Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Transkript

1 Anlægsforslag

2 Anlæg udvalgsopdelt - Budget (i kr.) Nr. Tekst Anlægstype A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg A302 IT- folkeskolen valitetsfond A303 Ny daginstitution ved attegatskolen, Skolebakken valitetsfond A304 Ny daginstitution Auning valitetsfond A305 Ny daginstitution i Allingåbro Børneby valitetsfond A306 Ikke disponeret - kvalitetsfondsområdet valitetsfond A307 Ny daginstitution i Vivild Børneby valitetsfond A308 IT- dagtilbudsområdet valitetsfond Hovedtotal

3 Nummer: A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Ø Nej Bevilling/aftale 500 Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til, hvordan ledige lokaler på Allingåbroskolen kan anvendes til ungdomsskole- og klubaktiviteter, når overbygningseleverne er flyttet til Auning Skole. UngNorddjurs vurderer, at der er behov for at anvende ca. 800 m2 til ungdomsskole- og klubaktiviteter. Dette svarer til det areal, der anvendes til tilsvarende aktiviteter i Ørum. Når der er gjort plads til UngNorddjurs vurderes det, at alle m2 er disponeret på Allingåbroskolen.

4 Det vurderes, at udgiften til ombygning og istandsættelse af lokalerne til UngNorddjurs er på ca kr. pr. m2. Den samlede anlægsudgift vil således blive på ca. 4,8 mio. kr. I skoleåret 2013/14 vil der fortsat være overbygningselever på Allingåbroskolen, da ombygningen af Auning Skole først forventes færdig den 1. december Dvs. at en ombygning af lokalerne til UngNorddjurs tidligst vil kunne påbegyndes 1. januar Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2013, og 4,3 mio. kr. i 2014.

5 Nummer: A302 It - folkeskolen Ja Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato , Udgifter Netto I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at afsætte følgende anlægsmidler til it på skoleområdet i perioden : 3,0 mio. kr. i ,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. i Der er brug for en løbende opdatering og udskiftning af forældet hardware til undervisningsbrug på skolerne, såsom stationære- og bærbare PC'er, servere m.m.

6 Derudover er det nødvendigt i lighed med andre it-områder at overgå til ny teknologi, bl.a. virtuelle servere. Der er desuden behov for en udbygning af antallet af smartboards, bærbare/håndholdte medier og andre it-teknologiske læremidler. Endelig er der behov for en it-mæssig opdatering på daginstitutionsområdet, idet børnene jvf. de pædagogiske læreplaner skal tilegne sig fortrolighed med tilgangen til it medier. It-indkøbene på skoleområdet i 2013 og 2014 har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på i alt 0,8 mio. kr. fra og med Heraf medfinansiere skolerne 0,4 mio. kr. årligt. De resterende 0,4 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen. Det skal bemærkes, at der også er afsat 1,5 mio. kr. i det nye overslagsår har på sit møde den 2. maj 2013 godkendt en investeringsplan for anvendelse af anlægsmidler til it på skoleområdet. Investeringsplanen er vedlagt som bilag.

7 Nummer: A303 Ny daginstitution ved attegatskolen, Skolebakken Nej Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto Norddjurs ommune er i færd med at etablere en ny daginstitution ved attegatskolen, Skolebakken. Den samlede anlægsramme for daginstitutionen er på 21,0 mio. kr. hvoraf der er afsat 11,5 mio. kr. i Der er ved budgetlægningen i 2012 indregnet en afledt driftsbesparelse i overslagsårene som følge af etablering af den nye daginstitution, der træder i stedet for institutionerne Vores hus og Åboulevarden.

8 Nummer: A304 Ny daginstitution i Auning Nej Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto Norddjurs ommune er i færd med at etablere en ny daginstitution i Auning. Den samlede anlægsramme for daginstitutionen er på 17,0 mio. kr. hvoraf der er afsat 8,8 mio. kr. i Der er ved budgetlægningen til 2012 indregnet afledte driftsbesparelser i overslagsårene, som følge af etablering af den nye daginstitution, der oprindeligt skulle træde i stedet for institutionerne Nyvang og Skovvang. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at videreføre Skovvang. Der er derfor udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2014, som sikre, at der er et driftsbudget til Skovvang fra og med 2015.

9 Nummer: A305 Ny daginstitution i Allingåbro Børneby Ja Bevilling/aftale 560 Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto Norddjurs ommune er i færd med at etablere en ny daginstitution i Allingåbro Børneby. Den samlede anlægsramme for daginstitutionen er på 8,0 mio. kr. hvoraf der er afsat 5,0 mio. kr. i Der kan være afledte driftsudgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring. Omfanget afhænger af udgiften i den nuværende institution Allingåbro Børnecenter, som den nye institution træder i stedet for.

10 Nummer: A306 Ikke disponeret - kvalitetsfondsområdet ? Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto Der er afsat et ikke-disponeret puljebeløb på kvalitetsfondsområdet på 19,257 mio. kr. i 2015 og 27,257 mio. kr. i 2016 og onsekvenser for driften vil blive undersøgt i forbindelse med, at puljen udmøntes. Det bemærkes, at budgetbeløbet på 27,257 mio. kr. i 2017 er en automatisk videreførelse af budgetbeløbet fra 2016.

11 Nummer: A307 Ny daginstitution i Vivild Børneby Ja Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet, at flytte af Børnehaven Blinklyset til nye lokaler ved Langhøjskolen i Vivild. Den samlede anlægsramme for daginstitutionen er på 8,5 mio. kr., der er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i Der kan være afledte driftsudgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring. Omfanget afhænger af udgiften ved de nuværende lokaler i forhold til de fremtidige lokaler ved Langhøjskolen.

12 Nummer: A308 It - dagtilbudsområdet Ja Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Udgifter Netto På It-dagtilbudsområdet er der afsat 0,75 mio. kr. i It-indkøbene på dagtilbudsområdet har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift m.m. på 0,3 mio. kr. om året. Dagtilbudsområdet er i en etableringsfase med hensyn til it-udstyr og har hidtil kun haft mindre driftsomkostninger til it. Det foreslås derfor, at de afledte driftsomkostninger finansieres af anlægsbevillingen. har på sit møde den 2. maj 2013 godkendt en investeringsplan for anvendelse af anlægsmidler til it på dagtilbudsområdet. Investeringsplanen er vedlagt som bilag.

13