HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

4

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 7 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 08 Støtte til frivilligt socialt arbejde Central refusionsordning i alt Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem

9 9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Tilskud til sociale formål Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

10 10 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE, den 29. maj 2012 Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør

11 11

12 12

13 13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

14 INDEX 14 INDEX Side Side Side Administration vedrørende jobcentre og Daginstitutioner og klubber Fælles formål pilotjobcentre Dagpenge til forsikrede ledige Fælles formål Administration vedrørende jobcentre og Dagpleje Fælles formål pilotjobcentre Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Administration vedrørende jobcentre og Dagtilbud til børn og unge Fælles formål pilotjobcentre Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Administrationsbygninger Dagtilbud til børn og unge Fælles funktioner Administrativ organisation Deposita Fælles funktioner Administrativ organisation Deposita Fællesudgifter for kommunens samlede Administrativ organisation Diverse udgifter og indtægter skolevæsen Administrativ organisation Driftsbygninger og -pladser Fællesudgifter for kommunens samlede Administrativ organisation Driftssikring af boligbyggeri skolevæsen Affaldshåndtering Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter og administration m.v Aktier og andelsbeviser m.v Driftsudgifter til den kommunale Fællesudgifter og administration m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til den kommunale Fællesudgifter og administration m.v Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v sundhedsvæsenet Døgninstitutioner for børn og unge Førtidspension Alkoholbehandling og behandlingshjem for Efterskoler og ungdomskostskoler Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt alkoholskadede (sundhedslovens pgf. Ejendomme og administrationsbygninger efter regler gældende fra 1. januar ) Erhvervsejendomme Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt Almindelig undervisning Erhvervsgrunduddannelser efter regler gældende før 1. januar Anden gæld Erhvervsservice og iværksætteri Førtidspension med 50 pct refusion Anden gæld Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 28 Førtidspensioner og personlige tillæg Anden kortfristet gæld med indenlandsk Faste ejendomme Genbrugsstationer betalingsmodtager Faste ejendomme Grundskyld Anden kortfristet gæld med indenlandsk Folkebiblioteker Grønne områder og naturpladser betalingsmodtager Folkeoplysende voksenundervisning Havne Anden skat på fast ejendom Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Anden skat pålignet visse indkomster Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hjælpemidler Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m Hjælpemidler, forbrugsgoder, Andre forsyningsvirksomheder Folkeskolen m.m boligindretning og befordring Andre kulturelle opgaver Folkeskolen m.m Hjælpemidler, forbrugsgoder, Andre langfristede udlån og tilgodehavender 122 Folkeskolen m.m boligindretning og befordring Andre langfristede udlån og tilgodehavender 125 Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og. unge Andre sundhedsudgifter Folkeskolen m.m Indskud i landsbyggefonden m.v Andre tilgodehavender Folkeskolen m.m Indskud i pengeinstitutter m.v Andre tilgodehavender vedrørende Folkeskoler Indskud i pengeinstitutter m.v hovedkonto Folkeskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb Arbejder for fremmed regning Folkeskoler mv Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget108 Folkeskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger unge Integrerede daginstitutioner Arbejdsmarkedsforanstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Introduktionsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger unge Jobcenter Balanceforskydninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Jobcenter forsikrede ledige Beboelse unge Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats Befordring af elever i grundskolen Forebyggende foranstaltninger. for børn og for forsikrede ledige Befordring af elever i grundskolen unge Jordforsyning Behandling af stofmisbruger (servicelovens Forebyggende indsats for ældre og Jordforsyning pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) handicappede Jordforurening Behandling af stofmisbruger (servicelovens Forebyggende indsats for ældre og Kirkelige skatter og afgifter pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) handicappede Klubber og andre socialpædagogiske Belægninger m.v Forebyggende indsats for ældre og fritidstilbud Beredskabskommissionen handicappede Kollektiv trafik Beskyttet beskæftigelse (pgf 103) Forebyggende indsats for ældre og Kollektiv trafik Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..119 handicappede Kommissioner, råd og nævn Beskæftigelsesordninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, Kommunal genoptræning og Beskæftigelsesordninger legater m.v vedligeholdelsestræning Beskæftigelsesordninger Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til Kommunal indkomstskat Bidrag til statslige og private skoler opkrævning eller udbetaling for andre Kommunal sundhedstjeneste Biografer Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Kommunal tandpleje Boligsikring i øvrigt Kommunalbestyrelsesmedlemmer Boligstøtte Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt Kommunale bidrag til regionerne Boligydelser til pensionister Forskydninger i kortfristet gæld til staten Kommunale specialskoler, jf Botilbud for personer med særlige sociale Forskydninger i langfristede tilgodehavender125 folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk problemer (pgf ) Forskydninger i langfristet gæld Kommunale tilskud til statsligt finansierede Botilbud for personer med særlige sociale Forskydninger i likvide aktiver selvejende uddannelsesinstitutioner mv problemer (pgf ) Forskydninger i passiver tilhørende fonds, Kommunale veje Botilbud til længerevarende ophold (pgf. legater m.v Kommunekredit ) Forskydninger i passiver vedrørende beløb til Kommunekredit Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) opkrævning eller udbetaling for andre Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Busdrift Forskydninger i tilgodehavender hos staten , 97-99) Busdrift Forsyningsvirksomheder m.v Kontante beholdninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter uden for Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger folkeoplysningsloven Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidshjem Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontante ydelser Bærbare batterier Fælles formål Kontanthjælp Børne- og skoleudvalget Fælles formål Kontanthjælp og aktivering mv Børnehandicap Fælles formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af Børnehaver Fælles formål flygtninge...115

15 INDEX 15 INDEX Side Side Side Kultur Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kultur- og fritidsudvalget Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kulturel virksomhed Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster i øvrigt Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede Lokaletilskud Selskabsskat Tilbud til ældre og handicappede Lystbådehavne m.v Seniorjob til personer over 55 år Tilbud til ældre og handicappede Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Serviceydelser til skoleområdet Tilbud til ældre og handicappede samt alternative tilbud Sfo Tilgodehavender i betalingskontrol Løn- og barselspuljer Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Tilgodehavender i betalingskontrol Lønpuljer m.v unge Tilskud og udligning Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skadedyrsbekæmpelse Tilskud til sociale formål personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skatter Tjenestemandspension , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skolefritidsordninger Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skolefritidsordninger Transport og infrastruktur personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skove og naturområder Transport og infrastruktur , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skyldige feriepenge(frivillig) Transport og infrastruktur Materielgården og veje Sociale formål Udligning og generelle tilskud Mellemregninger med foregående eller Sociale formål Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 123 følgende regnskabsår Sociale formål Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.125 Mellemregningskonto Sociale formål Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål og omsorgsarbejde Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Miljøtilsyn - virksomheder Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Museer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Natur- og miljøområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Offentlige formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for dagrenovation -. restaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for farligt affald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for glas, papir og pap Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for storskrald og haveaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdommens uddannelsesvejledning Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsskolevirksomhed Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelse for unge med særlige Parker og legepladser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v behov Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelser Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Valg m.v Personlige tillæg m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Pleje og omsorg mv. af ældre og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning handicappede Specialpædagogisk bistand til voksne Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialundervisning i regionale tilbud Vejanlæg handicappede Specialundervisning og rådgivning Vejvedligeholdelse m.v Pleje og omsorg mv. af ældre og Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vintertjeneste handicappede Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksenhandicap Pleje og omsorg mv. af ældre og Sprogstimulering for tosprogede børn i Vuggestuer handicappede førskolealderen Ydelsescenter Pleje og omsorg mv. af ældre og Stadion og idrætsanlæg Ældreboliger handicappede Standardforbedringer af færdselsarealer Økonomiudvalget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Start- og udviklingspuljen Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 34 og unge Stat og hypotekbank Øvrig undervisning og faglige uddannelser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Stat og hypotekbank Øvrige sociale formål og unge Staten Øvrige sociale formål Plejehjem og beskyttede boliger Staten Øvrige sociale formål Plejehjem og beskyttede boliger Strandområder Plejehjem, daghjem m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. sociale formål ved pasning af døende i eget hjem Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Politisk organisation sociale formål Produktionsskoler Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v sociale formål Realkreditobligationer Støtte til frivilligt socialt arbejde Realkreditobligationer Sundheds- og omsorgsudvalget Redningsberedskab Sundhedsfremme og forebyggelse Refusion af købsmoms Sundhedsområdet Refusion af købsmoms Sundhedsordninger og genoptræning Refusionstilgodehavender Sundhedsudgifter m.v Rekreative områder Syge- og hjemmeundervisning Renovation Sygedagpenge Renter af kortfristede tilgodehavender i Sygedagpenge øvrigt Særlige dagtilbud og særlige klubber Renter af kortfristet gæld i øvrigt Særlige dagtilbud og særlige klubber Renter af kortfristet gæld til staten Særlige formål Renter af langfristede tilgodehavender Særlige tilskud Renter af langfristet gæld Særligt udsatte børn og unge Renter af likvide aktiver Teatre Renter af udlæg for forsyningsvirksomheder 122 Teknik- og miljøudvalget Renter af udlæg vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov forsyningsvirksomheder Tilbud til børn og unge med særlige behov Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Repatriering Tilbud til børn og unge med særlige behov Revalidering Tilbud til udlændinge Revalidering Tilbud til udlændinge Revalidering Tilbud til udlændinge Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov...107

16 16 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ØKONOMIUDVALGET... * EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... * Jordforsyning.... * Fælles formål.... bev Drift... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Andet Indtægter Anlæg... * EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER råd KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR råd NEDRIVNING AF INSTITUTION TÅRNBYVEJ 53 C... råd NEDRIVNING AF DRIVHUSE TØMMERUPVEJ råd Offentlige formål... * Anlæg... * JORDOPRENSNING, DEN BLÅ PLANET... råd TILSLUTNINGSAFGIFTER, DEN BLÅ PLANET... råd Faste ejendomme... * Fælles formål.... bev Drift... * KLUBLOKALER I VANDTÅRN... * Personale Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Forsikringer Rengøring Andet Udendørs arealer... * Renholdelse GARTNERARBEJDE... * 030 Udendørs arealer... * 11 Renholdelse 3 Anlæg... * UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEM... råd ENERGIPULJE råd Beboelse... bev Drift... * MATR.NR.2 Z KASTRUP BOLIGER, SKØJTEVEJ *

17 17 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 022 Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indbetalt varmebidrag Indtægter BOLIG VÆGTERPARKEN 239 E... * Fast ejendom... * Varme Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag SOLGÅRDEN 111, NORDMARKSVEJ.... * Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag TELEVÆNGET * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag BOFÆLLESSKABET JERSHØJ 16. * Fast ejendom... * Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt elbidrag

18 18 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 082 Indbetalt varmebidrag Erhvervsejendomme... bev Drift... * MATR.NR.5 D KASTRUP SALTVÆRKSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Brand- og tyverialarmer Udendørs arealer... * Renholdelse Indtægter MATR.NR.1 V KASTRUP AMAGER STRANDVEJ SUPERFOS- GRUND... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Udendørs arealer... * Renholdelse VÆGTERGANGEN * Udendørs arealer... * Renholdelse MATR.NR.1 UU KASTRUP SYREFABRIKSVEJ 32 A... * Fast ejendom... * Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 95 B TÅRNBY VED LERGRAVENE 8/PRÆSTEFÆLLEDVEJ 2-6 M.FL.. * Fast ejendom... * Vedligeholdelse MATR.NR. 5 A TØMMERUP EJD BIRKEGÅRDEN,HØGSBROVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 19 F TÅRNBY AMAGER. LANDEVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse Indtægter MATR.NR. 1 A KASTRUP NY KASTRUPGÅRD, GL. KIRKEVEJ 76 * Fast ejendom... * Forsikringer Indtægter

19 19 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger MATR.NR. 18 BP TÅRNBY KAMILLEVEJ 3-5 (POLITISTATION)... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AHØ KASTRUP RESTAURANT OG CAFETERIA... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 A LØJTEGÅRD LØJTEGÅRDSVEJ 107, PRODUKTIONSSKOLEN... * Fast ejendom... * Skatter og afgifter DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP KASTRUP STRANDPARK 9... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 CB KASTRUP KASTRUPLUNDGADE * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter GARTNERARBEJDE... * 030 Udendørs arealer... * 11 Renholdelse 3 Anlæg... * HNM TILSKUD... råd ENERGIPROJEKT, PLYSSEN... råd Andre faste ejendomme... bev Drift... * MATR.NR.20 E TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde MATR.NR. 7 E, 12 E TØMMERUP. TØMMERUPVEJ OG * Fast ejendom... * Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 7AOG35KASTRUP VED DIGET * Fast ejendom... *

20 20 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17 Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 9 DU LL. VÆRLØSE WEEKENDHYTTEN OASEN, VÆRLØSE... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AEK KASTRUP KASTRUPGÅRD, KASTRUPVEJ * Fast ejendom... * Personale Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 89 B TÅRNBY, GEMMAS ALLE * Fast ejendom... * Forsikringer MATR.NR.72,73 KASTRUP KASTRUP STATION... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 5 O KASTRUP SALTVÆRKSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer KULTURZONEN (NØRAGERSMINDE)..... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 19 I TÅRNBY SIRGRÆSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere