Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. 1. Godkendelse af dagsordenen...

Transkript

1 Referat Byrådet Tid Onsdag den 7. oktober kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen / behandling af budget /32720 Kirkelig ligning Orientering Spørgetid fra tilhørerne Godkendelse af dagsordenen Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Dagsordenen godkendt / behandling af budget Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler, at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for , godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke jf. bilag Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 6

2 bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte med følgende bemærkninger, at der fastholdes statsgaranti med et udskrivningsgrundlag på 6.084,2 mio. kr., at indkomstskatteprocenten fastholdes til 26,1 og at grundskyldspromillen fastholdes til 22,12 der afsættes en pulje på 14,75 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene anlæg, der er markeret med grønt i investeringsoversigten frigives anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Beslutningstema: Byrådets 2. behandling af budget samt ændringsforslag i form af indgået budgetaftale. Sagsfremstilling: Der er den 18. september 2015 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig. Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance. Samtidig har det været et mål, at se de fire budgetlægningsår, som en samlet periode. Ændringer til 2. behandling af budget I kr Ændring af likvide aktiver 1. behandling Ændring i indtægter Ændring i driftsudgifter Ændringer på anlæg Ændringer i finansforskydninger Ændring af likvide aktiver til 2. behandling Kassebevægelser Balance Ifølge budget- og en udgør skatter og generelle tilskud m.v mio. kr. i Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 94 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL er på mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til mio. kr. i 2016 efter at der er indregnet en pulje til overførsler på 14,75 mio. kr. Øvrige driftsudgifter udgør 739 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt mio. kr. i 2016, dertil kommer øvrige renter. I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 74 mio. kr. i 2016 og netto 284 mio. kr. i alle årene. Resultatet af det skattefinansierede område viser herefter et overskud på 20 mio. kr. Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 6

3 I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af Den disponible kassebeholdning forventes ultimo 2016 at udgøre 88 mio. kr. Måltallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr. Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et kasseforbrug på 10,6 mio. kr. Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget , at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 21. september 2015, kl Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Administrativ bemærkning tilført sagen efter Økonomiudvalgets behandling den 28. september 2015: for forsyningsområdet er bilagt sagen til Byrådets behandling i særskilt bilag og er således ikke behandlet i Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Budgetaftale Forligstekst Tekniske ændringer efter 1. behandling.pdf Investeringsoversigt budget forlig Drift - budgetmateriale - 2. behandling i Byrådet.pdf 2016.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 28. september 2015 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Administrativt justeres budgetmaterialet med Økonomiudvalgets bemærkninger inden Byrådets 2. behandling af budget Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Indstillingen godkendt, idet Byrådets partier bemærker, at forligspartierne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal arbejde videre med Akutsygepleje som et tilbud i Assens Kommune. Dimensioneringen af akutsygeplejen afhænger af, at den nødvendige finansiering kan anvises. Finansieringen skal findes via omprioriteringer indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets økonomi - eksempelvis ved overførsel af uforbrugte midler fra 2015 eller midler målrettet ældreområdet, som Assens Kommune måtte modtage i forbindelsen med finansloven for Endelig udmøntning af eventuelle midler fra finansloven godkendes af Byrådet. Byrådet godkender endvidere takstblad for Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 6

4 3. 14/32720 Kirkelig ligning 2016 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. Beslutningstema: Sagen forelægges til 2. behandling af den kirkelige ligning for Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Hele kr. Budget statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud Indtægter i alt Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Indtægt fra Fåborg-Midtfyn Provstiudvalget Provstiudvalget uforudsete udgifter Udgifter i alt Balance Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer mellemregningen med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi. Økonomi: Det budgetterede underskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 2,7 mio. kr. ved udgangen af Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til Beslutningskompetence: Byrådet. Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 6

5 Beslutning Økonomiudvalget den 28. september 2015 Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Indstillingen godkendt. 4. Orientering Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Orientering om tiltræden af ny chef for Fyns Politi. 5. Spørgetid fra tilhørerne Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Intet. Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 6

6 Underskriftsside Søren Steen Andersen Dan Gørtz Lars Kristian Pedersen Tanja Møllegaard Løvgren Rie Nielsen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Erik Klindt Andersen Henning Jensen Bodil Boesgaard Jens Henrik W. Thulesen Dahl Hans Bjergegaard Betina Signe Stick Tage Kiltang Bartholin Finn Viberg Brunse Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Henrik Hansen Charlotte Vincent Petersen Elmer Philipsen Lars Søgaard Bo G. Jørgensen Sara Emil Baaring Arno Termansen Mogens Mulle Johansen Malene Rye Andersen Poul Poulsen Ena Nørgaard Sarah Lundsberg Møde i Byrådet den 07. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 6

7 Bilag: 2.1. Budgetaftale Forligstekst Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Bilag: 2.2. Tekniske ændringer efter 1. behandling.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Tekniske ændringer efter 1. behandling: I kr Skat - Korrektion af regionsaftale og økonomisk redegørelse 2. september Udligning - Korrektion af regionsaftale og økonomisk redegørelse 2. september Ændring i indtægter Politisk organisation Udgifter vedr. valg flyttet til Vedligeholdelse af kommunale bygninger Husning af flygtninge Familie, unge og uddannelse T03 - Demografiregulering - Sundhedsplejen T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform regulering Dagtilbud og skole T04 - Regulering af elevtal og SFO børnetal Arbejdsmarked T02 - Flere borgere på ledighedsydelse T03 - Integrationsydelse Afledt drift af anlæg Tekniske blokke drift i alt

21 Bilag: 2.3. Investeringsoversigt budget forlig Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 Investeringsoversigt - 2. behandling i Byrådet (i 1000 kr.) Total Økonomiudvalg Administrativ organisation Salg af arvesølv Nedrivning af tomme kommunale bygninger Risikostyring Innovations- og Medborgerskabsudvalg IT og velfærdsteknologi IT fællesadministration X Digitaliseringspulje Ny server- og storageinstallation X Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen X Digital infrastruktur Miljø- og Teknikudvalg Miljø og natur X Vandløbsområdet X Vand og Naturplaner X Natur og Friluftsstrategi Inc. Nr. 19. Blå støtttepunkter Grundvandssikring og skovrejsning X Klimatilpasning Veje, grønne områder og kollektiv trafik X Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmatur Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt) Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) Renovering og udskiftning af broer X Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania Omlægning af Søndre Ringvej LED informationstavler ved centerbyerne Vedligeholdelse kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Energimærkning af kommunale bygninger Fortsat områdefornyelse X Pulje til bygningsbevaring X Landsbypulje Tilslutning af fjernvarme Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Museum Vestfyn Museum Ungdomskulturhus Glamsbjerg X Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport og fritid

23 (i 1000 kr.) Total X Pulje til forsamlings- og klubhuse X Kunstpulje Danskerens digitale bibliotek (DDB) Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien Aaruphal - udvidelse Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Den grønne platform (Skole+) Søbad i Assens Industrien i Aarup Renovering af Willemoesgården Kunstbanetæppe i Tommerup St Børne- og Uddannelsesudvalg Skole Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler PCB-renovering i Assens Kommune Ombygning skoler X Pulje til renovering af skoler Beton- og facaderenovering Tommerup Skole Aarupskolen udendørsarealer m.m Social- og Sundhedsudvalg Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Plejecentre, bosteder og aktivitet Omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger Aktivcenteret Glamsbjerg - udvidelse af køkken Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Ny Havneplads Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse (Projekt omdøbt - i 2015 Opdatering af Bymidter) Jordforsyning Køb af jord Salg af jord excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter markeret med grønt, frigives i forbindelse med godkendelse af budgettet. X markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Øvrige anlæg søges der om frigivelse via fagudvalg med godkendelse i Byrådet. 2

24 Bilag: 2.4. Drift - budgetmateriale - 2. behandling i Byrådet.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 - ved borgmester Søren Steen Andersen Klik her for at gå til oversigt over politikområder En budgetaftale med fokus på nødvendige forandringer. Mål i 2016 Alle partier i Byrådet står bag budgetaftalen for Det er både glædeligt og ansvarligt. Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Assens Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Med en stram økonomistyring og ved at overholde den økonomiske politik som Byrådet har vedtaget, er det dog lykkedes at skabe mulighed for fortsat vækst og udvikling også i årene fremover til gavn for både borgere og erhvervsliv. Med budgetaftalen forfølger Byrådet de mål, der er formuleret i kommunens Vision 2018 Vilje til vækst. De centrale pejlemærker er øget bosætning, uddannelse for alle og øget vækst for erhvervslivet. Budgettet sikrer, at der i den indgåede budgetperiode for er plads til investeringer, der skal hjælpe med og understøtte ambitionen om at få flere tilflyttere, flere i uddannelse og job samt skabe flere arbejdspladser i kommunen. Dét er grundlaget for at udvikle kommunens økonomi og velfærd. I budgettet har et samlet byråd ikke alene sikret et budget i balance, men også et stærkt forandringsfokus. Med en kommunal økonomi, der er under pres, har vi derfor fokus på, at der er behov for forandring i måden, vi løser vore opgaver på. Der skal ved flid og nytænkning i fagudvalgene anvises nye veje og måder at løse opgaverne på. Samtidig skal vi sikre vækst i bosætningen og dermed skattegrundlaget. Kun derved sikrer vi, at vi fortsat kan levere og opretholde de nødvendige kerneydelser til vore borgere. Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive samarbejdsånd samtlige partier har udvist i budgetprocessen. Søren Steen Andersen Borgmester

26 for budget 2016 Klik her for at gå til oversigt over politikområder Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen blev i år tidsmæssigt forskudt som følge af det udskrevne folketingsvalg i juni måned. Som tidligere år, var spørgsmålet om at fastholde et likviditetstilskud en central udfordring. Aftalen indebar, at kommunerne nu får et balancetilskud på 3,5 mia. kr. Af dette beløb har Assens Kommune fået 39,6 mio. kr. Balancetilskuddet er kun udmeldt som et 1-årigt tilskud. Der er dog politiske forventninger om, at der kommer en tilsvarende regulering næste år. Derfor er der budgetteret med en indtægt på 20 mio. kr. årligt i overslagsårene 2017 til Mål i 2016 Regeringen indførte med økonomiaftalen begrebet omprioriteringsbidrag på 1 % pr. år fra 2016 til I 2016 tilbageføres der 0,75 % til borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Netto udgør omprioriteringsbidraget derfor 0,25 %. Denne nedregulering er indregnet i servicerammen. Hvordan omprioriteringsbidraget skal håndteres fremadrettet, er der ikke kommet anvisninger på. Om muligheden for modregning i årene tilsvarende som 2016 kendes endnu ikke. Der er ikke i budgettet indregnet noget omprioriteringsbidrag i overslagsårene. Størrelsen af udfordringen skal derfor afvente næste års økonomiaftale. Provenuet af den kommunale indkomstskat er stadigt nedadgående. Rent statistisk ligger Assens Kommune langt nede af listen når det gælder den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. borger. Modsat er selskabsskatten en vigtig indtægtskilde i Assens. Forsættes næste side >>

27 for budget 2016 (fortsat) Klik her for at gå til oversigt over politikområder Mål i 2016 Budgettet indeholder som tidligere år en række risikofaktorer: Arbejdsmarkedsområdet og udrulningen af refusionsreformen har været en udfordrende opgave. Lovgrundlaget er kommet meget sent, og der har ikke været klare udmeldinger om beregningsformen. Budgetgrundlaget er udarbejdet med afsæt i 2015 data og derefter konsekvens rettet i forhold til den beregnede virkning af refusionsreformen. Der er i de økonomiske rammer for overslagsårene 2017 til 2019 indregnet en omstillingspulje. Omstillingspuljerne som reducerer budgetrammen udgør 24,5 mio. kr. i 2016, 49,1 mio. kr. i 2018 og 74,4 mio. kr. i Disse puljer skal medvirke til en omstillingsproces indenfor hvert fagudvalg. Allerede i februar 2016 skal fagudvalgene fremlægge konkrete, nytænkende og udviklende tiltag og processer, som skal gennemføres for at de økonomiske rammer er realiserbare. Selskabsskatten er stadig et usikkerhedsmoment, idet en verserende sag kan reducere indtægterne fremadrettet. Den nedadgående demografiregulering påvirker udgifts- og indtægtssiden.

28 Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED sudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

29 Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Mål i 2016

30 I forbindelse med økonomiforhandlingerne er Assens Kommunes serviceramme i 2016 fastlagt til mio. kr. Budgettet til 2. behandlingen viser at Assens kommune forventer at overholde servicerammen. Mål i 2016 I kr i alt Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalg Miljø- og Teknik udvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Samlet

31 Kommunens primære indtægter kommer fra side 1 side 2 side 3 Indkomstskat Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Beskæftigelsestilskuddet Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Tabellen viser de budgetlagte indtægter for budget 2016 samt overslagsårene De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i kr Indkomstskatter Øvrige skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Mål i 2016 Indkomstskatter Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2016 til Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Kommunerne kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. For budget 2016 skønnes det, at være mest fordelagtigt for Assens Kommune at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere end det statsgaranterede, og dermed medfører et lavere indkomstgrundlag. For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af Assens Kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 og herefter fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Udskrivningsgrundlag og provenu i mio. kr Udskrivningsgrundlag 6.084, , , ,2 Skatteprocent 26,1 26,1 26,1 26,1 Provenu 1.587, , , ,4

32 side 1 side 2 side 3 Øvrige skatter Øvrige skatter består af grundskyld, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft. Kommunens indtægter for selskabsskat i 2016 vedrører indkomståret 2013 samt reguleringer for tidligere år. Der er i overslagsårene indlagt et skøn for selskabsskatten. Mål i 2016 Indtægter i kr Skrå skatteloft Selskabsskat Dødsboskat Grundskyld Øvrige skatter i alt Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i, Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for udgiftsændringer blandet andet som følge af ny lovgivning. Budgetgarantiordningen hvor kommunerne kompenseres for ændringer i overførselsindkomster Pris og lønudviklingen Assens Kommunes andel af udligning og tilskud ses i nedenstående tabel og gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i kr Kommunal udligning Statstilskud samt øvrige tilskud Efterregulering I alt tilskud og udligning Kommunal udligning Assens Kommune modtager i alt 619,4 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer henholdsvis fra landsudligningen mellem kommunerne og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. Statstilskud Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet, Assens Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 0,73 %.

33 Skøn for ekstra bloktilskud i overslagsårene Overslagsårene er budgetlagt ved hjælp af KL s tilskudsmodel, som beregner et skøn for det fremtidige bloktilskud. Det er på baggrund heraf den politiske vurdering, at KL er for pessimistiske i deres udmeldinger. Det betyder, at der i er indlagt et likviditetstilskud på 20 mio. kr. om året. Øvrige tilskud Tabellen specificerer øvrige tilskud og bidrag. side 1 side 2 side 3 Indtægter i kr Tilskud til ældreområdet Tilskud Ø- kommuner Udligning selskabsskat Udligning udlænding Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud vedr. dagtilbud Tilskud omstilling af folkeskolen Tilskud til nedsat færgetakst for gods I alt øvrige tilskud Mål i 2016 Assens Kommune bidrager til udligning af selskabsskat, da kommunen har et provenu, som ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Endvidere bidrager Assens Kommune til udligningen omhandlende udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet. Beskæftigelsestilskuddet Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige, og dette tilskud udgør 111,2 mio. kr. i 2016.

34 Mål i 2016 Politikområder Oprindeligt I kr. fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift Klik på pilene for at gå til de enkelte politikområder

35 Oversigt politikområder 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Udgifter vedr. valg flyttet til Behandling i alt Mål i 2016

36 Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Forsættes næste side >>

37 Oversigt politikområder Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Andel af 10. T03 - Integrationsydelse - øgede administrationsudg B03 Reduktion i centrale uddannelsesmidler Ø01 Kontrol af arbejdsklausul Ressourser til planlægning og udvikling Omstillingspulje Pulje til overførsel fra Ansættelse af fundraiser Indtægter ved ansættelse af fundraiser Ø04 Mobil borgerservice andel af 03. Ø Behandling i alt Mål i 2016

38 Oversigt politikområder 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift B02 Monopolbrud - ny beregning Ø03 Fortsættelse af landsbyambassadørordning Ø04 Mobil borgerservice Omstillingspulje Behandling i alt Mål i 2016

39 Oversigt politikområder 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt B01 Natur - reduktion i græsklipning B02 Vandløb Behandling i alt Mål i 2016

40 Oversigt politikområder 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet B01 Vej og trafikområdet B03 Grønne områder - effektivisering af maskinpark B04 Kollektiv trafik - frafald af buskort til fri- og privatskoleelever Afledt drift af 29) Forbedret fremkommelighed Omstillingspulje MTU Behandling i alt Mål i 2016

41 Oversigt politikområder 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Husning af flygtninge B01 Optimering af rengøringsteam Behandling i alt Mål i 2016

42 Oversigt politikområder Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed T03 - Demografiregulering - Sundhedsplejen Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Uddannelseshjælp og friplads T05 Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform B05 Tandplejen alle børn i kommunal tandpleje Ø01 Rådgivning til familier i skilsmisse Reduktion på B&U området som følge af skilsmisserådgivning Ø03 Sundhedspleje Graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende Reduktion på B&U området som følge af flere graviditetsbesøg Ø04 Øgede opgaver hos PPR Ø06 Ændring af demografimodel PPR Ø07- tilrettet Flere EGU-elever - erhvervsgrunduddannelsen Behandling i alt

43 Oversigt politikområder Mål i Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Reguleing af elevtal og SFO børnetal Ungdomsrådet - drift Ø05-tilrettet Dagplejen/vuggestue Ø06-tilrettet Undervisning af 2-sprogede Ø07 5 ekstra vuggestue pladser Møllebakken Folkeskolen Omstillingspulje BUU Afledt drift af 59) Ungdomskulturhus Glamsbjerg Behandling i alt

44 Oversigt politikområder Mål i Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Omstillingspulje KFU Afledt drift af 60) Haarby haludvidelse og svømmehal B01 Assens Bibliotekerne Ø06 Kultur i børnehøjde Ø08 Driftstilskud Hjemstavnsgården Ø09 Driftstilskud Fuglezoo Reduktion i timepris hal og svømmehal Behandling i alt

45 Oversigt politikområder 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 - Mændgeændringer og refusionsreform B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere T02 - Flere borgere på ledighedsydelse T03 - Integrationsydelse (Der er andele på 02, 07 og 10) B03 - Reduktion i forsikrede ledige Omstillingspulje EBU Behandling i alt Mål i 2016

46 Oversigt politikområder 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt B01 Omprioritering branding Behandling i alt Mål i 2016

47 Oversigt politikområder Mål i Sundhed ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Koordineret indsats udsatte og sårbare Andel af B02 på 13 Plejecentre. Flere plejeboliger T01: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til KL-skøn Omplacering fra Sundhed til myndighed SSU T03: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til nyt KL-skøn B01: Samling af Senhjerneskadetilbuddet B03: Madpakker fra Madservice B04: Akutsygepleje Behandling i alt

48 Oversigt politikområder 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Flere plejeboliger B10: Reduktion af 7 boliger i længerevarende botilbud, Korsvang B04: Madservice - menuvalg fra 24 til 20 retter pr. uge B09: Flytning af pladser fra 104 til 103 Handicap Fastholdelse af Ældremilliarden (Reduceret) Omstillingspulje SUU Behandling i alt Mål i 2016

49 Oversigt politikområder 14. Myndighed SSU ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01: Tilpasning af andelen af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T02: Korrektion af anonym stofmisbrugsbehandling Omplacering til myndighed SSU fra Sundhed B01: Effektivisering af 85-korpset handicap Ø01: Tilpasning af indtægtsbudget - handicap (Reduceret beløb) Ø02: Tilpasning af indtægtsbudget - psykiatri og misbrug Ø03: Overdragede sager vedr. personer, der fylder 18 år 7) (Reduceret) Ø04: Tilpasning af udgiftsbudget - Socialt Udsatte Behandling i alt Mål i 2016

50 Oversigt politikområder 15. Sikringsydelser ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 - Førtidspension - konsekvens af reform samt mængdeændringer Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Merudgift vedr. boligstøtte Behandling i alt Mål i 2016

51 Oversigt politikområder 16. Beredskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Omstillingspulje Beredskab Behandling i alt Mål i 2016

52 til drift pr udvalg Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget

53 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets bevilling udgør 10 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Den politiske organisation, der omfatter vederlag til 29 byrådsmedlemmer, udvalg og nedsatte råd og nævn, samt udgifter til afholdelse af valg. Den administrative organisation, som hovedsagelig består af lønudgifter til administrativt personale, som udgør ca.350 fuldtidsstillinger. Herudover drift af administrative bygninger og øvrige personaleudgifter herunder tjenestemandspensioner og barselsfond. Mål i 2016

54 Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: IT-drift, Innovation og medborgerskab samt landdistriktsudvikling IT-driften dækker over de centrale udgifter til IT og telefoni. Indenfor innovation og medborgerskab er der tale om en pulje, som udvalget kan bruge til nye tiltag, hvor fokus er på innovation og medborgerskab. Tilsvarende er der en pulje til landdistriktsudvikling. Mål i 2016

55 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og teknikudvalgets bevilling udgør 4 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Natur- og miljøbeskyttelse i Assens Kommune, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse Vedligeholdelse af grønne områder, stadion og idrætsanlæg. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Drift af havne, færgedrift og kollektiv trafik, herunder teletaxa. Vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder planlægning og udførelse af energibesparende foranstaltninger samt rengøring Mål i 2016 Beredskab er medregnet i 2016 men overgår til Fælles Fyn Beredskab

56 Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Børne- og Uddannelsesudvalgets bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn. Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi. Pasning af børn i alderen 0-6 år. Der tilbydes pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Derudover ydes der statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler. Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov. Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse. Anbringelse af børn uden for hjemmet. Indsats og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Folkeskoler Dagtilbud Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) Sundhedspleje Forsættes næste side >>

57 Mængdeforudsætninger: Børnetal dagtilbud Kommunal Privat Dagpleje Vuggestuebørn Børnehavebørn Antal foranstaltninger for børn og unge 150 Anbringelser 224 Forebyggende foranstaltninger Note: Der budgetteres yderligere med 93 børn i alderen 0-2 år og 1 barn i alderen 3-6 år til øvrige private pasningsformer. Mål i 2016 Antal elever Skoler Friskoler Efterskoler Folkeskoler 10. klasse Kost- og efterskole 2% Socialpædagogisk opholddsted 16% Netværksplejefamilie 4% Antal anbringelser fordelt på sted Eget værelse 4% Ungepension 3% Døgninstitution 1% Plejefamilie 72%

58 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre. Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen. Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed. Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Damarks Fugle Zoo m.v. Mål i 2016

59 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevilling udgør 15 % af Assens Kommunes samlede budget. Refusionsreform: Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, foretages en gennemgribende omlægning af refusionssystemet. Fremadrettet bliver det borgerens varighed på offentlig forsørgelse, der afgør hvor meget refusion af den enkelte borgeres ydelse, som Assens kommune kan modtage fra staten. Den hidtidige refusionsmodel har sondret mellem aktive borgere (fx i løntilskud og i virksomhedspraktik), og passive borgere, som ikke har været i aktivitet. I de perioder, hvor borgerene har været i aktivitet, har kommunen generelt set modtaget en højere refusion fra staten end i de passive perioder. Mål i 2016 Bevillingen indeholder budget til: Arbejdsmarkedsområdet dækker over de målgrupper der varetages af Jobcentret. Det drejer sig om flygtninge, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobs visiterede, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige. Turistinformation, Udvikling Fyn, markedsføring og planlægningsopgaver. Den nye refusionsmodel bygges op efter en trappemodel, hvor Assens Kommune skal afholde 20 % af udgifterne til den enkelte borgers ydelse i de første 0-4 uger på offentlig forsørgelse, 60 % af udgifterne i uge, 70 % i uge og 80 % af udgifterne for borgere med mere end 1 år på offentlig forsørgelse. Assens Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser bliver således afhængige af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, og ikke hvilken indsats kommunen sætter i værk for at hjælpe den ledige ud af ledighed.

60 Social- og Sundhedsudvalget Mål i 2016 Social- og sundhedsudvalgets bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter - blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Egne botilbud vedr. handicap-, senhjerneskade og psykiatriområdet. Hjemmeplejen Mængdeforudsætninger: Antal plejeboliger 2016 Pladser til almene 217 Pladser til demente 94 Pladser til midlertidigt ophold 35 I alt 346 Note: Der udvides med 8-10 pladser på Korsvang og 7 pladser i Flemløse i Forsættes næste side >>

61 Pladser egne institutioner Egne borgere Solgte pladser Antal førtidspensionister pr. 31/ Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud 73 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Antal førtidspensionister tilkendt før 1/ Note: Førtidspensioner tilkendt før 1/ fortsætter med den gamle refusionsberegning på hhv. 35% og 50%. Førtidspensioner tilkendt efter 1/ overgår til den nye refusionsberegning vedtaget i refusionsreformen. 100 Antal førtidspensionister tilkendt efter 1/ Mål i 2016