Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder spænder fra den politiske og administrative organisation over brugere til borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl. Økonomi- og Planudvalget er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold, fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget. Økonomi- og Planudvalget fastsætter rammerne for fagudvalgenes arbejde og er ansvarlig for administrationen på rådhuset samt kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finansieringsstrategi Økonomi- og Planudvalget har desuden det koordinerende ansvar for al planlægning. Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt hele aktiveringsindsatsen er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målgruppen er alle personer som indgår i en eller anden form for beskæftigelsesordning. Dvs. ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Den nye bevillingsstruktur sigter mod at bevillingsområder skal afspejle praksis så meget som muligt. Derfor omfatter Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder (bortset fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger) alle de tværgående indtægter og udgifter, som er nødvendige til at kunne drive en kommune. Jf. senere om finansiering. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder B10.10 Administration og Planlægning B10.20 Centralfunktioner og puljer B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger B10.80 Anlæg B10.90 Finansielle poster Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder i alt B Bevillingsområde Administration og planlægning: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Politisk organisation B Fælles administration Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: B Politisk organisation: Byrådet har nedsat fem politiske udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. området indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. området indeholder endvidere kommunens repræsentationsudgifter samt udgifter til afholdelse af valg (der budgetteres med udgifter til kommunevalg i og til Folketingsvalg i alle år). B Fælles administration: Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftssteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Hensigten med den administrative centerstruktur er at styrke sammenhængskraften ved at sikre tværgående fokus, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og fagligt bæredygtige miljøer.

2 Ishøj Kommune Side 28 Af de samlede udgifter på 90,4 mio.kr. vedrører 86,1 mio.kr. lønninger m.v. til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. Udviklingstendenser: Der skal i fortsat arbejdes med en stram styring af økonomien. Dels som følge af landets økonomiske situation; men også den demografiske udvikling i kommunen der medfører flere udgifter til ældreområdet samtidig med, at der er færre i den erhvervsaktive alder. Nytænkning og innovation i det hele taget prioriteres højt med henblik på den bedst mulige løsning af driftsopgaverne, og dermed i sidste ende sikring af bedst mulig betjening af borgerne. Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. Det stiller øgede krav til organisationen. En sund økonomi med pålidelige og tidstro økonomidata er forudsætningen for at skabe kvalitet i opgaveløsningerne og sikre innovation. Digitaliseringsstrategi styres fra fælles administration. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (e), som i 2011 er vedtaget i KL-regi, indgår som kommunernes andel af en Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi. Iflg. KL s Handlingsplan søsættes fra løbende en række kommunale aktiviteter med det formål at udnytte digitale værktøjer, infrastruktur mv. på en sådan måde, at betjeningen af borgerne dels bliver stadigt mere effektiv, dels giver borgerne mere kvalitet i den givne service. I arbejdet indgår f.eks. en kontaktcenterløsning, som muliggør smidig betjening af borgerne, også udenfor normal åbningstid. Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Digitalisering Flytte borgernes personlige / telefoniske henvendelser over på selvbetjeningskanaler, med det formål at borgerne hurtigere kan finde svar på spørgsmål hele døgnet. Antallet af straksafklaring af borgernes personlige henvendelser i Borgerservice i øges med 10 % stigende til 33 % i. Antallet af personlige henvendelser i forventes at falde med 10 % men opvejes i af længere samtaletid pga., man skal indføre borgeren i de digitale muligheder. Antallet af telefoniske straksafklaringer øges fra 5 % i 2012 til 20 % i grundet ishøjkviksvar og ændret organisering i Borgerservice med oprettelse af callcenter internt i Ishøj. Implementering af ishøjkviksvar.dk Kontinuerlig forbedring og optimering af svar på spørgsmål borgerne stiller på selvbetjeningsløsningen ishøjkviksvar. Servicetræning af Borgerservicepersonale, der skal opkvalificeres til at være borgerguider samt at motivere borgerne for brugen af digitale løsninger én indgang til rådhuset herunder større kvalitet i 1. møde med borgeren personligt i døren eller i telefonen. Optimering i brugen af digital post både for medarbejderne og borgere. B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Redningsberedskab B Kommunikation B IT B Udlejning af ejendomme B Forsikringer B Driftssikring af boligbyggeri B Fysisk planlægning B Turisme og erhvervsservice B Kørselsafdelingen B Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Puljer B Øvrige fællesudgifter og indtægter B Tjenestemandspension Bevillingsområdet i alt

3 Ishøj Kommune Side 29 Beskrivelse af budgetområder: B Redningsberedskab: Af beredskabsloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at etablere redningsberedskabet (brandvæsenet). Kommunens beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning heraf. Det er kommunens beredskabschef, der varetager de administrative daglige opgaver inden for beredskabsområdet. Brandvæsenet er pt. et entreprisebrandvæsen, som har til opgave at yde hjælp ved ulykker i det fælles slukningsområde i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den nuværende 5 årig aftale med Falck udløber pr. 1. september. Opgaven sendes i udbud, men der vurderes ikke at det vil få den store betydning for budgettet. I aftalen er der taget højde for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ligesom der i aftalegrundlaget er afsat midler til leje og drift af bygninger, særlige mandskabsomkostninger samt generelt administrationstillæg. Brandkøretøjerne og materiel ejes af kommunerne. Brandstationen ligger pt. i Høje-Taastrup Kommune på Øtoftegårdsvej. Brandvæsenets opgaver kan opdeles i tre typer opgaver: Brandslukning, Redning og Akut forureningsbekæmpelse. Endvidere er redningsberedskabets opgaver jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling, og der gennemføres brandsyn jvf. Beredskabsloven. området omfatter lønninger til beredskabschef og sekretær med 1,2 mio.kr. De øvrige udgifter er i det væsentligste kontraktbundne. B Kommunikation: Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads. Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal. I forbindelse med branding projektet vil der bl.a. blive produceret informationsvideoer / reklamefilm til kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Youtube, facebook samt trykte materialer. B IT: It afdelingens budget dækker udgifter til systemer, udstyr, telefoni og løn. Systemer: It afdelingen anskaffer både systemer, som vi drifter internt, og systemer som eksterne leverandører drifter. Den største del af budgettet til systemer går til eksterndrift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Disse poster beløber sig til ca mio. kr. og udgør således ca. 64 % af det samlede budget. KMD licenserne koster alene knap 14 mio. kr. pr. år. Udstyr: It afdelingen anskaffer udstyr til afvikling af driften, det handler om servere, netværksudstyr, udskiftning af maskinpark mv. Denne post udgør ca.15 % af det samlede budget. Telefoni: Udgifterne til telefoni dækker abonnementer, udstyr, modernisering af telefonnettet og drift. Driftsudgifter dækker hovedsagelig over udgiften til telefonregningen hos TDC. Telefoni udgør ca. 3,5 % af det samlede budget. Hertil kommer de udgifter på ca. 2½ mio. kr. årligt, til dækning af de decentrale enheders telefonregninger, der endnu ikke er blevet budgetomlagt til IT. Løn: It afdelingen har selv budget til løn og drift af afdelingens medarbejdere. Lønsummen dækker også rådighedstillæg for døgnvagtordningen. Afdelingen har hele organisationen som kunder inkl. det politiske niveau. Medarbejderne er inddelt i tre grupper med hver deres kerneopgaver, som er hhv. support, drift og administration. Under administration ligger også brugeroprettelse, sikkerhedsovervågning og telefoni. tet til løn og drift af afdelingens medarbejdere udgør ca.17 % af det samlede budget. B Udlejning af ejendomme: Kommunen ejer og udlejer 100 plejeboliger på henholdsvis Ishøj Boulevard 2 og Køgevej 220 som sammenlagt giver en huslejeindtægt på 8.6 mio. kr., desuden udlejes 178 ældrevenligboliger fordelt på Ishøj Boulevard 4-6, Vejledalen 23-27, Vejlebrovej , Ishøj Bygade 117 og Køgevej 218, som sammenlagt giver en lejeindtægt på 12.9 mio. kr. Herudover er der 3 boinstitutioner med tilsammen 19 boliger, Løkkekrogen i Vallensbæk og Spindehuset som kommunen lejer af LEV og videreudlejer samt Frydekær. Kommunen råder over ca m2 landbrugsjord som bortforpagtes til kommunens landmænd som betaler i henhold til kapiteltakst som offentliggøres af Danmarks Statistik. 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej udlejes for kr. Kommunen ejer 6 ejerlejligheder og Svømmehallen i E/F Ishøj Bycenter hvortil der betales 1.8 mio. kr. i fællesudgifter. Kommunen lejer desuden Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret samt Turistkontoret i Ishøj Bycenter for 1.9 mio. kr. Herudover betaler kommunen 1.9 mio. kr. i andel af rengøringsudgifterne i centret samt 1.8 mio. kr. i andel af vagtordningen. Kommunen lejer 3 børneinstitutioner for 1 mio. kr.

4 Ishøj Kommune Side 30 Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og lejemål som sammenlagt giver en lejeindtægt på 1.6 mio. kr. og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål for 1.7 mio. kr. B Forsikringer / reservationer m.v.: Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Dog er der tegnet en katastrofedækning for kr. Herudover betaler kommunen for skadesbehandling til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsmægler. Dækningsomfanget er alle kommunens ansatte og det årlige antal skadeanmelder ligger på ca Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring vil dette beløbe sig til ca. 7,8 mio. kr. som også afsættes i budgettet inkl. ansvarsforsikring som er tegnet i Topdanmark. Ved det seneste forsikringsudbud fravalgte kommunen en række forsikringer og er således selvforsikret for bl.a. glasskader. Kommunen har tegnet følgende forsikringer: Børneulykkes-, all-risk-, entreprise-, kriminalitets- og ledelsesansvarsforsikring for i alt kr Pr. 1. juli 2012 er der tegnet ny bygnings- og løsøreforsikring omfattende alle kommunens ejendomme. Præmien andrager 7,5 mio.kr., med en selvrisiko på op til 8,0 mio.kr. årligt. mæssigt er der herudover afsat 4,9 mio.kr. til dækning af skader og risikostyring som er forebyggelse mod skader. B Driftssikring af boligbyggeri: Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. Kommunen har 100 % anvisningsret indtil videre frem til og med. Revideret samarbejdsaftale er fremsendt til de 4 boligorganisationer i kommunen med forlængelse frem til Der er p.t. en foreløbig accept fra 3 af boligorganisationerne. Vildtbanegård IV Stationsforpladsen med 97 boliger løber indtil Der indgås en tilsvarende samarbejdsaftale med Lejerbo for byggeriet Fasanparken med 62 boliger, som forventes klar til udlejning oktober. B Fysisk planlægning: Der tages i hver valgperiode stilling til om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Planen afstikker overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode en kommuneplanstrategi, der samtidig er kommunens Agenda21 og Klimaplan. Planerne afstikker sammen den overordnede langsigtede strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden opstilles konkrete målbare mål for hvilke aktiviteter der skal iværksættes, ligesom der i kommuneplanrammerne fastsættes bestemmelser for hvad arealerne i kommunen må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere deltaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Dermed er det også Teknik og Bygningsudvalget, der råder over budgettet, som dækker planlægningsarbejde. Lønninger er indeholdt i administrationen. B Turisme og erhvervsservice: Ishøj turistbureau er et autoriseret grønt turistbureau, der fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Alle autorisationskrav om formidling af Ishøj, brochureinformation, åbningstider, tilgængelighed og personalenormering er opfyldt. Bureauet er tovholder for turistinformationer i Hvidovre og Høje Tåstrup. Ishøj markedsføres i Visitdenmarks internetportal for attraktioner og overnatning. Ishøj turistbureau driver webportalerne Visitishoj samt Visitvestegnen, udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn med tilhørende kort. Denne distribueres i hele Danmark samt det sydlige Sverige. Brochurer og hjemmesider opdateres på engelsk, tysk og dansk. Der varetages lokal erhvervsservice og opbygges dialog mellem erhvervslivet og Ishøj Kommune. Erhvervskontoret er sekretariat for Ishøjs virksomhedsforeninger og erhvervskontaktudvalget, sekretariat for Iværksætterkontaktpunkt og bistår Ishøjs borgere med vejledning om start af egen virksomhed. Erhvervskontoret er tovholder på erhvervsudviklingsstrategi og politik. Der samarbejdes med Vækstforum, Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og øvrige erhvervsfremmeaktører. Ud over lønnen, indgår også administration og koordinering af venskabsbysamarbejdet for hele Ishøj Kommune i budgetområdet. Dvs. kontakt med venskabsbyerne, fornyelse af samarbejdskontrakter, udarbejder besøgsprogrammer, samt varetager tilskudsudbetaling til foreninger og kommunens øvrige afdelinger. B Kørselsafdeling: Udover at området er underlagt Lov om buskørsel er driftsopgaven ikke lovbestemt. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår som andre busvognmænd. I Ishøj har Byrådet valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. området indeholder (brutto)udgifter til 6,9 mio. kr. (bl.a. 4,1 mio. kr. til lønninger), som er budgetlagt under de andre områder, som serviceres af kørselsafdelingen. Kun Bycenterbussen budgetteres med både udgift og indtægt under Kørselsafdelingen. Post- samt biblioteksrute, kørsel i forbindelse med valg eller receptioner afregnes ikke specifikt, derfor balancerer budgettet ikke helt.

5 Ishøj Kommune Side 31 B Tryghed og kriminalitets forebyggelse: Fra 2010 har Ishøj Kommune arbejdet på at opbygge en funktionel struktur indenfor det tryghedsskabende- og kriminalitetsforebyggende område. Denne særlige indsats har været forankret hos Hotspotchefen. Indsatsen har hovedfokus på forebyggelse af kriminalitet samt på metodeudvikling indenfor det kriminalpræventive område og er sammensat af flere eksternt finansierede projekter. Formålet med indsatsen er at koordinere og lede det kriminalitetsforbyggende arbejde og derved forebygge kriminalitet og skabe tryghed i Ishøj Kommune. Målgruppen for indsatsen er børn og unge i alderen 6 ca. 30 år. Pr. 1. august 2012 er Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse oprettet, og den indsats, der tidligere gik under betegnelsen Hotspot er placeret i denne enhed sammen med andre kommunale initiativer med fokus på forebyggelse af kriminalitet og fremme tryghed. Enheden er placeret under Økonomi- og Planudvalget, da den ledes på tværs af fagudvalg og centre. Det ledelsesmæssige ansvar for enheden er placeret hos direktøren for Børn og Kultur. Enhedens arbejde finansieres dels af kommunale midler og dels af tre eksterne puljer. Den kommunale finansiering dækker gadeplansindsatsen, Club Medina og SSP-samarbejdet. Det første eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Styrket social og forebyggende indsats i udvalgte boligområder. Projektet løber fra 1/ til 30/6 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Projektstyring: Den samlede indsats ledes af Hotspotchefen, der fremover kaldes chef for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse. Chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse koordinerer og målretter det samlede tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen. 2. Projekt Annekset: Annekset er et autoværksted, der er placeret i forbindelse med Club Medina. Her kan unge opleve meningsfuld beskæftigelse og tilegne sig kompetencer, der fører frem til et OCN-bevis. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse 3. Projekt Basen: Basen er et knallertværksted, der er placeret i ungdomsskolens klub Mødestedet. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Det andet eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Helhedsorienteret gadeplansindsats. Projektet løber fra 1/ til 30/4 og har et samlet budget på kr. Projektet dækker Virksomheder i Vejleåparken. Formålet med Virksomheden i Vejleåparken er, i samarbejde med det lokale erhvervsliv og boligforeninger, at etablere erhvervsmentorordninger i kombination med fritidsjob til kriminalitetstruede unge. Det tredje eksternt finansierede projekt kommer fra Initiativaftalen mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet. Projektet løber fra 1/ til 31/8 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Exit-indsatsen: Exit-indsatsen har til opgave at hjælpe borgere ud af de organiserede kriminelle miljøer, herunder at koordinere et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Politi og Socialvæsen. 2. Den røde tråd: Indsatsen Den røde tråd har til opgave at varetage alle opgaver omkring en udsat ung herunder familiekontakt, sagsbehandling og støttekontaktfunktion. 3. Implementeringskonsulenten: Implementeringskonsulenten har til opgave at afprøve og implementere kriminalitetsforebyggende redskaber i organisationen. B Puljer: området indeholder udgifter til lønpuljer, vederlag til tillidsrepræsentanter, puljer til dagpenge i passive perioder, løntilskud til forsikrede ledige, Lov- og cirkulæreprogram. Pulje på 1,3 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne (Økonomiaftale ) er også budgetlagt under dette budgetområde. B Øvrige fællesudgifter og indtægter: området samler fællesudgifter (39,8 mio. kr.) og indtægter (-36,9 mio. kr.) som ikke kan henføres under andre budgetområder. Som eksempler kan nævnes kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed (NIS informationssystem, blanket og vielsessystem), udgifter til revision, diverse gebyrer (inkasso, byggesagsbehandling mv.), betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag. Opgaven byggesagsbehandling hører under Teknik og bygningsudvalget, men Økonomi og planudvalget har ansvaret for økonomien (indtægten i dette tilfælde).

6 Ishøj Kommune Side 32 Udviklingstendenser: B Fysisk planlægning: Kommuneplan 2009 og plan- og klimastrategi 2012 indeholder følgende projekter i for den fysiske udvikling i kommunen: Helhedsplan for Ishøj By herunder fortætning af det stationsnære byområde, i overensstemmelse med Fingerplan Virksomhedsforeningen i det lille erhvervsområde og kommunen overvejer at igangsætte en undersøgelse, der skal analysere betingelserne for områdets fremtid. Vand om Arken er et projekt der styrker museets samspil med omgivelserne. Drømmen er at få Arken placeret som oprindelig planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, så Arken bliver en del af det attraktive kystlandskab i Køge Bugt Strandpark. Udvikling af ejendommen Kirkebjerg Gård. Hvilket medfører udstykning til boliger og renovering af hovedhuset. I forbindelse hermed, følger projekterne Forskønnelse af området mellem Gadekæret og Kirkebjerggård samt Synliggørelse af gadekæret, der begge vil give et kvalitetsløft til Ishøj landsby. Udvikling af nye erhvervsområder der afskæres af den nye bane og eksisterende større veje i den grønne kile. Afventer Fingerplan Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Redningsberedskab: Tilsynsforpligtigelser opfyldes 100 % i fht. gældende lovgivning Alle lovpligtige brandsyn gennemføres svarende til ca. 80 stk. pr. år. Brandteknisk gennemgang i f m byggesagsbehandling skal i 90 % af sagerne kunne håndteres indenfor 14 dage. Afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Føres statistik Fysisk planlægning: Sikre en sammenhængende fysisk planlægning med et bredere perspektiv og tidshorisont Fysisk planlægning: Øge Arkens tiltrækningskraft som udflugtsmål til kultur- og naturmæssige oplevelser Fysisk planlægning: Bevaring af landsbykarakteren i Ishøj Landsby gennem en velovervejet udvikling af ejendommen Kirkebjerggård Fysisk planlægning: Fastholde en kort sagsbehandlingstid Helhedsplan for Ishøj By Registrering og analyse af Ishøj By Udarbejdelse af et samlet katalog over handlemuligheder Lokalplan Arken Lokalplan Vandhunden Lokalplan Tussenelda Lokalplan Ishøj Al-klub Lokalplan Kirkebjerggård 4 ugers sagsbehandlingstid LEAN processer med fortsat optimering og løbende udvikling Fysisk planlægning: Gøre byggesagsbehandlingen digital Implementering af Byg og Miljø Kvalitetssikring af vores digitale byggesagsarkiv Geokodning af bygninger i kommunen Opgradering af Hardware Kompetenceudvikling af medarbejdere B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: Bevillingsområder B A-dagpenge B Revalidering B Fleksjob og ledighedsydelse B Arbejdsmarkedsforantaltninger Bevillingsområdet i alt

7 Ishøj Kommune Side 33 Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter: - Beskæftigelsesansvarsloven, som regulerer samspillet mellem Det regionale beskæftigelsesråd, Det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret samt klageadgangen på området. - Beskæftigelsesindsatsloven regulerer lovgivningen inden for den generelle aktiveringsindsats for forsikrede og ikke forsikrede ledige. Her beskrives krav til målgrupper og sagsbehandlingsregler på området, herunder rettidighed for aktivering af ledige. - Integrationsloven og dele af Lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår sagsbehandlingen på området ledighedsydelse og fleksjob. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan med fastsatte måltal fra Ministeriet samt mål- og resultatkrav fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden. Styrende politikker: Beskæftigelsesplan som vedtages hvert år Aktiveringsstrategi, der udarbejdes årligt af Vallensbæk Jobcenter, - og godkendes Herudover er der nedsat et ad hoc beskæftigelsesudvalget hvor der er 5 medlemmer Beskrivelse af budgetområder: Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder så som ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. B A-dagpenge: A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at blive godkendt som fuldtidssikret skal borgeren endvidere inden for de seneste 3 år fået indberettet mindst løntimer eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det vil sige, at kommunen bliver kompenseret for stigende udgifter til A-dagpenge. Der er ca. 760 borgere, der modtager A-dagpenge medio B Revalidering: Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Der er ca. 20 borgere på revalidering medio B Fleksjob og ledighedsydelse: Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, man eksempelvis er arbejdsløs efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. B Drift ved tilskud til kurser m.v.: Driftsudgifterne ved tilskud til kurser m.v. er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. Udviklingstendenser: Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af enten a- dagpenge eller kontanthjælp. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt.

8 Ishøj Kommune Side 34 Mål: Resultatkrav: Handling: Administrationen skal løbende effektiviseres og rationaliseres At antallet af ledige med mere end 3 mdr. offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De eksisterende IT-baserede selvhjælpsløsninger skal udnyttes optimalt og de langsigtede perspektiver i nye selvhjælpsløsninger undersøges. At antallet af ledige med mere end 3 mdr. sammenhængende ledighed begrænses til 799 personer i december At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses til et fald på 26 % fra december 2010 til december At unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til et samlet antal på 549 personer i december At antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1194 personer (svarer til fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Borger- og Socialservice har pr. januar 2011 ansat en ny leder til borgerservicedelen. En særskilt opgave for den ny leder bliver at gennemgå brugen af de eksisterende løsninger. Herefter bliver opgaven at indhente erfaringer fra andre kommuner med løsninger, der kan løse konkrete behov på borgerserviceområdet. Der igangsættes analyse af området med digitalt servicetjek i efteråret 2012 Øget indsats og kontakt med virksomhederne i lokalområdet Etablering af virksomhedscentre Øget brug af virksomhedspraktikker For unge under 30 år sker der en intensiv aktiveringsindsats med straksaktivering gennem Ungehuset samt et tæt samarbejde med lokale virksomheder om praktikforløb og uddannelse. Der er etableret en fremrykket indsats for unge med anden etnisk baggrund end dansk i projektet Fremskudt jobcenter i Vejleåparken. Etablering af projekt Opkvalificering af langtidsledige på Vestegnen, hvor Vallensbæk Jobcenter er tovholder på projektet. Her modtager forsikrede langtidsledige intensiv aktivering. Projektet løber indtil. Borgere som er i risiko for at falde ud af A- dagpengesystemet begrænses med optimering af indsats i i Vallensbæk Jobcenter. Etablering af projekt brug for alle. Udsatte borgere, match 3 begrænses mest muligt At kortlægge tilbudsviften på beskæftigelsesområdet med særligt fokus på ungegruppen / iværksættelse af nytteaktivering At antallet på nuværende borgere forventes andel på 75 % at overgå til anden forsørgelse i. At antallet på 219 personer på passiv hjælp, match 3 pr gennemgås, og der opstilles en indsatsplan senest At forebygge at flere unge fastholdes på passiv kontanthjælp Øget indsat fra Jobcenter Vallensbæk med ansættelse af 2 ekstra jobkonsulenter. Øget indsats med ansættelse af ekstratovholderfunktion for målgruppen ind til Der oprettes pladser til ervhervsafklaring/nytteaktivering for ungegruppen i Ishøj Kommune med pladser i. B10.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.80 Anlæg

9 Ishøj Kommune Side 35 Specifikation af rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb kr. Kirkegrunden, salgsindtægter Ny jernbane, erstatning Salg af ejendom til finansiering af ny inst Salg af Kirk.V. 12 og Tussenelda Omkostninger ved salget 300 Salg af Kirkebjerggård Omkostninger ved salget 300 Anlæg i alt Beskrivelse af anlægsområderne: Kirkegrunden, salgsindtægter: Grunden sælges, idet der skal opføres ældrevenlige boliger ved kirkegrunden. Domea står for opgaven og der skal bygges 46 seniorboliger og et fælleshus. Ny Jernbane, erstatning: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen forventes en ekspropriationserstatning for de arealer, der bliver berørt af den kommende baneføring. Salg af ejendom til finansiering af ny institution: Ved finansiering af ny institution kalkuleres med salg af eksisterende institution på Jægerbuen 37, som er i utidssvarende stand. Salg af Kirkebjerg Vænge 12 og Tussenelda + omkostninger ved salget: Som en del af finansieringen af til- og ombygningen af Ishøj Skole sælges ejendommen Kirkebjerg Vænge 12 som huser SFO. Endvidere sælges ejendommen Tussenelda, som tænkes udstykket i forbindelse med salget. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget: Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/-entreprenør med en forventet overtagelsesdato den 1. august. Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. B10.90 Bevillingsområde Finansielle konti: Udvalgets politik for området: Finansiel politik Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.90 Finansielle konti Specifikation af bevillingen i budgetområder: område kr. B Renteindtægter B Renteudgifter B Afdrag på udlån B Optagne lån B Tilskud og udligning B Skatter B Likvide aktiver B Andre finansielle poster Bevillingsområdet i alt

10 Ishøj Kommune Side 36 Beskrivelse af budgetområder: Renteindtægter: Af renteindtægterne udgør 100 t.kr. renter af kassebeholdningen, 500 t.kr. renter af pantebreve, 748 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og t.kr. andre tilgodehavender Renteudgifter: Af renteudgifterne udgør 23,6 mio.kr. renter på lån vedrørende langfristet gæld. Resten ca. 0,2 mio.kr. udgør renter af kortfristet lån samt renter af udlæg vedrørende renovationsordningen. Afdrag på udlån: Afdrag på udlån vedrører i alle årene lån til betaling af ejendomsskatter. Netto udgør beløbet i alle årene 1,5 mio.kr. Dog skal det oplyses, at der hvert år optages nye lån til betaling af ejendomsskatter for 2,7 mio.kr, hvoraf der afdrages 1,2 mio.kr. årligt. I budget er der ektraordinært indskud i Landsbyggefonden på 9,8 mio.kr. Dette drejer sig delvis om grundkapitalindskud vedrørende seniorboliger på grunden ved Vejleå Kirke på 8,2 mio.kr. mens der til drifsstøttelån vedrørende Gadekæret i er afsat 1,6 mio.kr. Optagne lån: Der er budgetlagt med følgende lånoptagelse: kr. Strandgårdskolen, renovering Kvalitetsfondsanlæg Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat Låneoptagelse i alt Tilskud og udligning: De generelle tilskud og udligninger er opført på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse af juli Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1. januar til Der var budgetlagt med et tilskud som vanskeligt stillet kommune i Hovedstadsområdet med 20,0 mio.kr. Efterfølgende har vi fået oplyst, at vi modtager 27,6 mio.kr. 7,6 mio.kr. mere end budgetlagt. Skatter: Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0. Grundværdierne i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Likvide aktiver: De likvide aktiver primo er skønnet til 21,7 mio. kr. Kommunerne får samlet et ekstraordinært tilskud til konsolidering af kassebeholdningen. For Ishøj Kommune svarer dette til kr. der tillægges kassen i. Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen i med kr. Andre finansielle poster: Andre finansielle poster er hovedsageligt afdrag på lån med 37,2 mio. kr. Herudover er der budgetlagt med indtægter af tilgodehavender vedrørende vand- og spildevandsselskaberne. Herudover indeholder posten tilgodehavender hos Region Hovedstaden i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center på etage 7. Udviklingstendenser: Udvalgets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Aktivitet: Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2 cifret millionbeløb Kassebeholdning ultimo året skal være mindst 10 mio. kr. Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2013-2016 Side 1 Økonomi- og Planudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2013-2016 Side 1 Økonomi- og Planudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 1 er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold (ansvaret for administrationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere