Arbejdsmarkedsområdet

Transkript

1 Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler (i mio.kr.) Budget 2008 Budget Produktionsskoler 3,6 3,6 Statsbidrag 2,8 2,8 Grundtilskud 0,8 0,8 Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler. Budgetforudsætninger Grundtilskud: 2 produktionsskoler á kr. Ordinære elever, kr. Erhvervsgrunduddannelser (i mio.kr.) Budget 2008 Budget Erhvervsgrunduddannelser 0,7 0,7 Skoleydelse 0,3 0,3 Undervisning 0,4 0,4 Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. Budgetforudsætninger Budgettet for 2008 videreføres med 15 forløb. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR): Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Der er modtaget kr. for Midlerne for kendes pt. ikke. Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten

2 Løntilskud (i mio.kr.) Antal 2008 Antal Budget Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 26,0 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydelse 50% 0,5 Løntilskud til pers. I løntilskudsstillinger 50% ,0 Ledighedsydelse under ferie 50% 0,5 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35% 0,4 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35% 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65% ,8 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65% ,3 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 8 8 0,9 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 6 6 1,1 Ledighedsydelse før første fleksjob 35% ,2 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35% ,6 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35% 6 6 1,0 Ledighedsydelse uden refusion 5 0,9 Refusion ledighedsydelse 50% -1,1 Refusion ledighedsydelse 35% -2,2 Refusion løntilskud 65% -37,1 Budget ,5 Overordnede forudsætninger På denne funktion konteres udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob, løntilskud til personer, der er i et fleksjob eller et skånejob. Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 50%: Det har i løbet af 2007 og 2008 vist sig, at der er meget få, som har benyttet sig af mulighederne for selvvalgt uddannelse. Fra er alle fleksjobvisiterede omfattet af reglerne for overgivelse til anden aktør. Der skal derfor afsættes et beløb til aflønning af anden aktør. Der benyttes p.t. 2 aktører. Den ene aflønnes kun såfremt der fremskaffes et fleksjob. Ved den anden aktør er der tale om at købe et motivationsforløb, medens kommunens jobkonsulenter finder fleksjobbene. Budget : Selvvalgt uddannelse Udgifter anden aktør 10 forløb Betaling vedr. etablerede fleksjob (anden aktør ): 8 forløb

3 Skånejob: Budget 2008: 45 skånejob á kr. På nuværende tidspunkt er der 36 skånejob. Budget : 40 skånejob Ledighedsydelse Generelt: Der er sket væsentlige stramninger omkring godkendelse til fleksjob og revurdering af berettigelsen til fleksjob. Hvis der ikke er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen til fleksjob eller revurdering af fortsat berettigelse til fleksjob mistes statsrefusionen i 36 måneder. Ved budgetlægningen for 2008 er der ikke budgetteret med, at man mister refusionen. I forbindelse med, at fleksjobberen er ledig kan udbetales ledighedsydelse med p.t kr. (2008) pr. måned. Kommunen modtager 35 % refusion. Refusionen bortfalder efter, at pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Nordfyns Kommune: I januar måned 2007 var der 76 borgere på ledighedsydelse. Med udgangen af 2007 var der 51 borgere på ledighedsydelse. Pr. den var der 49 på ledighedsydelse. Der forventes fortsat et beskedent fald i antallet af personer på ledighedsydelse. Der er imidlertid 21 modtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Denne gruppe er p.t. under afklaring. Der forventes derfor et fald i antallet af personer, hvor der ikke ydes refusion. Særlig ydelse Personer, der er godkendt til fleksjob, og som ikke opfylder betingelserne for at få ledighedsydelse kan få udbetalt særlig ydelse, hvis denne er større end kontanthjælpen. Budget : 3 personer Ledighedsydelse under ferie Forbruget har pr. den udgjort: kr. Da en væsentlig del af forbruget forekommer i løbet af juli og august måneder forventes det, at forbruget vil svare til det budgetterede. Ledighedsydelse før første fleksjob 35 % refusion: I budget 2008 er der budgetteret med 28 ledige med en gennemsnitlig udbetaling på kr. Pr. den har der gennemsnitlig været 12 modtagere

4 Budget : Der budgetteres med 13 ledige Ledighedsydelse mellem fleksjob 35% refusion: I budget 2008 er der budgetteret med 25 modtagere. Pr. den viser forbruget, at der har været 31 modtagere. Budget Der budgetteres med 15 fleksjob Ledighedsydelse under sygdom/barsel: Der er i budget 2008 budgetteret med 6 modtagere Pr. den var forbruget 3 modtagere. Budget : Der budgetteres med 6 modtagere Ledighedsydelse uden refusion: Fra den ydes ikke refusion, hvis der er udbetalt ledighedsydelse i 18 måneder. Der er ikke budgetteret med udgifter i Pr. den har der været gennemsnitlig 11 modtagere. Budget : 5 modtagere Fleksjob: Samlet opgørelse over antallet af fleksjob: Budget 2008: årspersoner Status pr. de : årspersoner Der forventes fortsat en tilgang af fleksjob på grund af forventes afgang fra ledighedsydelse et antal borgere, som er godkendt til fleksjob aktuelt modtager kontanthjælp forbindelse med ny chance til alle forventes et væsentlig tilgang til fleksjob fra kontanthjælpssystemet Driftsudgifter for personer i fleksjob m.v. 50 %: Der kan være tale om udgifter til hjælpemidler, kurser og mentor. Pr. den har forbruget været ca kr. På sigt forventes et højere forbrug blandt andet på grund af flere fleksjob

5 Løntilskud på ½ af lønnen til personer (lønmodtagere) i fleksjob: Budget 2008: 150 fleksjobbere Pr. den er der etableret 144 fleksjob. Budget : 160 fleksjob Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer (lønmodtagere) i fleksjob 65 % refusion: Budget 2008: 160 fleksjob Pr. den er der etableret 180 fleksjob. Budget : 185 fleksjob Tilskud til selvstændige, ½ af lønnen 65 % refusion: Der er for 2008 budgetteret med 8 fleksjobbere. Pr. den er der 7 fleksjobbere med en gennemsnitlig udbetaling på ca kr. Budget : 8 fleksjob Tilskud til selvstændige, 2/3 af lønnen 65 % refusion: Pr. den er der 4 fleksjobbere. Budget : 6 fleksjobbere Særlige fleksjob Nordfyns Kommune har en kvote på 42 særlige fleksjob. Det særlige består i, at fleksjobberne er ansat i de kommunale institutioner og afdelinger, som medfinansierer kr i forhold til grundlønnen. Der forventes en udfasning af ordningen således at der forventes en reduktion på serviceområderne på kr. 0,5 mio. kr

6 Beskæftigelsesordninger (i mio.kr.) Budget 2008 Budget Beskæftigelsesordninger -3,3-2,8 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,2 0,2 Andre udd. Og andre korte vejledningsforløb 0,5 0,5 Udg. Til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,0 0,1 Udg. Til mentor til aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,3 0,4 Udg. Til opkvalificering af ansatte m.m. 0,1 0,1 Produktionsskoler 0,3 0,4 Undervis. I dansk som andetsprog for aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,3 0,2 Tilskud flaskehalse -0,2-0,3 Arbejdsskadeforsikring 0,3 Refusion, driftsudgifter -4,5-4,7 Ny chance for alle -0,3 0,0 Overordnede forudsætninger Denne funktion dækker udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud, d.v.s. køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler o.lign. Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere: Dette instrument forventes forbrugt mere i forhold de ledige i matchkategori 4-5. Produktionsskoler: Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. Budgettet for 2008 andrager 4 helårspladser. Budget : 4 helårspladser

7 Løn til personer med løntilskud: Budget til 1. behandling Denne funktion dækker lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed for den statslige del af Jobcentret i kommunale institutioner og selvejende institutioner o.l. Den kommunale kvote for 2008 er på 73. Der er derfor sket en væsentlig forhøjelse af kvoten. Der er vedtaget ændrede regler, således at kommunen nu har 20 dage til at finde et ledigt løntilskudsjob, hvis den statslige del af jobcentret anmoder herom. Hvis dette ikke kan imødekommes, skal kommunen afholde udgiften til andet tilbud. Disse løntilskudsjob er blevet dyrere for kommunen. Kvoten for kendes p.t. ikke Forbruget i de 3 første måneder af 2008 svarer til 46 fuldtidspersoner. Budget 50 personer Seniorjob Efter lov om seniorjob kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse komme i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. Personen har ret til seniorjobbet frem til de fylder 60 år. Lønudgiften forventes at udgøre kr. pr. helårsstilling. Der modtages et tilskud fra staten på kr. Der har endnu ikke været personer, der opfylder betingelserne hvorfor der ikke budgetteres med beløb i. Sygedagpenge (i mio.kr.) Antal 2008 Antal Budget Sygedagpenge 50% ,0 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion ,3 Sygedagpenge med 50% refusion ,9 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50% ref. 0,4 Regresindtægter -0,2 Refusion 50% -21,4 Budget ,5 Overordnede forudsætninger Landsbasis: Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien. I de 3 seneste år har kommunernes budgetter under ét ligger under aftaleniveauet, mens det endelige

8 regnskab har ligget over. Forskellen mellem aftalen og regnskabet finansieres af kommunernes egne kasser. Lokalt plan: I 2007 har antallet af sager udgjort 405 sager. Den største stigning er i antallet af langvarige sager, hvor stigningen er på 32 %. Tiltag: For at nedbringe antallet af sygemeldte, at der lavet forskellige tiltag: 1) lægekonsulentfunktionen er opnormeret med 10 timer pr. uge med henblik på en tidlig inddragelse af lægekonsulerne 2) der er opnormeret med 1 fuldtidsansat samt ½ i et ½ år. 3) der er købt forløb ved anden aktør for dels LBR-midler dels kommunale midler 4) der er lavet forskelligt oplysningsarbejde i forhold til de praktiserende læger og kommunale institutioner 5) der arbejdes p.t. på at lave forskellige forløb i eget regi for sygemeldte aktiv sygemelding og et forløb til hurtig afklaring af bevægeapparatslidelser 6) der er desuden lavet mange andre ændringer af arbejdsgange, arbejdsrutiner, samt arbejdsrelationer m.v. Sager efter 52. uge: Budget 2008: 30 modtagere Pr har antallet af sager udgjort gennemsnitlig 60 sager. Budget 2008 forventes derfor ikke at kunne overholdes. Budget : 50 sager Sager uge: Budget 2008: 325 modtagere Pr var der 264 modtagere. Der forventes en yderligere afgang i løbet af året. Over hele 2008 forventes det, at budgettet kan holde. Budget : 250 sager

9 Kontanthjælp (i mio.kr.) Antal 2008 Antal Budget Kontanthjælp passiv ydelse med 35% ,3 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp ,8 Særlig støtte, 34 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere ,4 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 4 4 0,4 Kontanthjælp, starthjælp til unge ,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,2 Refusion 35% -7,3 Budget ,1 Overordnede forudsætninger Her føres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere d.v.s. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i grupperinger efter, hvilken sats der udbetales kontanthjælp: - forsørgere - ikke forsørgere - unge hjemme/udeboende. Aktivitetsforudsætninger Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 45 % mod 50% i budget De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering. Denne konto skal ses i sammenhæng med kontoen aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontoen passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er budgetteret udfra: uændret ledigheden i gennemgangen af sager i forbindelse med en ny chance til alle vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til anden forsørgelse - et fleksjob eller førtidspension. Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp: Budget 2008 er lagt ud fra 90 modtagere. Pr. den viser forbruget i gennemsnit 166 modtagere. Budget : 120 modtagere

10 Kontanthjælp til ikke forsørgere: Budget 2008: 26 modtagere Pr. den har antallet af modtagere udgjort 56 Budget : 35 modtagere Kontanthjælpsmodtagere fyldt 60 år: Budget 2008: 4 modtagere. Pr. den har antallet af modtagere udgjort 5 modtagere. Budget : 5 modtagere Kontanthjælp og starthjælp til unge: Budget 2008: 29 modtagere Pr. den har der gennemsnitlig været 31 modtagere. Budget : 35 modtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (i mio.kr.) Antal 2008 Antal Budget Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% ,5 Særlig støtte, 34 0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter 1,2 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og ,8 Løntilskud til personer i tilbud kap ,9 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering ,9 Statsrefusion -11,6 Budget ,6 Overordnede forudsætninger Her føres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, kommunale beskæftigelsesprojekter eller i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i

11 Godtgørelse: Pr. den har forbruget udgjort kr. pr. måned. Forbruget forventes i forventes at blive større på grund af, at der er budgetteret med flere modtagere. Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11: Budget 2008: 154 modtagere. Pr. den har antallet af modtagere udgjort 132 modtagere. Der forventes en højere aktiveringsgrad end realiseret i Budget : 155 modtagere Løntilskud til (kontanthjælpsmodtagere) i tilbud efter kapitel 12 i LAB-loven: Budget 2008: 18 helårspersoner Budget 15 helårspersoner Kontanthjælp- og starthjælp under forrevalidering: Budget 2008: 23 modtagere Der forventes et forbrug i 2008 svarende til 12 modtagere. Der forventes en stigning i antallet af modtagere i Budget : 15 modtagere

12 Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsprogram Antal Antal Budget (i mio.kr.) 2008 Introduktionsprogram -0,3 Udgifter, integrationslovens 23 a 0,1 Udgifter, integrationslovens 23 b 0,1 Udgifter, integrationslovens 23 c 0,1 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,2 Udgifter til undervisning 1,9 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 0,6 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 1,0 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere -0,1 Gebyr deltagelse i danskundervisning -0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 4-0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve 13-0,4 Grundtilskud ,6 Statsrefusion grp ,4 Statsrefusion grp. 13-0,5 Budget ,1 Overordnede forudsætninger På denne funktion udgiftsføres udgifter i forbindelse med tiltag d.v.s. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Nordfyns Kommune har en kvote på 0 i Dette har vist sig at være en fejl i forbindelse med udmelding af kvoten. Kommune skal modtage 6 flygtninge. Kvoten for er 16. Med virkning fra den er en reform af integrationslovens finansieringsregler trådt i kraft Denne ændring medførte bl.a., at refusionsprocenten for introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde er nedsat fra 75 % til 50 %. Der sker en afskaffelse af programtilskuddet og dette erstattes af refusion af udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet med 50 %. Finansieringsomlægningen skønnes at koste kommunen ca. 1,5 mio. kr. årligt. Budgetforudsætninger nye flygtninge i 2008 og : 2008: kvote: 6 medregnes 4 voksne : kvote 16 medregnes 10 voksne med halvårs ophold

13 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere: Fra budget 2008 er der sket en ændring af opdelingen af udgifterne til sprogundervisning. Der betales pr. påbegyndt modul. Aktuelt er der 13 personer, som er i gang med sprogundervisning. Der forventes en stigning i på yderligere 10, som skal modtage undervisning. Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende Der er p.t. 7 personer i gang med sprogundervisning. For budgetteres ud fra forbruget i Udgifter til danskundervisning til øvrige kursister: Udgifterne vedrører kursister, som er selvforsørgende f.eks. au pair-piger, fremmede EU-borgere, som arbejder her i landet, kursister på højskoler. Aktuelt betales for 18 personer. Forbruget har pr. den udgjort: kr. Budget : Der afsættes midler ud fra forbruget pr. den Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere: Budget : 12 måneder Grundtilskud: Budget 2008: 384 måneder Bedømt udfra de nu kendte flygninge vil antallet af måneder udgøre 348. Der medregnes yderligere 4 helårspersoner. Budget : 465 måneder Ordinær beskæftigelse: Budget : 4 gange resultattilskud ordinær beskæftigelse á kr. Resultattilskud, danskprøve, ordinær beskæftigelse: Danskprøve: Budget :13 gange danskprøve

14 Introduktionsydelse Antal Antal Budget (i mio.kr.) 2008 Introduktionsydelse 1,2 Ydelse til udlændinge ,4 Statsrefusion -1,2 Budget ,2 Overordnede forudsætninger Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse (som er lavere end almindelig kontanthjælp) indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne på denne funktion. I 2008 har Nordfyns kommune en kvote på 0 flygtninge. Dette er formodentlig en fejl. Der kan evt. blive tale om ændring af budgettet, da Nordfyns Kommune skal modtage 6 kvoteflygtninge i Kvoten for er 16. Det forventes, at de 10 er voksne. Der budgetteres udfra, at flygtninge i gennemsnit er her i ½ år. Ydelser til udlændinge: Budget 2008: 20 modtagere Budget : 34 modtagere Revalidering Antal Antal Budget (i mio.kr.) 2008 Revalidering 8,7 Revalideringsydelse ,2 Tillægsydelser under revalidering 0,6 Driftsudgifter, revalidering 3,6 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,4 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 4,3 Statsrefusion 50% -0,3 Statsrefusion 65% -9,1 Budget ,8 Overordnede forudsætninger Inden for dette budgetområde konteres udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der er tale om at yde støtte dækning af leveomkostninger i forbindelse med en uddannelse (f.eks. pædagog) eller

15 støtte til en oplæring i en virksomhed. Der kan også ydes løntilskud i forbindelse med et læreforhold. Revalideringsydelse med 65 % refusion: Budget 2008: 70 modtagere Pr. den har der gennemsnitlig været 46 modtagere. Der er i de senere sket et markant fald i antallet af revalidender. Der forventes ikke yderligere fald, snarere en lille stigning. Budget : Der budgetteres med 55 modtagere Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Her konteres udgifter i forbindelse med diverse afklaringsforøb. Der har vist sig et stigende behov for køb af afklaringsforløb. Budget : Diverse afklaringsforløb Ophold på Troldkærskolen, o.l.boinstitutioner : 1 forløb 40 uddannelsesforløb Der er budgetteret med 55 modtagere, hvor det forventes, at der skal betales for uddannelsen for 40 modtagere. Det er vanskeligt at udregne korrekte udgifter for denne betaling til uddannelsesstederne, da taksterne varierer fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Hertil kommer et antal modtagere, som modtager forrevalideringsydelse, hvor der også skal betales for uddannelsesudgifter. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik: Budget 2008: 25 modtagere Der har været et gennemsnitligt antal modtagere på 21. Budget : 23 modtagere

16 Aktiveringscenter Budget (i mio. kr.) Aktiveringscenter 4,3 Personaleudgifter 3,3 Adm. Udgifter 0,1 Ejendomsudgifter 0,4 Drift af biler 0,2 Projektudgifter 0,3 Otterupgården Budget (i mio. kr.) Otterupgården 3,4 Lønninger 2,9 Aktivitetsudg. 0,5 Ejendomsudgifter 0,2 Øvrige udgifter 0,1 Indtægter -0,3 Beskyttet beskæftigelse Der regnes med en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. vedrørende servicelovens på 103 og 104 tilskud med henblik på harmonisering af taksterne til såvel kommunale som private tilbud