13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

Transkript

1 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i prisniveau Litteratur- og Multimediefestival Yderligere driftstilskud til Resen Beboerforenig Midtpunktet - renovering af toiletter/omklædning Nordvestjysk Fjordkultur - renovering af Pakhuset på h Godsekspedition - overdækning Forslag til ændringer i alt Positivt beløb = merudgifter Økonomi og Løn/sks/ 'I

2 Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: El Drift E Litteratur- og Multi mediefestival Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt Kultur- og Fritidsudvalget har i sit møde den 5. marts 2014 besluttet, at Litteratur- og Multimediefestivalen skal indgå i den fremtidige budgetlægning. Litteratur- og Multimediefestivalen afholdes for 4. gang i uge 40 i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget er hver ansøgt om kr. i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget har hver bevilget kr. Erhvervs- og Turismeudvalget gav afslag på ansøgningen. Økonomi og Løn/11. august

3 Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: X Drift E Yderligere driftstilskud til Resen Beboerforening Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt I forbindelse med Struer Kommunes afhændelse af "Resen Skole" i 2012 forpligtede den nye ejer sig til at indgå en lejeaftale med Resen Beboerforening, om udleje af "venstre fløj - sognegård og fritidsfacililteter" til Resen Beboer-forening. Samtidigt blev der indgået en driftstilskudsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening, hvor Struer Kommune yder et tilskud på kr. årligt (2013 prisniveau) til leje og drift af faciliteterne. Det har imidlertid vist sig at forbrugsafgifterne og herunder ikke mindst udgifterne til opvarmning er blevet væsentligt højere end forventet. Det har medført at Resen Beboerforening har haft et underskud på kr. i 2013, og hvis alt andet lige vil få et tilsvarende underskud i Resen Beboerforening har ikke kunnet anvise forslag til reducering af varmeudgifterne eller budgettet generelt. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund (den 13. august 2014, sag nr. 78) bevilget et ekstraordinært tilskud på kr. fordelt på henholdsvis kr. for 2013 og for 2014, for finansiering af Resen Beboerforenings akutte likviditetsbehov for fortsat drift. Udgiften er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets rammebudget for Kultur- og Fritidsudvalget har ligeledes (den 13. august 2014, sag nr. 78) besluttet at udvidelse af driftstilskuddet fra 2015 og fremadrettet fremsendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2015, med forslag om forøgelse af driftstilskuddet med kr., til i alt kr. årligt fra og med Resen Beboerforening må herefter selv finde finansiering af driftsudgifter udover driftstilskuddet på kr. årligt. Økonomiafdelingen/14. august 2014

4 Til orientering kan det oplyses, at såfremt der ikke sikres den nødvendige grudlag for Resen Beboerforenings fortsatte drift af "Resen Skole", har Struer Kommune forpligtiget sig til at indtræde i lejekontrakten mellem ejer og Resen Beboerforening i en 10 års uopsigelighedsperiode. Den kommunale udgift herved vil være ca kr. årligt til leje, forbrugsafgifter og andre forpligtigelser, i perioden frem til aftalens udløb den 31. december Økonomiafdelingen/14. august 2014

5 Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: El Drift El Ansøgning fra Midtpunktet om renovering af toiletter/omklædning Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt Ansøgning fra Midtpunktet om renovering af toiletter/omklædning i samme etape som udvidelsen. Hovedpunkterne i udvidelsen består af: 1. Etablering af nyt køkken, kr. - beløbet er afsat i Struer Kommunes anlægsbudget. 2. Etablering af nyt cafe område og udvidelse af fitnesscenter, kr. - finansieres af Midtpunktet. 3. Etablering af privat fysioterapi, herunder etablering af ny træningssal som også kan anvendes til mødelokale til 50 personer, kr. - finansieres af Thyholm Fysioterapi. Udover ovennævnte ønskes renovering af toiletter og omklædningsrum, kr. - Struer Kommune søges med dette forslag om midler til finansiering. Se vedhæftede ansøgning fra Midtpunktet. Det skal bemærkes, at der i forhold til gennemførelse af ovennævnte udvidelse mv. er flere forhold der skal afklares forud for projektets gennemførelse - bl.a.: De juridiske aspekter omkring privat byggeri/lokaler i kommunal bygning og på kommunal grund Vil projektets gennemførelse medføre større driftsudgifter for kommunen? Brugsret til ny træningssal / mødelokale? Midtpunktet betaler i dag husleje til Struer Kommune - hvordan vil det blive fremover? Dokumentation for den samlede finansiering af projektet. Økonomi og Løn/11. august 2014

6 Struer Kommune Østergade Struer Ansøgning om renovering af toiletter / omklædning på Midtpunktet Thyholm I Midtpunktet har vi gennem de sidste 3-4 år arbejdet på at udvide faciliteterne. I den forbindelse har vi pt. en plantegning på plads (medsendt som bilag) Tegningen har været længe undervejs, men med utrolig god hjælp fra Jørn Ladekjær og Thomas Hørning er vi nu landet på et forslag, som vil gøre det muligt at hæve niveauet i Midtpunktet hvad angår både træning, mødefaciliteter mulighed for kulturelle arrangementer og opholdsarealer betragteligt. Hovedpunkterne i udvidelsen består af flg.: Etablering af nyt køkken Etablering af nyt cafe område Etablering af privat fysioterapi (betales og finansieres af Thyholm Fysioterapi og kommer til at indeholde 4-5 arbejdspladser) - Udvidelse af fitnesscenter som stiger fra 74 m2 til 150 m2 Etablering af ny træningssal, som også kan anvendes som mødelokale til 50 pers. Endvidere er der indtegnet nye toiletter / omklædning disse faciliteter er eksisterende i dag, men er fra hallens etablering i 1972 og trænger derfor til en grundig renovering, samtidig bør de ændres til enkeltmandstoiletter, som er langt mere tidssvarende. Efter anbefaling fra Jørn Ladekjaer vil det være mest hensigtsmæssigt at foretage renoveringen af toiletter / omklædningsrum i samme etape som nybyggeriet, at vente 2-3 år vil fordyre et sådant projekt gevaldigt til den tid. - Vi ansøger derfor om kr ,- til renovering af toiletter / omklædningsrum i Midtpunktet Hele byggeriet forventes at blive finansieres således: Køkken ,- Struer kommune Fitness / cafe ,- Midtpunktet Fysioterapi / træningssal Toilet / omklædning ,- Thyholm Fysioterapi ,- Ansøgt ved nærværende Vi håber selvfølgelig at Struer kommune vil bidrage til den fortsatte udvikling af Midtpunktet, som en magnet for lokale borgere og de mange gæster som hvert år finder vej til både sport og kultur. Med venlig hilsen Oluf Vestergaard Bestyrelsesformand

7 Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: Drift X Nordvestjysk Fjordkultur - Renovering af Pakhuset på havnen Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt Ansøgning af 12. maj 2014 fra Nordvestjysk Fjordkultur om tilskud til renovering og opdatering af "klimaskærm" på Struer Kommunes bygning, Havnevej 6. Projektet omfatter klublokaler og isolering af taget. Struer Kommune har iflg. lejekontrakten ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af bygningen. Olieforbruget er for nuværende miljømæssigt uforsvarligt stort. Projektet vil forbedre mulighederne for at kunne modtage tilskud fra fonde, til den resterende renovering af bygningen, så vores faciliteter vil gøre stedet attraktivt for andre brugere og turister. Udgifterne er kalkuleret til kr. ekskl. moms. Finansieringsforslag: Struer Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 afsat følgende på investeringsoversigten kr. Værdi af Nordvestjysk Fjordkulturs eget arbejde Manglende finansiering ekskl. moms Ansøgning og kalkulations over udgifterne vedlagt. Økonomiafdelingen/11. august 2014

8 Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: LII Drift EI Godsekspeditionen - overdækning, så det rullende materiel kommer under tag. Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt Støtteforeningen skriver, at det vil betyde meget for fondsansøgningerne, at kommunen signalerer sin interesse, ved at bevilge kr. til projektet. På sigt søges om et øget driftstilskud på kr. oveni de kr. som Struer Museum i forvejen modtager til jernbanemuseet. Se vedhæftede bilag Økonomi og Løn/11. august 2014