Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen tlf Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Flemming Rasmussen flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr.1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Aktiviteternes omfang og kvalitet er i henhold til det planlagte og beskrevne i resultatkontrakten. Der foretages stadig en kontinuerlig opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form af mindre undersøgelser, dialog med samarbejdspartnere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. Der er indsendt anmodning om rateudbetaling d Perioden er desuden blevet brugt på videreudviklingen af temaportalerne. Der er god dialog med udvikler med henblik på funktionalitet og brugervenlighed. Anholt, cykling og naturoplevelser bliver de tre temaportaler. Udviklingen af disse temaportaler forventes at give et afgørende løft på den direkte bookingomsætning og målsætningen om at nå de 10 mio. kroner. Der er noget fremgang på de udenlandske markeder. Der laves en samlet evaluering af vores kampagner på det udenlandske marked, denne afleveres som best case. Side 2

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætning på 6 % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. i alt i Mål projektets 1.1. Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. afslutnings år: 2,36 mia. kr. Resultatkrav Måles via indhentning af registrerede Vækst i turismeovernatninger overnatningstal hos på 2,5 % pr Danmarks Statistik. Måling foretages år, svarende til 1,9 mio. af Region Midtjylland i i takt med der er tilgængelige Mål projektets data. afslutnings år: 1,86 mio. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i det gennemsnitlige for turismens økonomiske og døgnforbrug beskæftigelsesmæssige betyd- på 5% pr år, svarende ning. Måling foretages af Region til 541 kr. i Midtjylland i takt med der er Mål projektets tilgængelige data. afslutnings år: 514 kr. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i beskæftigelsen for turismens økonomiske og på 2% pr år, sva- beskæftigelsesmæssige betyd- rende til 2800 årsværk ning. Måling foretages af Region i turismen i Midtjylland i takt med der er Mål projektets tilgængelige data. afslutnings år: 2750 årsværk. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Mål 2 Vækst gennem et stærkere internationalt brand Resultatkrav 2.1 Operatøren opbygger Gennemført brandingseminar senest 1. september Do Side 3

4 en international brandingplatform som grundlag for et stærkere brand. kumentation via link til offentliggjort materiale fra seminar Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. september Dokumentation via link til offentliggjort materiale Udviklet brandbook senest 1. marts Dokumentation via link til offentliggjort materiale Udviklet grafisk linje senest 1. marts Dokumentation via link til oversigt. Gennemført brandingseminar Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. september Dokumentation via link til offentliggjort materiale. Vi ved at kendskabet til Djursland på vores udvalgte markeder: Norge, Sverige, Tyskland og Holland er begrænset. Nordmænd har størst kendskab til Djursland. Ud fra den betragtning er der ikke udarbejdet egentlige profiler på internationale målgrupper. I stedet har vi i briefingsmaterialet til de udvalgte bureauer brugt VDKs målgruppebeskrivelser Sjov, leg og læring om børnefamilier og Det god liv om voksne par uden børn. Derudover er viden om positioner, motiver og konklusioner på de enkelte markeder fra VDKs analyse Turisternes ferieønsker også anvendt som briefingsmateriale Udviklet brandbook senest 1. marts Dokumentation via link til offentliggjort materiale. Vi er tæt på at godkende oplæg til brandbook (designguide), som bliver sendt til tryk i løbet af april 2015 for derefter at blive udsendt til vores samarbejdspartnere. Der trykkes 200 stk. samt der vil være en online version tilgængelig Udviklet grafisk linje senest 1. Side 4

5 marts Dokumentation via link til oversigt. Det nye brand og ny grafisk linje er indarbejdet i vores hverveguide og turistguide for Begge guider udkommer på dansk, engelsk og tysk. Hverveguiden distribueres på de fire udenlandske markeder. Turistguiden distribueres tæt i Østjylland og servicerer de turister der besøger Djursland. Det nye brand bliver løbende implementeret i MF kampagner og informationsmaterialer mm. Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består af Projektet skal bidrage til en omsætning via direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på 150 aktører senest 1. marts Dokumentation via link til oversigt. pr. 1. september 2014 består afsætningsnetværket af ca. 125 aktører og vi forventer at nå målet på 150 Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles aktører senest 30. juni Her vil der bla. komme flere nye aktører fra Anholt. bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til over Her var der oprindelig ønske om et sigt. udvidet modul, som kunne håndtere Operatøren har senest 1. booking af kanoer og andre faciliteter hvor flere deler en enhed. Det marts 2013 udviklet et temaportal-netværk med søgefunktion til formidling og synliggø- bliver dog for dyrt at udvikle i forhold til omsætningsmulighederne. relse af tema- og målgrupperettede indsatser i forbindelse med oplevelser og aktiviteter. Færdiggjort senest 1. september 2013 med ca unikke besøgende på portalerne senest 1. marts Operatøren kan fremvise dokumentation for antallet af unikke besøgende. Udviklingen af skabelonerne til temaportalerne er færdiggjort. Den første temaportal med indhold er klar til drift. Videreudviklingen af temaportalerne er i gang igen pr. feb Der er god dialog med udvikler med henblik på funktionalitet og brugervenlighed. Anholt, cykling og naturoplevelser bliver de tre portaler. Udvik- Side 5

6 lingen af disse temaportaler forventes at give et afgørende løft på den direkte booking omsætning og målsætningen om at nå de 10 mio. kroner. Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn styrkes. Resultatkrav Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. sep- Turisterne får en bedre oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og tember 2012 og færdiggjort i september Dokumentation via link til oversigt. Resultatkravet for er opfyldt. Link; havn gennem en bedre formidling. sland/djursland-kyst-og-havn Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt. sland/ebeltoft-kyst-og-havn Udvikling af yderligere 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigtint/djursland/ebeltoft-coast-cityand-port sland/ebeltoft-kyst-og-havn Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer Jf. statusrapport pr. sept er samspillet mellem oplevelser resultatkravet for pkt opfyldt. og aktiviteter og kyst, by og havn, samt viden om ferieområdet med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet 1. september Resultatkravet er opfyldt, idet der pr. marts 2013 er tilføjet endnu et produkt til formidlingsuniverset i Ebeltoft, nemlig - HORISONTEN EX- PO. Der åbnes op for endnu et formidlingskoncept i form af udstillingsrum - for aktuelle og fremtidige kystprojekter med fokus på turisme og rekreative oplevelser. Side 6

7 4.1.4 Jf. statusrapport pr. sept opfyldt, idet der er etableret 2 formidlings-universer som platform for synliggørelse af kyst, by og havn - samspillet herunder områdets udvikling, attraktivitet, særlige udviklingsfokus for området m.m. Status for besøgstal i DjursWind- Globe er ca gæster i perioden juni 2012 til september Status for Horisonten Expo i Ebeltoft er ca besøgende i de perioder, hvor der har været bemanding i lokalerne. Der arbejdes videre med disse formidlingsuniverser og der vil pr. 1. maj 2015 være åbnet 1 yderligere platform for kyst, by og havn. Denne platform vil være at finde på Anholt. Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav 5.1 Vækst i antallet af internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Der henvises til måling på de overordnede mål i resultatkrav Besøgstallet på attraktionerne er i 2010 ca. 1,5 mio. og forventes at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. marts 2014) samt 1,75 mio. i Kilde til måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største attraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland Besøgstallet for attraktionerne i 2013 er foreløbig opgjort til ca. 1,8 mio. besøgende. Der er planlagt og arbejdet med ekstraordinære kampagner og synliggørelse på følgende markeder til 2015: Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. september Tyskland: Kampagne: Ostseeurlaub Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Nord- og Østtyskland Kampagne: Ostseeurlaub Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Nord- og Østtyskland Side 7

8 5.1.3 Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Norge: Kampagne: Danmarksminner Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Norge Kampagne: Danmarksminner Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Norge Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Sverige: Kampagne: Djursland Jyllands familieparadis. Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Vestsverige Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført 1. september Holland: Kampagne: Majferie Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Holland Kampagne: Ferie + Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Holland Mål 6 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkre- Destination Djursland vil styrke Kystturismen te initiativer og indbydes til at i Region Midtjylland deltage i det omfang det er relevant. Dokumenteres gennem gennem samarbejdet med såvel geografisk to årlige tilfredshedsmålinger de nære ferieområder vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turisme- og konkrete aktører som med destinationer/aktører med fokus hus, Horsens og Hedensted aktører i Randers, Odder, Aar- på udvikling og synliggørelse af kystferie op pr. 1. marts og september Kommuner. Operatøren følger hvert år. Jf. statusrapport er afholdt møde med enkelte destinationer, hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Turistaktører fra specielt Randers deltager i aktiviteter om afsætning/synliggørelse. Etableringen af Naturpark Randers Fjord er på plads pr. 21. august Det vil også betyde et øget samarbejde om oplevelser og aktiviteter i naturen. Side 8

9 Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Der indsendes yderligere 2 best cases i forsommeren 2015, senest d. 20. maj Der er nedsat styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommunerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene : er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finansieringen først kommer på plads medio Målene er også lavet ud fra en forventning om at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperiode, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens ansøgning til Region Midtjylland og Grøn Vækst-puljen, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase 1, 4. Skal projektets effekt, måles op imod målene kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visit Denmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i Side 9

10 3. Opfølgning på Økonomi Status på budget/finansieringsskema: Der har pga. forsinkelserne i bevilling af Grøn Vækst ikke været gennemført aktiviteter i henhold til det samlede budget for 2012 og Der forventes derfor, at en del af de planlagte aktiviteter skydes til gennemførelse i 2014 og Der er indsendt anmodning om rateudbetaling til NaturErhvervstyrelsen d TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgi f t sbudget Senest e godkendt e udgi f t sbudget Tot al Konsul ent er * Pr oj ekt ans æt t el ser Andr e l ever andør ydel ser Materiale, inventar, udsty Rej ser, t r anspor t For mi dling og informat i on Andet ( Møder ) Tot al Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv - - Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 28. feb Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine Rejser, transport Formidling og information Revision - Andet (Møder) Total Side 10

11 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 28. feb Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Total Side 11