Beskæftigelsestilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsestilbud"

Transkript

1 Beskæftigelsestilbud sresultat Beløb i kr. (2014 P/L) 2013 Budget 2014 Korr. Budget Afvigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 3,1 mio. kr. vedrørende decentrale konti, 0,9 mio. kr. vedrørende centrale konti og 0,8 mio. kr. vedrørende puljer. På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der blev i september 2014 tilført 1,3 mio. kr. i lov- og Cirkulæreprogrammet til særligt tilrettelagt tilbud for årige. Det var ikke forventet og blev tilført området så sent på året, at beløbet ikke blev brugt. Den resterende del af mindreforbruget på Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes tilbageholdenhed, da ændret lovgivning forventes at presse området i Desuden er der på de decentrale konti et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Trepas, bl.a. som følge af at store leverandørregninger først er fremsendt i På de centrale konti er der mindre afvigelser på de forskellige områder, der til sammen giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsberetning 2014

2 Fokusområder Minister mål I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse (se under effektmål) Beskyttet Beskæftigelse Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Indsatsen er tilpasset denne situation og antallet af pladser er reduceret med 4 helårspladser og der er sket en omlægning, således flere førtidspensionister kommer ud i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse på ordinære virksomheder. Social økonomisk virksomhed Et af de planlagte nye initiativer i 2014 har vi måttet annullere, idet lovgivningen, trods godkendelsen af frikommuneforsøget om at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed, ikke giver mulighed for iværksættelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning For at realisere visionen om, at alle unge skal være i uddannelse eller job har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder: Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at: o styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse o etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte o tilbyde vejleding om valg af uddannelse på tværs give unge kompetencer til valg af uddannelse o sikre forskellige veje til uddannelse Tage udgangspunkt i demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats Produktionsskole i Viborg I 2014 kom alle de budget- og organisatoriske forhold på plads og i foråret 2015 åbner en produktionsskole i Viborg Kommune.

3 Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Beskæftigelsesministerens mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden ud- skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende dannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Lokalt mål: Flere unge skal i job/uddannelse kont- /uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Uddanne ufaglærte ledige på tværs af målgrupper og alder Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse). Max helårspersoner tilmeldt 600 personer aktiveres via ordinær uddannelse Der foreligger ikke længere landsdækkende målinger på jobindsats, hvorfor der ikke kan følge op på resultatet direkte. Resultat: 1286 dog faldet fra 1411 i Ufaglærte unge er fra jan. dec reduceret med 82 helårspersoner. Resultat: 1001 personer 172 personer 184 personer

4 Voksenhandicapområdet sresultat Beløb i kr. (2014 P/L) 2013 Budget 2014 Korr. Budget Afvigelse Driftsikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Indtægter på den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt et for politikområdet viser en forbrugsprocent på 101,1%. Merforbruget udgør 4,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde: Mio. kr. Decentrale konti -3,1 Centrale konti 8,1 Puljer mv. -0,3 I alt 4,7 På de decentrale områder er underskuddene fra regnskab 2013 indenfor såvel Handicap som Psykiatri stort set afviklet i Merforbruget på de centrale konti på 8,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Årsberetning 2014

5 Fokusområder Økonomisk styring som et vigtigt, tværgående fokusområde Der har i 2014 været fokus på en række strategiske indsatsområder på tværs af voksenhandicapområdets organisation. Der er samtidig blevet arbejdet intensivt med den økonomiske styring. Voksenhandicapområdets ledergruppe har udarbejdet en økonomisk handleplan, med det sigte at skabe budgetbalance indenfor området. Budgetopfølgningen af de decentrale enheder er intensiveret, der er implementeret et nyt budgetstyringsværktøj, den månedlige budgetopfølgning er lagt i faste rammer og de økonomiske kompetencer i Voksenhandicaps Innovationscenter er styrket. Den økonomiske opfølgning på myndighedsområdet vil blive yderligere styrket primo 2015, hvor calibra implementeres som nyt budgetstyringsværktøj. Opsamling på fokusområder inden for Handicap I alle driftsenheder på Handicapområdet har man arbejdet med tiltag i forhold til: Medborgerskab, frivillig indsats, borgernes sociale relationer, tværfagligt samarbejde, sundhedsfremme, samarbejde med pårørende samt velfærds- og kommunikationsteknologi. Herudover er der arbejdet med arbejdsmiljø, medarbejdernes trivsel og nedbringelse af sygefravær. På alle arbejdspladser har man opstillet mål for indsatsen, og der fulgt op hen over året. Der er ved årsskiftet til 2015 igangsat en proces, hvor der sættes nye mål for indsatserne, således at der sikres kontinuitet og fortsat kvalitetsudvikling. På bostøtteområdet er der arbejdet med afprøvning af virtuel bostøtte og indførelse af Ipads og mobiltelefoner, således at medarbejderne dokumenterer deres arbejde, mens de er hos borgerne. Al bostøtte, der kan etableres som fælles aktivitet i Støttecentrene, ydes her. Der er italesat behovet for at samle støttecentrene til ét centralt kontaktsted, og der vil blive arbejdet videre i denne proces i På døgnområdet er der etableret en afdeling for unge med udviklingshæmning og misbrugsproblematikker og der er bl.a. igangsat kompetenceudviklingsforløb i forhold til misbrugsbehandling i bostøttearbejdet. Vedr. målet om større fleksibilitet på aktivitets- og beskæftigelsesområdet har der i efteråret 2014 været en proces med stor borger- og medarbejderinddragelse. Processen fortsætter ind i For at tilgodese nogle svært handicappede unge borgernes ønske og krav om et STU forløb er der i 2014 etableret flere STU forløb i Katrinehaven, således at disse unge, alligevel kan få mulighed for at gennemføre et STU forløb. Opsamling på fokusområder inden for Psykiatri Der er i 2014 lavet recovery-screeninger med involvering af medarbejdere og borgere. Det betyder, at der er målt på i hvor høj grad, der arbejdes med et recoveryorienteret sigte på hvert enkelt tilbud. Der er efterfølgende udarbejdet konkrete anbefalinger med fokusområder og mål for en øget recovery tilgang indenfor det enkelte område. Derudover er der udarbejdet generelle anbefalinger og planer for kompetenceudvikling indenfor det samlede psykiatriområde. Der er i 2014 besluttet lukning af et 108 tilbud for 10 borgere med baggrund i ringe efterspørgsel på tilbuddet dette er sket ved årets udgang. Der er fortsat udviklet på bostøtteformerne, - særligt har der været fokus på udvikling af virtuel bostøtte. Ved projektets afslutning ved udgangen af 2014 er den virtuelle bostøtte klar til en mere generel implementeringsfase. Desuden er bostøttemedarbejderne blevet samlet i fælles base, hvilket har givet øget mulighed for at borgeren kommer til bostøtten, fremfor at bostøtten kommer til borgeren. Der kan også være tale om at samle borgere i gruppebaserede bostøtteforløb. Alt i alt en større fleksibilitet indenfor området. Der er etableret et uvisiteret kontaktsted i Viborg midtby - Huset - hvor der arbejdes med netværksskabende aktiviteter for borgerne og stigende grad involvering af civilsamfundet.

6 Der blev i første halvår af 2014 udarbejdet en Kapacitetsanalyse, hvor der blev fremsat en lang række anbefalinger i forhold til udvikling indenfor psykiatriområdet. Disse anbefalinger er på nuværende tidspunkt prioriteret i budgetforhandlingerne for Som en del af Kapacitetsanalysen blev der i sidste halvdel af 2014 arbejdet med planlægning af nye tilbud i form af Fleksibelt Døgntilbud samt Center for Mestring. Derudover har der fortsat været fokus på udvikling af bostøtteområdet. Opsamling på fokusområder inden for Udsatte Omlægning af forsorgsindsatsen har været i fokus i Der har været arbejdet med implementering af den nye forsorgsstrategi, som indebærer et mindshift i forhold til den traditionelle tilgang. Ved hjælp af metoden Housing First etableres borgeren i eget hjem og den nødvendige støtte gives der, evt. intensivt i en periode. Det videre arbejde med at hjælpe borgeren med sociale-, misbrugsmæssige-, og arbejdsmæssige problemer foregår med udgangspunkt i borgerens eget hjem og uden den stigmatisering, der kan være ved en traditionel forsorgsindsats. Der har året igennem været arbejdet med at ændre organisationen til den nye strategi, med organisering i selvstyrende teams og den nødvendige kompetenceudvikling for medarbejderne. Ændringen har også effekt på den renovering af det gamle forsorgshjem, der er arbejdet på igennem året. Projektet er ved at tage form og vil med færre pladser på forsorgshjemmet spille godt sammen med de nye tiltag og den etablering af eksterne pladser, der allerede er indledt med ibrugtagning af Voksenkollegiet fra sommeren En anden vigtig del af startegien handler om samspillet med andre kommunale sektorer - så som Jobcentret, Borgerservice, Ydelseskontor m.v. Dette arbejde er igangsat og målet er at opnå en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Medarbejdere fra Rusmiddelcentret har ved flere lejligheder afviklet temadage og kurser omkring misbrugsproblematikker for medarbejdere indenfor andre sektorer og områder i både kommune og region. På Rusmiddelcentret har man arbejdet på at etablere et korps af frivillige rollemodeller/mentorer, der kan være en støtte for stofmisbrugere der har gennemført et behandlingsforløb. Disse rollemodeller/mentorer har været knyttet til konkrete brugere og har støttet de pågældende i at opbygge sociale relationer og i at bruge civilsamfundets muligheder. De foreløbige resultater har været meget positive. Opsamling på Myndighedsafdelingens fokusområder 2014 var første år med rammestyring på området for tildeling af bostøtte til borgere bosat i eget hjem. Den nye procedure har betydet en hurtigere besked om bevilling af bostøtte til driften, der har skullet etablere bostøtten, og har betydet, at justeringer af den tildelte bostøtte undervejs opleves mere smidig og borgervenlig, da de udførende tilbud er tillagt større handlefrihed til at tilpasse den bevilgede bostøtte indenfor støtteniveauet. I 2014 har Myndighedsafdelingen arbejdet med at udvikle og indgå aftale om et nyt sagsbehandlingssystem i samarbejde med 8 andre kommuner. Systemet ibrugtages i 1. halvår 2015 og forventes at kunne understøtte en smidigere sagsbehandling fremadrettet. I efteråret 2014 var der opstart på projektet en smartere kommune, der har som formål via systematiseret brug af LEAN-principper at realisere mere effektiv og smidig sagsbehandling i alle afdelinger på Rådhuset. Myndighedsafdelingen deltager med forskellige delprojekter i projektperioden :Mere effektiv telefonbetjening, udarbejdelse af kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsprocedurer indenfor alle administrationsområder med projekter indenfor sagsbehandling og bevillinger på merudgiftsområdet, BPA-ordninger og ledsagerordninger.

7 Derudover har Myndighedsafdelingen har i tæt samarbejde med Beskæftigelsesområdet arbejde med et innovationsprojekt om optimeret procedure for tilkendelse af førtidspension. Proceduren betyder, at borgere der af kommunens Rehabiliteringsteam er indstillet til førtidspension allerede samme dag vil få besked om de er tilkendt førtidspension. Den nye ordning forventes realiseret fra 1. marts Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Ressource-Viborg Inden udgangen af 2014 etableres en støtteforening bestående af frivillige blandt tidligere og nuværende beboere samt pårørende inden for hvert af de tre ledelsesområder i Handicap, Psykiatri og Udsatte + 3 støtteforeninger På handicapområdet er der i 2014 oprettet en støtteforening i Katrinehaven kaldet Katrinehavens venner. Det er pårørende til beboere i Katrinehaven, der har oprettet og varetager opgaven med at drive støtteforeningen. Således er der 2 støtteforeninger inden for handicapområdet (Fynbohus og Katrinehaven) På psykiatriområdet arbejdes der på at oprette en støtteforening i det nyetablerede kontaktsted Huset. Husets frivillige organiseres i støtteforeningen, som pt. har 3 borgere med og uden psykiatri baggrund tilknyttet. Huset har ikke kontakt til pårørende og har ikke tidligere brugere, som typisk er de drivende kræfter i en støtteforening. Der satses derfor på de frivillige i støtteforeningen. I forvejen er der en støtteforening på Stokrosevej 2. Stabil hverdag gennem aktivitets- /beskæftigelsestilbud til personer med psykiske lidelser Blandt personer, med psykiske lidelser, som bor i et af Viborg Kommunes botilbud, øges antallet af personer, der modtager et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud med årligt 5 % + 5 % i forhold til 2013, svarende til en stigning til i alt mindst 35 borgere På udsatteområdet er det vanskeligt at aktivere pårørende, da broerne ofte er brændte til familierelationerne. Der er en velfungerende støtteforening bag den Selvejende institution Kvindekrisecentret. Denne forening er garant for ca frivillige, der deltager i vagtdækningen. Andelen af borgere, der bor på et tilbud inden for psykiatrien og samtidig modtager et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud ( 103 og 104) eller anden form for beskæftigelse eller uddannelse er i løbet af 2014 steget fra 33 til 39 borgere. Procenten baserer sig på følgende oplysninger:

8 Forebyggelse af livstilssygdomme Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU) skal reduceres via en målrettet indsats i 2014: Uddannelse af rygestopinstruktører inden for HPU Antal borgere fra HPU, der deltager i rygestopforløb Succesrate ½ år efter endt rygestopforløb Øget effektivitet ved hjælp af informationsteknologi Øget anvendelse af informationsteknologi i HPU i 2014, og derigennem en effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse. Der måles på procentdelen af medarbejdere, der anvender IT i det daglige arbejde Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Et tværgående mål sammen med Børn & Unge og Beskæftigelsesområdet vedr. overgang fra børn/unge til voksen. Afprøvning og implementering af udviklet samarbejdsmodel for Overgang fra ung til voksen unge med psykiske vanskeligheder. Udarbejdelse af analyse af ungeområder med henblik på afprøvning af nye samarbejds- og organi- 4 medarbejdere Min. 5 % af rygere Min. 25 % er røgfrie efter ½ år + 50 % i forhold til før-registrering Afprøvning af model igangsat for i alt 28 unge 29 ud af de 153 borgere i botilbud er i enten 103 eller 104 tilbud (svarende til 19 %). Derudover er 10 borgere af de 153 borgere i anden beskæftigelse i form af uddannelse, praktik, fleksjob eller andet (15 %) På handicapområdet er der uddannet en rygestopinstruktør i 2014, og der er tilmeldt to medarbejdere til instruktørkursus i På psykiatriområdet er der uddannet 2 rygestopinstruktører som samarbejder med forebyggelseskonsulenterne i kommunen. Der er udbudt rygestopkursus i 2014, men der var ikke nok tilmeldte til at kurset kunne etableres. På udsatteområdet er der blevet uddannet 3 rygestopinstruktører som har forestået et rygestop projekt blandt brugere i substitutitutionsbehandling på Rusmiddelcentret, hvor 80% var rygere. Resultaterne er overraskende positive, idet 10% meldte sig til kurset, og at alle gennemførte og efter 3 måneder er halvdelen stadig røgfri. Der er i 2014 arbejdet med effektmålet, således at langt størstedelen af voksenhandicapområdets medarbejdere kan betjene IT og bruger IT baseret informationsteknologi i det daglige. Desuden er der flere projekter, hvor informationsteknologi anvendes i et direkte samspil med brugere. Det generelle samarbejde om overgange fra barn til voksen er forankret i et samarbejde mellem afdelingslederne fra hhv. familieafdelingen, bekæftigelsesområdet og voksenhandicapområdet. Samarbejdet er lagt i faste rammer og fungerer godt. Endvidere er der etableret månedlige sparringsfora for medarbejdere fra ovenstående 3 områder for at sikre gode overgange og videndeling.

9 sationsformer der kan bidrage til øget sammenhæng i indsatsen. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre modelafprøvning for alle 28 unge, hvorfor der er foretaget modelafprøvning for 20 unge. Dette skyldes, at der ikke har været unge nok i målgruppen for projektet.

10 sresultat Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beløb i kr. (2014 P/L) 2013 Budget 2014 Korr. Budget Afvigelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt et for politikområdet viser en forbrugsprocent på 99,0% i forhold til det korrigerede budget. I resultatet indgår, at der ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 blev lagt 53,3 mio. i kassen i forventet mindreforbrug. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de generelle konjunkturer i samfundet. Mindreforbrug under ressourceforløb vedrører sparede driftsudgifter til ressourceforløb samt færre udgifter til jobafklaringsforløb, der blev indført 1. juli 2014, hvilket gjorde det svært at beregne omfanget. Merforbruget vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kan primært forklares med merudgifter til uddannelse, især til forsikrede ledige. Årsberetning 2014

11 Fokusområder Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg har 4 overordnede mål Resultater bedre eller minimum som (Se effektmål) Borgeren får og tager ansvar for eget forløb. (Observationer og interviews viser, at det sker i stort omfang og værdsættes af borgerne) Mere for pengene (Benchmarking af regnskabsresultat og produktivitet for jobcentrene viser lav enhedsomkostning i Viborg og høj placering i produktivitet) Viden om, hvad der virker for ikke arbejdsmarkedsparate. (Opsamling af viden fra div. undersøgelser koblet med implementering af progressionsmålingsværkstøj har øget viden og giver mulighed for at øge effekten af indsatsen). I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. (Se effektmål det ene mål er under politikområde beskæftigelsestilbud). Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune 2014: Stagnerende arbejdsstyrke og arbejdskraftefterspørgsel = lav vækst (Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er faldet 0,5 % og der er tilsvarende fald på jobomsætningen, ledigheden er faldet fra 4,6 3,9 %) Et stort antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsørges af fællesskabet (Antallet på førtidspension og efterløn er faldet med 3 %) Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges. (Der mangler faguddannet arbejdskraft inden for flere områder). I indsatsen er der et fokus på: Uddannelse af ufaglærte En styrkelse af samarbejdet med de lokale virksomheder Flere unge skal i job/uddannelse Sygedagpenge: Stigning i antallet af delvise raskmeldinger (Mål 2014: 18 %, resultat 13,9 % jan.-nov.2014) Nedgang i langvarige sager med en varighed over 52 uger (Mål 245, resultat 272). Ledighedsydelse: Implementering af fleksjobreform herunder særligt fokus på at flere kommer i fleksjob (Mål 1175, resultat 1174 jan.- sept. 2014) Nedgang i langvarige sager med en varighed på over 18 mdr. (Mål: 150, resultat 128) Kontanthjælp: At medvirke til at så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt bliver arbejdsmarkedsparate med udgangspunkt i evidensbaserede arbejdsmarkedsparathedsindikatorer (Startet implementering af systematiske progressionsmålinger og dermed videns opsamling) Forsikrede ledige: Særligt fokus på udfaldstruede ledige (Vi har forsat den intensiverede indsats fra akutpakken) For alle målgrupper: Opprioriteret virksomhedsrettet indsats (Antal i virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mål: 540 helårs, resultat 379 jan.-nov.2014) Reformer Kontanthjælpsreform og sygedagpengereform er implementeret. Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Tværgående effektmål mellem Børn & Unge og Job & Velfærd. Initiativer er implementeret jf. målene: at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplevet at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formål at blive inkluderede i samfundet.

12 Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Beskæftigelsesministerens mål 2 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Beskæftigelsesministerens mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Beskæftigelsesministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Andel af ledige og sygemeldte Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Fastholdelse i job/uddannelse Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Tilgang i dec max. 174 = fald på 20,2 % fra dec til Antal på max. 558 personer i dec = fald på 19,2 % fra dec til Samarbejdsgrad skal stige i forhold til 41,2 % i 2012 og 39,3 % i 2013 Kontanthjælp:2,9 % Forsikrede ledige:3,2 % Sygedagpenge: 2,6 %: Kontanthjælp: 31,5 uger Forsikrede ledige: 18,5 uger Sygedagpenge:10,9 uger Kontanthjælp:49,3 % Forsikrede ledige:54,1 % Sygedagpenge:52,9 % Resultat: 173 Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Resultat: 448 Den landsdækkende måling af samarbejdsgraden som tidligere var tilgængelig på jobindsats eksisterer ikke længere. STAR overvejer ny målemetode. Kontant/uddannelseshjælp:3,6 % Forsikrede ledige:2,2 % Sygedagpenge: 2,2 %: Kontanthjælp: 34,6 uger Uddannelseshjælp:28,2 uger Forsikrede ledige: 18,5 uger Sygedagpenge:10,9 uger Forligger kun resultater for 2013 Kontanthjælp:57,3 % Forsikrede ledige:57,2 % Sygedagpenge:53 % Endelig tal for resultaterne markeret med rødt foreligger først på jobindsats.dk efter 7. februar 2015 hvor STAR laver næste opdatering

13 sresultat Politikområdet Pensioner og boligstøtte Beløb i kr. (2014 P/L) 2013 Budget 2014 Korr. budget Afvigelse Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50% refusion (under afvikling) Førtidspension med 65% refusion (under afvikling) Førtidspension med 65% refusion (nye tilkendelser) Sociale formål (merudgifter og enkeltydelser) Boligydelse til pensionister Boligsikring (til andre end pensionister) I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt et for politikområdet viser en forbrugsprocent på 100,2%. Politikområdet tilførte kassebeholdningen 22,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 30. september Mindreudgifterne til førtidspensioner udgør 0,5 mio. kr. Boligydelse og boligsikring viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Samlet er der en stigning i antal personer, som modtager boligstøtte på i alt 132. Ved budgetlægningen til 2014 vurderede Viborg Kommune, at der var behov for boligstøtte til personer, men regnskabet viste, at personer har modtaget enten boligydelse eller boligsikring. Årsberetning 2014

14 Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark administreres af ATP og har siden primo 2013 overtaget ansvaret for følgende sagsområder: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver, der fortsat varetages af kommunen: Personlige tillæg og enkeltydelser, almindelige helbredstillæg f.eks. medicin, udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller. Der er med virkning fra 1. januar 2013 indført nye regler om førtidspensioner. De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke længere skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb.

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget

Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget har i et samlet nettodriftsbudget på 800,4 mio. kr. tet udgør 16 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 1.682,7 mio. kr. tet udgør 32,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Mål og Midler Socialområdet

Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere