Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder spænder fra den politiske og administrative organisation over brugere til borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl. Økonomi- og Planudvalget er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold, fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget. Økonomi- og Planudvalget fastsætter rammerne for fagudvalgenes arbejde og er ansvarlig for administrationen på rådhuset samt kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finansieringsstrategi Økonomi- og Planudvalget har desuden det koordinerende ansvar for al planlægning. Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt hele aktiveringsindsatsen er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målgruppen er alle personer som indgår i en eller anden form for beskæftigelsesordning. Dvs. ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Den nye bevillingsstruktur sigter mod at bevillingsområder skal afspejle praksis så meget som muligt. Derfor omfatter Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder (bortset fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger) alle de tværgående indtægter og udgifter, som er nødvendige til at kunne drive en kommune. Jf. senere om finansiering. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder B10.10 Administration og Planlægning B10.20 Centralfunktioner og puljer B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger B10.80 Anlæg B10.90 Finansielle poster Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder i alt B Bevillingsområde Administration og planlægning: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Politisk organisation B Fælles administration Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: B Politisk organisation: Byrådet har nedsat fem politiske udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. området indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. området indeholder endvidere kommunens repræsentationsudgifter samt udgifter til afholdelse af valg (der budgetteres med udgifter til kommunevalg i og til Folketingsvalg i alle år). B Fælles administration: Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftssteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Hensigten med den administrative centerstruktur er at styrke sammenhængskraften ved at sikre tværgående fokus, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og fagligt bæredygtige miljøer.

2 Ishøj Kommune Side 28 Af de samlede udgifter på 90,4 mio.kr. vedrører 86,1 mio.kr. lønninger m.v. til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. Udviklingstendenser: Der skal i fortsat arbejdes med en stram styring af økonomien. Dels som følge af landets økonomiske situation; men også den demografiske udvikling i kommunen der medfører flere udgifter til ældreområdet samtidig med, at der er færre i den erhvervsaktive alder. Nytænkning og innovation i det hele taget prioriteres højt med henblik på den bedst mulige løsning af driftsopgaverne, og dermed i sidste ende sikring af bedst mulig betjening af borgerne. Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. Det stiller øgede krav til organisationen. En sund økonomi med pålidelige og tidstro økonomidata er forudsætningen for at skabe kvalitet i opgaveløsningerne og sikre innovation. Digitaliseringsstrategi styres fra fælles administration. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (e), som i 2011 er vedtaget i KL-regi, indgår som kommunernes andel af en Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi. Iflg. KL s Handlingsplan søsættes fra løbende en række kommunale aktiviteter med det formål at udnytte digitale værktøjer, infrastruktur mv. på en sådan måde, at betjeningen af borgerne dels bliver stadigt mere effektiv, dels giver borgerne mere kvalitet i den givne service. I arbejdet indgår f.eks. en kontaktcenterløsning, som muliggør smidig betjening af borgerne, også udenfor normal åbningstid. Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Digitalisering Flytte borgernes personlige / telefoniske henvendelser over på selvbetjeningskanaler, med det formål at borgerne hurtigere kan finde svar på spørgsmål hele døgnet. Antallet af straksafklaring af borgernes personlige henvendelser i Borgerservice i øges med 10 % stigende til 33 % i. Antallet af personlige henvendelser i forventes at falde med 10 % men opvejes i af længere samtaletid pga., man skal indføre borgeren i de digitale muligheder. Antallet af telefoniske straksafklaringer øges fra 5 % i 2012 til 20 % i grundet ishøjkviksvar og ændret organisering i Borgerservice med oprettelse af callcenter internt i Ishøj. Implementering af ishøjkviksvar.dk Kontinuerlig forbedring og optimering af svar på spørgsmål borgerne stiller på selvbetjeningsløsningen ishøjkviksvar. Servicetræning af Borgerservicepersonale, der skal opkvalificeres til at være borgerguider samt at motivere borgerne for brugen af digitale løsninger én indgang til rådhuset herunder større kvalitet i 1. møde med borgeren personligt i døren eller i telefonen. Optimering i brugen af digital post både for medarbejderne og borgere. B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Redningsberedskab B Kommunikation B IT B Udlejning af ejendomme B Forsikringer B Driftssikring af boligbyggeri B Fysisk planlægning B Turisme og erhvervsservice B Kørselsafdelingen B Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Puljer B Øvrige fællesudgifter og indtægter B Tjenestemandspension Bevillingsområdet i alt

3 Ishøj Kommune Side 29 Beskrivelse af budgetområder: B Redningsberedskab: Af beredskabsloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at etablere redningsberedskabet (brandvæsenet). Kommunens beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning heraf. Det er kommunens beredskabschef, der varetager de administrative daglige opgaver inden for beredskabsområdet. Brandvæsenet er pt. et entreprisebrandvæsen, som har til opgave at yde hjælp ved ulykker i det fælles slukningsområde i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den nuværende 5 årig aftale med Falck udløber pr. 1. september. Opgaven sendes i udbud, men der vurderes ikke at det vil få den store betydning for budgettet. I aftalen er der taget højde for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ligesom der i aftalegrundlaget er afsat midler til leje og drift af bygninger, særlige mandskabsomkostninger samt generelt administrationstillæg. Brandkøretøjerne og materiel ejes af kommunerne. Brandstationen ligger pt. i Høje-Taastrup Kommune på Øtoftegårdsvej. Brandvæsenets opgaver kan opdeles i tre typer opgaver: Brandslukning, Redning og Akut forureningsbekæmpelse. Endvidere er redningsberedskabets opgaver jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling, og der gennemføres brandsyn jvf. Beredskabsloven. området omfatter lønninger til beredskabschef og sekretær med 1,2 mio.kr. De øvrige udgifter er i det væsentligste kontraktbundne. B Kommunikation: Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads. Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal. I forbindelse med branding projektet vil der bl.a. blive produceret informationsvideoer / reklamefilm til kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Youtube, facebook samt trykte materialer. B IT: It afdelingens budget dækker udgifter til systemer, udstyr, telefoni og løn. Systemer: It afdelingen anskaffer både systemer, som vi drifter internt, og systemer som eksterne leverandører drifter. Den største del af budgettet til systemer går til eksterndrift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Disse poster beløber sig til ca mio. kr. og udgør således ca. 64 % af det samlede budget. KMD licenserne koster alene knap 14 mio. kr. pr. år. Udstyr: It afdelingen anskaffer udstyr til afvikling af driften, det handler om servere, netværksudstyr, udskiftning af maskinpark mv. Denne post udgør ca.15 % af det samlede budget. Telefoni: Udgifterne til telefoni dækker abonnementer, udstyr, modernisering af telefonnettet og drift. Driftsudgifter dækker hovedsagelig over udgiften til telefonregningen hos TDC. Telefoni udgør ca. 3,5 % af det samlede budget. Hertil kommer de udgifter på ca. 2½ mio. kr. årligt, til dækning af de decentrale enheders telefonregninger, der endnu ikke er blevet budgetomlagt til IT. Løn: It afdelingen har selv budget til løn og drift af afdelingens medarbejdere. Lønsummen dækker også rådighedstillæg for døgnvagtordningen. Afdelingen har hele organisationen som kunder inkl. det politiske niveau. Medarbejderne er inddelt i tre grupper med hver deres kerneopgaver, som er hhv. support, drift og administration. Under administration ligger også brugeroprettelse, sikkerhedsovervågning og telefoni. tet til løn og drift af afdelingens medarbejdere udgør ca.17 % af det samlede budget. B Udlejning af ejendomme: Kommunen ejer og udlejer 100 plejeboliger på henholdsvis Ishøj Boulevard 2 og Køgevej 220 som sammenlagt giver en huslejeindtægt på 8.6 mio. kr., desuden udlejes 178 ældrevenligboliger fordelt på Ishøj Boulevard 4-6, Vejledalen 23-27, Vejlebrovej , Ishøj Bygade 117 og Køgevej 218, som sammenlagt giver en lejeindtægt på 12.9 mio. kr. Herudover er der 3 boinstitutioner med tilsammen 19 boliger, Løkkekrogen i Vallensbæk og Spindehuset som kommunen lejer af LEV og videreudlejer samt Frydekær. Kommunen råder over ca m2 landbrugsjord som bortforpagtes til kommunens landmænd som betaler i henhold til kapiteltakst som offentliggøres af Danmarks Statistik. 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej udlejes for kr. Kommunen ejer 6 ejerlejligheder og Svømmehallen i E/F Ishøj Bycenter hvortil der betales 1.8 mio. kr. i fællesudgifter. Kommunen lejer desuden Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret samt Turistkontoret i Ishøj Bycenter for 1.9 mio. kr. Herudover betaler kommunen 1.9 mio. kr. i andel af rengøringsudgifterne i centret samt 1.8 mio. kr. i andel af vagtordningen. Kommunen lejer 3 børneinstitutioner for 1 mio. kr.

4 Ishøj Kommune Side 30 Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og lejemål som sammenlagt giver en lejeindtægt på 1.6 mio. kr. og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål for 1.7 mio. kr. B Forsikringer / reservationer m.v.: Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Dog er der tegnet en katastrofedækning for kr. Herudover betaler kommunen for skadesbehandling til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsmægler. Dækningsomfanget er alle kommunens ansatte og det årlige antal skadeanmelder ligger på ca Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring vil dette beløbe sig til ca. 7,8 mio. kr. som også afsættes i budgettet inkl. ansvarsforsikring som er tegnet i Topdanmark. Ved det seneste forsikringsudbud fravalgte kommunen en række forsikringer og er således selvforsikret for bl.a. glasskader. Kommunen har tegnet følgende forsikringer: Børneulykkes-, all-risk-, entreprise-, kriminalitets- og ledelsesansvarsforsikring for i alt kr Pr. 1. juli 2012 er der tegnet ny bygnings- og løsøreforsikring omfattende alle kommunens ejendomme. Præmien andrager 7,5 mio.kr., med en selvrisiko på op til 8,0 mio.kr. årligt. mæssigt er der herudover afsat 4,9 mio.kr. til dækning af skader og risikostyring som er forebyggelse mod skader. B Driftssikring af boligbyggeri: Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. Kommunen har 100 % anvisningsret indtil videre frem til og med. Revideret samarbejdsaftale er fremsendt til de 4 boligorganisationer i kommunen med forlængelse frem til Der er p.t. en foreløbig accept fra 3 af boligorganisationerne. Vildtbanegård IV Stationsforpladsen med 97 boliger løber indtil Der indgås en tilsvarende samarbejdsaftale med Lejerbo for byggeriet Fasanparken med 62 boliger, som forventes klar til udlejning oktober. B Fysisk planlægning: Der tages i hver valgperiode stilling til om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Planen afstikker overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode en kommuneplanstrategi, der samtidig er kommunens Agenda21 og Klimaplan. Planerne afstikker sammen den overordnede langsigtede strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden opstilles konkrete målbare mål for hvilke aktiviteter der skal iværksættes, ligesom der i kommuneplanrammerne fastsættes bestemmelser for hvad arealerne i kommunen må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere deltaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Dermed er det også Teknik og Bygningsudvalget, der råder over budgettet, som dækker planlægningsarbejde. Lønninger er indeholdt i administrationen. B Turisme og erhvervsservice: Ishøj turistbureau er et autoriseret grønt turistbureau, der fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Alle autorisationskrav om formidling af Ishøj, brochureinformation, åbningstider, tilgængelighed og personalenormering er opfyldt. Bureauet er tovholder for turistinformationer i Hvidovre og Høje Tåstrup. Ishøj markedsføres i Visitdenmarks internetportal for attraktioner og overnatning. Ishøj turistbureau driver webportalerne Visitishoj samt Visitvestegnen, udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn med tilhørende kort. Denne distribueres i hele Danmark samt det sydlige Sverige. Brochurer og hjemmesider opdateres på engelsk, tysk og dansk. Der varetages lokal erhvervsservice og opbygges dialog mellem erhvervslivet og Ishøj Kommune. Erhvervskontoret er sekretariat for Ishøjs virksomhedsforeninger og erhvervskontaktudvalget, sekretariat for Iværksætterkontaktpunkt og bistår Ishøjs borgere med vejledning om start af egen virksomhed. Erhvervskontoret er tovholder på erhvervsudviklingsstrategi og politik. Der samarbejdes med Vækstforum, Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og øvrige erhvervsfremmeaktører. Ud over lønnen, indgår også administration og koordinering af venskabsbysamarbejdet for hele Ishøj Kommune i budgetområdet. Dvs. kontakt med venskabsbyerne, fornyelse af samarbejdskontrakter, udarbejder besøgsprogrammer, samt varetager tilskudsudbetaling til foreninger og kommunens øvrige afdelinger. B Kørselsafdeling: Udover at området er underlagt Lov om buskørsel er driftsopgaven ikke lovbestemt. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår som andre busvognmænd. I Ishøj har Byrådet valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. området indeholder (brutto)udgifter til 6,9 mio. kr. (bl.a. 4,1 mio. kr. til lønninger), som er budgetlagt under de andre områder, som serviceres af kørselsafdelingen. Kun Bycenterbussen budgetteres med både udgift og indtægt under Kørselsafdelingen. Post- samt biblioteksrute, kørsel i forbindelse med valg eller receptioner afregnes ikke specifikt, derfor balancerer budgettet ikke helt.

5 Ishøj Kommune Side 31 B Tryghed og kriminalitets forebyggelse: Fra 2010 har Ishøj Kommune arbejdet på at opbygge en funktionel struktur indenfor det tryghedsskabende- og kriminalitetsforebyggende område. Denne særlige indsats har været forankret hos Hotspotchefen. Indsatsen har hovedfokus på forebyggelse af kriminalitet samt på metodeudvikling indenfor det kriminalpræventive område og er sammensat af flere eksternt finansierede projekter. Formålet med indsatsen er at koordinere og lede det kriminalitetsforbyggende arbejde og derved forebygge kriminalitet og skabe tryghed i Ishøj Kommune. Målgruppen for indsatsen er børn og unge i alderen 6 ca. 30 år. Pr. 1. august 2012 er Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse oprettet, og den indsats, der tidligere gik under betegnelsen Hotspot er placeret i denne enhed sammen med andre kommunale initiativer med fokus på forebyggelse af kriminalitet og fremme tryghed. Enheden er placeret under Økonomi- og Planudvalget, da den ledes på tværs af fagudvalg og centre. Det ledelsesmæssige ansvar for enheden er placeret hos direktøren for Børn og Kultur. Enhedens arbejde finansieres dels af kommunale midler og dels af tre eksterne puljer. Den kommunale finansiering dækker gadeplansindsatsen, Club Medina og SSP-samarbejdet. Det første eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Styrket social og forebyggende indsats i udvalgte boligområder. Projektet løber fra 1/ til 30/6 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Projektstyring: Den samlede indsats ledes af Hotspotchefen, der fremover kaldes chef for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse. Chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse koordinerer og målretter det samlede tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen. 2. Projekt Annekset: Annekset er et autoværksted, der er placeret i forbindelse med Club Medina. Her kan unge opleve meningsfuld beskæftigelse og tilegne sig kompetencer, der fører frem til et OCN-bevis. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse 3. Projekt Basen: Basen er et knallertværksted, der er placeret i ungdomsskolens klub Mødestedet. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Det andet eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Helhedsorienteret gadeplansindsats. Projektet løber fra 1/ til 30/4 og har et samlet budget på kr. Projektet dækker Virksomheder i Vejleåparken. Formålet med Virksomheden i Vejleåparken er, i samarbejde med det lokale erhvervsliv og boligforeninger, at etablere erhvervsmentorordninger i kombination med fritidsjob til kriminalitetstruede unge. Det tredje eksternt finansierede projekt kommer fra Initiativaftalen mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet. Projektet løber fra 1/ til 31/8 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Exit-indsatsen: Exit-indsatsen har til opgave at hjælpe borgere ud af de organiserede kriminelle miljøer, herunder at koordinere et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Politi og Socialvæsen. 2. Den røde tråd: Indsatsen Den røde tråd har til opgave at varetage alle opgaver omkring en udsat ung herunder familiekontakt, sagsbehandling og støttekontaktfunktion. 3. Implementeringskonsulenten: Implementeringskonsulenten har til opgave at afprøve og implementere kriminalitetsforebyggende redskaber i organisationen. B Puljer: området indeholder udgifter til lønpuljer, vederlag til tillidsrepræsentanter, puljer til dagpenge i passive perioder, løntilskud til forsikrede ledige, Lov- og cirkulæreprogram. Pulje på 1,3 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne (Økonomiaftale ) er også budgetlagt under dette budgetområde. B Øvrige fællesudgifter og indtægter: området samler fællesudgifter (39,8 mio. kr.) og indtægter (-36,9 mio. kr.) som ikke kan henføres under andre budgetområder. Som eksempler kan nævnes kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed (NIS informationssystem, blanket og vielsessystem), udgifter til revision, diverse gebyrer (inkasso, byggesagsbehandling mv.), betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag. Opgaven byggesagsbehandling hører under Teknik og bygningsudvalget, men Økonomi og planudvalget har ansvaret for økonomien (indtægten i dette tilfælde).

6 Ishøj Kommune Side 32 Udviklingstendenser: B Fysisk planlægning: Kommuneplan 2009 og plan- og klimastrategi 2012 indeholder følgende projekter i for den fysiske udvikling i kommunen: Helhedsplan for Ishøj By herunder fortætning af det stationsnære byområde, i overensstemmelse med Fingerplan Virksomhedsforeningen i det lille erhvervsområde og kommunen overvejer at igangsætte en undersøgelse, der skal analysere betingelserne for områdets fremtid. Vand om Arken er et projekt der styrker museets samspil med omgivelserne. Drømmen er at få Arken placeret som oprindelig planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, så Arken bliver en del af det attraktive kystlandskab i Køge Bugt Strandpark. Udvikling af ejendommen Kirkebjerg Gård. Hvilket medfører udstykning til boliger og renovering af hovedhuset. I forbindelse hermed, følger projekterne Forskønnelse af området mellem Gadekæret og Kirkebjerggård samt Synliggørelse af gadekæret, der begge vil give et kvalitetsløft til Ishøj landsby. Udvikling af nye erhvervsområder der afskæres af den nye bane og eksisterende større veje i den grønne kile. Afventer Fingerplan Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Redningsberedskab: Tilsynsforpligtigelser opfyldes 100 % i fht. gældende lovgivning Alle lovpligtige brandsyn gennemføres svarende til ca. 80 stk. pr. år. Brandteknisk gennemgang i f m byggesagsbehandling skal i 90 % af sagerne kunne håndteres indenfor 14 dage. Afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Føres statistik Fysisk planlægning: Sikre en sammenhængende fysisk planlægning med et bredere perspektiv og tidshorisont Fysisk planlægning: Øge Arkens tiltrækningskraft som udflugtsmål til kultur- og naturmæssige oplevelser Fysisk planlægning: Bevaring af landsbykarakteren i Ishøj Landsby gennem en velovervejet udvikling af ejendommen Kirkebjerggård Fysisk planlægning: Fastholde en kort sagsbehandlingstid Helhedsplan for Ishøj By Registrering og analyse af Ishøj By Udarbejdelse af et samlet katalog over handlemuligheder Lokalplan Arken Lokalplan Vandhunden Lokalplan Tussenelda Lokalplan Ishøj Al-klub Lokalplan Kirkebjerggård 4 ugers sagsbehandlingstid LEAN processer med fortsat optimering og løbende udvikling Fysisk planlægning: Gøre byggesagsbehandlingen digital Implementering af Byg og Miljø Kvalitetssikring af vores digitale byggesagsarkiv Geokodning af bygninger i kommunen Opgradering af Hardware Kompetenceudvikling af medarbejdere B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: Bevillingsområder B A-dagpenge B Revalidering B Fleksjob og ledighedsydelse B Arbejdsmarkedsforantaltninger Bevillingsområdet i alt

7 Ishøj Kommune Side 33 Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter: - Beskæftigelsesansvarsloven, som regulerer samspillet mellem Det regionale beskæftigelsesråd, Det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret samt klageadgangen på området. - Beskæftigelsesindsatsloven regulerer lovgivningen inden for den generelle aktiveringsindsats for forsikrede og ikke forsikrede ledige. Her beskrives krav til målgrupper og sagsbehandlingsregler på området, herunder rettidighed for aktivering af ledige. - Integrationsloven og dele af Lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår sagsbehandlingen på området ledighedsydelse og fleksjob. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan med fastsatte måltal fra Ministeriet samt mål- og resultatkrav fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden. Styrende politikker: Beskæftigelsesplan som vedtages hvert år Aktiveringsstrategi, der udarbejdes årligt af Vallensbæk Jobcenter, - og godkendes Herudover er der nedsat et ad hoc beskæftigelsesudvalget hvor der er 5 medlemmer Beskrivelse af budgetområder: Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder så som ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. B A-dagpenge: A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at blive godkendt som fuldtidssikret skal borgeren endvidere inden for de seneste 3 år fået indberettet mindst løntimer eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det vil sige, at kommunen bliver kompenseret for stigende udgifter til A-dagpenge. Der er ca. 760 borgere, der modtager A-dagpenge medio B Revalidering: Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Der er ca. 20 borgere på revalidering medio B Fleksjob og ledighedsydelse: Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, man eksempelvis er arbejdsløs efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. B Drift ved tilskud til kurser m.v.: Driftsudgifterne ved tilskud til kurser m.v. er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. Udviklingstendenser: Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af enten a- dagpenge eller kontanthjælp. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt.

8 Ishøj Kommune Side 34 Mål: Resultatkrav: Handling: Administrationen skal løbende effektiviseres og rationaliseres At antallet af ledige med mere end 3 mdr. offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De eksisterende IT-baserede selvhjælpsløsninger skal udnyttes optimalt og de langsigtede perspektiver i nye selvhjælpsløsninger undersøges. At antallet af ledige med mere end 3 mdr. sammenhængende ledighed begrænses til 799 personer i december At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses til et fald på 26 % fra december 2010 til december At unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til et samlet antal på 549 personer i december At antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1194 personer (svarer til fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Borger- og Socialservice har pr. januar 2011 ansat en ny leder til borgerservicedelen. En særskilt opgave for den ny leder bliver at gennemgå brugen af de eksisterende løsninger. Herefter bliver opgaven at indhente erfaringer fra andre kommuner med løsninger, der kan løse konkrete behov på borgerserviceområdet. Der igangsættes analyse af området med digitalt servicetjek i efteråret 2012 Øget indsats og kontakt med virksomhederne i lokalområdet Etablering af virksomhedscentre Øget brug af virksomhedspraktikker For unge under 30 år sker der en intensiv aktiveringsindsats med straksaktivering gennem Ungehuset samt et tæt samarbejde med lokale virksomheder om praktikforløb og uddannelse. Der er etableret en fremrykket indsats for unge med anden etnisk baggrund end dansk i projektet Fremskudt jobcenter i Vejleåparken. Etablering af projekt Opkvalificering af langtidsledige på Vestegnen, hvor Vallensbæk Jobcenter er tovholder på projektet. Her modtager forsikrede langtidsledige intensiv aktivering. Projektet løber indtil. Borgere som er i risiko for at falde ud af A- dagpengesystemet begrænses med optimering af indsats i i Vallensbæk Jobcenter. Etablering af projekt brug for alle. Udsatte borgere, match 3 begrænses mest muligt At kortlægge tilbudsviften på beskæftigelsesområdet med særligt fokus på ungegruppen / iværksættelse af nytteaktivering At antallet på nuværende borgere forventes andel på 75 % at overgå til anden forsørgelse i. At antallet på 219 personer på passiv hjælp, match 3 pr gennemgås, og der opstilles en indsatsplan senest At forebygge at flere unge fastholdes på passiv kontanthjælp Øget indsat fra Jobcenter Vallensbæk med ansættelse af 2 ekstra jobkonsulenter. Øget indsats med ansættelse af ekstratovholderfunktion for målgruppen ind til Der oprettes pladser til ervhervsafklaring/nytteaktivering for ungegruppen i Ishøj Kommune med pladser i. B10.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.80 Anlæg

9 Ishøj Kommune Side 35 Specifikation af rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb kr. Kirkegrunden, salgsindtægter Ny jernbane, erstatning Salg af ejendom til finansiering af ny inst Salg af Kirk.V. 12 og Tussenelda Omkostninger ved salget 300 Salg af Kirkebjerggård Omkostninger ved salget 300 Anlæg i alt Beskrivelse af anlægsområderne: Kirkegrunden, salgsindtægter: Grunden sælges, idet der skal opføres ældrevenlige boliger ved kirkegrunden. Domea står for opgaven og der skal bygges 46 seniorboliger og et fælleshus. Ny Jernbane, erstatning: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen forventes en ekspropriationserstatning for de arealer, der bliver berørt af den kommende baneføring. Salg af ejendom til finansiering af ny institution: Ved finansiering af ny institution kalkuleres med salg af eksisterende institution på Jægerbuen 37, som er i utidssvarende stand. Salg af Kirkebjerg Vænge 12 og Tussenelda + omkostninger ved salget: Som en del af finansieringen af til- og ombygningen af Ishøj Skole sælges ejendommen Kirkebjerg Vænge 12 som huser SFO. Endvidere sælges ejendommen Tussenelda, som tænkes udstykket i forbindelse med salget. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget: Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/-entreprenør med en forventet overtagelsesdato den 1. august. Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. B10.90 Bevillingsområde Finansielle konti: Udvalgets politik for området: Finansiel politik Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.90 Finansielle konti Specifikation af bevillingen i budgetområder: område kr. B Renteindtægter B Renteudgifter B Afdrag på udlån B Optagne lån B Tilskud og udligning B Skatter B Likvide aktiver B Andre finansielle poster Bevillingsområdet i alt

10 Ishøj Kommune Side 36 Beskrivelse af budgetområder: Renteindtægter: Af renteindtægterne udgør 100 t.kr. renter af kassebeholdningen, 500 t.kr. renter af pantebreve, 748 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og t.kr. andre tilgodehavender Renteudgifter: Af renteudgifterne udgør 23,6 mio.kr. renter på lån vedrørende langfristet gæld. Resten ca. 0,2 mio.kr. udgør renter af kortfristet lån samt renter af udlæg vedrørende renovationsordningen. Afdrag på udlån: Afdrag på udlån vedrører i alle årene lån til betaling af ejendomsskatter. Netto udgør beløbet i alle årene 1,5 mio.kr. Dog skal det oplyses, at der hvert år optages nye lån til betaling af ejendomsskatter for 2,7 mio.kr, hvoraf der afdrages 1,2 mio.kr. årligt. I budget er der ektraordinært indskud i Landsbyggefonden på 9,8 mio.kr. Dette drejer sig delvis om grundkapitalindskud vedrørende seniorboliger på grunden ved Vejleå Kirke på 8,2 mio.kr. mens der til drifsstøttelån vedrørende Gadekæret i er afsat 1,6 mio.kr. Optagne lån: Der er budgetlagt med følgende lånoptagelse: kr. Strandgårdskolen, renovering Kvalitetsfondsanlæg Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat Låneoptagelse i alt Tilskud og udligning: De generelle tilskud og udligninger er opført på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse af juli Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1. januar til Der var budgetlagt med et tilskud som vanskeligt stillet kommune i Hovedstadsområdet med 20,0 mio.kr. Efterfølgende har vi fået oplyst, at vi modtager 27,6 mio.kr. 7,6 mio.kr. mere end budgetlagt. Skatter: Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0. Grundværdierne i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Likvide aktiver: De likvide aktiver primo er skønnet til 21,7 mio. kr. Kommunerne får samlet et ekstraordinært tilskud til konsolidering af kassebeholdningen. For Ishøj Kommune svarer dette til kr. der tillægges kassen i. Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen i med kr. Andre finansielle poster: Andre finansielle poster er hovedsageligt afdrag på lån med 37,2 mio. kr. Herudover er der budgetlagt med indtægter af tilgodehavender vedrørende vand- og spildevandsselskaberne. Herudover indeholder posten tilgodehavender hos Region Hovedstaden i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center på etage 7. Udviklingstendenser: Udvalgets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Aktivitet: Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2 cifret millionbeløb Kassebeholdning ultimo året skal være mindst 10 mio. kr. Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2013-2016 Side 1 Økonomi- og Planudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2013-2016 Side 1 Økonomi- og Planudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 1 er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold (ansvaret for administrationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6. Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.205 Kommunevalg... 575 Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Morten Skovgaard (C)

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013

Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Budget 2014 2017 6. september 2013 2 INSPIRATIONSKATALOG BUDGET 2014-2017 6. september 2013 Hele 1.000 kr. Minustegn (-)

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere