Beretning 2011 for politikområderne:

Transkript

1 Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab Afvigelse til opr. Budget Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Total for udvalg Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

2 Årsberetning For økonomiudvalget er der overordnet en afvigelse (mindreforbrug) vedrørende driften på 15,705 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Området består af 4 politikområder. Der er på administrationsområdet og vedrørende Erhverv og Turisme overført store overskud fra tidligere år. Hvis man ser på området uden overførte over- og underskud, ser det således ud: (i 1000 kr.) Oprindeligt Årets resultat Afvigelse til korr. Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Total for udvalg Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt Administrationsområdet står for den største del af afvigelsen. Når man umiddelbart ser på administrationsområdet og sammenligner oprindeligt og korrigeret er der ikke den store ændring. Centralforvaltningen er imidlertid nedlagt i 2011 og der er dermed store forskelle i den enkelte forvaltnings oprindelige og korrigerede. F.eks. hører Borgerservice nu under Socialforvaltningen, hvorfor Socialforvaltningens korrigerede er væsentligt højere end det oprindelige. Intern service hører nu under Teknik og Miljøforvaltningen, og IT-afdelingen hører under Staben. Løn- og økonomi er en ny afdeling. I det efterfølgende, hvor der redegøres for afvigelserne på bl.a. administrationsområdet, forklares afvigelserne derfor i forhold til det korrigerede. Oversigt over oprindeligt og korrigeret uden over- og underskud på administrationsområdet: Tema Oprindeligt Staben Løn og Økonomi Børn, unge og fritidsforvaltningen Teknik og Miljø Socialforvaltningen Jobcentret Boliger (incl. p-hus) I alt Hele kr. På de øvrige politikområder er der ikke væsentlige forskelle mellem oprindeligt og korrigeret.

3 Politisk organisation Her afholdes udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn. Desuden afholdes udgifter til valg. Der har i 2011 været afholdt valg til folketinget. Udgiften til valget har udgjort knap 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige og korrigerede, er der et samlet mindreforbrug på 0,170 mio. kr. på området. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette politikområde. Administration I forhold til det oprindelige og korrigerede (uden over- og underskud), er der overordnet et mindreforbrug på knap 15 mio. kr. Mindreforbruget er 21,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede incl. over- og underskud. Denne ramme omfatter forvaltningernes administrative udgifter, samt kommunens lønpuljer, der organisatorisk hører under Staben og Løn og økonomi. Afvigelserne i forhold til det korrigerede og årets resultat er følgende for hver forvaltning: Tema Oprindeligt uden overog underskud Årets resultat Afvigelse til korr. Staben Løn og Økonomi Børn, unge og fritidsforvaltningen Teknik og Miljø Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Hele kr. Afvigelser - = merudgift Staben Stabens indeholder løn og personaleudgifter til Staben. Desuden løn og driftsudgifter til IT-afdelingen. Der afholdes også udgifter til: Annoncering, kommunikation og formidling Arbejdsmiljø Sundhed Indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Overenskomstbestemte puljer I forhold til det korrigerede, er der et mindreforbrug på 6,288 mio. kr. Derudover er der overført et overskud fra tidligere år på 7,6 mio. kr.

4 Overskuddet som er opstået i 2011 kan forklares således: Mindreforbrug IT-afdelingen 1,5 mio. kr. Mindreforbrug Staben 1,4 mio. kr. på områderne HR, arbejdsmiljø og kommunikation. Der er opnået merindtægter vedrørende elever på 3,4 mio. kr. disse indtægter skal dog finansiere ekstra optag af elever i 2011 og Løn og Økonomi Budgettet i Løn og Økonomi indeholder udgifter til løn og personaleudgifter. Desuden indeholder tet udgifter og indtægter vedrørende: Revision Drift af IT-systemer, Kommunedata, Fujitsu og Silkeborg Løn Udgifter til barselsudligningsordningen Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner I forhold til det korrigerede, er der et overskud på 10,015 mio. kr. Overskuddet er opstået som følge af et uforbrugt værn på 6,5 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug således: IT-systemer 2,0 mio. kr. Mindreforbruget opstår ved, at der i 2011 er afsat til indkøb og implementering af nye IT-systemer. Systemerne blev dog indkøbt og implementeret i 2010, og der opstod derfor et underskud i Mindreforbrug på knap 2 mio. kr. vedrørende barselsudligningsordningen. Dette er udlignet ved over- og underskudsberegningerne for 2011 og det overskydende er tilbagebetalt til alle decentrale enheder. Vedrørende tjenestemandspensioner er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. En del af merforbruget vedrører pensionerede tjenestemænd, som der ikke er indbetalt tilstrækkelig pension til. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen Budgettet indeholder udgifter til løn og personaleudgifter i forvaltningen. Desuden også udgifter til tolkebistand, administrationsvederlag m.v. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,730 mio. kr. Merudgiften kan henføres til udgifter til feriepengeudbetaling ved medarbejderes fratrædelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Området indeholder udgifter til løn og personaleudgifter for Teknik og Miljøforvaltningen. Desuden også udgifter til: Administrationsbygninger Kontorhold, porto, biler m.v. Kantinedrift

5 Byggesagsgebyr og indtægter vedr. bl.a. skorstensfejning og rottebekæmpelse. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,562 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Socialforvaltningen Socialforvaltningens indeholder løn og personaleudgifter til Socialforvaltningen herunder Handicap og Psykiatri, Visitatorer og Hjælpemiddelteam. Desuden også løn og personaleudgifter til Borgerservice. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,106 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Job- og vækstcenter Budgettet indeholder udgifter til løn og personaleudgifter til personale på Job- og vækstcentret. I forhold til det korrigerede, er der et mindreforbrug på 0,292 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Boligerne På dette område afholdes udgifter til: Drift P-hus Beboelsesejendomme (udlejning) Boliger under salg Driftssikring af boligbyggeri I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,523 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsagelig beboelsesejendomme og især 2 ejendomme har haft et merforbrug i En ejendom har haft ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. En anden ejendom er ikke udlejet i 2011, da den snarest skal anvendes til nye formål. Erhverv og Turisme I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,156 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en konteringsfejl som er rettet primo Fælles funktioner Politikområdet Fælles funktioner omfatter og forbrug vedrørende forsikringer og rengøring.

6 Det er forudsat, at rengøringsenheden omkostningsmæssigt hviler i sig selv i forhold til den lagte timepris, som det enkelte omkostningssted (institutionerne) belastes med. Rengøringsområdet: Området viser et merforbrug på 1,840 mio. kr. i forhold til det korrigerede uden overog underskud fra tidligere år. For at få området til at hvile i sig selv, er det nødvendigt med en strammere styring af de decentrale enheders afsatte til rengøring. Alene disse er årsag til er merforbrug i 2011 på 0,6 mio. kr. Der arbejdes stadig på at minimere udgifterne til afløsning. Fremover vil der opnås en helårsvirkning af de tiltag der er indarbejdet i Forsikringsområdet: Området viser et mindreforbrug på 2,552 mio. kr. i forhold til det korrigerede uden over- og underskud fra tidligere år. Mindreudgiften til forsikringer kan henføres til forskydninger mellem årene.

7 Anlægsprojekter (i kr.) Regnskab 2011 Frigivet rådighedsbeløb 2011 Afvigelse Afslut Fortsæt Salg af Søndergade 82, Gelsted x Salg af Lillegade 5, Husby x Salg af Østre Hougvej x Salg af Skræppedalsvej 4, Husby x Salg af Teglgårdsparken x Salg af Musereden x Salg af Asperup børnehus x Ny Brandstation x IT-sikkerhed skoler x IT-sikkerhed administration x Projektering og forundersøgelse samling af administration x Kommunal andel af LAGprojekter x I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 1,505 mio. kr. forventes overført til Kommentarer til anlægsprojekterne Grundet finanskrisen er der ikke solgt det planlagte antal ejendomme kun børnehaven Musereden er solgt salget er dog endnu ikke helt afsluttet. Vedrørende den ny brandstation er projektet nu afsluttet.