1 - Om handlingsplanen

Transkript

1 Handlingsplan 2015/ /18 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen Business 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission, langsigtede mål, strategier og værdier 1 - Om handlingsplanen Formålet med dette notat er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de påtænkte tiltag. Dette notat markerer nogle centrale pejlemærker og giver samtidig et statusbillede af alle handlingsplanerne pr. september 2015 med en horisont på 1-2 år og kan således læses som et resumé af afdelingernes detaljerede handlingsplaner. Alle skolens afdelinger har egen detaljeret handlingsplan, som er et stadigt kørende værktøj, hvor særlige tiltag noteres/dokumenteres. Basis for alle handlingsplaner er Tietgens mission, langsigtede mål, strategier og værdigrundlag. Tietgen For fremtiden 2 Resumé Fra 2015 og frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt samtidig med, at flere presses til at tage en uddannelse. Samtidig er der udsigt til fortsatte krav om effektivisering på 1 2 % årligt. Indholdet i år er bl.a. prioriteret efter 7 af de 9 KPI er der indgår i rapportering til bestyrelsen: Elevtrivsel, Business og Handelsgymnasium Tiltrækning, Business og Handelsgymnasium Gennemførelse, Handelsgymnasium Praktikpladssituationen, Kompetencecenter Videreuddannelseshyppighed, handelsgymnasiet Sygefravær, fælles Overskudsgrad, fælles

2 SIDE 2 HANDLINGSPLAN 2015/ / Centrale udfordringer og tiltag Handlekraft, innovation og kreativitet er nødvendige for at kunne imødegå udfordringerne med succes! Udfordringer Ungdomsuddannelser under forandring Erhvervsuddannelsesreformen med et klart mål om, at flere unge skal vælge den vej - træder i kraft fra august 2015, på Tietgen er der udsigt til mærkbar aktivitetsnedgang på grunduddannelserne (Business, tidligere HG) i planperioden. En række unge med svage forudsætninger fra folkeskolen skal have nye veje til job eller uddannelse. Tietgen Handelsgymnasium har fået godt fat i områdets unge, og det forventes, at denne situation minimum fastholdes, trods svagt fald i ungdomsårgangene. Eventuel indførelse af karakterkrav for adgang kan få en betydning for tilgangen. Efter- og videreuddannelse Tietgen vil sammen med Erhvervsakademiet Lillebælt og UC Lillebælt udvikle det fælles Ledelsesakademi. På landsbasis er hele AMU-området ramt af voldsom aktivitetsnedgang, og der er behov for en revitalisering af hele AMU-området, dette sker desværre nok først til sidst i planperioden. Lærernes arbejdstid under forandring Med OK13 og det efterfølgende lovindgreb er der indført reel ledelsesret på de enkelte skoler ud fra et politisk ønske om et langt mere effektivt uddannelsessystem. Der følger derfor et helt nyt styringsparadigme, hvor skolerne moniteres på en række centrale KPI-er vedr. effektivitet, en monitering, der vil blive spejlet ned i skolernes ledelsesarbejde. Der vil således blive meget mere fokus på mål- og kvalitetsstyring med elevernes læring som væsentligt omdrejningspunkt. Økonomi Det fremsatte tekniske forslag til finanslov for 2016 (FFL16), med tilhørende overslagsår indeholder et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2 % af samtlige tilskud i 2016, stigende med 2 % hvert år til 8 % i De videre forhandlinger vil vise, hvordan den endelige finanslov kommer til at se ud men der er næppe udsigt til ændringer vedr. omprioriteringsbidraget i Fælles mål 1. Skolens økonomi Skolen skal i 2015 realisere en overskudsgrad på 2 % før ekstraordinære byggeomkostninger. I 2016 er målet en overskudsgrad på 1,5 % før ekstraordinære byggeomkostninger og omprioriteringsbidrag. 2. Sygefravær Skolens totale sygefravær var i ,3 %. Målsætningerne er for ,2 % og for ,1 %.

3 HANDLINGSPLAN 2015/ /18 SIDE Tietgen Business Elevtrivsel På en række faktorer måler vi elevtrivsel i den årlige benchmarkmåling ETU, hvor vi kan sammenligne os med andre, tilsvarende skoler. I udvalgte målinger vil vi være i det bedste kvartil, og vi vil score højere end i Helhedsindtrykket min 6,9 Undervisningen min 7,4 Underviseren min 7,9 Udfordret min 95,4 % (helt enig og enig) Samlet set skal vores elever trives på uddannelsen, også efter EUD-reformen Pædagogiske mål om synlig og øget læring skal lykkes Underviseren skal evalueres højt Elever skal opleve krav og udfordringer Tiltrækning af elever Antallet af 16 årige går ned i disse år, og vi har fået en reform af erhvervsuddannelserne, som påvirker søgningen hos os negativt. I august 2016 optaget skal vi i nyoptaget af unge til GF1 være min. 10 % over samme tal i Vi lykkes med stor tiltrækning af elever til EUX-forløb. Kampen om de unge elever øges. Vi vil fremstå som attraktiv skole, som øger optaget af unge med min. 10 % i august 16 sammenholdt med august 15. Vi vækster på antallet af EUX-elever. Stærk PR og Branding af EUD/EUX Stærk position i lokale netværk De gode historier fortælles Vi er meget synlige i sociale medier Januar 16: Min. 3 EUX-klasser August 16: Min. 5 EUX-klasser Tilpasning af organisation og rammer til ny virkelighed I løbet af 2015 og 2016 skal vi tilpasse såvel personaleressourcer som fysiske rammer til vores nye og formindskede aktivitetsniveau. En nedgang der følger af reformen af erhvervsuddannelserne. Ved udgangen af 2016 har vi det rigtige antal medarbejdere med de rigtige kompetencer. Ved udgangen af 2016 har vi de rigtige fysiske rammer til vores aktivitet. Vi lykkes med nødvendige tilpasninger af personale (lærere og andet personale) til ny aktivitetsomfang og nye kompetencekrav Vi lykkes med tilpasningen af lokaler og får skabt attraktive rammer for vores elever og medarbejdere

4 SIDE 4 HANDLINGSPLAN 2015/ / Tietgen Handelsgymnasium Fastholdelse Vi har hidtil koncentreret os om frafald i 1.g. Det er interessant at følge en årgang igennem alle tre år og se over de tre år hvor høj en gennemførelsesprocent/fastholdelsesprocent, der er. 90 % af eleverne, der startede i 2013, bliver studenter i Den samme lærer tilknyttes som mentor til en klasse på både 1., 2. og 3.g. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Derfor både tilbud om deltagelse i Talentprojekt og tilbud om lektiehjælp, coaching og psykolog. Vi skal forebygge følelsen af ensomhed blandt unge og deltager derfor i Projekt Netwerk. Antallet af coaches og studievejledere er øget vi tror på, at coaches kan fastholde via én-til-én-samtaler. I 2005 gennemførte 64 % I 2010 gennemførte 82 % Andelen af elever til de videregående uddannelser Regeringens politik er, at 60 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Vi har, blandt de andre store HHX skoler, den højeste andel af elever, der læser videre senest 27 måneder efter dimissionen. Nyeste tal er dimittenderne fra 2011, der efter 27 måneder læser videre. Målet er, at 78 % af dimittenderne fra årgang 2012, 27 måneder efter dimissionen, læser videre. Fortsætte med talentudvikling Det tætte samarbejde med SDU Tættere samarbejde med Studievalg Fyn Påbegynde mere målrettet samarbejde med EAL og seminarerne I 2002 læste 47 % videre I 2008 læste 65 % videre Elevoptag Hvert år kan vi tænke, at der vil komme færre 1.g elever, idet der er tale om dalende ungdomsårgange og politisk bevågenhed og ønske om at få flere i erhvervsuddannelserne. Det har indtil nu vist sig, at vores tanker ikke holdt stik. Målet er at optage samme antal elever på 1.g, som vi optog i skoleåret Målet er 625 elever. En lørdag i oktober inviteres odenseanske 9. klasser til arrangement med vores elever. Baggrunden er, at brobygning i 9. klasse alene er for de uafklarede. Holdning til Tietgen Handelsgymnasium I den årlige ETU (elevtrivselsundersøgelse) bliver eleverne bedt om at give deres gymnasium karakter på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. Eleverne på Tietgen Handelsgymnasium vurderer skolen som helhed til 7,8. Det er sammen med IBC den skole, der vurderes højest. Målet er, at vores elever fortsat vurderer os som den bedste skole som helhed blandt de største skoler. Total BCE skoler BROCK TIETGEN KNORD IBC AH ÅKS Base Skolen som helhed 7,4 95 7,1 91 7, ,9 88 7, ,6 98 7,4 95

5 HANDLINGSPLAN 2015/ /18 SIDE Tietgen KompetenceCenter Flere uddannelsesaftaler end landsgennemsnittet, stigning i overgangsfrekvens fra Tietgens grundforløb og flere hovedforløbselever På landsplan er der rift om elevpladserne, og det er vigtigt, at Tietgens elever gøres attraktive i forhold til at få uddannelsesaftaler både i vores geografi og bredere nationalt. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er 3 % over landsgennemsnittet Overgangsfrekvensen fra grundforløb øges med 10 % Aktiviteten på hovedforløb øges med 1-2 nye kædehold Virksomhedsklynger etableres i regi af praktikcentret Ressourcer prioriteret til opsøgende og vedligeholdende indsats Fokus på at Tietgens elever er aktivt søgende Opsøgende indsat i alle geografier, relevante virksomheder kontaktes Relevante virksomheder kontaktes og klynger dannes Stigning i antallet af beskæftigede på AMU og i antallet af deltagere på IDV/KURSER+ Med finanskrisen har det været svært at fastholde og øge antallet af beskæftigede i kompetenceudvikling på vores uddannelser. Det betyder, at der i den kommende periode fokuseres på at øge antallet af beskæftigede på samtlige niveauer og på at indgå formaliserede aftaler med virksomhederne og øge tilgængeligheden gennem online kurser. En stigning på 10 % på antallet af beskæftigede på AMU En stigning på 10 % i antal beskæftigede deltagere på IDV/KURSER+ Styrkelse af den virksomhedsopsøgende indsats med fokus på nye kunder og nye geografier En større grad af produktudvikling, der matcher specifikke brancher og behov. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Digitalisering af arbejdsgange, kommunikation og digital læring Kvalitet, individualisering og differentiering af undervisningen stiller krav om mere digitaliserede og asynkrone læringsplatforme. En forventning om on demand adgang til læring efterspørges, så det for den enkelte kan passes ind i hverdagen, livsfase eller arbejdssituation. Online kursusformer, herunder blended learning inden for AMU, FVU og hovedforløb er udviklet, afprøvet og markedsført TUP-projekter integreres med TKC initiativer Nye vejledningsformer er udviklet og afprøvet Kommissorie for arbejdet udarbejdes med en fokuseret ledelsesmæssig forankring Der nedsættes projektgrupper for AMU, FVU og hovedforløb LMS, webinarer, elektronisk vejledning m.v. udvikles, beskrives og videndeles

6 SIDE 6 HANDLINGSPLAN 2015/ / Statistik og prognoser Her vises en prognose opdateret primo september Den er baseret på det faktiske elevindtag august 2015 samt befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik. Størrelsesforhold, målt på elevsøgning forår 2015 på stx, hhx og htx i Odense. 8 Mission og værdier Det er Tietgens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af Tietgens overordnede samfundsopgave. Vores vision er at virke engageret, handlingsfokuseret og innovativt. De bærende værdier for arbejdet med realiseringen af denne vision er: Oplevelser for livet Individet i fællesskabet Samarbejde De overordnede og langsigtede mål: Tietgen vil have klare merkantile profiler på alle uddannelsesområder Tietgen skal være det bedste merkantile kompetence- og uddannelsescenter i Danmark målt på 2 bestyrelsesvalgte parametre. Tietgen vil med Tietgen KompetenceCenter udvikle et dynamisk videnscenter med opgaver såvel lokalt, regionalt som landsdækkende. Internationale kursusaktiviteter fastholdes og udvikles. Tietgen skal have en indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til udvikling og investeringer i fremtidig kompetenceformidling. Der kan læses mere uddybende om disse værdier på