Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/8. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Psykiatri Udenregional behandling (psykiatri) Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Korrektion vedr. overførsel mellem årene Der tilføres projektmidler til Holbæk sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, som fejlagtigt ikke indgik i overførslen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Anæstesiologisk assistance af ECT-funktioner Ændring af strukturen for ECT for psykiatriske patienter. Flytning af funktionen fra Holbæk Sygehus til Slagelse sygehus og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Finansiering af sygehusetage Der er indgået en aftale, hvor Psykiatri bevilliger 0,5 mio. kr. i 2015 til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til istandsættelse af etage i højhuset på Næstved sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatri Psykiatrien Engangsbevilling - 5. accelerator Der bevilliges 1,9 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus i 2015 vedr. IT-driftsudgifter server til 5. accelerator. Beløb i 2016 er afsat. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,4 mio.kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Præhospitalt Center Præhospitalt Center PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto I alt Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Korrektion international rekruttering I forbindelse med budgetopfølgning pr 31/3-15 blev der udmøntet 0,4 mio. kr. til somatiske sygehuse på hkt. 1 fra Koncern HR hkt. 4. Disse midler korrigeres, da udmøntningen allerede skete til budgetopfølgningen pr 31/8-14. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Udmøntning af puljen til samarbejde mellem RS og Region Syddanmark Udveksling af medarbejder mellem Roskilde og Køge Sygehus og OUH fra oktober til december Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto

2 Udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel Udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel bevilling til projekt Øget systematik i indberetning til kliniske databaser og til indførelsen af Den behandlingsansvarlige læge. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde vedr. fx Det udgående laboratorium, ph.d. med RUC mv. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Koncern IT EPJ-pulje Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning af sundhedsstrategi og FL Der udmøntes det løft til dækning af udgifter i forbindelse med sundhedsstrategien/jo før jo bedre, som regionen har fået midler til på Økonomiaftalen. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi I alt Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes pulje vedr. sundhedsstrategi 2015 til aktiv patientstøtte, kompetenceløft praksis, ekspertteams og ledelsesprogram. Primær Sundhed Primær Sundhed PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Enhederne kompenseres for udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen i årene Udgifterne finansieres af det afsatte resterende puljebeløb. Se også hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Korrektion Videreførelse af kronikerindsats under Helbredsprofilen I budget 2014 blev der afsat en engangspulje til Videreførelse af kronikerindsats. Puljen ønskes videreført til Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Driftsmidler vedr. facilitet udvidelse I forbindelse med udvidelse af faciliteter til Koncern IT på Ringsted sygehus, afgives 0,8 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse på de somatiske sygehuse, puljer og øvrige enheder i 2015 og frem. Se også hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter CPAP-apparater Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer til Psykiatri. Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto

3 Midler vedr. professorater Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater til Primær Sundhed. Primær Sundhed Primær Sundhed PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. Ph.d. Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d til sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. post.doc Der udmøntes midler i 2015 vedrørende post.doc forløb. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. introstipendier Der udmøntes midler i 2015 vedrørende introstipendier. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. studiestøtte og annuum Der udmøntes midler i 2015 vedrørende studiestøtte og annuum. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje, udmøntes hermed til sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Engangsoverførsler - Forskning Der overføres 0,3 mio. kr. vedr. forskning til Roskilde og Køge sygehus i Tilsvarende overføres der 0,4 mio. kr. i 2015 til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus vedr. forskning. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Drift af IT vedr. stråleterapi (systemer) Driften af systemer og infrastruktur vedr. stråleterapi overgår til Koncern IT (HKT 1). Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Drift af IT vedr. stråleterapi (ressourcer) Driften af system og infrastruktur vedr. stråleterapi Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt IT Support for Psykiatrien i Slagelse Fremtidig servicering af Psykiatrien i Slagelse af Koncern IT (HKT 4) Psykiatri Psykiatrien I alt

4 Udgifter til fælles FMK-udviklingspulje i National Sundheds IT Der overføres midler til regionens udgifter vedr. fælles FMK. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Opgradering af snitflade mellem Metavision og DAD (Dansk Anæstesiologisk Database) Der overføres midler til finansiering af opgradering. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Ressourcer til overblikstavler Der overføres midler til afledt drift af overblikstavler til Koncern IT (HKT 4) i 2016 og Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien I alt Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Klinisk Farmaceutisk service - Sygehusapoteket Der etableres Klinisk farmaceutisk service, som bl.a. omfatter fast bemanding af farmakonom/farmaceut på akutmodtagelserne. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Udmøntning af det primære takstloft Det primære takstloft udmøntes i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Korrektion - Hjemtag Karkirurgi Finansieringen af hjemtaget justeres på grund af ansættelsesmæssige udfordringer ift. varetagelsen af akutte og rumperede aorta aneurismer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af varicier Der justeres i finansieringen af hjemtaget i 205 kun på grund af manglede målopfyldelse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af endoskopier Justering af finansieringen af aktiviteten i 2015, så den svarer til 90 pct. af DRG værdien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af hoftealloplastikker Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk)

5 Korrektion - Udvidelse af dialysekapacitet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af kikkertoperationer i knæ Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af HIV patienter Der justeres i finansieringen for manglende hjemtag. Det manglede hjemtag af patienter til behandling medfører en permanent nedjustering, så hjemtaget fremad vil svare til 40 pct. af det oprindelige hjemtag. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af akut leukæmi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af kirurgi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Etablering af søvncenter Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af PET/CT scanninger Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion - Hjemtag af myocardioscentigrafier Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine Vaccinationsregimet for HPV-vaccine efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af bloktilskuddet udgør -3,1 mio.kr. årligt fra Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler), som initiativet i sundhedsaftalerne. Indsatsen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende forløb for borgeren. Der afsættes 3 mio.kr. årligt som varige midler fra 2015 til både regioner og kommuner. Psykiatri Psykiatrien I alt Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. Vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Regionerne kompenseres med 2,4 mio.kr. i 2015 (½ års-effekt) og 3,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) I alt

6 Revideret vejledning om tuberkulose Vejledningen præcisere regionens forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af smitteopsporing. Bloktilskuddet reguleres med 0,2 mio.kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. i 2016 og fremme. Region Sjællands del udgør 0,06 mio.kr. Pga. beløbstørrelsen foretages ingen udmøntning af midlerne. Lov nr af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgiver reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere. Regionerne kompenseres med 12,5 mio.kr i 2015, 14,9 mio.kr. i 2016, 13,4 mio.kr. i 2017 og 12,5 mio.kr. i Konsekvensen vil være gældende for alle enheder/centre og derfor vil der ikke blive en fordeling af midlerne. Bloktilskud Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Indtægter - sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering I alt Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm Sundhed Andel af fælles formål og adm. 0 0 I alt Anlæg Justering af rådighedsbeløb på Kvalitetsfondsprojekter jf. endeligt PL for Kvalitetsfondsprojekt NFA Kvalitetsfondsprojekt NFA Kvalitetsfondsprojekt NFA tilskud Kvalitetsfondsprojekt NFA tilskud Kvalitetsfondsprojekt GAPS Kvalitetsfondsprojekt GAPS Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge tilskud Kvalitetsfondsprojekt Køge tilskud Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Platangården, korrektion til budgetopfølgningen pr. 31. maj Reduktion i bevilling som følge af ændring i pladstal, blev beregnet på forkert grundlag.(opnormering vedr. nattevagt givet til 7 pladser - og skal derfor friholdes af nedjusteringen). Platangården Støtteboliger Platangården Fælles Platangården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltning fra 1. januar Aftalens slutdato er 30. juni Bo og Naboskab Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet aflastningstilbud Hidtidige aflastningspladser etableres som selvstændig budgetområde og takst. Etableringen sker fra 1. august 2015 Marjatta Marjatta Fælles Marjatta Skolehjemmet, Aflastningstilbud Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

7 Kofoedsminde, Luna Særlig sikret afdeling - Luna, oprettet med 1 plads fra 1. januar 2015 Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 2 fra Koncern HR hkt. 4. Himmelev Behandlingshjem Fælles Himmelev Behandlingshjem Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Platangården Fælles Platangården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Teknisk korrektion af omkostninger Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 4 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Enhederne kompenseres for udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen i årene Udgifterne finansieres af det afsatte resterende puljebeløb. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 1, 2 og hkt. 4. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt

8 Korrektion international rekruttering I forbindelse med budgetopfølgning pr 31/3-15 blev der udmøntet 0,4 mio. kr. til somatiske sygehuse på hkt. 1. Disse midler korrigeres, da udmøntningen allerede skete til budgetopfølgningen pr 31/8-14. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende kontorartikler, papir i paller og printerforbrugerstoffer på hkt. 4. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) I alt Udmøntning rammereduktion og prisreduktion Ved budgetopfølgningen 31/3-15 blev der foretaget en rammereduktion og prisreduktion. For 2016 og frem udmøntes det resterende til Koncernservice. ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) Afskrivningsbudget - Fælles formål og administration Afskrivningsbudget på HKT4 samles et sted under Koncern Service HKT4 POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) Drift af IT vedr. stråleterapi (ressourcer) Driften af IT vedr. stråleterapi overgår til Koncern IT (HKT 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt IT Support for Psykiatrien i Slagelse Fremtidig servicering af Psykiatrien i Slagelse af Koncern IT (HKT 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Ressourcer til overblikstavler Der overføres midler til afledt drift af overblikstavler til Koncern IT (HKT 4) i 2016 og ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT (Sundhedsplatform) Midler vedr. finansiering af ressourcetræk i Koncern IT flyttes fra kontrakter til Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Lov nr af 23. december 2014 ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelsen) Loven indebærer, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidligere del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 mio.kr. årligt fra 2015 og frem. Fordeling til Region Sjælland udgør 0,15 mio. kr. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel, lige som der vil ikke ske en tilpasning af arbejdsskade præmien. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt 0 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,38% Hovedkonto 2 3,34% Hovedkonto 3 3,28% I alt 100,00%

9 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,61% Hovedkonto 3 3,39% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer Egenkapital Balance Egenkapital - modtagne donationer Langfristede tilgodehavender Balance Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Deponering Balance Deponerede midler Korrektion omkostningsarter Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Materiale anlægsaktiver Afskrivninger Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt *Differencen i den omkosntingsbaserede bevillingsoversigt skyldes tilretning af omkostningsarter på hovedkonto 6. Dermed korrigeres differencen i systemet, så det omkostningsbaserede budget går i nul.