MULIGHEDSKATALOG SAMLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGHEDSKATALOG SAMLET"

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget Samlede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget Samlede forslag fra Beskæftigelsesudvalget Samlede forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget 0,3% effektiviseringer af servicedriftsudgifter Total Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)

2 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

4 MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Lukning af offentlige toiletter Reduktion daglige drift bynære grønne områder Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser Vinterlukning af offentlige toiletter Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje Færre offentlige naturvejlederarrangementer Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen Reduceret naturpleje/skovdrift Opsigelse af medlemsskaber Hotline advokat varmelovgivning Konsulenthjælp til faunabedømmelser Spildevandsanalyser - egenkontrol Reducere konsulentassistance Flagning ved indfaldsveje til Herning Vejbelysning - udvidet natsænkning Vejbelysning - mindre vedligehold Almen vejdrift - effektivisering Grusveje - effektivisering Besparelse skilte Vintertjeneste - beredskabshonorar Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje Bybusser - omlægning af feriekøreplan Bybusser - mindre søndagskørsel Bybusser - mindre aftenkørsel Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen Teletaxa - nedlæggelse Herning Lufthavn - driftstilskud Trafikplanlægning - færre konsulenttimer Samlede forslag

5 MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje) Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i Ikke disponeret Strukturmidler Tidlig indsatspulje Reduktion i antallet af skoleudsættere Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud) Central vikarpulje reduceres (ER pulje) Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet Ungdomsskole Ung Herning, 10% Besparelse på IT - infrastruktur mv Skoleledelse Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret = 66% Herningelever) Reduktion af pulje til kursusafgift Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet) Visitation af kørsel Serviceniveaujustering, Tandplejen TVÆ 00.1 Fælles - optimering af kvm Samlede forslag

6 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Klippekort Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret) Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus Samlede forslag

7 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj (effektivisering) Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå, Sinding, Stakroge og Høgild Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8 t.kr. til 6t.kr. pr. bane Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og atletikstadion. Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen. Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v., Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre (vedligeholdelse eller tilskud) Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger Særligt lokaletilskud Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514) Herning Garden - Ingen tilskud Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t. mindreforbrug Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse Samlede forslag

8 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet BSK5 Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet BSK1 Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken SOC9 Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning SOC8 Nedlægge lederstilling i Projektenheden CEB12e 17 JC2 17 CEB3d Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion på Godsbanevej Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i kommune- forsikrede ledige Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i BSK UE16 Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del) SOC1C ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år - alene aktivering til de som vil JC1c skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige JC3 reducer brug af sprogskole - jobparate ledige JC6a reducer brug af anden aktør til jobparate ledige JC10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere Samlede forslag

9 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

10 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

11 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F01 Serviceområde: 20 Administration Fælles Nr. og emne: F01 PC- og mobilindkøb Område/tema: PC- og mobilindkøb Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Priserne på indkøb af PC-er og mobiler er faldet de senere år. Herudover vil der være øget fokus på efterlevelse af 1:1 retningslinien Ingen.

12 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F02 Serviceområde: 20 Administration Barselspuljen. Nr. og emne: F02 - Barselspuljen Område/tema: Barselspuljen Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Barselspuljen har været etableret i en længere årrække. Det har de senere år vist sig, at puljen er væsenligt større end forbruget. Forslaget omhandler udelukkende en budgettilpasning. Ingen.

13 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F03 Serviceområde: Finansieringskonti Nr. og emne: F03 - Finansieringskonti Område/tema: Låneomlægninger Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I forbindelse med det gunstige renteniveau vil det være muligt at omlægge nogle af kommunens lån, herunder lån optaget af institutioner og lign. Ingen.

14 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F04 Serviceområde: Fælles for alle områder Nr. og emne: F04 - Kørselsgodtgørelse - merudgifter Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I dag beregnes kørselsgodtgørelse til medarbejdere ved Herning Kommune efter følgende principper: 1) Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopælen og mødestedet, medmindre afstanden mellem mødested og tjenestested er kortere. Hvis dette er tilfældet, ydes der kørselsgodtgørelse for antal kilometer mellem tjenestested og mødested. At yde kørselsgodtgørelse efter statens regler om merudgifter vil betyde følgende principper: 1) Der vil blive ydet kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopæl pg mødested, DOG fratrukket de kilometer, som medarbejderen skulle have haft kørt den dag mellem bopæl og tjenested. Der ydes således alene kørselsgodtgørelse for den merkørsel, som medarbejderen har ifm. tjenesterejsen altså kun en refusion af udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem bopælen og tjenestestedet. Hvis den ansatte ikke til daglig kører i privat bil, men fx kører med tog, kan der ud fra princippet om refusion af merudgifter ydes godtgørelse for det fulde antal kørte kilometer. Derudover går forslaget på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse til tjenesterejser på 0-5 km. Der stilles cykel til rådighed eller medarbejderen går, hvor det giver mening. Der er muligvis medarbejdere, der i stedet for at bruge egen bil vil benytte sig af offentlige transportmidler, og der vil i den forbindelse ofte skulle bruges mere tid (arbejdstid) på dette. Medarbejderne kan ikke pålægges at bruge egen bil ifm. tjenesterejser.

15 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F05 Serviceområde: 20 Administration - fælles Nr. og emne: F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie - budgettilpasning Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Når tjenestemændsstillinger ændres til almindelige stillinger tilskrives forvaltningerne forskellen mellem lønningerne. Det samme sker i forbindelse med udskriftninger i den lukkede gruppe Der er tale om en budgettilpasning, idet antallet falder over år. Ingen.

16 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F06 Serviceområde: 20 Administration - Fælles Nr. og emne: F06 - Billigere forsikringer Område/tema: Evt. selvforsikring på arbejdsskadeområdet Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune er en af de få kommuner der er forsikret på arbejdsskade området. I forbindelse med sidste udbud i 2010 blev udgiften reduceret fra ca. 17 mio. til ca. 12 mio. kr. Indeksreguleringen og ændringer i personalesammensætningen har gjort at udgiften igen er steget og i 2014 svarer til ca. 14 mio. kr. I tilfælde af selvforsikring på området skal der i stedet betales for en administrationsordning vedr. arbejdsskade samt for katastrofedækning m.v. Der skal desuden tages stilling til om der skal gøres en større forebyggende indsats og hvilket serviceniveau der skal være i relation til betjening af de tilskadekomne. Endelig kan der blive behov for at investere i et bedre skadesregistreringssystem. Mæglerfirmaet Willis vurderer, at Herning Kommune kan spare flere mio. kr. årligt. Det kommende forsikringsudbud i 2015 vil blive udbudt som sideordnet udbud (begge muligheder) med henblik på at synliggøre, hvorvidt Herning Kommune med fordel kan blive selvforsikrende på arbejdsskadeområdet eller om forsikring af området skal opretholdes. Der kan til gengæld være andre forsikringer som bliver dyrere bl.a. har vi en høj skadesprocent på auto og der er varslet højere selvrisiko ved brandsskader. Der er taget højde for dette i estimeringen, der dog skal tages med forbehold for det endelige udbudsresultat. Det ligger i ordet selvrisiko at vi selv bærer risikoen. Det vil sige også risikoen for at det i et år blivere dyrere, men også chancen for, at det kan blive billigere. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken risiko der er tale om, da vi i sagens natur ikke ved, hvor uheldige vi vil være med arbejdsskader.

17 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

18 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

19 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11/ØKE Events /BEK Reduktion af tilskud til Uddannelsesby Herning /BEK Erhvervsrådet /TM Redningsberedskab Samlede forslag

20 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 15 Kultur Nr. og emne: Kulturmagasinet Det Sker i Herning Område/tema: Bymarkedsføring Lukning af Det Sker i Herning Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Til Bymarkedsføring er der i perioden afsat 1,947 kr. pr. år., hvoraf de 1,2 mio. kr./år er målrettet udgivelsen af 4 numre af kulturmagasinet Det Sker i Herning. Hvis udgivelse af kulturmagasinet Det Sker i Herning ophører, vil 0,575 mio. kr./år kunne spares. De resterende midler på 0,625 mio skal fortsat bruges til indsatsen til branding og markedsføring af Herning som kultur og ikke mindst som bosætnings kommune. Restmidlerne er vigige for at kunne gennemføre den kommende branding- og bosætningsstrategi. I dag udkommer Det Sker i Herning i Folkebladets udgivelsesområde samt i Ringkøbing, Holstebro og Silkeborg. Lukning af kulturmagasinet Det Sker i Herning. De kulturelle institutioner i kommunen meddeler, at det ikke vil have nogle nævneværdig effekt på besøgstal mv., men at vi selvfølgelig ikke kan forvente, at stå lige så stærkt i folks bevidsthed om at kulturen lever i Herning.

21 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Transportudgifter, licenser m.m. Område/tema: Besparelser, transportudgifter, licenser m.m. Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Der er igangsat et omfattende arbejde med at analysere forbrug på transportudgifter, licenser, medlemskaber og abonementer m.m. På baggrund af analysen forventes der igangsat rationalisering antal abonnementer, licenser samt øvrige tiltag. På transportsiden flyttes korte bilture over til cykelture, hvilket vil betyde minimal øgede transporttid. Medarbejderne vil ikke have adgang til de fagblade, som de tidligere har haft. Medarbejderne vil i perioder med spidsbelastning kunne opleve en begrænset adgang/flaskehals til udvalgte IT-/fagprogrammer.

22 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Personalereduktioner Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af medarbejderstaben svarende til ca. 3 årsværk. Hovedparten af de ansatte i Teknik og Miljø aflønnes på de administrative konti (serviceområde 20), hvorved en reduktion af personalet kan berøre samtlige faggrupper og funktioner under Teknik og Miljø. Der vil i forbindelse med personalereduktionerne, i vidste muligt omfang, søges at finde yderligere områder egnet for digitaliering og effektivisering. Forvaltningen vil forsøge at få implementeret personalereduktionerne med mindst mulige konsekvenser for opgaveløsningen.

23 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Optimering af kontorlokalerne på Rådhuset samt vagtordning Område/tema: Nedbringelse af huslejeudgifter til administrative bygninger Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Optimering af kontorlokaler: Mindreudgift på kr. årlig. Der skal ske en bedre udnyttelse af kontorlokalerne på Rådhuset, dvs. lokalerne i bygningerne A D, Hedebanken, Enghavevej osv. De fleste af bygningerne ejes af kommunen, men der er også en mindre andel som lejes. Der skal laves en gennemgang af samtlige lokaler, således der kan skabes et overblik over eventuelle ledige kvadratmeter. Besparelsen skal findes via opsigelse af eksisterende lejemål, alternativt via salg af bygninger som kommunen ejer. Det vurderes, at der i forhold til det samlede antal m2 og antal personer på Rådhuset er plads til at kunne håndtere denne optimering. Udvendig vagtordning for tjek af døre og vinduer: Mindeudgift kr. årlig. I løbet af foråret 2015 har vi installeret tyverialarm i stueetagen på alle bygninger omkring Torvet. Medarbejderne på Rådhuset kan opleve de vil komme til at sidde tættere og samtidig kan det selvfølgelig også blive nødvendigt med en omrokering og dermed nogle afledte flytteudgifter.

24 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomiudvalg Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Børn og Unge Nr. og emne: Område: Personaleudgifter Reduktion af personalenormeringen BOU Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 2,7 2,7 2,7 2,7 Forslag om reduktion af personalenormeringen i den centrale administration i Børn og Unge med 2,7 stillinger. Reduktionen beregnes af et samlet budget på 38,4 mio. kr. i Langt hovedparten anvendes til lønninger. Reduktionen skal ske på følgende personalegrupper, afdelingsledere, konsulenter, økonomi og administration. I 2014 er der 48 fuldtidsansatte samlet for disse personalegrupper. Ud over disse aflønnes Børn og Familieområdets sagsbehandlere også på serviceområde 20, men disse er besluttet friholdt i denne proces. Børn og Familieområdet udgør ca. 50 % af det samlede budget Som led i evalueringen af centerdannelsen 2011 er der primo dec igangsat et organisationstjek med henblik på optimering af arbejdsgange og opgaveflow på tværs af de 3 centre. Projektet forventes at løbe frem til marts 2015 og omfatter hele den centrale administration i Børn og Unge, herunder administrative opgaver, økonomiske opgaver samt analyse/udviklingsopgaver i de 3 centre. De konkrete tiltag og reduktioner afdækkes i forbindelse med organisationstjekket. Reorganiseringen af de administrative og økonomiske opgaver forventes at skabe en væsentlig effektivisering. Den resterende besparelse vil betyde at servicen i forhold til afdelinger, skoler og dagtilbud mv. vil blive reduceret. Reorganiseringen af konsulentopgaverne forventes ikke at give en effektivisering i sig selv, men her skal skoler og institutioner i højere grad selv klare udviklingsopgaverne. Reduktionen af konsulentstaben vil medføre begrænsninger i forhold til igangsættelse af analyser, projekter, evalueringer mm. Reduktionerne skal i det omfang det er muligt ske ved naturlig afgang.

25 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration - SSB Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Social, Sundhed og Beskæftigelse Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 6,9 6,9 6,9 6,9 Ved budgetforliget 2015 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal levere forslag til besparelser svarende til 3 % af servicedriftsudgifterne. Det er efterfølgende besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal fremlægges forslag på 4 % for at skabe prioriteringsmuligheder. Reduktionerne i driftsrammen foreslås løst ved generelle personalereduktioner og via en forholdsmæssig fordeling mellem afdelingerne ud fra lønbudget. En besparelse på 4 % betyder personalereduktioner svarende til 8,1 stillinger for forvaltningen som helhed. Fordeling af besparelsen mellem afdelingerne i SSB betyder, at Handicap og Psykiatri skal skæres med 1 stilling, Sundhed og Ældre med 2 stillinger, Beskæftigelse med 4 stillinger og Staben med 1 stilling. Skal revideres i medfør af ØKE-beslutning. Sundhed og Ældre Serviceområde 20 inden for Sundhed og Ældre omfatter Visitationsenheden (21,2 årsværk) og Staben for Sundhed og Ældre (9,9 årsværk). Der er en væsentlig sammenhæng mellem indsatsen i Visitationen og udgifterne til bl.a. hjemmehjælp på Serviceområde 18. Herning Kommune har i sammenligning med andre kommuner en meget lav andel af 65+årige, der får hjemmehjælp, hvilket kræver skrap visitation. Herudover er det vigtigt, at Visitationen har fokus på opfølgning på de ydelser, borgerne er visiteret til, hvilket også har en direkte sammenhæng med udgifterne på Serviceområde 18. Det skal specielt nævnes, at Sundhed og Ældres mulighedskatalog vedrørende budget 2015 indeholder tiltag om revisitation af borgere til plejeydelser og rengøring. Effekten af tiltaget afhænger af, om der kan stilles de planlagte ressourcer til rådighed. Staben for Sundhed og Ældre har opgaver i forhold til Serviceområde 18 og Serviceområde 19 og Visitationen inden for fx økonomistyring, politisk betjening (herunder udarbejdelse af mulighedskataloger), analyse- og udviklingsopgaver samt besvarelse af borgerklager. Herudover sikres samarbejdet med bl.a. praktiserende læger, Region Midtjylland og private leverandører, lige som drift og udvikling af omsorgssystemet KMD Care varetages. Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatris administration varetager administrative- og myndighedsopgaver i forhold til Serviceom-

26 råde 13. Der er en direkte sammenhæng i indsatsen med opfølgning på borgerens ydelse i Myndighedsafdelingen og udgiften på serviceområde 13. Myndighedsafdelingen har ca aktive borgere. Visitationen har i forbindelse med Mulighedskataloget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri udarbejdet en strategi, som skal sikre at udgifterne på Serviceområde 13 kan holdes i balance. Det er administrationens vurdering at en opretholdelse af de nuværende ressourcer på myndighedsopgaven er vigtig for at sikre en gennemførelse af strategien. Der er ansat 16,9 årsværk i Handicap og Psykiatri. Myndighedsopgaverne varetages af 12 årsværk mens sekretariatsfunktionen varetages af 4,9 årsværk. Herudover varetager Handicap og Psykiatri drift af klient- og visitationssystemet KMD EKJ. Beskæftigelse I Beskæftigelsesafdelingen er der 134 årsværk ansat på Serviceområde 20. Medarbejderne løser i overskriftsform følgende opgaver; - job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte - rekrutteringsservice over for virksomheder - hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere - planlægger, iværksætter og følger op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte - økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående - bevilling og udbetaling af ydelser til borgere; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse mv. - politisk betjening, ledelsesstøtte og økonomistyring Der er i vid udstrækning tale om lovbundne opgaver. Ud over personaleomkostninger indeholder budgettet for Serviceområde 20 udgifter på 8,2 mio kr, til lægeerklæringer, lægekonsulenter, samt sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. Desuden udgør udgifter til forretnings IT-systemer 8 mio. kr. Staben SSB Staben understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg, og agerer bindeled mellem SSB og de øvrige samarbejdspartnere. Der er 15,8 årsværk i Staben, organiseret i 3 teams: Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt afregning. Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter, budgetkoordinering samt socialjura og regres. Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for råd og udvalg.

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner -300-300 -300-300 F02 Barselspuljen - budgettilpasning

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE 15.01 Lukning af "Det sker i Herning" -575-575

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11 1101-1102 Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet -3.368-3.368-3.368-3.368

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Oversigt over handlekatalog på drift

Oversigt over handlekatalog på drift Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Service område F1.F2.F3 Handlemuligheder på drift Service/l ovbunde n ramme Ajourført: 26. maj 2010 UAE01 EBS 05.68.98 Stedet 2

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere