MULIGHEDSKATALOG SAMLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGHEDSKATALOG SAMLET"

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget Samlede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget Samlede forslag fra Beskæftigelsesudvalget Samlede forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget 0,3% effektiviseringer af servicedriftsudgifter Total Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)

2 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

4 MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Lukning af offentlige toiletter Reduktion daglige drift bynære grønne områder Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser Vinterlukning af offentlige toiletter Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje Færre offentlige naturvejlederarrangementer Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen Reduceret naturpleje/skovdrift Opsigelse af medlemsskaber Hotline advokat varmelovgivning Konsulenthjælp til faunabedømmelser Spildevandsanalyser - egenkontrol Reducere konsulentassistance Flagning ved indfaldsveje til Herning Vejbelysning - udvidet natsænkning Vejbelysning - mindre vedligehold Almen vejdrift - effektivisering Grusveje - effektivisering Besparelse skilte Vintertjeneste - beredskabshonorar Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje Bybusser - omlægning af feriekøreplan Bybusser - mindre søndagskørsel Bybusser - mindre aftenkørsel Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen Teletaxa - nedlæggelse Herning Lufthavn - driftstilskud Trafikplanlægning - færre konsulenttimer Samlede forslag

5 MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje) Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i Ikke disponeret Strukturmidler Tidlig indsatspulje Reduktion i antallet af skoleudsættere Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud) Central vikarpulje reduceres (ER pulje) Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet Ungdomsskole Ung Herning, 10% Besparelse på IT - infrastruktur mv Skoleledelse Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret = 66% Herningelever) Reduktion af pulje til kursusafgift Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet) Visitation af kørsel Serviceniveaujustering, Tandplejen TVÆ 00.1 Fælles - optimering af kvm Samlede forslag

6 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Klippekort Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret) Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus Samlede forslag

7 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj (effektivisering) Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå, Sinding, Stakroge og Høgild Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8 t.kr. til 6t.kr. pr. bane Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og atletikstadion. Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen. Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v., Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre (vedligeholdelse eller tilskud) Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger Særligt lokaletilskud Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514) Herning Garden - Ingen tilskud Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t. mindreforbrug Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse Samlede forslag

8 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet BSK5 Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet BSK1 Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken SOC9 Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning SOC8 Nedlægge lederstilling i Projektenheden CEB12e 17 JC2 17 CEB3d Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion på Godsbanevej Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i kommune- forsikrede ledige Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i BSK UE16 Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del) SOC1C ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år - alene aktivering til de som vil JC1c skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige JC3 reducer brug af sprogskole - jobparate ledige JC6a reducer brug af anden aktør til jobparate ledige JC10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere Samlede forslag

9 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

10 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade Samlede forslag

11 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F01 Serviceområde: 20 Administration Fælles Nr. og emne: F01 PC- og mobilindkøb Område/tema: PC- og mobilindkøb Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Priserne på indkøb af PC-er og mobiler er faldet de senere år. Herudover vil der være øget fokus på efterlevelse af 1:1 retningslinien Ingen.

12 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F02 Serviceområde: 20 Administration Barselspuljen. Nr. og emne: F02 - Barselspuljen Område/tema: Barselspuljen Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Barselspuljen har været etableret i en længere årrække. Det har de senere år vist sig, at puljen er væsenligt større end forbruget. Forslaget omhandler udelukkende en budgettilpasning. Ingen.

13 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F03 Serviceområde: Finansieringskonti Nr. og emne: F03 - Finansieringskonti Område/tema: Låneomlægninger Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I forbindelse med det gunstige renteniveau vil det være muligt at omlægge nogle af kommunens lån, herunder lån optaget af institutioner og lign. Ingen.

14 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F04 Serviceområde: Fælles for alle områder Nr. og emne: F04 - Kørselsgodtgørelse - merudgifter Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I dag beregnes kørselsgodtgørelse til medarbejdere ved Herning Kommune efter følgende principper: 1) Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopælen og mødestedet, medmindre afstanden mellem mødested og tjenestested er kortere. Hvis dette er tilfældet, ydes der kørselsgodtgørelse for antal kilometer mellem tjenestested og mødested. At yde kørselsgodtgørelse efter statens regler om merudgifter vil betyde følgende principper: 1) Der vil blive ydet kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet. 2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem bopæl pg mødested, DOG fratrukket de kilometer, som medarbejderen skulle have haft kørt den dag mellem bopæl og tjenested. Der ydes således alene kørselsgodtgørelse for den merkørsel, som medarbejderen har ifm. tjenesterejsen altså kun en refusion af udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem bopælen og tjenestestedet. Hvis den ansatte ikke til daglig kører i privat bil, men fx kører med tog, kan der ud fra princippet om refusion af merudgifter ydes godtgørelse for det fulde antal kørte kilometer. Derudover går forslaget på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse til tjenesterejser på 0-5 km. Der stilles cykel til rådighed eller medarbejderen går, hvor det giver mening. Der er muligvis medarbejdere, der i stedet for at bruge egen bil vil benytte sig af offentlige transportmidler, og der vil i den forbindelse ofte skulle bruges mere tid (arbejdstid) på dette. Medarbejderne kan ikke pålægges at bruge egen bil ifm. tjenesterejser.

15 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F05 Serviceområde: 20 Administration - fælles Nr. og emne: F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie - budgettilpasning Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Når tjenestemændsstillinger ændres til almindelige stillinger tilskrives forvaltningerne forskellen mellem lønningerne. Det samme sker i forbindelse med udskriftninger i den lukkede gruppe Der er tale om en budgettilpasning, idet antallet falder over år. Ingen.

16 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: F06 Serviceområde: 20 Administration - Fælles Nr. og emne: F06 - Billigere forsikringer Område/tema: Evt. selvforsikring på arbejdsskadeområdet Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune er en af de få kommuner der er forsikret på arbejdsskade området. I forbindelse med sidste udbud i 2010 blev udgiften reduceret fra ca. 17 mio. til ca. 12 mio. kr. Indeksreguleringen og ændringer i personalesammensætningen har gjort at udgiften igen er steget og i 2014 svarer til ca. 14 mio. kr. I tilfælde af selvforsikring på området skal der i stedet betales for en administrationsordning vedr. arbejdsskade samt for katastrofedækning m.v. Der skal desuden tages stilling til om der skal gøres en større forebyggende indsats og hvilket serviceniveau der skal være i relation til betjening af de tilskadekomne. Endelig kan der blive behov for at investere i et bedre skadesregistreringssystem. Mæglerfirmaet Willis vurderer, at Herning Kommune kan spare flere mio. kr. årligt. Det kommende forsikringsudbud i 2015 vil blive udbudt som sideordnet udbud (begge muligheder) med henblik på at synliggøre, hvorvidt Herning Kommune med fordel kan blive selvforsikrende på arbejdsskadeområdet eller om forsikring af området skal opretholdes. Der kan til gengæld være andre forsikringer som bliver dyrere bl.a. har vi en høj skadesprocent på auto og der er varslet højere selvrisiko ved brandsskader. Der er taget højde for dette i estimeringen, der dog skal tages med forbehold for det endelige udbudsresultat. Det ligger i ordet selvrisiko at vi selv bærer risikoen. Det vil sige også risikoen for at det i et år blivere dyrere, men også chancen for, at det kan blive billigere. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken risiko der er tale om, da vi i sagens natur ikke ved, hvor uheldige vi vil være med arbejdsskader.

17 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

18 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG Samlede forslag

19 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11/ØKE Events /BEK Reduktion af tilskud til Uddannelsesby Herning /BEK Erhvervsrådet /TM Redningsberedskab Samlede forslag

20 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 15 Kultur Nr. og emne: Kulturmagasinet Det Sker i Herning Område/tema: Bymarkedsføring Lukning af Det Sker i Herning Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Til Bymarkedsføring er der i perioden afsat 1,947 kr. pr. år., hvoraf de 1,2 mio. kr./år er målrettet udgivelsen af 4 numre af kulturmagasinet Det Sker i Herning. Hvis udgivelse af kulturmagasinet Det Sker i Herning ophører, vil 0,575 mio. kr./år kunne spares. De resterende midler på 0,625 mio skal fortsat bruges til indsatsen til branding og markedsføring af Herning som kultur og ikke mindst som bosætnings kommune. Restmidlerne er vigige for at kunne gennemføre den kommende branding- og bosætningsstrategi. I dag udkommer Det Sker i Herning i Folkebladets udgivelsesområde samt i Ringkøbing, Holstebro og Silkeborg. Lukning af kulturmagasinet Det Sker i Herning. De kulturelle institutioner i kommunen meddeler, at det ikke vil have nogle nævneværdig effekt på besøgstal mv., men at vi selvfølgelig ikke kan forvente, at stå lige så stærkt i folks bevidsthed om at kulturen lever i Herning.

21 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Transportudgifter, licenser m.m. Område/tema: Besparelser, transportudgifter, licenser m.m. Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Der er igangsat et omfattende arbejde med at analysere forbrug på transportudgifter, licenser, medlemskaber og abonementer m.m. På baggrund af analysen forventes der igangsat rationalisering antal abonnementer, licenser samt øvrige tiltag. På transportsiden flyttes korte bilture over til cykelture, hvilket vil betyde minimal øgede transporttid. Medarbejderne vil ikke have adgang til de fagblade, som de tidligere har haft. Medarbejderne vil i perioder med spidsbelastning kunne opleve en begrænset adgang/flaskehals til udvalgte IT-/fagprogrammer.

22 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Personalereduktioner Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af medarbejderstaben svarende til ca. 3 årsværk. Hovedparten af de ansatte i Teknik og Miljø aflønnes på de administrative konti (serviceområde 20), hvorved en reduktion af personalet kan berøre samtlige faggrupper og funktioner under Teknik og Miljø. Der vil i forbindelse med personalereduktionerne, i vidste muligt omfang, søges at finde yderligere områder egnet for digitaliering og effektivisering. Forvaltningen vil forsøge at få implementeret personalereduktionerne med mindst mulige konsekvenser for opgaveløsningen.

23 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø Nr. og emne: Optimering af kontorlokalerne på Rådhuset samt vagtordning Område/tema: Nedbringelse af huslejeudgifter til administrative bygninger Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Optimering af kontorlokaler: Mindreudgift på kr. årlig. Der skal ske en bedre udnyttelse af kontorlokalerne på Rådhuset, dvs. lokalerne i bygningerne A D, Hedebanken, Enghavevej osv. De fleste af bygningerne ejes af kommunen, men der er også en mindre andel som lejes. Der skal laves en gennemgang af samtlige lokaler, således der kan skabes et overblik over eventuelle ledige kvadratmeter. Besparelsen skal findes via opsigelse af eksisterende lejemål, alternativt via salg af bygninger som kommunen ejer. Det vurderes, at der i forhold til det samlede antal m2 og antal personer på Rådhuset er plads til at kunne håndtere denne optimering. Udvendig vagtordning for tjek af døre og vinduer: Mindeudgift kr. årlig. I løbet af foråret 2015 har vi installeret tyverialarm i stueetagen på alle bygninger omkring Torvet. Medarbejderne på Rådhuset kan opleve de vil komme til at sidde tættere og samtidig kan det selvfølgelig også blive nødvendigt med en omrokering og dermed nogle afledte flytteudgifter.

24 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomiudvalg Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration Børn og Unge Nr. og emne: Område: Personaleudgifter Reduktion af personalenormeringen BOU Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 2,7 2,7 2,7 2,7 Forslag om reduktion af personalenormeringen i den centrale administration i Børn og Unge med 2,7 stillinger. Reduktionen beregnes af et samlet budget på 38,4 mio. kr. i Langt hovedparten anvendes til lønninger. Reduktionen skal ske på følgende personalegrupper, afdelingsledere, konsulenter, økonomi og administration. I 2014 er der 48 fuldtidsansatte samlet for disse personalegrupper. Ud over disse aflønnes Børn og Familieområdets sagsbehandlere også på serviceområde 20, men disse er besluttet friholdt i denne proces. Børn og Familieområdet udgør ca. 50 % af det samlede budget Som led i evalueringen af centerdannelsen 2011 er der primo dec igangsat et organisationstjek med henblik på optimering af arbejdsgange og opgaveflow på tværs af de 3 centre. Projektet forventes at løbe frem til marts 2015 og omfatter hele den centrale administration i Børn og Unge, herunder administrative opgaver, økonomiske opgaver samt analyse/udviklingsopgaver i de 3 centre. De konkrete tiltag og reduktioner afdækkes i forbindelse med organisationstjekket. Reorganiseringen af de administrative og økonomiske opgaver forventes at skabe en væsentlig effektivisering. Den resterende besparelse vil betyde at servicen i forhold til afdelinger, skoler og dagtilbud mv. vil blive reduceret. Reorganiseringen af konsulentopgaverne forventes ikke at give en effektivisering i sig selv, men her skal skoler og institutioner i højere grad selv klare udviklingsopgaverne. Reduktionen af konsulentstaben vil medføre begrænsninger i forhold til igangsættelse af analyser, projekter, evalueringer mm. Reduktionerne skal i det omfang det er muligt ske ved naturlig afgang.

25 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: Serviceområde: 20 Administration - SSB Nr. og emne: Personalereduktioner Område/tema: Social, Sundhed og Beskæftigelse Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 6,9 6,9 6,9 6,9 Ved budgetforliget 2015 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal levere forslag til besparelser svarende til 3 % af servicedriftsudgifterne. Det er efterfølgende besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal fremlægges forslag på 4 % for at skabe prioriteringsmuligheder. Reduktionerne i driftsrammen foreslås løst ved generelle personalereduktioner og via en forholdsmæssig fordeling mellem afdelingerne ud fra lønbudget. En besparelse på 4 % betyder personalereduktioner svarende til 8,1 stillinger for forvaltningen som helhed. Fordeling af besparelsen mellem afdelingerne i SSB betyder, at Handicap og Psykiatri skal skæres med 1 stilling, Sundhed og Ældre med 2 stillinger, Beskæftigelse med 4 stillinger og Staben med 1 stilling. Skal revideres i medfør af ØKE-beslutning. Sundhed og Ældre Serviceområde 20 inden for Sundhed og Ældre omfatter Visitationsenheden (21,2 årsværk) og Staben for Sundhed og Ældre (9,9 årsværk). Der er en væsentlig sammenhæng mellem indsatsen i Visitationen og udgifterne til bl.a. hjemmehjælp på Serviceområde 18. Herning Kommune har i sammenligning med andre kommuner en meget lav andel af 65+årige, der får hjemmehjælp, hvilket kræver skrap visitation. Herudover er det vigtigt, at Visitationen har fokus på opfølgning på de ydelser, borgerne er visiteret til, hvilket også har en direkte sammenhæng med udgifterne på Serviceområde 18. Det skal specielt nævnes, at Sundhed og Ældres mulighedskatalog vedrørende budget 2015 indeholder tiltag om revisitation af borgere til plejeydelser og rengøring. Effekten af tiltaget afhænger af, om der kan stilles de planlagte ressourcer til rådighed. Staben for Sundhed og Ældre har opgaver i forhold til Serviceområde 18 og Serviceområde 19 og Visitationen inden for fx økonomistyring, politisk betjening (herunder udarbejdelse af mulighedskataloger), analyse- og udviklingsopgaver samt besvarelse af borgerklager. Herudover sikres samarbejdet med bl.a. praktiserende læger, Region Midtjylland og private leverandører, lige som drift og udvikling af omsorgssystemet KMD Care varetages. Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatris administration varetager administrative- og myndighedsopgaver i forhold til Serviceom-

26 råde 13. Der er en direkte sammenhæng i indsatsen med opfølgning på borgerens ydelse i Myndighedsafdelingen og udgiften på serviceområde 13. Myndighedsafdelingen har ca aktive borgere. Visitationen har i forbindelse med Mulighedskataloget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri udarbejdet en strategi, som skal sikre at udgifterne på Serviceområde 13 kan holdes i balance. Det er administrationens vurdering at en opretholdelse af de nuværende ressourcer på myndighedsopgaven er vigtig for at sikre en gennemførelse af strategien. Der er ansat 16,9 årsværk i Handicap og Psykiatri. Myndighedsopgaverne varetages af 12 årsværk mens sekretariatsfunktionen varetages af 4,9 årsværk. Herudover varetager Handicap og Psykiatri drift af klient- og visitationssystemet KMD EKJ. Beskæftigelse I Beskæftigelsesafdelingen er der 134 årsværk ansat på Serviceområde 20. Medarbejderne løser i overskriftsform følgende opgaver; - job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte - rekrutteringsservice over for virksomheder - hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere - planlægger, iværksætter og følger op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte - økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående - bevilling og udbetaling af ydelser til borgere; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse mv. - politisk betjening, ledelsesstøtte og økonomistyring Der er i vid udstrækning tale om lovbundne opgaver. Ud over personaleomkostninger indeholder budgettet for Serviceområde 20 udgifter på 8,2 mio kr, til lægeerklæringer, lægekonsulenter, samt sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. Desuden udgør udgifter til forretnings IT-systemer 8 mio. kr. Staben SSB Staben understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg, og agerer bindeled mellem SSB og de øvrige samarbejdspartnere. Der er 15,8 årsværk i Staben, organiseret i 3 teams: Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt afregning. Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter, budgetkoordinering samt socialjura og regres. Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for råd og udvalg.

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner -300-300 -300-300 F02 Barselspuljen - budgettilpasning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet -3.368-3.368-3.368-3.368

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere