Medicotekniske investeringer 2018

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 18/933 Dato: 9. februar 2018 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Telefon: Notat Medicotekniske investeringer Indledning og formål Dette notat redegør for direktionens forslag til anvendelsen af midlerne til medicoteknisk apparatur i 2018, samt de principper, som ligger til grund for fordelingen af midlerne. 2. De økonomiske rammer I regionens langsigtede investeringsstrategi indgår, at der årligt prioriteres ca. 350 mio.kr. til it samt medicoteknisk apparatur, fordelt med ca. 50 mio.kr. til investeringer i sundheds-it og ca. 300 mio.kr. til medicoteknisk apparatur. I praksis har det de senere år været muligt at sikre et højere investeringsomfang, særligt i relation til større medicotekniske anskaffelser. Midlerne er tilvejebragt via den løbende konsolidering af regionens drift, hvor midlertidige råderum i det enkelte år i betydelig udstrækning er prioriteret anvendt til apparaturanskaffelser, projekter vedrørende energioptimering, ind- og udvendig vedligeholdelse af bygningsmassen m.v. Investeringerne har bidraget til positive driftsresultater. I budgetaftalen for 2018 har aftaleparterne tilkendegivet, at midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftsramme, fortsat ønskes anvendt til at konsolidere regionens samlede økonomi, f.eks. til løbende investeringer i apparatur, udover de i budgettet afsatte rammer til formålet. Investeringsomfanget er væsentlig af hensyn til bl.a. kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Investeringsbehovet afspejler også, at visse typer udstyr har en relativt kort, teknologisk levetid. Også nye behandlingstilbud afføder behov for nye investeringer. Samtidig bidrager investeringer til mere effektive arbejdsgange m.v. og understøtter på den måde sygehusenes omkostningseffektivitet. Fremrykninger af medicotekniske anskaffelser for 390 mio.kr. fra perioden til 2016 betød i relation til budget 2017, at de medicotekniske rammer i perioden blev reduceret med årligt 129 mio.kr. Hermed har det været muligt at overholde anlægsloftet for 2018 uden at udskyde højt prioriterede igangværende eller planlagte byggeprojekter. I budget 2018 er de samlede rammer til investeringer i apparatur og sundheds-it yderligere tilført 100 mio.kr., der er frigjort på regionens investeringsrammer som en følge af den løbende konsolidering af regionens økonomi. Det forudsættes, at den nærmere anvendelse af disse midler fastlægges, når investeringsbehovet til anskaffelse af ny elektronisk patientjournal, EPJSyd, kendes. Sag herom forelægges regionsrådet april 2018.

2 Eksklusiv de 100 mio.kr. er rammerne til medicotekniske anskaffelser i 2018 som anført: Medicotekniske rammer kr Lokale investeringsrammer: Anskaffelser under kr. Budgetmæssigt udgangspunkt Fremrykkede investeringer: Netværksmodernisering mv Lokale investeringsrammer, i alt Større medicotekniske anskaffelser over kr. Budgetmæssigt udgangspunkt Fremrykkede investeringer Kræftplan IV Større anskaffelser, i alt Heraf allerede meddelte bevillinger (CT-skanner, akutramme samt decentrale røntgenfunktioner) Restramme til udmøntning på regionsrådets møde marts I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 er bevillingerne til de lokale investeringsrammer blevet frigivet. Som led i udmøntningen af initiativerne i Kræftplan IV er der afsat 41 mio.kr. i 2017, 43 mio.kr. i 2018 og 24 mio.kr. i 2019 til udskiftning af apparatur og it forbundet med gennemførelse af planen. I økonomiaftalen for 2018 er aftalt, at midlerne alene kan anvendes til udskiftning af nedslidt kræftrelateret apparatur, men ikke må anvendes til at øge omfanget af scannere og strålekanoner. Desuden kan midlerne anvendes til it-investeringer, f.eks. til at gøre billedmateriale tilgængeligt på tværs af sygehuse. På den baggrund har regionsrådet på mødet 28. august 2017 godkendt, at Kræftplan IVmidlerne for 2017 anvendes til udskiftning af scannere, skopiudstyr mv., mens 2018-rammen som udgangspunkt er reserveret til konsolidering af regionens røntgensystemer (RIS/PACS). En konsolidering af røntgensystemerne forventes både at resultere i kliniske gevinster, så som mere rationelle arbejdsgange, bedre ressourceudnyttelse, færre fejlhåndteringer og mere sammenhængende patientforløb, men også en reduktion af driftsudgifterne. Det forventes, at de afledte driftsbesparelser ved konsolideringen er tilstrækkeligt til at sikre tilbagebetaling af investeringsudgifterne over tidshorisont på 7-8 år. Henset til den relativt korte tilbagebetalingstid anbefales det, at leasingfinansiere nyt røntgensystem, således at 2018-midlerne kan disponeres til kræftrelateret medicoteknisk apparatur. Af de afsatte rammer til større medicotekniske anskaffelser har regionsrådet på mødet den 22. januar 2018 meddelt bevilling til anskaffelse af to CT-scannere til Odense Universitetshospital til samlet 25,0 mio.kr. samt frigivet foreløbig bevilling på 10 mio.kr. til håndtering af akutte nedbrud på medicoteknisk apparatur frem mod den endelig udmøntning af rammen til større medicotekniske anskaffelse. På regionsrådets møde 18. december 2018 er desuden frigivet 9,060 mio.kr. til etablering af decentrale røntgenfunktioner i Brørup og Haderslev. Side 2 af 6

3 Udmøntning af den resterende del af rammen til større medicotekniske anskaffelser på 105 mio.kr. sker i forbindelse med den politiske behandling af den foreliggende sag. 2.1 Prioritering i flerårigt perspektiv Ansøgningsrunden for 2018 er gennemført med et 2-årigt perspektiv, dvs. ansøgningsrunden principielt omfatter ansøgninger vedr. både 2018 og I praksis har sygehusene i samarbejde med Medicoteknisk Afdeling således prioriteret apparatur for et beløb, der overstiger årets ramme til medicotekniske anskaffelser. Formålet hermed er at sikre, at årets prioritering af rammen også tager højde for muligheden for, at en del af de 100 mio.kr., der er tilført de samlede investeringsrammer for 2018, senere på året kan anvendes til yderligere apparaturanskaffelser. Jf. tidligere afhænger dette af verserende udbudsforretning vedr. anskaffelse af nyt epj-system. Med et 2-årigt perspektiv for prioriteringen sikres samtidig, at der også i 2018 er et beredskab af mulige fremrykkede anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil indenfor årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Samtidig reduceres ressourceforbruget forbundet med flere prioriteringsrunder i løbet af året. 3. Forslag til disponering af 2018-rammen Med henblik på en prioritering af behovet for medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse i 2018, har direktionen iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur. Direktionen indstiller overfor regionsrådet, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midlerne til medicoteknisk apparatur i Af efterfølgende afsnit er redegjort nærmere for prioriteringen af midlerne. 3.1 Større anskaffelser Større anskaffelser over kr. foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier: Apparaturets tilstand: Teknisk stand og teknologisk niveau Effektivitetsfremmende apparatur med henblik på imødegåelse af kapacitetsproblemer Apparatur som optimerer patientforløb Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen, forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter, og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb. I styringsparadigmet for sygehusene i Region Syddanmark er anført, at de medicotekniske investeringsmidler prioriteres således at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. I forlængelse heraf udmøntes den ordinære pulje ikke nødvendigvis forholdsvist mellem sygehusene. Rammen til større anskaffelser fordeles som udgangspunkt mellem sygehusene efter andele af den samlede aktivitet (DRG-andel). Sygehusene prioriterede anskaffelser omfatter bl.a.; Side 3 af 6

4 Odense Universitetshospital: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. CT-skannere heraf en til den Fælles Akutmodtagelse (FAM), endoskopisk udstyr, anæstesiapparatur og dialysemaskiner. Sydvestjysk Sygehus: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. apparatur til ny sengebygning i Esbjerg, analyseapparatur til laboratorieområdet, ultralydsapparatur samt røntgenapparatur. Sygehus Lillebælt: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. udskiftning af en strålekanon, CT-skanner samt apparatur til dagkirurgi. Sygehus Sønderjylland: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. opgradering af MRskanner, ultralydsapparatur og operationslamper. Anskaffelsen af PET/CT-skanner er en vigtig strategisk satsning for Sygehus Sønderjylland, der kan skabe grundlaget for hjemtagning af aktivitet på kræftområdet, hvor det fagligt og patientmæssigt giver mening af udføre diagnosticeringen og behandlingen lokalt. Sag herom er under forberedelse med henblik på forelæggelse for regionsrådet senere på året. Da hovedparten af udgiften forventes afholdt i 2019/2020 forudsættes bevillingen til formålet indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen af anlægsområdet for 2019, eventuelt med finansiering via rådighedsbeløb frigjort med baggrund i den løbende konsolidering af regionens økonomi. Kræftrelateret apparatur I de prioriterede anskaffelser indgår apparatur knyttet til kræftbehandlinger, der overstiger de øremærkede midler i Kræftplan IV. Det omfatter genanskaffelse af apparatur til de onkologiske og radiologiske områder i form af apparatur til stråleterapi samt CT-skannere. 3.2 Akutte nedbrud Til akutte nedbrud foreslås afsat samlet 20,5 mio.kr., hvoraf 10 mio.kr. er frigivet på regionsrådets møde januar Ved et akut nedbrud forstås en pludselig opstået skade på apparatur, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte behov for nyt apparatur. Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger og forstyrrelser i driften. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling ved akutte nedbrud varetages den daglige administration og løbende udlodning af puljen af Medicoteknisk Afdeling. Regionsrådet har vedtaget en beløbsgrænse på kr. pr. apparaturenhed, der fastlægger finansieringen af apparaturet ved akutte nedbrud. Det indebærer: - Akut nedbrud på udstyr under kr. pr. apparaturenhed finansieres af de bevillinger (lokale investeringsrammer), der er lagt ud på sygehusene. Side 4 af 6

5 - Akut nedbrud på udstyr over kr. pr. apparaturenhed finansieres af den ordinære pulje til medicoteknisk apparatur, af hvilken der reserveres 25 mio. kr. til akutte nedbrud. - Hvis summen af akutte nedbrud i 2017 på sygehusene overstiger 20,5 mio. kr., kan finansiering ikke garanteres, og sygehusene må sende en ansøgning, som direktionen herefter tager stilling til, inkl. forslag til finansiering. 3.3 Lokale investeringsrammer fælles investeringer Til lokale investeringsrammer på sygehusene til mindre medicotekniske anskaffelser under kr. pr. apparaturenhed samt øvrige mindre anskaffelser er som udgangspunkt afsat 78 mio.kr.. Bagatelgrænsen på kr. pr. apparaturenhed blev introduceret i 2007, og er videreført de efterfølgende år. I forbindelse med moderniseringen af netværksinfrastrukturen på regionens sygehuse er aftalt, at udgifterne til moderniseringen på det enkelte sygehus afholdes af de lokale investeringsrammer. Dette indebærer, at sygehusenes investeringsrammer er reduceret med 8 mio.kr. til og med 2018, undtaget Odense Universitetshospital hvor tilbagebetalingen afsluttes i Desuden er de lokale investeringsrammer reduceret med ca. 12 mio.kr. med baggrund i fremrykning af mindre apparaturanskaffelser i kr. Opr. ramme Netværksmodern isering fremrykning Korrigeret ramme 2018 Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt I alt Bevillingerne til de lokale investeringsrammer er meddelt på regionsrådets møde 25. september I forbindelse med prioriteringen af rammerne til større medicotekniske anskaffelser kan dog aftales gennemført koordinerede fælles investeringer på tværs af sygehusene. Fælles investeringer Med henblik på at opnå fælles stordriftsfordele og/eller sikre regional standardisering gennemføres fælles investeringer. Fælles investeringer kan typisk være storindkøb af apparatur under kr. pr. apparaturenhed, som anvendes af alle sygehuse i Region Syddanmark, og som med fordel kan anskaffes via en regional rammeaftale, som koordineres af Medicoteknik. I 2018 foreslås disponeret for 17,5 mio.kr. til fællesindkøb af mikroskoper, defibrillatorer, centrifuger samt analyseapparater. 4. Afledte anlægsudgifter Afledte anlægsudgifter forbundet med installering af apparaturet finansieres via den regionale pulje til medicoteknisk apparatur eller de lokale investeringsrammer på sygehusene. Sygehusene skal derfor i ansøgningerne have taget højde for Side 5 af 6

6 bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at dette ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet. Anlægssager på 2 mio. kr. eller derover: Byggeprogram og licitationsresultatet sendes til Projektorganisationen for Byggeri med henblik på godkendelse ved koncerndirektør Rikke Vestergaard. Disse sager er omfattet af regionens byggeregulativ. Regionsrådet har tidligere bemyndiget direktionen til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultat for projekter vedr. afledt anlæg af medicotekniske anskaffelser samt at udmønte budgetter til afledt heraf, jf. beslutninger i regionsrådet den og den Efter godkendt licitationsresultat oprettes selvstændigt projekt til formålet og det godkendte budget overføres fra medicorammen til projektet. Anlægssager under 2 mio. kr.: Direktionen bemyndiger chefen for Afdelingen for Medicoteknik til at gennemføre og udmønte de afledte anlægskonsekvenser af apparaturanskaffelserne. Konkret er det sygehusenes tekniske afdelinger og Medicoteknik der kvalificerer ansøgningerne fra sygehusene, og herunder vurderer de afledte anlægsudgifter. De afledte driftsomkostninger af nyindkøbt apparatur finansieres af sygehusene selv. Side 6 af 6