områder som administreres af forskellige myndigheder: Myndighed Energistyrelsen Miljøcenter Århus (under Miljøministeriet) Århus Kommune Godkendelse Kapacitetsgodkendelse Godkendelse efter el-forsyningsloven Miljøgodkendelse VVM-vurdering Kommuneplantillæg Projektforslag for varmeforsyning Lokalplan Spildevandstilladelse Disse godkendelser skal foreligge i denne fase. - Afklaring af placering i Lisbjerg Det skal undersøges, om det er hensigtsmæssigt at placere en ny stor ovnlinje i forbindelse med eksisterende forbrændingsanlæg i Lisbjerg. Der er derfor i forslag til Kommuneplan 2009 foreslået en alternativ placering i et nyt stort erhvervsområde i Harlev. Dette alternativ til placeringen i Lisbjerg vil blive belyst i forbindelse med VVM-vurderingen. - Udbud/ kontrahering af rådgivningsydelse I slutningen af perioden skal der vælges rådgiver til udførelse af hovedprojekt, udbud af maskin- og bygningsleverancer samt tilsyn under etableringen. Fase 2. Projektering Fasen indeholder følgende hovedaktiviteter: - Hovedprojekt Side 8 af 11

9 - Udbud, kontraktforhandlinger og kontrahering Fase 3. Etablering Indeholder etablering og idriftsættelse af anlæg 6. Organisering af indsatsen Forprojekt og myndighedsbehandling udføres med assistance af ekstern bygherrerådgiver. I forbindelse med VVM-proceduren gennemføres et orienteringsmøde og en offentlig høring. 7. Konsekvenser for ressourcer Økonomi I affaldsområdets investeringsplan er der regnet med en ny ovnlinje med en kapacitet på 28 tons/time til erstatning for de to gamle ovnlinjer på hver 7,5 tons/time. På baggrund af nyere kontrakter på affaldsforbrændingsanlæg i Europa er der regnet med samlede udgifter til etablering på mio. kr. I forbindelse med forprojektet vil nødvendig ovnstørrelse og anlægspris blive vurderet nærmere. Investeringen finansieres via indtægter ved affaldsbehandling samt energisalg. Der forventes en reduktion i såvel affaldsbehandlingspris som varmepris. Dette vil blive nærmere belyst i forprojektet. Denne indstilling indeholder følgende budgetterede udgifter til gennemførelse af forprojekt og myndighedsbehandling: Ydelse mio. kr Projektering og bygherrerådgivning inkl. VVM-vurdering 2,8 Projektledelse og øvrige bygherreudgifter 1,3 Øvrig konsulentbistand 1,1 I alt Forprojekt og myndighedsbehandling 5,2 Bevillingen er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2009, 2,2 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet Ny ovn 5 på forbrændingsanlægget, som er indeholdt i Investeringsplan for affaldsområdet. Udgifterne indgår hermed i den samlede takstfastsættelse på forbrændingsanlægget og vil således ikke isoleret set medføre en takstforhøjelse. Side 9 af 11

10 Miljø Med projektet er der mulighed for at erstatte kulbaseret fjernvarme fra Studstrupværket med næsten CO2 neutral fjernvarme fra affaldsforbrænding. Dermed kan det være et væsentligt bidrag i Århus Kommunes målsætning om at blive CO2 neutral inden Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilag Bilag 1: Redegørelse om mulige samarbejdsmodeller i forbindelse med etablering at et eventuelt udvidet og formaliseret samarbejde om affaldsforbrænding eller alternativt etablering af et østjysk/regionalt affaldsforbrændingsselskab Udbudsretlige forhold - Holst Advokater 20. november 2008 (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 2: Redegørelse om mulige samarbejdsmodeller i forbindelse med etablering af et eventuelt udvidet og formaliseret samarbejde om affaldsforbrændingen eller alternativt etablering af et østjysk/regionalt affaldsforbrændingsselskab Struktur- og selskabsmæssige hensyn - Holst Advokater november 2008 (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 3: Hensigtserklæring - Holst Advokater 1. december 2008 (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 4: Udbygningsmuligheder for forbrændingsanlægget. Rambøll januar 2008 Opdateret november 2008 (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 5: Bevillingsskema vedr. budgetændringer: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Bilag 6: Bevillingsstyringsprogram: AB (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger Side 10 af 11

11 Århus Byråd vedtog den 24. oktober 2001 Etablering af ny ovnlinje på Forbrændingsanlægget til afløsning af ovnlinje 3 Investeringsplan for affaldsområdet i AffaldVarme Århus Side 11 af 11