Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Total for udvalg Kilde: Regnskab og Budget 2010 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

2 Sammenfatning af årets regnskabsresultat får i 2010 et samlet merforbrug på mio. kr. i forhold til oprindeligt. Budgettet er i løbet af året samlet set nedskrevet med 2,188 mio. kr. Det reelle merforbrug i forhold til korrigeret er på -10,095 mio. kr. i Korrigeres merforbruget for overført merforbrug på regnskab 2009 er det reelle merforbrug på -6,613 mio kr. Det beløb der skal videreføres til 2011 korrigeret for reguleringer er -9,796 mio. kr. Resultatet for 2010 er sammensat på følgende måde: Handicap/psykiatri: -5,542 mio. kr. Sundhed: -3,803 mio. kr. Ældreområdet: 2,732 mio. kr. De enkelte politikområder beskrives i nedenstående afsnit. Årsberetning Sundhedsområdet (Beløb i kr.) Sundhedsområdet Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Sundhed i alt Medfinansiering af sundhedsvæsen Vederlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning Forebyggelse Undervisningstilbud Rusmiddelcenter Projekter Note: - = merudgift/mindre indtægt Tabel 2. Oversigt mer-/mindreforbrug på sundhedsområdet i 2010 (beløb i kr.) Områder samt decentrale Samlet mer- Resultat Resultat 2010 institutioner /mindreforbrug tidligere år Sundhedsafdelingen Rusmiddelcenter Samlet(mio.kr.)

3 Overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2010 foretages der opgørelse af ikke forbrugte driftsmidler på de decentrale områder. Fra sundhedsområdet skal overføres et merforbrug på 4,229 mio. kr. Denne overførsel fremkommer således: Sundhedsafdelingen (3510) iflg. prisme: - 4,052 mio. kr. Reguleringer: Projekt ung med omtanke: -0,592 mio. kr Løn KL 0,043 mio. kr. Projekt sammenhæng i livet: 0,372 mio. kr. I alt til overførsel til 2011 (afrundet): -4,229 mio. kr. Heraf vedr. -0,426 tidligere år. Baggrunden for ovennævnte forklares herunder. Medfinansiering af sundhedsvæsenet I alt et merforbrug 2010 på -3,886 mio. kr. I forbindelse med strukturreformen blev det besluttet, at kommunerne skulle betale for de borgere, der behandles på sygehus og i sygesikringsregi. Middelfart Kommune har teret med KLs skøn på dette område siden kommunesammenlægningen. Merforbruget skyldes, at området har været påvirket af et relativt højt aktivitetsniveau i Region Syddanmark. KL oplyser, at der generelt tegner sig et merforbrug på medfinansieringen og at det specielt vedrører Region Syddanmark og Region Hovedstaden. I regnskabet er der taget højde for en forventet regulering vedr Vederlagsfri fysioterapi Bopælskommunerne har myndighedsopgaven og udgifterne ved at tilbyde vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvisning og kan varetages af en kommunal institution eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. I 2010 påbegyndte Sundhedsafdelingen et samarbejde med de praktiserende læger for at sikre, at henvisningskriterierne overholdes. Ligeledes udbyder Sundhedsafdelingen hold i kommunalt regi, som på grund af bedre udnyttelse af kapacitet vil være billigere per borger. Derfor er der et mindreforbrug på området på 0,221 mio. kr. i I 2011 er målet en besparelse på 1,000 mio. kr. Kommunal genoptræning Området viser et merforbrug på 0,904 mio. kr. Merforbruget skyldes engangsudgifter så som indkøb af en bil og etablering af det nye træningscenter i Lillebæltshallen og høje udgifter til kørsel af borgere til genoptræning. Det er lægen på sygehuset, som skriver genoptræningsplanen, men det er kommunen, der skal udføre opgaven. Borgerne har frit valg mellem kommuner. Sundhedsafdelingens registreringer i 1. halvår af 2010 viser, at den nuværende aktivitet på årsbasis svarer til et årligt genoptræningsniveau på gange fordelt på 750 borgere, dvs. gennemsnitligt 14 gange pr. borgere. I 2009 var tallene gange fordelt på 850 borgere, dvs. gennemsnitlig 12,2 gange pr. borgere. Tallene understøtter den tendens der viser, at borgernes træningsbehov har udviklet sig markant over årene. Det er meget mere komplekse og langvarige træningsforløb, som kommunen nu udfører. Genoptræning efter Serviceloven ( 86) Første halvår af 2010 viser, at den nuværende aktivitet på årsbasis svarer til et årligt genoptræningsniveau på 2460 gange fordelt på ca. 200 borgere med gennemsnitligt 12.3 træningsgange pr. borger. Forebyggelse Der er et samlet mindreforbrug på 0,167 mio. kr. i 2010.

4 Forebyggende hjemmebesøg Alle borgere over 75 år, som ikke har både personlig hjælp og praktisk bistand, skal fra 1. juli 2010 tilbydes et årligt besøg. Der var i borgere på 75 år og derover i Middelfart Kommune. Af disse var 2377 omfattet af ordningen med forebyggende hjemmebesøg. De borgere, som har enten personlig hjælp eller praktisk bistand, besøges af visitatorerne. Det drejer sig om 472 borgere. Borgerrettet forebyggelse. Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og en del af opgaven omkring patientrettet forebyggelse. Der er arbejdet med kost- og bevægelsespolitikker på daginstitutions- og skoleområdet og der satses på virksomhederne og uddannelsesinstitutioner som tilgang i forhold til de 4 KRAM-faktorer. Der samarbejdes med motionscentre, foreninger og frivillige for i så høj grad som muligt at lægge aktiviteterne i dette regi. Der samarbejdes med Jobcentret med særlig fokus på ulighed i sundhed og med Teknik og Miljøforvaltningen omkring fysisk aktivitet i naturen. I forhold til den patientrettede forebyggelse er der oprettet patientskoler: diabetes og KOL samt en generel patientuddannelse. Rusmiddelcenter Der er et samlet merforbrug på 0,381 mio. kr. i Alkoholbehandling / stofmisbrugsbehandling Behandling Gns. antal Pris pr. måned brugere Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Døgnbehandling ½ tidligere år og det har i højere grad været muligt at efterkomme et differentieret behandlingsbehov. Antal, der har gennemført et behandlingsforløb: Der har været ca. 400 alkoholmisbrugere, der har haft kontakt med centeret. Borgere med en alkoholproblematik, der har gennemført behandlingen er ca. 70 % heraf har ca. 45 % opnået ædruelighed. Der har været ca. 90 stofmisbrugere, ca. 20 % har gennemført behandlingen (en stor del er forsat i gang, men har ikke fuldført behandlingen). Af dem, der har gennemført behandlingen, har ca. 35 % opnået stoffrihed. Centeret har i 2009 fået projektmidler til et samarbejdsprojekt med Jobcenteret, hvor centeret modtager 10 kontanthjælpsmodtagere, der alle har en misbrugsproblematik, i aktivering 3 timer i døgnet. Projektets varighed er 4 år. Projekter Sundhedsafdelingen har søgt projektmidler hos ministerier og styrelser for at kunne gennemføre målrettede sundhedsprojekter. Ung med omtanke Projektet henvender sig til socialt udsatte unge mellem 16 og 19 år i Middelfart Kommune. Målet er at øge antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet er støttet med 4,3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen i tre år fra 1. juni 2008 til 31.maj Projekt sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng. Der er i alt afsat 3,768 mio. kr. Projektet løber frem til medio Projektet henvender sig til stofmisbrugere. Den generelle søgning i forhold til behandling har været mere jævn end de

5 Handicap- og psykiatriområdet Regnskab 2010 for Handicap- og psykiatriområdet er beskrevet i nedenstående tabel. Tabel 1. (Beløb i kr.) Funktion/tema Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til korrigeret Drift i alt Hjælpemidler Botilbud Dagtilbud Støtte i eget hjem Abonnementer og projekter Diverse Generelt På handicap- og psykiatriområdet viser tabel 1 et samlet merforbrug på 5,859 mio. kr. I det samlede mer-/mindreforbrug indgår bl.a. overførsler af mer- eller mindreforbrug fra tidligere år. Korrigeres resultatet for dette fremkommer det reelle resultat Dette er illustreret i tabel 2 herunder i kolonnen yderst til højre. Tabel 2. Oversigt mer-/mindreforbrug på Handicap- og psykiatriområdet i 2010 (beløb i kr.) Områder samt decentrale institutioner Samlet mer- /mindreforbrug Resultat tidligere år Resultat 2010 Hjælpemiddelområdet Handicap- og psykiatriafdelingen Det Hvide Hus Gasværket Industriværkstedet Aktivitetshuset Perronen Guldregnen Vestbo Gelstedhus Fredensgade Middelfart Støttecenter Samlet(mio.kr.)

6 Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet får mindreforbrug på 1,740 mio. kr. i Endvidere er der overført et merforbrug fra 2009 på 5,093 mio. kr.. Samlet betyder dette, at der søges overført et merforbrug på 3,353 mio. kr. Mindreforbruget i 2010 skyldes: De senere års stigende udgifter til høreapparater har toppet i 2009 og at udgifterne ligger på et lavere niveau nu. Hjælpemiddeldepotet er begyndt selv at køre plejesenge ud, det giver en mindre besparelse. Gennem målrettet indsats er der opnået større genbrug af udlåns hjælpemidler. Herved er der færre nyindkøbte hjælpemidler. Der har ikke været dyre boligsager i 2010 Handicap- og psykiatriafdelingen Som det fremgår af tabel 2 kommer Handicap- og psykiatriafdelingen ud af 2010 med et merforbrug på 7,280 mio. kr. Korrigeres dette resultat for et overført mindreforbrug fra 2009 bliver resultatet 6,252 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tab af et antal ankesager sidst på året med efterbetaling af sagernes udgifter 3 år tilbage vedr. borgere placeret i andre kommuner. Endvidere har der været tilgang af et antal sager til området. Botilbud Området Botilbud består dels af udgifter til Handicap- og psykiatriafdelingens køb af pladser på egne tilbud, til køb af pladser til borgere placeret på tilbud i andre kommuner og regioner og dels af udgifter til drift af kommunens egne botilbud. Regnskabsresultatet for 2010 vedrørende køb af pladser på egne tilbud og på tilbud i andre kommuner og regioner viser et merforbrug på 5,439 mio. kr. Korrigeres der her for et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1,028 mio. kr. bliver det faktiske merforbrug på 4,411 mio. kr. Som nævnt kan merforbruget på afregning af pladser primært forklares ved tab af et antal ankesager med efterbetaling af sagernes udgifter 3 år tilbage vedr. borgere placeret i andre kommuner. Endvidere har der været tilgang af et antal sager til området. Regnskabsresultatet for 2010 vedrørende drift af kommunens egne botilbud Guldregnen, Vestbo, Gelstedhus som omfatter flere støttecentre, Fredensgade samt Middelfart Støttecenter forklares herunder. Som det fremgår ved en opsummering af disse tilbuds andel af Jf. tabel 2 kommer kommunens tilbud samlet ud med et mindreforbrug på 0,295 mio. kr. i Korrigeres der også her for overførte mindreforbrug fra tidligere år bliver det korrigerede resultat et mindreforbrug på 3,375 mio. kr. Lægges resultatet vedrørende Handicap- og psykiatriafdelingens køb af plader sammen med resultatet for kommunens decentrale institutioner er der tale om et merforbrug på Boområdet på 1,036 mio. kr. Dagtilbud Området Dagtilbud består ligeledes dels af udgifter til Handicap- og psykiatriafdelingens køb af pladser på egne dagtilbud, køb af pladser til borgere placeret på tilbud i andre kommuner og regioner og dels af udgifter til drift af kommunens egne dagtilbud. Regnskabsresultatet for 2010 vedrørende køb af pladser på egne dagtilbud og på dagtilbud i andre kommuner og regioner viser et merforbrug på 1,343 mio. kr.

7 Som nævnt kan merforbruget på afregning af pladser igen primært forklares ved tab af et antal ankesager med efterbetaling af sagernes udgifter 3 år tilbage vedr. borgere placeret i andre kommuner. Endvidere har der også på dette område været tilgang af et antal sager. Regnskabsresultatet for 2010 vedrørende drift af kommunens egne dagtilbud Det Hvide Hus, Gasværket, Industriværkjstedet, Aktivitetshuset og Perronen forklares herunder. Som det fremgår ved en opsummering af disse tilbuds andel af Jf. tabel 2 kommer kommunens dagtilbud samlet ud med et merforbrug på 0,297 mio. kr. i Merforbruget skyldes primært et merforbrug på Industriværkstedet på 0,794 mio. kr. Det har ikke været muligt for tilbuddet at leve op til de terede indtægter i produktionen samt underbelægning. De øvrige tilbud har enten balanceret eller leveret mindreforbrug i Korrigeres der også her for overførte mindreforbrug fra tidligere år bliver det korrigerede resultat et mindreforbrug på 0,371 mio. kr. Området Dagtilbud kommer jf. tabel 1 samlet ud af 2010 med et merforbrug på 0,972 mio. kr. Støtte i eget hjem Området Støtte i eget hjem består af følgende tre delområder; Området Støtte i eget hjem fik jf. tabel 1 et merforbrug på 0,361 mio. kr. i Dette merforbrug vedrører: pleje og omsorg af ældre og handicappede med et merforbrug på 0,033 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært, at et antal sager er blevet væsentligt dyrere end forventet. Resultatet udlignes af større refusion via refusionsordningen Refusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager. forebyggende indsats for ældre og handicappede med et mindreforbrug på 0,672 mio. kr. kontakt- og ledsageordninger med et merforbrug på 1,0 mio. kr.. Merforbruget kan primært forklares ved en ubalance i antal personer, som får støtte på området i forhold til tets forudsætninger. Abonnementer og projekter Abonnementer og projekter fik jf. tabel 1 et merforbrug på 0,287 mio. kr. i Merforbruget skyldes primært en ubalance mellem og udgift til en entreprenøraftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS). Diverse Temaområdet dækker over merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne ( 100). I 2010 fik området et mindreforbrug på 0,151 mio. kr. jf. tabel Pleje og omsorg af ældre og handicappede(sel 95 og 96) 2. Forebyggende indsats for ældre og handicappede(sel 85) 3. Kontakt- og ledsageordningen(sel 97-99)

8 Ældreområdet Politikområdet ældre regnskab 2010 er beskrevet i nedenstående tabel. Tabel 1. (beløb i 1000 kr.) Ældreområdet Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til korrigeret Ældreboliger Hjælpemidler/arbejdsredskaber Ældreafdelingen Ældreområde Nord Ældreområde Syd Ældreområde Øst Kost og ernæring Sundhedsafdelingen: Vedligeholdende træning+ døgntræning I alt Overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2010 foretages der en opgørelse af ikke forbrugte driftsmidler i de decentrale områder. Fra ældreområdet skal der overføres et mindreforbrug på 0,292 mio. kr. Denne overførsel fremkommer således: Ældreområdet iflg. økonomisystem:-0,184 mio. kr. Herefter er der lavet reguleringer for i alt: kr. Reguleringerne er: 3 sosu-elever 0,342 mio. kr. Elever kost og ernæring 0,222 mio. kr. Projekt Aktiveringstilbud for yngre demente -0,016 mio. kr. Projekt Årstidens aktiviteter for ældre mænd: 0,154 mio. kr. Projekt under ABT-fonden (demente) -0,102 mio. kr. Projekt Videnspersoner indenfor demens 0,052 mio. kr. I det samlede mer-/mindreforbrug indgår bl.a. overførsler af mer- eller mindreforbrug fra tidligere år. Korrigeres resultatet for dette fremkommer det reelle resultat Dette er illustreret i tabel 2 herunder i kolonnen yderst til højre. Tabel 2: Oversigt mer-/mindreforbrug på Ældreområdet i 2009 og 2010 Ældreområdet Resultat tidligere år Resultat 2010 Samlet mer- /mindreforbrug Ældreboliger Hjælpemidler/arbejdsredskaber Ældreafdelingen Ældreområde Nord Ældreområde Syd Ældreområde Øst Kost og ernæring Sundhedsafdelingen: Vedligeholdende træning+ døgntræning I alt mio. kr

9 Ældreboliger Ældreboligerne får et mindreforbrug på 0,438 mio. kr. i Endvidere er der overført et merforbrug på 0,544 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et merforbrug på 0,106 mio. kr. til Ældreboligerne administreres af Borgerservice i Centralforvaltningen. Hjælpemidler/arbejdsredskaber Hjælpemidler/arbejdsredskaber til plejen får et mindreforbrug på 0,478 mio. kr. i Der er overført 0,026 mio. kr. fra Samlet betyder det, at der søges overført et mindreforbrug på 0,504 mio. kr. til Ældreafdelingen Ældreafdelingen får et merforbrug på 0,229 mio. kr. i Endvidere er der overført et mindreforbrug på 0,893 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et mindreforbrug på 0,664 mio. kr. til I Ældreafdelingen ligger der bl.a. udgifter til hjemmesygepleje, social- og sundhedselever, uddannelseskoordinatorer, demenskoordinatorer, Rambøll Care konsulenter, områdeledere, private leverandører, mellemkommunale betalinger, statsrefusionsordningen og plejevederlag til pårørende af terminale borgere. Ældreområde Nord Ældreområde Nord får et mindreforbrug på 0,463 mio. kr. i Endvidere er der overført et mindreforbrug på 0,239 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et mindreforbrug på 0,702 mio. kr. til Ældreområde Nord leverer aktiviteter, rengøring, pleje og omsorg til borgere i eget hjem og beboerne på Rudbækshøj og Skovgade. Ældreområde Syd Ældreområde Syd får et mindreforbrug på 0,680 mio. kr. i Endvidere er der overført et merforbrug på 1,902 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et merforbrug på 1,222 mio. kr. til Ældreområde Syd leverer aktiviteter, rengøring, pleje og omsorg til borgere i eget hjem og beboerne på plejehjemmet Fænøsund, Fænøsundvænget og Kongshøjcenteret. Ældreområde Øst Ældreområde Øst får et mindreforbrug på 0,759 mio. kr. i Endvidere er der overført et merforbrug på -0,862 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et merforbrug på -0,103 mio. kr. til Ældreområde Øst leverer aktiviteter, rengøring, pleje og omsorg til borgere i eget hjem og beboerne på Egebo og Gelsted Plejecenter. Kost og ernæring Kost og ernæring får et mindreforbrug på 0,199 mio. kr. i Endvidere er der overført et merforbrug på 0,346 mio. kr. fra Det betyder, at der søges overført et merforbrug på 0,147 mio. kr. til Sundhedsafdelingen: vedligeholdende træning og døgntræning Sundhedsafdelingen dvs. døgntræningen, rehabiliteringen og mere træning i plejen får et merforbrug på -0,056 mio. kr. i Endvidere er der overført et mindreforbrug på 0,056 mio. kr. fra Samlet set 0 kr. og ingen overførsel til 2011.

10 Anlægsprojekter Handicap- og psykiatriområdet (i kr.) Regnskab 2010 Frigivet rådigheds beløb 2010 Afvigelse Afslut Fortsæt Erstatningsbyggeri X Guldregnen Servicearealer I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Kommentarer til anlægsprojekterne Anlæg på Handicap- og psykiatriområdet indeholder bogførte udgifter på Erstatningsbyggeri Guldregnen. Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,058 mio. kr. Ældreområdet (i kr.) Regnskab 2010 Ombygning af Fænøsund - servicearealer Frigivet rådigheds beløb 2010 Afvigelse Afslut Fortsæt x I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Kommentarer til anlægsprojekterne Plejehjemmet Fænøsund skal ombygges til et nyt og moderne plejecenter. Byggeriet forventes at være afsluttet i 2013.