Bilag 1. Teknik- og Miljoudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser mv - Budget serviceudgifter

Transkript

1 Teknik- og Miljoudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser mv - Budget serviceudgifter Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter Kr. i prisniveau A. Tilpasning af budgettet Al. I forhold til nuvrende serviceniveau Jordforsyning, ubestemte formi Danmarks Miljøportal Skadedyrsbekmpelse Redningsberedskab Vejbelysning Afvandingsbidrag Busdrift 1. udmelding fra Midttrafik Venø Frgefart Oddesund Havn El, vand og varme A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt B. Finansiering af tilpasningerne - ved omplacering fra andre omrâder Regulering af buscirift (Midttrafik) finansieres af kassebeholdningen Regulering af el, vand og varme finansieres af kassebeholdningen Uspecificerede besparelser indenfor udvalgets ramme, til dkning af merudgifter - xg , Forskel - positivt beløb = manglende finansiering C. Opgaver, som et flertal i udvalget ønsker indarbejdet I budgettet - videresendes til prioritering i Byrâdet Udgiftialt Okonomi og Løn/

2 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 0.05 Jordforsyning, ubestemte formal Peter Bangs Vej 102, indtgter Landbrugsjord, vedligeholdelse Landbrugsjord, leje Diverse jordleje Peter Bangs Vej 102, indtgter Lejemlet er opsagt af lejer, og ejendommen forventes ikke udlejet igen. Landbrugsjord Budgetterne er reguleret i henhold til forventede udgifter og indtgter. Kontering / sammentiiing af endringer: xg , Peter Bangs Vej 102, ndtgter xg , Landbrugsjord, vedligeholdelse xg , Landbrugsjord, vedligeholdelse /Endring i alt fendringsbelob i Struer Kommune/

3 U dgifter uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 0.89 Danmarks MiljOportal Danmarks Miljøportal Tilretning af budgettet i henhold til forventede udgifter. Kontering / sammenteiiing af zendringer: xg , Danmarks Miljøportal fendring alt ndringsbeiøb i Struer Kommune/

4 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: 0.91 SkadedyrsbekmpeIse RottebekmpeIse Administration Indtgter Der er indget ny aftale med Mortalin som er tilpasset forventede anmeldelser, og budgettet er reguleret i henhold til forventede udgifter og indtgter. Taksten i 2014 fastholdes p 1,80 kr. pr kr. ejendomsvrdi. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , RottebekmpeIse xg , Administration xg , Indtgter /Endring i alt /Endringsbeløb Struer Kommune/

5 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 0.95 Redningsberedskab BetaHng til Faicks Rednings korps ABA-anlg Betaling til Faicks Redningskorps Budgettet reguleres I henhold til forventet udgift. ABA-anIg I forbindelse med beredskabsforliget for har KL vedtaget, at antallet af alarmer fra ABA-anIg skal nedbringes, og samtidigt m fakturering for blinde alarmer beiøbsmssigt hves til det dobbelte, hvilket forventes at give en merindtgt p ca kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , Betaling til Falcks Redningskorps xg , ABA-anlg IEndring alt /Endringsbeløb I Struer Kommune/

6 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 2.11 Vejbelysning Nuvrende budget, kr Abonnementsbidrag Regulering af budgettet I henhold til forventede udgifter og indtgter. Kontering / sammenuelling af endringer: xg , Abonnementsbidrag, gadelys el xg , Abonnementsbidrag, kontrakt xg , Abonnementsbidrag, indtgter fendring i alt /Endringsbeløb I Struer Kommune/

7 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede iendringer: 2.11 Afvandingsbidrag Afvandingsbidrag Der betales et afvandingsbidrag til Struer Forsyning Spildevand p 8% af deres anigsudgifter. Budgettet reguleres I henhold til forventede udgifter til afvandingsbidrag I henhold til anigsbud getter hos Struer Forsyning Spildevand. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , Afvandingsbidrag xg , Endring i alt Endringsbeløb I Iridberettet i Struer Kommune/

8 dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse 2.31 Busdrift af de foreslâede endringer: FIIesudgifter Midttrafik Busbidrag til Midttrafik Handicapkørsei Flexture Skolekørsei, betaling fra fol keskoleelever Midttrafik har fremsendt 1. udmeiding til budget Budgettet for rejsekortet er under udarbejdelse, og det betyder derfor, at budgettet for busadmini stration (fiiesudgifter til Midttrafik) først buyer udmeldt i uge 26, idet der vii vre en del afledte virkninger af rejsekortet p budgettet for busadministration. Kontering / sammentiiing af endringer: xg , Busbidrag til Midttrafik xg , Handicapkørsei xg , Flexture xg Skoiekørsei, betaling fra 00005, folkeskoleelever ?Endring alt /Endringsbeiøb i Struer Kommune/

9 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 2.33 Venø Frgefart Indtgter, bil- og godsbefor d ring Indtgter, personbefordring Personale, løn Forsikringer Forsiag til ndring af billetsystem Frgens billetsystem tager udgangspunkt i en del elementer med mulighed for rabat via et pen gekort. Dette system gør det vanskeligt at beskrive en pris for en overfart, da denne er afhngig af antal personer i bilen, om der er børn under 12 r og/eller børn under 5 r. Som folge af dette giver pengekortet et forklaringsproblem, da kunderne ofte vii vide, hvor mange gange de kan komme med frgen med et pfyidt pengekort. Disse faktorer sammenholdt med stigningerne i betaling med dankort og den meget korte overfart, vii et mere simpelt bilietsystem give en langt bedre service til kunderne, nr de kommer til frgen og billetsystemet buyer let overskueiigt for alle parter. Med udgangspunkt i statistikker over frgedriften gives i vedlagte bilag et bud p hvordan priserne kan ligge og samtidigt fasthoide det nuvrende indtgtsniveau. Der kan blive tale om en efterføi gende justering, da ndringer kan pvirke kundernes adfrdsmønster. Derfor foresls en evalue ring med muuighed for efterfølgende prisjustering efter det første driftsr. Det betyder, at en n dring/prisjustering tidiigst kan trde i kraft fra Bilag 1 nuvrende bilietsystem, og bilag 2 ndringsforsiag til billetsystem. Personalenormering Frgens nattevagtsordning har vret under pres i forhoid til Iovgivningen, hvor det ikke tillades at afregne nattevagt udenfor hjemmet med rdighedsvagtstiiig, og derfor er nattevagtsordningen bievet genforhandiet. Det bevirker, at frgen har fet en merudgift p 3 iøntimer pr. nattevagt uanset antal af udkald p en nattevagt. Dog med den kiausui, at hvis antal af udkaid stiger vsentiig i forhoid til nuvrende system, s skal aftalen genforhandles. Det forøgede timeforbrug pvirker budgettet sledes: 365 nattevagter a 3 timer = timer =0,68 fuidtidsanstteise = kr. Lønbudgettet skal p baggrund heraf opjusteres med kr. Resterende forventes dkket af overfartsiederen, hvor der ikke betales srskiit for nattevagter. Forsikringsprmie I forbindelse med ny terrorlov fra EU er forsikringsprmien steget med kr. Struer Kommune/

10 Kontering / sammenteiiing af ndringer: Helekr. PSP I omk. sted I , Løn fagpersonale xg , Forsikringer IEndrinci i ai EndringsbeIøb i Struer Kommune/

11 Bilag 1 - Nuvrende prissystem Passagerer Voksne Børn (5 til 12 r.) Børn under 5 r Cykel Køretøjer inki. fører Lille hi! * Stor bil ** Lastbi! kg Lastbil over kg Lastbil inki. hnger Rendegraver/gummiged Traktor Motorcykel Knallert Busser inki. fører Minibus (max 8 passagerer) MX bus (max 25 passagerer) Stor bus (over 25 passagerer) Páha?ngskøretøj er Trailer Campingvogn Redskab efter køretøj Diverse Gods pr. tons Ti11g ekstra afgang Tilkeg for nat udkald K! og Uden for de to afgangstider Mm pris pr. enhed 18,00 9,00 Gratis 10,00 69,00 83,00 98,00 112, ,00 98,00 69,00 44,00 36,00 83,00 98, ,00 30,00 43,00 69,00 15,00 150, ,00 600,00 110,00 Grupperabat Over 20 personer (kontant) Voksne B Ørn Elektronisk rabatkort G!der kun køretøjer u kg Rabatkort, vrdi 500,00 kr. Gebyr for rabatkort Fastboende pa VenØ Passagerer og cyklister har fri overfart Pi de ordinre afgange Mál pa fargen Frgens 1ngde Max bredcle p køretøjer Max. Fri højde Vagtbegra?nsninger Lastbil Akseltryk (1) aksel Akse!tryk (2) aksel Vagtomregning 1. m3 beton 1. m3 sand, grus, mørtel [1 Vi tager imod dankort 14,0 0 7,00 400,00 10,00 31,2 m 4,30 m 4,50 m 55. tons 12. tons 19. tons 2,2 tons 1,7 tons * LiMe bil L 5 m og under 3500 kg. ** Stor bil > L 5 m og under 3500 kg.

12 Passagerer Voksne 20,00 Børn (5 til 12 r.) 10,00 Bilag 2 - forsiag til endrede prissystem Rabatter (max 3500 kg) Biler inki. (max 8 passager) 5 Turs kort (11%) 400,00 Børn under 5 r Gratis 10 Turs kort (22%) 700,00 Cykel 5,00 20 Turs kort (36%) 1150,00 Biler Grupperabat passager gáende Bil inki. max 8 passager 90,00 Over 20 personer (kontant) Motorcykel inki. passager 50,00 Voksne 15,00 Knallert 36,00 Børn 7,00 Lastbiler inki. passager Fastboende pa VenØ Lastbil kg 100,00 Passagerer og cyklister har fri overfart Lastbil over kg 120,00 Pi de ordinre afgange Lastbil inki. hnger 2 30,00 Traktor/rendegraver osv. 100,00 Mál pa fargen Frgens 1angde 31,2 m Max bredde p køretøjer 4,30 m Busser inki. fører Max. Fri højde 4,50 m Bus (max 25 passager) 100,00 Inki. passager max 400,00 Vegtbegrensninger Bus (26-55 passager) 220,00 Lastbil 55. tons Inki. passager max 800,00 Akseltryk (1) aksel 12. tons Bus (over 55 passager) 2 50,00 Akseltryk (2) aksel 19. tons Inki. passager max 1200,00 Vegtomregning Pâharngskøretøjer 1. m3 beton 2,2 tons Trailer 3 0,00 1. m3 sand, grus, mørtel 1,7 tons Campingvogn 40,00 Vogn/redskaber efter 5 0,00 køretøj.4 h 11 Diverse Gods pr. tons 12,00 Ti1lg ekstra afgang 15 0,00 Vi tager imod dankort Ti1Iag for nat udkald KI og ,00 Uden for de to afgangstider 600,0 0 Mm pris pr. enhed 110,00 Hele frgen max 2 ture 800,00

13 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 2.40 Oddesund Havn Indtgter, skibs- og vareaf g ifte r Indtgter, faste pladslejer Skibs- og vareafgifter Der er stor nedgang muslinge og østers fangst, som bevirker vsentlige frre indtgter for hay nen. Budgettet reguleres I henhold til forventede indtgter. Faste pladsiejer Der er sket en større nedgang i faste pladsiejer. I 2013 er der 19 faste pladsiejer ud af 35 pladser. Kontering / sammentiiing af ndringer: Indtgter: xg , Skibs- og vareafgifter xg , Faste pladslejer ndring alt ndringsbeiøb I Struer Kommune/

14 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: El, vand og varme Regulering at budgetter til el, vand og varme I henhold til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: Ay Peter Bangs Vej El Vand Oddesund Havn El Oddesund Havn - toldmoms El Varme Vand xg Kolonihaver Vand xg Venø Frgefart - toldmoms El xg Skøjtebanen El Vand IEndring alt fendringsbeløb I Indberettet I Struer Kommune/