ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
|
|
- Thea Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Budgetforslag 2014 på Økonomiudvalgets eget område AAB - Dalgaskollegiet - ombygning til almene familieboliger Involvering af unge i det kommunale valg Formuepleje Undersøgelse af Teknisk Forvaltning Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1
3 1. BUDGETSTATUS 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At økonomiudvalget godkender de foreliggende tekniske ændringer, jf. bilag. At der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.696,7 mio. kr., jf. bilag. At økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Sammenfatning. I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 6. august 2013 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2014 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 18. juni 2013 en foreløbig status for budget I forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der foretaget en opgørelse af kommunernes indtægter fra skatter samt tilskud og udligning på baggrund af Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for I overslagsårene er der endvidere foretaget beregninger af indtægterne på baggrund af KL s opgørelser. Der er i budgetforslagets driftsudgifter indarbejdet yderligere tekniske ændringer i forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi Det drejer sig om arbejdsmarkedsområdet og lovændringer, hvortil der er bloktilskud. Budgetforslaget viser et ordinært driftsresultat på 65,1 mio. kr. og en likviditetsstyrkelse på 1,0 mio. kr. mod 59,2 mio. kr. i ordinær driftsresultat og et likviditetsforbrug på 4,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiudvalgets møde d. 18. juni Ændringen kan henføres til hovedsagelig 2 forhold: Udgiftsbehovene i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli viser et provenutab på 15 mio. kr. i forhold til det af KL hidtil forudsatte. Endvidere giver budgetteringen på Arbejdsmarkedsudvalgets område i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL en mindreudgift på 34 mio. kr. og en reduktion i bloktilskuddet til formålet på 16 mio. kr., netto en mindreudgift på 18 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er på 65,1 mio. kr. i 2014 og er dermed væsentligt under den økonomiske politiks mål på 107 mio. kr. I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk især i Henset til det ordinære driftsresultat i 2014 kombineret med en grundlæggende ubalance i overslagsårene som følge af et stort underskud på den ordinære drift, et betydeligt likviditetstræk og et lavt anlægsniveau er det vigtigt, at der fra 2014 foretages driftsreduktioner med henblik på at forbedre den økonomiske balance. SIDE 2
4 Indtægterne. Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Endelig vurdering foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der endvidere forudsat følgende for de kommunale indtægter: Der er afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. i 2014 i lighed med Skive Kommunes andel heraf svarer til 25 mio. kr. Kommunernes serviceramme reduceres med 2 mia. kr. svarende til 17 mio. kr. for Skive Kommune i 2014 i forhold til budget 2013, mens anlægsudgifterne løftes tilsvarende. Netto har det ingen effekt på bloktilskuddet. I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2014 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2017 af mindreprovenuet. I henhold til aftalen om kommunernes økonomi fra 2013 er der i 2014 afsat uændrede beløb på 400 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 400 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Der fremsendes ansøgninger til puljerne. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger ikke denne pulje. Der er i lighed med 2013 afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves. Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 22,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.696,7 mio. kr. i Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal serviceudgifterne være 2 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2013, svarende til en mindreudgift på 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i Budgetforslaget for serviceudgifterne er på 1.883,3 mio. kr. svarende til 0,9 mio. kr. under rammen. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2014, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Ændringerne i driftsudgifterne med en mindreudgift på 22,4 mio. kr. vedr. primært, jf. vedlagte bilag: Merudgifter på 0,2 mio. kr. til afledt drift fra anlægsbevillinger besluttet af byrådet. Merudgift på 0,5 mio. kr. til VSD Lem som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14. Netto merudgift til tildelingen til specialskoler på 0,4 mio. kr. Merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til den hidtil forudsatte reduktion på 3,2 mio. kr. Merudgift til folkeskolereform på 4,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud. Merudgift på 1,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed. Merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af mindre besparelse ved indgåelse af elprisaftale end forudsat. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. SIDE 3
5 5,1 mio. kr. i merudgift til arbejdsskadeforsikring. 2,5 mio. kr. i mindreudgift til lovændringer, hvortil der er foretaget bloktilskudsreduktion. Der er en mindreudgift til høreapparater på 4,9 mio. kr. og en merudgift på i alt 2,4 mio. kr. til kræftscreening, socialtilsyn, offentlighedslov, beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Udgifter til socialtilsyn vil blive revurderet. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 33,8 mio. kr. fordelt med 25,1 mio. kr. til forsikrede ledige og 8,7 mio. kr. til øvrige overførsler. Indtægten fra beskæftigelsestilskuddet øremærket til forsikrede ledige er reduceret med 23,2 mio. kr., mens indtægten fra bloktilskud til øvrige overførsler er forøget med 7,0 mio. kr. Netto er der på området en mindreudgift på 17,6 mio. kr. Skattefinansieret anlæg. I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen for Forsyning. Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 4,8 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 3,2 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Lån. I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 12,0 mio. kr. i låneoptagelse. Der er endvidere afsat lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Det undersøges, hvilke initiativer, der kan søges til, herunder om der kan søges om deponeringsfritagelse i forbindelse med leasingaftale om renovering af Skive Badeland. Den økonomiske balance. Samlet set er der siden budgetoverslaget for 2014 i det vedtagne budget for 2013 en ændring fra et likviditetsforbrug på 8,9 mio. kr. til likviditetsstyrkelse på 1,0 mio. kr., en forbedring på 9,9 mio. kr. Ændringen kan i hovedtræk henføres til: Engangstilskuddet på 25,0 mio. kr. i 2014 figurerer under tilskud og udligning. Mindreindtægt på 7,0 mio. kr. under tilskud og udligning fra yderligere 200 indbyggere færre. Mindreindtægt fra udgiftsbehov under tilskud og udligning på 12,5 mio. kr. Netto minderudgift på arbejdsmarkedsudvalgets område på 17,7 mio. kr. En efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 19,0 mio. kr. Merindtægt på netto 7,7 mio. kr. fra skatter og tilskud/udligning i øvrigt. Merudgifter til en række serviceudgifter, hvortil der ikke er bloktilskud på 8,4 mio. kr. bl.a. demografi, specialskoler mv. på skoleområdet, pensioner og arbejdsskadeforsikring. Netto mindreudgift på forsyningsområdet på 1,5 mio. kr. Mindreudgift til renter og afdrag på 4,9 mio. kr. Budgetoverslagsårene. SIDE 4
6 I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 65,1 mio. kr. til 25,8 mio. kr., 21,0 mio. kr. og -7,6 mio. kr. Ændringen kan henføres til følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. En mindre-indtægt fra bloktilskuddet, som følge dels et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. dels 1,6 mia. kr. mindre i 2015 og 1,1 mia. kr. mindre i 2016 og 2017 til bloktilskud til anlæg, i alt en mindreindtægt for Skive Kommune på 38 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016 og I 2014 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 19 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Der er jf. budgetvedtagelsen for 2013 forudsat en reduktion i 2015 på 10 mio. kr. og i 2016/17 på 20 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalget område stiger med 41 mio. kr. fra 2014 til 2017, mens indtægterne fra bloktilskuddet i KL s opgørelse kun stiger med 14 mio. kr. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Det videre forløb: August Status budget 2014 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og tekniske ændringer vedr. budget SIDE 5
7 2. BUDGETFORSLAG 2014 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til beredskabskatalog, driftsudvidelser og anlæg fremsendelse til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2014 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d august Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område vedrører: Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling. Renter, afdrag og låneoptagelse. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder. Indtægter fra skatter og tilskud. Indtægterne er budgetteret med 2.775,2 mio. kr. fordelt med 1.845,8 mio. kr. til skatter og 929,4 mio. kr. til tilskud/udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 251,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,5 mio. kr. som følge af følgende forhold: 0,2 mio. kr. i merudgift til loveændring vedr. beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Udgiften finansieres af bloktilskud. 0,6 mio. kr. i merudgift til manglende besparelser vedr. el. priser. Dertil kommer udkontering af besparelsen på el. priser med 0,4 mio. kr. til øvrige områder. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. 0,3 mio. kr. i merudgift til ny offentlighedslov, finansieret af bloktilskud. 5,1 mio. kr. i merudgift til arbejdsskadeforsikring, hvoraf 3,3 mio. kr. er udkonteret til øvrige områder. Renter, afdrag og låneoptagelse. I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 12,0 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 5,3 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Prioriteringsmateriale. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august Beredskabsforslag. SIDE 6
8 Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1%. Det svarer på økonomiudvalgets område til 2,5 mio. kr. Der er udarbejdet følgende forslag: kr. til møder, rejser, repræsentation for kommunalbestyrelsen kr. ved fjernelse af tilskud til Christianshåb under politisk organisation kr. i rammebesparelse på administrationen. Forslagene har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 25. juni. Der blev fra medarbejderside givet udtryk for en holdning om, at de fortsatte reduktioner vil føre til lavere serviceniveau. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: til uddannelse, kurser og seminar for byrådsmedlemmer i kr. i 2014 og kr. i de følgende år til TV-optagelser af byrådsmøder kr. årligt til Skive Kommunes fællesannonce kr. årligt til udvendig vedligeholdelse ved rådhusene. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 3,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag, budget 2014 SIDE 7
9 3. AAB - DALGASKOLLEGIET - OMBYGNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg INDSTILLING Forvaltningen indstiller ÅBENT at drøftelserne indgår i de videre budgetforhandlinger. SAGSFREMSTILLING I Dalgaskollegiet har der i flere år været så store udlejningsvanskeligheder, at lejetabet har medført, at Skive Ungdomsboliger har måttet overdrage alle sine ungdomsboliger til AAB, for at redde boligerne økonomisk. De 128 ungdomsboliger, opført i 1972 er nedslidte og ikke tidssvarende. Det er ikke muligt at renovere ungdomsboligerne med støtte, da udgifterne hertil overskrider den økonomiske tærskel herfor. Derfor ønsker AAB et tilsagn til at ombygge Dalgaskollegiet til 52 familieboliger m/støtte. Herved nedlægges der 76 boliger, så boligantal bedre passer med boligbehovet og boligerne blive tidssvarende. Endvidere vil flere unge under uddannelse kunne leje boligerne. Ombygningen til familieboliger er beregnet til 53,859 mio.kr., og finansieres på følgende måde: Realkreditlån 88 % Kommunal grundkapital 10 % - (udlån til Landsbyggefonden) Beboerindskud 2 %, I alt 47,396 mio. kr. 5,386 mio. kr. 1, 077 mio. kr. 53,859 mio. kr. For realkreditlånet skal kommunen yde garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ombygningsprojektet har fokus på renovering og sammenlægning af lejligheder og der investeres ca. 54 mio. kr., hvilket betyder, at der investeres ca. 1,0 mio. kr. i hver enkelt lejlighed. Efter renoveringen vil den fremtidige leje være på kr. pr. m2.. AAB vurderer dette som højt og i den forbindelse har Landsbyggefonden overfor AAB tilkendegivet, at de formentlig vil yde driftsstøtte til nedsættelse af huslejen. AAB har en forventning om, at lejen kan nedsættes til ca kr. pr. m2. Derudover vil det gennemsnitlige beboerindskud være på ca kr. og ud fra at boligerne forventes udlejet til studerende og unge med et særligt behov, er det AAB s vurdering, at dette er for højt. Indskuddet bør være i størrelsesordenen kr. og AAB vil derfor i dialog med Landsbyggefonden om en nedsættelse af beboerindskuddet. Det er AAB vurdering, at såfremt der opnås støtte fra Landsbyggefonden til lavere husleje og lavere beboerindskud, så vil det være muligt at udleje lejlighederne. Derved vurdere boligforeningen, at projektet vil være økonomisk bæredygtigt. Alternativ til ombygningen vil være en nedlæggelse af Dalgaskollegiet. Kan indtægten ved salg ikke dække kollegiets gæld, vil kommunens garantier for realkreditlån i Dalgaskollegiet blive udløst. Der er gæld på knap 20 mio. kr. og mæg- SIDE 8
10 ler vurderer, at Dalgaskollegiet kan sælges til ca. 9 mio. kr. Kan den det vil kommunen garantistillelser for realkreditlån blive på kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 9
11 4. INVOLVERING AF UNGE I DET KOMMUNALE VALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Borgmesteren vil i mødet komme med en redegørelse med henblik på det videre forløb om eventuelle aktiviteter i forbindelse med unges valgdeltagelse. SAGSFREMSTILLING Der er kommet flere opfordringer, f. eks. fra Indenrigsministeren og KL, til, at kommunerne har aktiviteter for at fremme de unges interesse i at deltage i valgene til byråd og regionsråd til efteråret. Skive Kommune har i den forbindelse tilbudt de lokale uddannelsesinstitutioner, at bogbussen kan køre til deres institutioner på nærmere aftalte tidspunkter med henblik på, at deres elever får tilbuddet om at brevstemme i bogbussen. Der har været nævnt mulighed for andre aktiviteter. Der sendes særskilt et forslag til økonomiudvalgets medlemmer. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommunale valg Kommunalfuldmagten ØKONOMI SIDE 10
12 5. FORMUEPLEJE 2012 Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 11
13 6. UNDERSØGELSE AF TEKNISK FORVALTNING 2013 Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 12
14 SIDE 13
15 SAMLET BILAGSLISTE Budgetstatus 2014 Resultatopgørelse og tekniske ændringer vedr. budget Budgetforslag 2014 på Økonomiudvalgets eget område Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag, budget 2014 SIDE 1
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mere1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling
1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereÅben Dagsorden. til. Byrådet
Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereKommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre
Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for
Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2
Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880
Læs merePolitisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017
Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereReferat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende
Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereDAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 3. juni Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 3. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereAktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL
Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereMøde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:
REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til
Læs mere