Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug beløb i alt 2013

Transkript

1 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug beløb i alt 2013 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - Byggemodning/udstykning Total anlæg

2 Anlæg Økonomiudvalget Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Salg af Skolegade i Ølgod Solgt pr Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Solgt i Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Afventer Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund Solgt i Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Igangværende Nedrivning af dyrskuehallerne Igangværende Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Bruges i Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev Solgt pr Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag Igangværende - forventes afsluttet i Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Igangværende Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers Forventes brugt i der er budgetteret med konkrete projekter Salg af Frisvadvej 1B, Varde Afsluttet Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Afsluttet Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund Afsluttet Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afventer salg i Ølgod Blåvandshuk fyr - Renovering Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer Salg af Engparken 13, Outrup Solgt pr Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde Afsluttet Udbud Lerpøtvej 8, Varde Igangværende Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation Afsluttet Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - skolerne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Agerbæk skole - udskiftning af tag Igangværende - afventer vandskade Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranst. - Museum Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Afsluttet

3 Energibesparende foranst. - Ældreboliger Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Undersøgelse af vandrerhjem Søges overført til andet projekt Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Restbeløb kr. omplaceret til Projekt 7-2 Bytoften Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Restbeløb omplaceret til Projekt Bytoften Projekt 7-2, Bytoften Skønnet, restbeløb overføres til Digitalisering af byggesagsarkiv Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Afsluttes i Energibesparende foranst. - Rådhuse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Standardisering af infrastruktur Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften Beløbet flyttes til drift Prisme - økonomisystem, afsluttes i finansieres af driften Beløbet flyttes til drift Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Igangværende - udgiftsneutral Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Udgiftsneutral Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Puljen anvendes til finansiering af energirenoveringer

4 Anlæg Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod Forventes afsluttet efterår (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Afsluttes i Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Støtte fra indsatspuljen I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Afsluttes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan 0 derfor igangsættes i Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Gadelys - Styring af tændtiderne Forventes brugt Energibesparende foranst. - Gadebelysning Fælles udbud for 2013 og Budgettet er en del af 0 energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget

5 Anlæg af P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads - Ølgod Bliver forbrugt Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde Igangværende Køb af areal Hvidbjerg Strandvej Afsluttet Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi Færdig skole. Forskellige Stianlæg projekter langs i.fbm. Krogen. Skoleveje Stianlæg langs Kærvej Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafsikkerhed fra Ølgod Vesterport - stier. til Vestervold. Stianlæg langs Afventer cykelstiprioretering Vestervold Stianlæg over for Skolevej, Varde Mangler beplantning Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde Grønne områder skal afsluttes Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" Afsluttet Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Afsluttet Campus. Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by Afventer (strækningen blev forlænget) Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) Afsluttet Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) Afsluttet Varde Bymidte - planlægning - Pulje Afventer Varde Bymidte Afventer Cykelsti Nymindegabvej Færdig - men mangler rest tilskud fra staten Cykelsti Strandvejen Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiver Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde Afsluttet Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Afventer planlægning om butikker Cykelsti Nordenskov - Øse Afventer evt. projektændring Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel Forventes afsluttet i Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse Afsluttet Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej Afsluttet Cykelsti Næsbjerg - Varde Igangværende Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej Slidlag Parkering ved Campus Igangværende Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik Afsluttet Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard Afventer - projekt "Badekar" Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Igangværende

6 Cykelsti langs Porsmosevej Afsluttet Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Projektering igangværende Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Projektændring til bro Separering af kloak ved kommunale ejendomme Igangværende Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Igangværende

7 Anlæg Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler Projektet igangsat, afsluttes i Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne Projektet forventes afsluttet i 2013 Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale Projektet forventes afsluttet i Jacobi skole - udearealer Projektet forventes udført i Jacobi skole - to toiletter ved udeskole Projektet forventes udført i Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum Projektet forventes afsluttet i Thorstrup skole - renovering af legepladser Projektet forventes afsluttet i Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Forventes afsluttet i Space Afventer betaling af slutregning Tistrup Skole skurbygning incl. toilet Projektet forventes afsluttet i Sct. Jacobi Skole cykler Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen renovering Projektet forventes afsluttet i IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler frigivet i skoler Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Projetet forventes afsluttet i Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Projektet igangsat, afsluttes i Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Projektet forventes afsluttet i Opgradering af skole-it og løbende udskiftning Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i Ølgod SFO - cykelskur Projektet forventes afsluttet i Tistrup SFO - skur og klogetrappe Projektet forventes afsluttet i Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer Projektet forventes udført i 2014

8 Indefrosne midler frigivet i SFO'er Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Projektet forventes udført i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Projektet forventes udført i Ølgod SFO - Etablering af Birkely Projektet forventes afsluttet i Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Projektet forventes afsluttet i Tippen - tilbygning af fælleslok. og etabler. af toiletter Projektering i gang, projket udføres i 2014 Projektet afsluttet. Andel skal flyttes til Indkøb af inventar Varde STUcenter drift Ungdomshus Er igangsat Ombygning af Lerpøtvej Anlægsregnskab godkendt af Byrådet d. 3/ Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Projektet forventes afsluttet i Ny børnehave i Agerbæk Projektet forventes afsluttet i Ny børnehave i Ølgod Projektet forventes afsluttet i Bhv. Lundparken - renovering af tag på terasse Projektet forventes afsluttet i Salg af Vangsgade 31, Ølgod Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i 2013: Blåbjergegnens - indlægning af vand i Outrup Projektet forventes afsluttet i Blåbjergegnens - vikingebordplads i Mælkevejen Projektet forventes afsluttet i Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer Projektet igangsat, afsluttes i Ølgod inst. Skovbrynet - etableringsudgifter vuggestuebørn Projekt afsluttet Indefrosne midler frigivet i Børnehaver Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted Projektet afsluttes i Nord-Øst, energibesparende vandhaner Projekt afsluttet Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse Projekt afsluttet Naturligvis, overdækket terrasse Projekt afsluttet års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter Projekt afsluttet års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter Projekt afsluttet års pladser Oksbøl, etableringsudgifter Under udførelse, forventes afsluttet i Oksbøl masterplan (børnepasning) Under udførelse, forventes afsluttet i Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler frigivet i Børn, Unge og Familie

9 BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde Projektet forventes afsluttet i BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i 2013: Tippen - tilbygning af lokaler, samt tilpasning af udearealer Projektering i gang, projket udføres i Tippen - udskiftning af oliefyr Projektering i gang, projket udføres i

10 Anlæg Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Kunststofbane i Varde Budgetbeløbet mangler at blive justeret med tilskudsbeløb fra foreninger m.fl. samt omflytning af Reno. af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland budgetbeløb Afsluttet Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Restbudget fra Varde Museum, Lundvej Afsluttet. Forskellen vedr. moms Tirpitz Afsluttet. Forskellen vedr. moms Indkøb af musik- og lydanlæg Afsluttes i Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde Afventer Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Afventer

11 Korr. budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Social og sundhed beløb beløb Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes i 2013 med et overskud Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Forventes hjemtaget Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Indtægt frem til Servicearealer Krogen, Varde Afsluttet Servicearealer Ansager Områdecenter Afsluttes i Servicearealer Tistruplund Forventes afsluttet i Servicearealtilskud, Ansager Forventes hjemtaget Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Rettelse ifm revision - afsluttes Servicearealtilskud, Tistruplund Hjemtages Servicearealer, 4 handicapboliger, Oksbøl Afsluttes 2013 med et lille overskud Servicearealtilskud, 4 handicapboliger, Oksbøl Forventes hjemtaget Servicearealer, 5 boliger ved Bo Østervang Igangsættes sept Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang Forventes hjemtaget Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl Tilskud hjemtages Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod Er afsluttet i 2013 med et overskud Ældreboliger, Ansager, områdecenter Afsluttes i Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter Forventes afsluttet i handicapboliger i Oksbøl Afsluttes i 2013 med et overskud Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til anden formål Afventer salg af ejendomme almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde Igangsættes sept Kostprojekt Carolineparken Afventer svar fra advokat Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup Afventer salg af ejendommen ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Afsluttes i Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Afventer afklaring Etabl. Af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre Nulstilles ved årets udgang Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/solhøj, Nord Afsluttes Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken Afsluttes Varmeskur i Varde by Indgår i andet projekt Lunden, Living Lab

12 Korr. budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Social og sundhed beløb beløb Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Afventer samlet udbud Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv Igangsættes sept Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod Afsluttet Flere døgntilbud til sindslidende Afventer afklaring Omb. af toilet og køkken - Støttec. Lindealle, Ølgod Afsluttes

13 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Salgsindtægter beløb beløb Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget - Ølgod Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Hyldehaven, etape 3, Varde Kirke Alle, Tistrup Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Hejrevej, Ansager Solgt 1 grund Åbrinken, etape 3, Varde Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Solgt 1 grund Budgetoverførsel fra 2012 til Salg af grunde Skovkanten, Ølgod Tilbageskødet 1 grund Tranebærvej, Agerbæk - Etape Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Areal ved Holmevej, Billum Tinksmedevej, Janderup Adv. omkost for salg af areael i Der er solgt 5 grunde og tilbageskødet 1 grund Pr er der betalt for 2 grunde og tilbagebetalt for 1 tilbageskødet grund. Det forventede salg i 2013 er på ca. 9 grunde

14 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Udstykninger beløb beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Græsslåning m.m Højgårdsparken - Varde -15 parcelhusgrunde Arkæologiske undersøgelser Kærhøgevej, Varde Vedligeholdelse af vold til og med Hegnsgårdvej, Årre Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m Færdiggørelse eksisterende områder Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Reserveret til byggemodning af Højgårdsparken - afventer godkendelse i Byrådet Kirke Alle, Tistrup Vestervang, Tistrup Slidlag Hejrevej, Ansager Åbrinken - etape 4, Varde Beplantning, slidlag, færdiggørelse Hjørngårdsvej, Kvong Beplantning Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Beplantning, slidlag Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Beplantning, slidlag Degnevænget, Tistrup Beplantning, kantsten Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 1, Ølgod Skovkanten - etape 2, Ølgod Færdiggørelse Frejasvej - etape 2, Oksbøl Beplantning, færdiggørelse Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Beplantning, færdiggørelse Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Græsslåning m.m Hammeren/Ambolten, Varde Udstykkes i takt med arealsalg Jeppe Skovgaards Vej, Varde Udstykkes i takt med arealsalg

15 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag