Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Transkript

1 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt. Nedenfor fremgår dels omplaceringer mellem aktiviteter, dels udgiftsneutrale omflytninger mellem udvalg (tillægsbevillinger). Endvidere redegøres enkelte steder for øgede indtægter og udgifter (brutto opskrivning af budgettet). Hver enkelt afvigelse er kort beskrevet. Omflytningerne er listet i samme rækkefølge som i bilag 3b. 401H Administrative fællesskaber - Korrektion Der flyttes i alt 152 t. kr. i 2013 og frem fra Plejehjemmet Betty Nansen (400 Boligtilbud) til Magistraten (SSA). Omflytningen korrigerer fejlindtastning af 3. FR skema 490, idet en besparelse vedrørende Forebyggelsen er blevet placeret på Plejehjemmet Betty Nansen. Besparelsen skulle reelt placeres under Magistraten, idet økonomi- og HR opgaver tidligere er blevet løst på rådhuset. Omfattede opgaver: 124, , 201, 301, 401I, 400F, 502, 602, 703, 801, 909, Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Med budgetforlig 2013 er der vedtaget et effektiviseringsforslag på 3,7 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014 og frem vedrørende Bedre arbejdstidstilrettelæggelse. En andel af effektiviseringen (0,3 mio. kr.) er udmøntet som reduktion af overarbejde på administrationen, jf. sag MAG 4/2. En andel af effektiviseringen (0,4 mio. kr. i 2013 stigende til 1,1 mio. kr. i 2014 og frem) forventes udmøntet i 2. FR som opfølgning på benchmarkanalyse af arbejdstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, udført af KORA. Resten af effektiviseringen (3,0 mio. kr. i 2013 og 3,4 mio. kr. i 2014 og frem) udmøntes i FR på en række konkrete projekter på udvalg samt på et tværgående forslag vedrørende bedre registrering/ kontroller (udmøntes efter lønsum). Der udmøntes følgende konkrete projekter i 2013: DFU: Rådighedsvagter i FGV (25 t. kr.)- udmønte-s på BMU som bestiller. UU: Reduktion af overarbejdet på skolerne (290 t. kr.) SOU: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i plejeboliger samt hjemmepleje (758 t. kr.) SOC: Vagtplanlægning på sociale institutioner (145 t.kr). MAG: Overarbejde og rådighedsvagter på brandstationen (50 t. kr.) Tværgående forslag vedr. bedre registrering og kontroller (1740 t. kr.) Fra 2014 udmøntes endvidere forslag om afskaffelse af betalt fri fredag efter Kr. Himmelfart på daginstitutionsområdet. Der flyttes i alt i t.kr. i 2013 og t.kr i 2014 og frem til Puljer (MAG) fra hhv. Redningsberedskab 74 t.kr. i 2013 og 124 t.kr. i 2014 og frem (MAG), Ambulance beredskab 17 t.kr. i 2013 og 116 t. kr. i 2014 og frem (DFU), Skoler 621 t.kr. i 2013 og 610 t. kr. i 2014 og frem (UU), Skolefritidsordninger 77 t.kr. i 2013 og 74 t.kr. i 2014 og frem (UU), Klubber 45 t.kr og 44 t.kr. i 2014 og frem (UU), Idrætsanlæg og svømmehaller 11 t.kr. i 2013 og frem (KFU),

2 Folkebiblioteker 29 t.kr. i 2013 og 28 t.kr. i 2014 og frem (KFU), Dagtilbud til børn 523 t.kr. i 2013 og 791 t. kr. i 2014 og frem (BU), Beskyttet beskæftigelse 8 t.kr. i 2013 (SU), Botilbud til hjemløse 20 t.kr. i 2013 (SU), Alkohol og stofmisbrug 18 t.kr. i 2013 (SU), Botilbud til midlertidigt ophold 138 t. kr. i 2013 og 256 t.kr. i 2014 og frem (SU), Støtte i eget hjem 11 t.kr. i 2013 (SU), Parkeringsregulering 8 t.kr. i 2013 (BMU), Vejvedligeholdelse 75 t.kr. i 2013 og 48 t.kr. i 2014 og frem (BMU), Ungdommens Uddannelsesvejledning 3 t.kr. i 2013 og frem (AU), Hjemmeplejen -358 t.kr. i 2013 og frem (SOU), Boligtilbud 876 t.kr. i 2013 og 858 t.kr. i 2014 og frem (SOU) og Døgntilbud 31 t.kr. i 2013 og frem (SOU). Omfattede opgaver: 931, 960, 843, 841, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 738, 650, 501, 510, 300, 304, 340, 250, 140,170, , 401E, 708 Den sociale masterplan - effektive botilbud Der flyttes 315 t.kr. i 2013 og frem fra Kommunale ejendomme (MAG) til Botilbud til midlertidigt ophold (SU). Omflytningen skyldes at boliger på Lauritz Sørensens Vej ikke som planlagt fungerer som udlejningsboliger administreret af DAB, men i stedet anvendes som botilbud efter serviceloven. Dertil flyttes t. kr. i 2013 og frem fra Sundhed- og omsorgsudvalget til Socialudvalget. Omflytningen skyldes at 8 plejeboliger på Østervang er overgået til det sociale område som en særlig afdeling for hjerneskadede. I 2013 overføres yderligere 496 t. kr. til Socialudvalget til dækning af de to tilbageværende pladser, hvor der fortsat bor almindelige plejehjemsbeboere. Dette tilskud bortfalder, når disse borgere ikke længere er bosiddende på Østervang. Omfattede opgaver: 151, 401, 734, E Det lokale sundhedsvæsen Forvaltningen udmønter midler til videreudvikling af det lokale sundhedsvæsen på 2,7 mio. kr. i 2013 og frem. I budget 2013 blev der bevilget 4,2 mio. kr. til videreudviklingen af det lokale sundhedsvæsen i kommunen, hvoraf de 2,7 mio. kr. endnu ikke er udmøntet til de forskellige områder. En sag med en yderligere beskrivelse af indsatserne vil blive forelagt Sundheds- og omsorgsudvalget i foråret De 2,7 mio. kr. skal fordeles som følgende: - Styrkelse af nødkaldshåndtering (hjemmesygeplejen): 0,2 mio. kr. - Styrkelse af kompetencer i hjemmesygeplejen: 0,55 mio. kr. - Styrkelse af udgående visitation (visitationen): 0,45 mio. kr. - Styrkelse af kompetencer på rehabiliteringsenheden Valby/Lioba: 0,55 mio. kr. - Styrkelse af kompetencer i hjemmehjælpen: 0,95 mio. kr. Der flyttes i 2013 og frem 1,7 mio. kr. til Hjemmeplejen (SOU), 0,55 til Døgntilbud (SOU), 0,45 til Serviceudgifter (MAG) og 2,7 mio. kr. fra Forebyggelsen (SOU) Omfattede opgaver: 124, 400, 405, 431

3 106, 616 Digitalisering af Udsatte Børn og unge Der flyttes 516 t. kr. i 2013 og 278 t. kr. i 2014 og frem fra Forebyggende foranstaltninger under Børneudvalget til Magistraten (BUO). Flytningen skyldes merudgift til systembetaling ved indførelsen af Digitalisering af Børn og Unge (DUBU). Omfattede opgaver: 122, Flytning af digitaliseringsbesparelse Som følge af udmøntning af Digitaliseringsplanen er der vedtaget en besparelse på 724 t.kr. vedrørende DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge). Besparelsen er fejlagtigt lagt på dagtilbudsområdet. Da den vedrører familieområdet, flyttes besparelsen nu til familieområdet. Der er for 2013 og frem vedtaget en printerkonsolideringsbesparelse. Hele besparelsen er lagt på dagtilbudsområdet, men 49 t.kr. vedrører institutioner under familieområdet. Der flyttes derfor 49 t.kr. fra familieområdet til dagtilbudsområdet. Der flyttes i alt 773 t. kr. til Dagtilbud til børn i 2013 og frem fra hhv. Plejefamilier og opholdssteder (724 t. kr.), Familierådgivning (12. t. kr.) og Sundhedstjenesten (37 t. kr.). Omfattede opgaver: 650, 610, 620, , 706 Fremskudt sagsbehandling Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen. Budgettet flyttes til Magistraten, hvor lønudgifterne afholdes. Videreførelsen af hjemløseplanen i helhed betyder endvidere, at der flyttes 420 t kr. til forlængelse af projektledelse. Der flyttes i alt kr. i 2013 til Magistraten (SSA) fra Botilbud til hjemløse (SOU). Omfattede opgaver: 124, , 431B Investeringsmidler ang. aktivitetsbestemt medfinansiering

4 I 2013 er 3 mio. kr. til investering (konsulentbistand og dataudgifter) i forbindelse med forudsat effektivisering på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering fejlagtigt placeret på funktionen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering og dermed udenfor servicerammen. Beløbet nulstilles derfor, mens serviceudgifterne i 2013 forøges med 1,5 mio. kr. på sundhedsfremme og forebyggelse, finansieret af en pulje fejlagtigt afsat på magistraten. I 2014 afsættes ligeledes 1,5 mio. kr. til investeringer vedr. effektiviseringsforslaget vedr. udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det samlede investeringsbudget er således uændret. Der flyttes i t. kr. til Sundhedsfremme og forebyggelse (SOU) fra hhv. Pulje vedr. udearealer t. kr. (MAG) og Aktivitetsbestemt medfinansiering 137 t. kr. Omfattede opgaver: 140, 420, Kommunalbestyrelsens afstemningssystem De løbende driftsudgifter til kommunalbestyrelsens afstemningssystem er i dag budgetlagt under Serviceområdets administration. Det vurderes, at udgiften af hensyn til et retvisende budget bør henføres til den politiske organisation i bevillingsstrukturen. Der flyttes i alt 79 t. kr. i 2013 og frem fra Serviceområdet (MAG) til Fællesformål (MAG). Omfattede opgaver: 100, , 323, 620 Konkretisering af administrative effektiviseringer (Jf. sag nr. 35 på Magistratens møde den 4. februar 2013) I forbindelse med flytning af opgaver vedr. bogføring, HR og Web flyttes der 444 t.kr. fra Undervisningsudvalget og 377 t.kr. fra Børneudvalget fra 2014 og frem. Dertil kommer at der vedr. effektiv administration nedlægges en stilling under Undervisningsudvalget, hvor reduktionen på 546 t.kr. flyttes til Magistraten idet budgetreduktionen er lagt ind her. Der er delvist reduktion i Derudover er der en forventet reduktion i tolkeudgifter på 200 t.kr. Der flyttes i alt 944 t. kr. i 2013 og t. kr. i 2014 og frem til pulje vedr. administrative effektiviseringer på BUO (MAG). Heraf kommer 518 t. kr. fra UU i 2013 (i 2014 og frem 990 t. kr.), 226 t. kr. fra BU i 2013 (i 2014 og frem 377 t. kr.) og 200 t. kr. fra Tolkeudgifter på MAG (BUO) i 2013 og frem. Omfattede opgaver: 122, 300, 303, 304, 306, 320, 330, 340, 620, 630, , 803 Lønbudget til kampagner

5 By- og Miljø udvalget besluttede på mødet den 4. februar, at 150 t. kr. af budgettet til trafiksikkerhedskampagner skal overflyttes til løn under Magistraten til delvis finansiering af det halve årsværk, der skal anvendes til at planlægge, designe, koordinere og gennemføre kampagneaktiviteter Der flyttes 150 t. kr. i 2013 og frem til MAG (BMO) fra trafiksikkerhedskampagner (Vejvedligeholdelse - BMU) Omfattede opgaver: 123, , 615 Midlertidigt dagtilbud på Frederiksberg Ny Skole Der flyttes i t. kr. fra Dagtilbud til børn (BU) til Skolefritidsordninger (UU). Med henvisning til sagen, der var på Undervisningsudvalget og Børneudvalget d. 19. november 2012, vedr. oprettelse af et midlertidigt dagtilbud på Frederiksbergs Ny Skole, flyttes der hermed budget fra Børneudvalgets ramme til Undervisningsudvalgets ramme. Omfattede opgaver: 304, Naturvejleder, flytning Budget til naturvejledning flyttes fra fællesudgifter under skoler til central konto under ungdomsskole (folkeoplysning og fritidsaktiviteter). Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Der flyttes t. kr. i 2013 og frem fra Skoler til Ungdomsskoler. Omfattede opgaver: 300, Omflytning af budget mellem Plejefamilier, Døgninstitutioner og Ledsagerordning Plejefamilier På grund af køb af færre pladser i plejefamilier samt private opholdssteder, jf. regnskabsresultatet for 2012, flyttes en del af budgettet til køb af pladser i kommunale/regionale døgninstitutioner til hhv. Døgninstitutioner og Ledsagerordning. Antallet af købte pladser i plejefamilier er faldet fra 60 pladser til 52 pladser i løbet af Antallet af købte pladser i private opholdssteder er faldet fra 17 pladser til 15 pladser i løbet af Døgninstitutioner Forbruget på døgninstitutioner endte med et merforbrug på 0,9 mio. kr. i regnskab 2012.

6 Merforbruget ville have været højere, hvis ikke der havde været merindtægter på salg af pladser på 2 mio. kr. Køb af udenbys døgninstitutionspladser har ligget uændret på 9 pladser i løbet af Ledsagerordning Kommunen skal som følge af ny lovgivning tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der forventes et forbrug på kr. i 2013 og frem. Der foretages en intern omflytning af budgettet, da der ikke er afsat budget til ledsagerordningen. Der flyttes i 2013 og frem i alt t. kr. fra Plejefamilier til hhv. Døgninstitutioner (3.400 t. kr.) og Ledsagerordning (100 t. kr.). Omfattede opgaver: 610, 612, Omflytning tjenestemandspensioner Når der forhandles tillæg til en tjenestemandsansat, som derved for en højere pension, overfører den afdeling, som forhandler tillægget, midler svarende til merudgiften. Økonomiafdelingen har hidtil haft et indtægtskrav (under fællesudgifter) på dette. Det foreslås flyttet til opgaven "tjenestemandspensioner" da det ikke har nogen sammenhæng med den aktuelle administration. I 2013 og frem flyttes t. kr. fra KDO (MAG) til Tjenestemandspensioner (MAG). Omfattede opgaver: 110, M, 721 Omplacering: Kompetencemidler hjemmesygeplejen Pga. en teknisk fejl ifm. kodning i kontoplanen er budgettet til kompetenceudviklingsprojektet "Kultursammenføring" i hjemmesygeplejen blevet lagt på Socialudvalget i stedet for på Sundhedog omsorgsudvalget. Dette søges rettet. I 2013 flyttes 160 t. kr. fra Støtte i eget hjem (SU) til Hjemmeplejen (SOU). Omfattede opgaver: 738, C Omplacering: Visitation/Myndighedsfunktion

7 I forbindelse med budget 2012 blev der afsat ressourcer til revisitation på hjemmeplejeområdet, som ved en fejl blev placeret under hjemmeplejens budget til private leverandører. Budgettet blev flyttet i 2. forventet regnskab 2012, men ved en teknisk fejl ikke i overslagsår. Dette rettes der op på ved dette skema. I 2013 og frem flyttes t. kr. til SSA (MAG) fra Hjemmeplejen. Omfattede opgaver: 124, , 503 Overførsel af afledt drift vedr. belysning af skolebaner Kommunalbestyrelsen har tiltrådt anlægsbevilling til Etablering af belysning på skoleboldbaner på møde den 23. april Der blev afsat 60 t. kr. i afledt drift til etablering af lys ved de to største skolebaner ved henholdsvis Lindevangskolen og Søndermarkskolen. De afledte driftsmidler overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Undervisningsudvalget. I 2013 og frem flyttes 60 t. kr. fra Idrætsanlæg og svømmehaller (KFU) til Skoler (UU). Omfattede opgaver: 300, P-vagter som turistguider Kultur og Fritidsudvalget besluttede mandag den 11. marts 2013 (sag 33) at bevilge 111 t. kr. kr. fra puljen til turisme og byrumsaktiviteter til at uddanne P-vagterne til også at kunne fungere som turist- og kulturguider. Funktionen som turist- og kulturguider vil medføre en ændret vægtning i P-vagternes opgavevaretagelse, og betyder, at der bruges lidt mindre tid på den primære funktion med at sikre tilgængelighed i parkeringsudbuddet og trafikken generelt. Økonomisk medfører det mindreindtægter på P-afgifter. Dels det første år som følge af en halv dags kursus for sytten P-vagter (30 t. kr.), og dels varigt forudsat at P-vagterne i gennemsnit bruger 5 timer om året på at vejlede og guide turister frem for at udskrive afgifter (55 t. kr.). Derudover skal der indkøbes smartphones og afholdes kursus for P-vagterne (26 t. kr.). I 2013 flyttes 111 t. kr. fra Kulturel virksomhed (KFU) til Parkeringsregulering (BMU). Omfattede opgaver: 511, , 810 Teknisk omplacering mellem BMU og MAG

8 Budgetomplaceringerne foretages for at videreføre omplaceringer fra 2012, der, som vedtaget, ikke er videreført i overslagsår. I 2013 og frem flyttes i 320 t. kr. til Fællesformål (BMU) og 976 t. kr. til BMO (MAG) fra hhv. Fælles miljøformål 4 t.kr. (BMU), Kirkegårde 75 t.kr. (BMU), Grønne områder 128 t.kr. (BMU) samt Vejvedligeholdelse 536 t.kr. (BMU). Omfattede opgaver: 123, 140, 170, 810, 820, 822, 840, 843, Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget Der foretages en række omflytninger af budget mellem aktiviteter på Undervisningsudvalgets område i 2013 og frem: I forbindelse med sagen om berigtigelse af energibudgetter, sag nr. 323 i Kommunalbestyrelsen 26. november 2012 fik Undervisningsudvalget tilført ekstra midler som vedrører klubområdet og Ungdomsskolen. Der flyttes 694 t. kr. til klubområdet og 145 t. kr. til Ungdomsskolen. En række reduktioner der vedrører flere aktiviteter under Undervisningsudvalget er oprindeligt placeret som samlet reduktion under skoleområdet. Derfor er der behov for at flytte budget fra andre aktiviteter til skoleområdet. I alt 322 t. kr. Der flyttes 213 t. kr. fra klubområdet, 96 t. kr. fra Tandplejen og endelig 13 t. kr. fra Ungdomsskolen til skoleområdet. Der flyttes 519 t. kr. fra skoleområdet til klubområdet. Midlerne vedrører klubtilbud på Skolen ved Nordens Plads. Omfattede opgaver: 300, 306, 320, 330, 340, , 400H, 410B, 618, 802 Udbud Der er ved 1. FR følgende indmeldinger vedr. udbud: Emne 2013 Indkøb og vask af linned og personalebeklædning Ortopædiske hjælpemidler -387 Stomiprodukter (korrektion for fejlindberetning) 178 Lederuddannelse BU (udebleven effekt) 50 Reduktion af besparelse vedr. FGVs overtagelse af drift på Frederiksberg Ældrekirkegård 75 I alt

9 I alt indmeldes t. kr. der er fordelt på hhv. SOU ( t.kr.), BU (50 t.kr) og BMU (75 t.kr.). Der er modpost på udbudspuljen (2.015 t.kr.) og Serviceområdet (-635 t.kr.) på MAG Omfattede opgaver: 120, 140, 123, 400, 401, 405, 430, 410, 650, , 400G, 401F, 705, 710, 713 Udmøntning af administrativ effektivisering på institutioner Som en del af de administrative effektiviseringer, der er blevet vedtaget som en del af Budget 2013, foreligger der et besparelseskrav til bl.a. regningsbetaling og anden administration, der også omfatter de decentrale institutioner. Effektiviseringen er meddelt institutionerne i årets budgetudmelding. Der flyttes 176 t. kr. i 2013 og 353 t. kr og frem til SSA vedr. administration (MAG) fra hhv. Botilbud til hjemløse (8 t.kr. i 2013 og 16 t. kr. i 2014 og frem), Botilbud for længerevarende ophold (7 t. kr. i 2013 og 15 t. kr. i 2014 og frem), Botilbud til midlertidigt ophold (3 t. kr. i 2013 og 6 t. kr. i 2014 og frem), Hjemmeplejen (26 t. kr. i 2013 og 52 t. kr. i 2014 og frem) og Boligtilbud (124 t. kr. i 2013 og 248 t. kr. i 2014 og frem). Omfattede opgaver: 124, 400, 401, 732, 734, A, 501, 511, 700, 702 Udmøntning af integrationspuljen 2013 Socialudvalget har på udvalgsmøde den 22. oktober 2012 behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos. Der er bevilget 240 t kr. til sundhedsformidlere. Der flyttes i alt 597 t. kr. i 2013 fra Integrationsindsats til hhv. Boligsocialt arbejde (110 t. kr.), Sundhedsfremme og forebyggelse (240 t. kr.), Fritidsaktiviteter (170 t. kr.) og Folkebiblioteker (72 t. kr.). Omfattede opgaver: 431, 506, 510, 700, , 609 Åbne friarealer Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede, senest den 23. januar 2012, at åbne friarealerne ved en række skoler og institutioner. De berørte institutioner kompenseres økonomisk for merudgifter til renhold og ekstra slid på friarealet, således at åbningen ikke belaster institutionens kerneydelse. I 2013 har institutioner med åbne friarealer haft mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation afhængigt af, om institutionen eller FGV forestår den nødvendige renhold. Under Børneudvalget drejer det sig om daginstitutionerne Rosenhaven og Bryghuset, der kompenseres

10 med henholdsvis 15 t. kr. og 66 t. kr. i Da puljen til økonomisk kompensation for merudgifter står under Undervisningsudvalget, foretages en teknisk omflytning af 81 t. kr. fra Skoler (UU) til Dagtilbud til børn (BU). Skoler og institutioner under Undervisningsudvalget kompenseres for åbne friarealer ved en almindelig budgetomplacering. Omfattede opgaver: 300, 650