Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd
|
|
- Alexander Jepsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 2. oktober Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på vækst, beskæftigelse og implementering af reformer. Den nationale aftale har fortsat de tidligere års fokus på den økonomiske situation i verden med minimal vækst og ustabilitet på de finansielle markeder. De skærpede krav fra EU til udviklingen i de nationale økonomier med nedbringelse af budgetunderskuddene har også konsekvenser for den kommunale økonomi i Danmark. Fra og med 2014 er der fastsat 4 årige udgiftslofter for kommunerne. Det økonomiske handlerum er derfor fortsat snævert, men sigtet er at kunne fastholde det samlede kommunale serviceniveau via udvikling og omstilling. Dette års budgetaftale i Vejle Kommune skal også ses i forlængelse af de senere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Dette er sikret via konsekvent styring og hårde prioriteringer. Den kurs ønsker forligspartierne at fortsætte, samtidig med at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Dette kræver konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen. En stor og vigtig opgave som kommunens medarbejdere medvirker til at opfylde. Dette er både til gavn for borgere og virksomheder i form af en god service, men også for medarbejderne i form af en attraktiv arbejdsplads. En indsats der understøttes af den fælles personalepolitiske indsats i form af projektet trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Årets budgetaftale understøtter denne kurs, samt fokuserer på at skabe vækst og øget beskæftigelse, mere og bedre uddannelse samt et fortsat fokus på at sikre velfærden for især de borgere, der har et særligt behov. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget sit udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Et oplæg der er udarbejdet af direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Hovedsigtet for forligspartierne i forhandlingerne har været at skabe balance mellem det størst mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for
2 Forligspartierne har gennem forhandlingerne foretaget en lang række politiske prioriteringer ud fra de nævnte skitserede fokusområder, hvilket har resulteret i et budget for , som i hovedtal ser ud som følger: beløb i mio. kr Indtægter , , , ,8 Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 49,8 153,6 267,3 371,7 Driftmæssigt overskud -285,4-269,4-295,5-314,0 Anlæg, afdrag på lån mv. 285,3 269,2 271,1 296,7 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 0,0-0,1-24,4-17,3 Budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, herunder et uændret beskatningsniveau, samt opretholdelse af den økonomiske balance, på såvel kort som langt sigt. Vejle Kommune er fortsat en vækstkommune med et stigende indbyggertal. Selv om der i budgetforliget for tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, teknologisk udvikling og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service. Politisk prioriterede indsatsområder Dette års budgetforlig fastholder kommunens flerårige indsats for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Ud over dette er forligspartierne enige om, at der er en række områder, som skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Mere og bedre uddannelse Budgetforligets parter er enige om at prioritere en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform, og samtidig fokusere på mulighederne for at udvikle folkeskolen i en ny og spændende retning. Med budgetforliget fastlægger partierne klare forventninger og rammer for skolernes arbejde med reformen og giver derved plads til, at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler kan løfte den store og spændende opgave i et konstruktivt samarbejde. Forligspartierne har stor tillid til, at vore skoler på bedste vis vil udnytte reformens muligheder til at give eleverne læring på en ny måde, både i skolens eget læringsmiljø, men også i et tæt samspil med det omgivende samfund. Følgende præmisser er lagt til grund for de økonomisk foretagne prioriteringer: - Lærernes undervisningstid hæves med 2 ½ timer/uge. - Lærere og pædagoger har en årlig samværstid med eleverne i den understøttende undervisning på 1019 timer/år. - Fordelingen af ressourcer er som udgangspunkt 50/50 % mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Lokalt er der mulighed for, i et vist omfang, at anvende andre personalegrupper. 2
3 - Alle nuværende fritidsklubber omlægges til SFO II. - Der vedtages med virkning for 2014/15 nye takster for SFO II, der baserer sig på 100 % forældrebetaling. - De sociale klubber i Løget, Vejle Midtby og Nørremarken bevares. I forbindelse med budgetforliget for valgte Byrådet også at prioritere folkeskolerne. Sidste års forlig betød en tilførsel af midler til folkeskolen for perioden på i alt 45,5 mio. kr. Midler som primært medgik til at finansiere et øget timetal til eleverne, hvilket er i tråd med den nu vedtagne reform af folkeskolen. Indenfor børne- og ungeområdet forventes der netto færre børn de kommende år og derved færre udgifter. Disse midler giver udvalget mulighed for prioritering af yderligere tiltag til gavn for folkeskolen. Implementering af en folkeskolereform er en stor og udfordrende opgave, som i de kommende år vil udfordre ledere og medarbejdere. Derfor har forligspartierne valgt at afsætte i alt 89 mio. kr. i perioden Udover de afsatte 12 mio. kr. til vedligehold prioriteres der yderligere 6 mio. kr. i 2014 til investering i de fysiske rammer, for at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og derved understøtte den gode trivsel på vore folkeskoler, til gavn for medarbejdere, ledere og elever. Et lige så vigtigt element er kvalitetsudvikling af vore skoler. Til dette formål har forligspartierne valgt at prioritere 9 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til at give et kvalitetsløft af folkeskolen. Dette beløb forventes suppleret med Vejle Kommunes andel af den 1 mia. kr., som regeringen har afsat til et kompetenceløft af medarbejderne i perioden Beløbet meddeles kommunerne i efteråret I alt betyder dette, at folkeskolerne i de kommende 4 år via de foretagne prioriteringer tilføres 164 mio. kr. Vækst og øget beskæftigelse Budgetforligets parter er enige om, at indsatserne for at skabe vækst og beskæftigelse skal prioriteres. Dette ønske konkretiseres via en række særlige tiltag: - Implementeringen af folkeskolereformen vil øge antallet af medarbejdere - Der fremrykkes allerede planlagte anlægs investeringer til 2014 for 10,7 mio. kr. - Der afsættes nye anlægsprojekter for 48 mio. kr. og det samlede anlægsprogram for vil derved være på 1,253 mia. kr. - Det Lokale Beskæftigelses Råds midler udgår i Disse midler finansierer normalt en flerårig indsats med fokus på jobrotation. Kontinuiteten i denne indsats ønskes bevaret, hvorfor der i 2014 afsættes 0,7 mio. kr. - Der kan konstateres en øget efterspørgsel på nye byggegrunde her i kommunen. Derfor fremrykkes der investeringer i nye byggemodninger på 10 mio. kr. fra 2015 til Til løsning af de særlige klimaudfordringer, som Vejle By har, afsættes der i alt 3,5 mio. kr., som i et samarbejde med Vejle Spildevand og eksterne parter skal finde varige løsninger heraf. - Vejle Kommune vil fortsat arbejde med en aktiv erhvervspolitik, med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser. - Som led i en samlet boligpolitik vil budgetforligspartierne ud fra evt. konkrete projekter vurdere behovet for kommunal grundkapital i almene boliger. 3
4 Velfærd til borgere med særlige behov Budgetforligets parter er enige om at velfærden skal prioriteres, men at de økonomiske rammer også gør at midlerne skal prioriteres til de borgere, der har det største behov. Der er i forliget prioriteret følgende særlige indsatser: - Sundhedsindsatsen skal prioriteres og forligspartierne ønsker, at det sker i en sammenhængende indsats på tværs af udvalgene. Det er i den sammenhængende indsats gevinsterne skal opnås. Der afsættes varigt midler på 5,8 mio. kr. samlet set til Voksen-, Senior- og Sundheds og forebyggelsesudvalget. - På SFO området prioriterer forligspartierne at bevare de vigtige sociale klubber, som er placeret i Løget, Nørremarken og midtbyen. - Der afsættes midler til særlige indsatser i visse udvalgte områder af Vejle By for i alt 17,5 mio. kr. i De besluttede indsatser fra sidste års budgetforlig suppleres med nye indsatser fra udvalgene Voksen, Børne & familie samt Jobudvalget. - Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2014 på Voksenudvalgets ramme, som kan anvendes efter udvalgets prioritering. Dog ønsker forligspartierne et særligt fokus på ergoterapi på handicapområdet m.h.p. at gøre borgerne mere selvhjulpne. - Der afsættes 3 mio. kr. varigt til et løft af Seniorudvalgets ramme, som skal anvendes til ansættelse af flere medarbejdere på området. Særlige emner - De i oplæg til budget i balance skitserede forslag til at skabe det samlede økonomisk råderum forudsættes effektueret. - I forbindelse med færdiggørelsen af lystbådhavnen er der behov for at anlægge en Pier. Opgaven forudsættes løst indenfor den samlede eksisterende anlægsramme for projektet. - Den økonomiske udfordring for de enkelte institutioner i forbindelse med ansættelse af seniorjobbere ønskes reduceret, således det fremadrettede niveau sænkes fra årligt kr. til ,-, hvilket er på linje med eksempelvis ansatte under flexjob ordningen. - I 2010 blev det besluttet at reducere de politiske udgifter, som følge af et færre antal byrådsmedlemmer og udvalg, med 4 mio. kr. årligt fra Der er ikke efterfølgende politisk flertal herfor, hvorfor denne besparelse tilbageføres. - Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte det tværgående personalepolitiske projekt Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, hvorfor der afsættes 1 mio. kr. hertil i I 2013 blev der etableret et nytteaktiveringsprojekt, hvor hensigten var et balanceret fokus på beskæftigelse og vedligehold af kommunens arealer. Dette projekt har haft en god effekt og ønskes derfor udviklet. Fokus skal fortsat være på den beskæftigelses rettede indsats kombineret med en vedligeholdelse af arealer, stier og udstyr i hele den kommunale geografi. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til formålet og Jobudvalget skal desuden prioritere 0,3 mio. kr. ekstra til indsatsen, således der årligt afsættes i alt 1,8 mio. kr. til opgaven. 4
5 - De afsatte midler til kunststofbaner på 2 mio. kr. fremrykkes til anvendelse i 2014 og samtidig afsættes der årligt i 2016 og mio. kr., således der fortsat kan investeres i dette område. - Vedligehold af de kommunale veje kræver en ekstraordinær indsats. Til formålet afsættes der i perioden mio. kr. - Forligspartierne ønsker som minimum at fastholde den kollektive trafikbetjening på det nuværende niveau. Derfor tilføres området 4 mio. kr. i Parallelt hermed ønskes det undersøgt, hvorledes det kollektive trafiksamarbejde kan udvikles m.h.p. på sigt at opnå en mere fleksibel og forbedret løsning. - Den flerårige indsats med midler til udvikling af lokalområderne kan fortsætte i 2014, via den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. - Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden , som det kommunale bidrag til etablering af et Nationalt Videnscenter som etableres i Jelling i samarbejde med staten, regionen og uddannelsesinstitutioner. - Den centrale Branding-indsats betragtes fortsat helt afgørende for at Vejle Kommune kan vækste og skabe udvikling. Indsatsen ønskes fortsat og der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i Der afsættes i mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer for Give Fremad, herunder sikre en helhedsløsning omfattende campingplads og friluftsbadet. - Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til et 2 årigt projekt flere brugere i musikskolen, hvor der skal være et særligt fokus på de områder, hvor det konstaterede frafald er størst. - Kommunens idrætshaller har et fortsat behov for renovering og udvikling til hvilket formål der afsættes 4 mio. kr. i Dette suppleres med 0,6 mio. kr. i 2014 til at indgå en aftale omkring springgravs faciliteter med Campus Vejle. - Med henblik på at gennemføre en analyse: Projekt fremtidens hal afsættes der 0,2 mio. kr. i I forlængelse af den vedtagne ungepolitik ønskes der etableret et Ungekulturhus, hvortil der afsættes 2 mio. kr. til indretning heraf samt 0,3 mio. kr. årligt i drift. - Forligspartierne anerkender behovet for en Jelling midtbyplan, hvorfor der i det kommende år frem mod næste års budgetforhandlinger vil blive arbejdet på at færdiggøre et konkret oplæg incl. muligheder for en finansiering heraf. 5
6 - Udviklingen i udgifter til vintervedligehold af vejnettet er en særlig udfordring i disse år. Forligspartierne er enige om at Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg vil følge udviklingen nøje og løbende vurdere situationen. - Forligspartier ønsker en særlig prioritering af de frivilliges indsats i relation til 18 midler, hvorfor Senior- og Voksenudvalget indenfor egen ramme hver skal afsætte 0,25 mio. kr. årligt til formålet. - Projekt morfar ønskes fortsat og til dette formål afsættes der i ,5 mio. kr. - Indsats i relation til forebyggelse af overvægt blandt unge er en vigtig opgave. I 2014 afsættes der 0,5 mio. kr. til det konkrete projekt. Økonomiske prioriteringer Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Indeholdt heri er der tilført udvalgene (i alt) 175 mio. kr. (bilag 1) i alt for perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Voksenudvalget (16,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(6 mio. kr.), Børne og Familieudvalget (113,3 mio. kr.), Teknisk udvalg(6 mio. kr.), Kultur- og Borgerserviceudvalget(2,4 mio. kr.), Jobudvalget(0,7 mio. kr.), Seniorudvalget(24 mio.kr.) samt Økonomiudvalget(5,8 mio. kr.). Overførselsudgifter: beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af behovet for udgifter til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Samtidig er der et fortsat ønske om at effektuere strategien for overførselsudgifterne fra 2012, hvor der blev lagt en ambitiøs plan, der sigter på at bringe udgiftsniveauet tilbage på niveauet fra De samlede afsatte midler til overførselsudgifterne afspejler derfor fortsat denne målsætning. 6
7 Anlæg (skattefinansieret): Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr Anlægsudgifter 298,8 236,3 241,6 238,8 Anlægsindtægter -39,5-35,6-25,1-23,5 I de afsatte midler til anlæg er der fokus på at prioritere velfungerende rammer for udførelsen af den kommunale service samt via fremrykning af aktiviteter at understøtte en generel udvikling og vækst af Vejle Kommune. Finansiering: Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige puljemidler, effektiviseringer, tidsmæssige forskydninger af anlæg og omstillinger for i alt 184 mio. kr. for perioden Derved er der sikret en fortsat økonomisk balance på såvel kort som lang sigt. Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Konsekvenserne af budgetoverskridelser på serviceområderne er fortsat store som følge af den vedtagne statslige sanktionslovgivning. Derfor ønsker forligspartierne at fastholde den allerede vedtagne økonomiske styring, da det fortsat vurderes at være helt afgørende for at sikre den ønskede stabilitet i de kommunale velfærdsydelser en stabilitet der er helt central for kommunens borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Det aftalte budget vurderes generelt at være realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især 2 områder overførselsudgifterne samt salgsindtægterne. Derfor vil der fortsat være behov for, fra årets start, at fastholde visse reserver til at imødegå især disse usikkerheder. Konkret vil der i 2014 være følgende økonomiske bindinger fra årets start: Frigivelse af 25 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 25 % i reservepuljen. 75 % bindes. Frigivelse af 75 % af anlægsmidlerne til vedligehold og klimaskærm indtil der er sikkerhed for anlægsindtægternes realisering. 25 % bindes. Det overskud, der skabes af de frivilliges indsats i cafeernes drift, skærmes fremover for reglerne i forbindelse med overførsel af midler mellem årene. Særlige opgaver til direktionen Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i
8 Opgaverne er: At understøtte byrådets ønskede visionsproces i foråret 2014 At udarbejde en oversigt indeholdende Vejle Kommunes visioner, politikker og strategier At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingtiltag At sikre en kontinuerlig evaluering af Frikommune forsøgene At videreføre analysen af kørselsområdet mhp at identificere de forudsatte effektiviseringer At gennemføre en analyse af antal, tilstand og kapacitet på svømmehalsområdet At gennemføre en analyse m.h.p. at undersøge mulighederne for at etablere en ordning med bycykler i Vejle by At der gennemføres en analyse: projekt fremtidens hal At den igangværende analyse af kulturhus Vejle fortsættes. At der gennemføres en analyse af behov for pladser på forsorgshjem i Vejle Kommune Mandag den 16. september 2013 Arne Sigtenbjerggaard Venstre Søren Peschardt Socialdemokraterne Holger Gorm Petersen Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti Det konservative Det Radikale Venstre Folkeparti Jens Ejner Christensen Venstre 8
9 Bilag Bilag 1. Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer ØU - Politisk struktur 4,0 4,0 4,0 4,0 2 TU - Videreudvikling af nytte aktiveringsprojektet 0,5 0,5 0,5 0,5 3 TU - Ekstramidler til asfaltbelægning 6,0 0,0 10,0 10,0 4 TU Kollektiv trafik 4,0 0,0 0,0 0,0 5 JU - Bevarelse af jobrotationsordningen 0,7 0,0 0,0 0,0 6 BFU - Implementering af folkeskolereformen 12,1 27,4 24,8 24,5 7 BFU - Kvalitetsløft af folkeskolen 9,0 5,0 5,0 5,0 8 VU - Løft af sundhedsindsatsen 1,2 1,2 1,2 1,2 9 SU - Løft af sundhedsindsatsen 3,0 3,0 3,0 3,0 10 SFU - Løft af sundhedsindsatsen 0,7 1,6 1,6 1,6 11 KBU - Kulturhus i Børkop 5,0 0,0 0,0 0,0 12 NMU - Ekstra klimatiltag 1,5 0,0 2,0 0,0 13 KBU - Nye kunststofbaner 0,0 0,0 1,0 1,0 14 ULN - Landbyprogrammer 1,0 0,0 0,0 0,0 15 ØU - Fortsættelse af personalepolitisk projekt 1,0 0,0 0,0 0,0 16 KBU - Forbedrede idrætsfaciliteter i Give 4,0 0,0 0,0 0,0 17 KBU - Projekt "flere brugere i musikskolen" 0,5 0,5 0,0 0,0 18 ØU - Branding pulje 1,0 1,0 0,0 0,0 19 ØU - Tilskud til det nationale videnscenter i jelling 1,0 1,0 1,0 1,0 20 KBU - Pulje til idrætshaller 0,0 0,0 4,0 0,0 21 KBU - Springgravs faciliteter 0,6 0,0 0,0 0,0 22 KBU - Indretning af et Ungekulturhus 2,0 0,0 0,0 0,0 23 KBU - Drift af Ungekulturhus 0,3 0,3 0,3 0,3 24 VU - Pulje til voksenområdet 3,0 3,0 3,0 3,0 25 KBU - Midler til en halanalyse 0,2 0,0 0,0 0,0 26 SU - Ekstra pulje til seniorudvalget 3,0 3,0 3,0 3,0 27 BFU - Projekt "morfar" 0,5 0,0 0,0 0,0 28 SFU - Projekt "forebyggelse af overvægtige blandt unge" 0,5 0,0 0,0 0, I alt tilførsel 66,3 51,5 64,4 58,1 9
10 Bilag 2. Finansiering af politiske prioriteringer Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer BY - Tilskud til folkeskolen -12,0-18,0-18,0-12,0 2 BY - Tilskud til socialt belastede områder -17,5-6,4 0,0 0,0 3 BY - Indkomstskat i overslagsår 0,0 75,5 46,7 40,0 4 BY - Tilskud i overslagsår 0,0-51,5-16,2-32,0 5 Div. udv. - Rum til prioritering -13,2-15,5-16,2-16,2 6 Div. udv. - LCP -6,7-6,9-8,9-8,9 7 Div. udv. - Moderniseringsaftale -0,4-1,5-1,5-1,5 8 ØU - Periodeforskydninger anlæg 10,7-34,3 12,6 5,2 9 ØU - Udmøntning af afsatte anlægspuljer -15,4 0,0-13,0-11,0 10 ØU - Den centrale reservepulje -3,7-1,5 0,0 0,0 11 ØU - Salg af Vestre Engvej 44-3,0 0,0 0,0 0,0 12 BY - Reduceret prisfremskrivning -3,0-3,0-3,0-3, I alt finansiering -64,2-63,1-17,5-39,4 10
Vejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereVejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereInvestering i fremtiden
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2018 2021 Investering i fremtiden Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye borgerlige
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereInvestering i fremtiden - Plads til alle
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2020 2023 Investering i fremtiden - Plads til alle Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereByrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2019-2026 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Tænke løsninger på tværs...6 Omprioritering
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereForord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2017-2023 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Det økonomiske udgangspunkt... 5 Model for balance... 6 Omprioriteringsbidrag...7 Prioriteringsmodel... 8 Temaer og fokuspunkter...10 Mest
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019
Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Overordnede økonomiske målsætninger Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereNOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform
Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens
Læs mereVelfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 19. september 2011 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B
Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 19. september 2011 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 97 Strategi for overførselsindkomsternes udvikling 187 187 15.00.00-Ø02-1-11
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereFolkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013
Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereOverordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.
Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereForlig om budget 2014-2017
FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBudget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.
Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:
Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et
Læs mereAftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune
1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2020-2027 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Forebyggende investeringer...6 Omprioritering
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereDet er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.
Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereØDC - Økonomistyring
NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mere