Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Transkript

1 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt P3 05 Arbejdsmarkedsområdet F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger F3 11 Beboelse F1 03 Undervisning og kultur F3 44 Produktionsskoler F3 45 Erhvervsgrunduddannelser F3 77 Daghøjskoler F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F3 60 Introduktionsprogram m.v F3 65 Repatriering F3 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge F3 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 80 Revalidering F3 81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk F3 93 Jobcentre F3 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner F3 96 Servicejob F3 98 Beskæftigelsesordninger F1 06 Fællesudgifter og administration mv F3 51 Sekretariat og forvaltninger Pol omr. 5-6 juni 2008 korrigeret den Side 1

2 P3 06 Socialområdet F1 04 Sundhedsområdet F3 90 Andre sundhedsudgifter F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F3 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundheds- lovens ) F3 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundheds- lovens 142) F3 61 Introduktionsydelse F3 67 Personlige tillæg m.v F3 68 Førtidspension med 50 pct. refusion F3 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar F3 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - fra 1. januar F3 71 Sygedagpenge F3 72 Sociale formål F3 73 Kontanthjælp F3 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 76 Boligydelse til pensionister F3 77 Boligsikring F3 80 Revalidering F1 06 Fællesudgifter og administration mv F3 51 Sekretariat og forvaltninger F3 53 Administration vedørende jobcentre (konsulenthonorar) TO I alt Pol omr. 5-6 juni 2008 korrigeret den Side 2

3 Note 1 Produktionsskoler Dette område dækker over et årligt bidrag til staten, vedrørende produktionsskole elever fra Jammerbugt Kommune, som går på en Produktionsskole i en anden kommune. Udgiften for 2008 er afholdt, hvilket giver et mindreforbrug på 0,693 mio. kr. 2 Erhvervsgrunduddannelser Som en følge af nogle lovændringer vedrørende udvidet ungdomsuddannelser forventes der en merdugift på området på 0,120 mio. kr. 3 Introduktionsprogram og introduktionsydelse for udlændinge Den samlede afvigelse på området udgør en mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Introduktionsprogramet udløser en merindtægt på 1,0 mio. kr., som primært skyldes at der er kommet flere flygtninge, som udløser et tilskud (gennemsnitlig skønnes der nu med 79 mod 65 i det oprindelige budget). Dette modsvares af en merudgift på 0,5 mio. kr. på introduktionsydelse. 4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, pol.område 5 Med udgangspunkt i det faktiske gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere i løntilskud i perioden januar til juni 2008 på gennemsnitligt 3 personer, forventes der en mindre udgift på 0,200 mio. kr. vedr. forsørgerudgifterne. Det korrigerede budget for 2008 svarer til 6 helårspersoner. 5 Revalidering, pol.område 5 Med udgangspunkt i det faktiske gennemsnitlige antal revalidender i løntilskud for perioden januar til juni 2008 på gennemsnitligt 2 personer, forventes der ingen korrektioner til udgifter vedr. forsørgerudgifterne. Det korrigerede budget for 2008 svarer til 2 helårspersoner. Udgifter til aktiveringsindsats udgør kr. 6,886 mio.kr. svarer til det korrigerede budget for 2008, idet konsekvenserne af den forventede aktiveringsindsats for 6 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse mv. Samlet forventes der en mindreudgift vedr. forsørgerudgifterne 0,472 mio. kr. Det samlede antal fleksjob/ledighedsbevillinger forventes ved udgangen af året 2008 at være på 520 personer. Dermed forventes det gennemsnitlige antal i 2008 at være på 539,5 helårspersoner, hvoraf antallet af personer på ledighedsydelse forventes at være gennemsnitligt 99,82. Ved det korrigerede budget for 2008 var der forventet 537,5 personer med fleksjobbevilling. Der har i 2008 været et stort flow af fleksjobsager, idet der har været en stor tilgang af nye sager. Disse er dog delvist blevet opvejet af en stor afgang i sager med ledighedsydelse. Mange af disse sager har fået bevillinget førtidspension. Udgifter til aktiveringsindsats udgør kr. 4,554 mio.kr. svarer til det korrigerede budget for 2008, idet konsekvenserne af den forventede aktiveringsindsats for 7 Løntilskud til ledige ansat i kommuner I 2007 og i første halvår af 2008 er det konstateret, at AF langt fra anvender den udmeldte kvote. Det forventes heller ikke at AF kan nå at anvende kvoten i resten af året. Der skønnes derfor med en mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i Beskæftigelsesordninger Udgifter til aktiveringsindsats udgør kr. 12,440 mio.kr. svarer til det korrigerede budget for 2008, idet konsekvenserne af den forventede aktiveringsindsats for 9 Sekretariat og forvaltninger Området dækker over udgifter til lægeerklæringer og speciallægeerklæringer, samt udgifter til socialmedicinsk bistand og rådgivning. Der skønnes med et merforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes en stigning i udgifter til speciallægeerklæringer som allerede startede i 2. halvår En forklaring på denne Pol omr. 5-6 juni 2008 korrigeret den Side 3

4 stigning kan være, at et øget antal personer har fået udarbejdet en speciallægeerklæring, inden de er blevet tilkendt førtidspension, flexjob mv. 10 Andre sundhedsudgifter Dette område dækker blandet andet begravelseshjælp, hvor der skønnes med en mindreudgift på 0,2 mio. kr., set ud fra det aktuelle forbrug. 11 Personlige tillæg Der skønnes samlet set på dette område med en mindreforbrug på 0,350 mio. kr., hvilket dækker over et mindreforbrug vedr. varmetilskud, samt et generelt mindreforbrug vedr. øvrige personlige tillæg. 12 Førtidspension, gammel ordning Vedrører førtidspension med refusion på 50% og 35% efter glm. ordning forventes der i 2008 faktisk at være gennemsnitligt 18,2 personer færre end ved det korrigerede budget, hvilket svarer til en mindreudgift på 0,187 mio.kr. Dette er en følge af at konteringen af udgifterne til førtidspension efter gl. ordning ændres ved 65/67 år. Udgifterne fra 568/569 bliver dermed overflyttet til 852, hvortil der er 100% refusion. Endvidere forventes der med udgangspunkt i regnskab 2007 en merydguft/mindreindtægt vedrørende betalinger til/fra andre kommuner på 0,294 mio. kr. i f. t. det korrigerede budget. 13 Førtidspension, ny ordning fra 1. januar 2003 Vedrører førtidspension med refusion på 35% efter ny ordning forventes der i 2008 at være gennemsnitligt 105,3 personer flere end ved det korrigerede budget. Dette forventes at blive et merforbrug på 10,615 mio kr. Samtidig forventes der med udgangspunkt i regnskab 2007 en merudgift vedr. betalingerne til/fra andre kommuner på 0,289 mio. kr. i f. t. det korrigerede budget. Den faktisk tilkendte stamme pr. 1. januar 2008 var på 492 personer, hvilket er 60 sager mere end stammen for januar 2008 ved budget Det aktuelle stamme pr. 1. august 2008 er 574 sager. Denne stamme og 7 kendte nytilkendelser i august samt en tilgang på 3 sager mdl. resten af året er indregnet i budgetopfølgningen. Stammen pr. 1. januar 2009 forventes aktuelt at blive 595 sager efter ny ordning. 14 Sygedagpenge Vedrører sygedagpenge med varighed på 4-52 uger og med 50% statsrefusion forventes der i 2008 at være gennemsnitligt 1 person mere end det korrigerede budget. Vedrører sygedagpenge med varighed på over 52 uger og uden statsrefusion forventes der i 2008 at være gennemsnitligt 48 person mere end det korrigerede budget. Merudgiften heraf udgør 8,437 mio. kr. Med baggrund i den faktiske udvikling er forventningerne til sygedagpengesager med varighed på mellem 4-52 uger blevet nedjusteret i løbet af året 2008 fra fra 486 sager ugl. til 466 sager ugl. Endvidere er forventningerne til sygedagpengesager med varighed på over 52 uger blevet opjusteret i løbet af året 2008 fra 150 sager ugl. til 160 sager ugl. Disse op- og nedjusteringer er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2008, men har dog ikke betydet yderligere mer/mindreudgifter. Derimod er der indregnet én ekstra udbetalingsuge i 2008 som følge af skudåret. Ved budgetopfølgningen pr var det forventet, at den ekstra uge (uge ) ville blive registreret i Det er dog klarlagt nu, at udbetalingen vedrørende denne uge vil blive registreret i regnskabsår Merudgiften, netto ved én ekstra udbetalingsuge vil være 1,276 mio. kr. 15 Kontanthjælp, social formål Vedrører kontanthjælpsydelser i forbindelse med sociale formål - sygebehandling, medicin, enkeltudgifter, flytning samt efterlevelseshjælp. Samlet forventes der i 2008 en mindreudgift på 0,293 mio kr. i forhold til det korrigerede budget. 16 Kontanthjælp, passiv forsørgelse Vedrører kontanthjælpsydelser i forbindelse med passiv forsørgelse forventes der i 2008 en mindreudgift på 0,163 mio. kr. Udgangspunktet er det faktiske gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere med passiv forsørgelse for perioden januar til juni 2008 på gennemsnitligt 175 helårspersoner. Det korrigerede budget for 2008 svarer til 184 helårspersoner. 17 Kontanthjælp, aktiv forsørgelse Vedrører kontanthjælpsydelser i forbindelse med aktiv forsørgelse forventes der i 2008 en mindreudgift på 0,300 mio. kr. Udgangspunktet er det faktiske gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere med aktiv forsørgelse for perioden januar til juni 2008 på gennemsnitligt 213 helårspersoner. Det korrigerede budget for 2008 svarer til 223 helårspersoner. Pol omr. 5-6 juni 2008 korrigeret den Side 4

5 Udgifter til aktiveringsindsats udgør kr. 0,709 mio.kr. svarer til det korrigerede budget for 2008, idet konsekvenserne af den forventede aktiveringsindsats for 18 Boligydelse til pensionister og boligsikring Samlet set skønnes der vedrørende boligydelse og boligsikring med et mindreforbrug mio. kr. Dette sker med udgangspunkt i det aktuelle forbrug, idet grundlaget for budget 2008, blev vanskelig gjort af at der i 2007 skete omberegninger på hele området, da kommunerne tidligere havde anvendt forskelligt administrationsgrundlag. 19 Revalidering Vedrører revalideringsydelser i forbindelse med revalideringsplaner forventes der i 2008 en merudgift på 1,579 mio. kr. Udgangspunktet er det faktiske gennemsnitlige antal revalidender for perioden januar til juni 2008 på gennemsnitligt 96 helårspersoner. Det korrigerede budget for 2008 svarer til 71 helårspersoner. Udgifter til aktiveringsindsats udgør kr. 1,473 mio.kr. svarer til det korrigerede budget for 2008, idet konsekvenserne af den forventede aktiveringsindsats for Pol omr. 5-6 juni 2008 korrigeret den Side 5

6 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.11 Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram mv Repatriering Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Løntilskud til ledige ansat i kommuner Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på Budget inkl. ændringer :43

7 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.90 Andre sundhedsudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Introduktionsydelse Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Sekretariat og forvaltninger - konsulentydelse vedr. regres sygedagpenge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger ,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Stigning i gnst. antal, revalidering Budget inkl. ændringer :54