Resultatkontrakt/opfølgning

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010"

Pernille Hedvig Petersen
8 år siden
Visninger:

1 Resultatkontrakt/opfølgning Vedrørende Hold Fast Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Vejle Handelsskole og VUC Boulevarden Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr Bankoplysninger Nordea Resumé Projekt Hold Fast har som formål at gennemføre en samlet og koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og retninger med Ungdommens Uddannelsesvejledning som bindeled. Projektet gennemføres af lokale konsortier med Vejle Handelsskole som overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der omfatter alle kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Vejle Handelsskole og VUC Boulevarden 48 7100 Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr.

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er kommet godt fra start. Konsortierne i region Midt startede ved årsskiftet, og startseminarer med deltagelse af partnerne blev afholdt i de 6 konsortier i løbet af februarmarts. Kort efter kom forslag til aktiviteter til Leadpartnerne, som i samråd med de lokale styregrupper fordelte midlerne. I konsortium Østjylland var der projektforslag, der kunne forbruge flere end de midler, konsortiet havde til rådighed. Styregruppen valgte da at beskære alle projektforslag med 37 %, så samtlige midler er båndlagt. De øvrige konsortier har bevilliget projekter svarende til ca % af midlerne. Det forventes ikke, at der vil være uforbrugte midler ved projektperiodens udløb. Konsortierne i Region Midt har allerede opnået det budgetterede deltagertal, så det forventes at der vil blive opnået langt flere projektdeltagere end budgetteret i den oprindelige ansøgning. Projektkoordinatorerne har etableret en gruppe bestående af samtlige Leadpartnere, som i fællesskab videreudvikler indsatserne. Indsatsen IT og læring vil blive udviklet af leadpartnergruppen, som også vil drøfte hvordan videndelingen vil finde sted i praksis. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra uden omvalg er faldet til 10 % (07/08 23 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Resultatkrav 1.2 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra med omvalg er steget til 12 % (07/08 7 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav 2.1 I alt 5868 elever i RM skal omfattes af projektets aktiviteter Udfyldte deltagerskemaer Projektet har iværksat mange mindre og større aktiviteter i regionen, og allerede på nuværende Side 2

Kort efter kom forslag til aktiviteter til Leadpartnerne, som i samråd med de lokale styregrupper fordelte midlerne.

3 Resultatkrav 2.2 Hvert konsortium skal igangsætte aktiviteter på de to obligatoriske indsatsområder, introduktion og mentorer samt min. 2 mere efter eget valg Udfyldte deltagerskemaer tidspunkt anslås, at konsortierne i Midt er oppe på ca deltagere.. Samtlige konsortier igangsætter aktiviteter på de to obligatoriske indsatser samt minimum to mere. Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest etableres en hjemmeside, hvor projektets erfaringer løbende offentliggøres mhp videndeling mellem projektets partnere og med andre interesserede Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Er etableret og opdateres løbende. Fungerer godt. Se Resultatkrav 3.1 Der skal etableres en overordnet styregruppe for hele projektet senest pr , der mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Stig Holmelund, IBC; Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Marie Thodberg, UU Århus- Samsø; Eva Møller- Jensen, Mercantec; Kjeld Petersen, UU Vejle; Christian Brincker Nordbek, region Syddanmark; Inger-Merete Giehm- Reese, region Midtjylland; Ulrich Skytte, Vejle handelsskole og VUC. Resultatkrav 3.2 Der skal etableres en projektorganisation med en daglig leder/projektansvarlig, en adm. ansvarlig, en økonomiansvarlig samt en projektleder i hver region. Projektledelsen skal mødes min. 2 gange om året. Navneliste - organisationsdiagram. Referater fra projektledelsens møder. Daglig leder og formand for styregruppen Stig Holmelund, IBC; økonomiansvarlig Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole og VUC; administrationsansvarlig Bent Madsen, Vejle Handelsskole og VUC, projektkoordinator i Region Midt Hanne Kristensen Paustian, pro- Side 3

. Samtlige konsortier igangsætter aktiviteter på de to obligatoriske indsatser samt minimum to mere. Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest 1.6.

4 Resultatkrav 3.3 Der skal etableres styregrupper i de enkelte konsortier senest , der skal mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer jektkoordinator i Region Syddanmark Kirsten Bach Kjeldal. Bent, Hanne og Kirsten som er projektledelse i praksis i forhold til konsortierne, har næsten daglig kontakt via mail og telefon. Der har været afholdt 3 møder med formel dagsorden og referat, som er vedlagt. Resultatkrav 4.1 Der skal meldes et budget ud til hvert af de seks konsortier senest Konsortierne skal indsende statusrapporteringer 2 gange årligt til den Budget. Forbrugsopgørelser/bilag/timeopgørelser fra konsortierne. Udfyldte deltagerskemaer. Se vedlagte bilag med status over de midtjyske konsortier, september adm. ansvarlige med opgørelse af ressourceforbrug og udfyldte deltagerskemaer Resultatkrav 4.2 Der skal ansættes en daglig projektleder i hver region senest pr Ansættelseskontrakter. De er ansat en fuldtids koordinator i hver region, og der ligger ansættelseskontrakter hos projektholder Vejle Handelsskole og VUC. Side 4

Bent, Hanne og Kirsten som er projektledelse i praksis i forhold til konsortierne, har næsten daglig kontakt via mail og telefon.

5 Ressourcer 6.1 Opfølgning på Økonomi Tabel 1. Økonomisk status senest godkendte budget Konto nr.. Beskrivelse Samlet budget Ønskede budgetændringer + - Revideret budget 20 Projektledelse , ,32 30 Adm. Personale , ,58 50 Internt undervisningspersonale , , ,00 60 Uddannelse af personale , , Evaluering , , Rejser, kost og logi , , Afskrivninger , , Materialer og forbrugsartikler , , Moms , , ,75 Andet (erfaringsudvekslingskonference) , , Ekstern konsulentbistand , , Køb af eksterne tjenesteydelser , , Revisionsudgifter , ,86 Sum , , , ,01 Bemærkninger: Der ønskes afsat et beløb til materialeanskaffelser bl.a. visitkort m.v. Elevtransportomk. forventes dækket af beløbet, der er afsat på konto 110 rejser, kost og logi. Finansieringsbudget Socialfonden kr ,01 Statstilskud kr ,01 Regionerne kr ,00 Side 5

000,00 100 Evaluering 150.000,00 150.000,00 110 Rejser, kost og logi 2.234.437,50 2.234.437,50 120 Afskrivninger 45.600,00 45.600,00 130 Materialer og forbrugsartikler 100.000,00 100.000,00 160 Moms 332.

6 Egenfinansiering kr ,99 Total kr ,01 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. HOLD FAST Tabel 2. Økonomisk status pr. 31. august 2010 og ønskede budgetændringer TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Konto nr. Beskrivelse Samlet budget Ønskede budgetændringer + - Revideret budget 20 Projektledelse , ,32 30 Adm. Personale , ,58 50 Internt undervisningspersonale , , ,00 60 Uddannelse af personale , ,00 70 Indirekte omkostninger 0, , , Evaluering , , Rejser, kost og logi , , Afskrivninger , , Materialer og forbrugsartikler , , Moms , ,75 Andet (erfaringsudvekslingskonference) , , Ekstern konsulentbistand , , Køb af eksterne tjenesteydelser , , Revisionsudgifter , ,86 Sum , , , ,01 Bemærkninger: Der ønskes afsat et beløb til indirekte omk., idet retningslinjerne for at få dækket disse omk. er blevet betydeligt mere operationelle. Finansieringsbudgettet er uændret. Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der Side 6

august 2010 og ønskede budgetændringer TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Konto nr. Beskrivelse Samlet budget Ønskede budgetændringer + - Revideret budget 20 Projektledelse 9.198.647,32 9.198.647,32 30 Adm.

7 skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Tabel 3. Økonomisk status pr. 31. august 2010 Konto nr. Beskrivelse Indberettet pr. 31/ Projektledelse ,89 30 Adm. Personale ,37 50 Internt undervisningspersonale ,13 60 Uddannelse af personale ,00 70 Indirekte omkostninger , Evaluering 0, Rejser, kost og logi , Afskrivninger 1.022, Materialer og forbrugsartikler 3.803, Moms , Andet (erfaringsudvekslingskonference) 230 Ekstern konsulentbistand , Køb af eksterne tjenesteydelser , Revisionsudgifter ,00 Sum ,13 Modtagne tilskud pr. 31/8 2010: Socialfonden & Statstilskud ,15 Region Syddanmark ,24 Region Midtjylland ,00 Sum , september 2010/Bent Madsen Side 7

338,37 50 Internt undervisningspersonale 1.303.370,13 60 Uddannelse af personale 14.900,00 70 Indirekte omkostninger 76.598,78 100 Evaluering 0,00 110 Rejser, kost og logi 96.

Relaterede dokumenter

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg