Kvik hjælp Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvik hjælp Revideret 06-06-2006"

Transkript

1 Kvik hjælp Revideret

2 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage diverse opgaver, som f.eks. oprette en patient, lave en sygesikringsafregning, batchfakturere osv. Hæftet er IKKE en manual. Manualen til Xdont ligger elektronisk under Hjælp eller ved at trykke F1. Dette hæfte vil derfor ikke forklare brugen af de enkelte felter, hvad de betyder og hvad du evt. skal indtaste i dem, det skal du slå op i hjælpen. Det du kan bruge dette hæfte til, er som en huskeliste over, hvad du skal gøre ifm. forskellige arbejdsgange på klinikken. Hav hæftet liggende ved siden af dig, når du f.eks. laver din månedsafslutning, skal oprette nye brevskabeloner osv. Under Tips til Xdont bagerst i hæftet kan du finde tips og ideer til nogle af de ting, som er vigtige at huske. Hvis du opdager, at der mangler en vejledning i en funktion, eller er fejl i en af dem, der allerede er i hæftet, så kontakt Service Centret enten telefoniske eller på mail så vil vi forsøge at rette det så hurtigt som muligt. Med venlig hilsen Profdoc A/S Revideret d Side 2/50

3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...6 Skærmbillede opbygning...6 Genvejstaster...7 Tastbeskrivelse...7 Hjælp...8 Søgning via søgefelt...10 Udvidet søgning...11 PATIENT...12 Opret ny patient...12 Med sygesikringskort...12 Manuelt...12 Deaktivere/aktivere en patient...13 SØG LÆGE...13 HENVISNING...14 Opret henvisning...14 Speciale Speciale Speciale Andre (bruges til dem uden henvisning)...15 Elektroniske henvisninger...15 Afslutte en henvisning...16 Slette en henvisning...16 Epikrise...17 Redigere Epikrise...17 Slette en epikrise...17 Redegørelser...18 Redigere redegørelsen...18 Slette en redegørelse...18 SIMPEL JOURNAL...19 Opret bemærkning...19 Redigere bemærkning...19 Slette en bemærkning...19 RELATIONER...21 Opret relation...21 SBS KOMMUNIKATION...22 Acceptere henvisninger/korrespondance...22 Besvar korrespondance...22 Afvis henvisning / korrespondance...22 Sende en uopfordret korrespondance...22 REGNING...23 Opret regning...23 Indtastning af ydelser...23 Slette indtastede linier...23 FAKTURERING...24 Udskriv regning manuelt...24 Batchfakturere...25 BETALINGER...26 Oversigt...26 A conto betaling...26 Revideret d Side 3/50

4 Simpel betaling via regningsoversigten...26 Manuel betaling...27 Udbetale tilgodehavende...27 Økonomitransaktioner...28 Udbetale tilgodehavende / afskrive regning...28 FIK betaling...28 Kreditering af regninger...28 HOLD...30 Hold register...30 Registrering af holddeltagelse...30 Slette deltagere fra arket...31 FUNKTIONER...32 Udskrifter...32 Rykkerkørsel...32 SBS overførsel...32 Slette overførsler...32 Intern afregning...33 Personaleafregning...33 Sygesikringsafregning...33 Brevflet...34 Opret skabelon...35 FINANS...36 Posteringer...36 Årsafslutning...37 Efterposteringer...37 OPSÆTNING AF MOMS...38 Foretage en Momsafregning...39 BEHANDLERE...40 Oprette en ny behandler...40 Kopiere regnskab...40 Kopiere behandler...40 Tilret behandleroplysninger...40 Finansoplysninger...40 Firmaoplysninger...41 Opkrævningsoplysninger...41 Personaleafregning...41 Arbejdstider...41 Afslut oprettelsen...41 REGISTRE...42 Lokationer...42 Opdater lægeregister...42 Opret lokation manuelt...42 Opret læge...43 Redigere læge...43 Opret debitor...43 Redigere debitor...44 Opret henviser...44 Opret betalingsbetingelser...44 Redigere betalingsbetingelse...44 Opret diagnose...45 Opret diagnose gruppe...45 Redigere diagnose / gruppe...45 Opret ydelse...46 Opret kombi ydelse...46 Revideret d Side 4/50

5 Redigere ydelse...46 TIPS TIL XDONT...46 Ny behandler - hvad skal jeg huske?...47 Månedsafslutning...47 Elektronisk underskrift...48 Undgå intern afregning...48 Opdateringer o.l PROGRAMOPDATERING...49 Revideret d Side 5/50

6 Generelt Skærmbillede opbygning Følgende benævnelser anvendes i Xdont sammenhæng. Når Xdont er startet vises dette ved en Toplinie, som består af 2 områder Titellinie Menulinie Titellinie Her vises program navn og hvis der er en aktiv klient, vises navnet i vinduets titellinie. Yderst til højre finder du de 3 standard Windows symboler. De 3 standard symboler aktiveres, ved at venstreklikke med musen. Første symbol minimerer programmet d.v.s. placerer programmet i proceslinien (den grå linie i bunden af billedet). Andet symbol (firkant) maksimerer skærmbilledet d.v.s. viser skærmbilledet i fuld skærmstørrelse. og hvis du herefter ven- Når skærmbilledet er maksimeret vises symbolet som en dobbeltfirkant streklikker på symbolet, vises billedet i oprindelig størrelse. Tredje symbol lukker programmet. Når du har åbnet et vindue (f.eks. patientoplysninger, regningsindtastning m.v.) vises de 3 standard symboler ligeledes. Menulinien Denne indeholder en række funktioner (menuer), som kan vælges ved at venstreklikke eller ved at trykke ALT og derefter på det understregede bogstav. F.eks. Filer, Vis, Registre, Funktioner, Vindue, Hjælp. Desuden vises ikoner og en evt. tekst. Disse er genveje til funktioner i programmet. Skærmbilledstørrelse Du kan ændre skærmbilledets størrelse, ved at trække i kanten / hjørnet af rammen på følgende måde. Flyt musen til den kant/hjørne du ønsker, herved skifter musens normale pil til en dobbeltrettet pil, og du kan nu trække rammen og dermed billedet til den størrelse, du ønsker, ved at holde venstre musetast nede samtidig med at du flytter musen. Flere åbne vinduer samtidig Som i andre Windows programmer kan du have flere vinduer (programmer / funktioner) åbne samtidig (det aktive vindue er markeret med en blå toplinie). Du kan skifte imellem de forskellige vinduer ved at: Trykke på +. Herved vises de aktive vinduer du trykker + indtil du er på det ønskede vindue. Når du slipper tasterne vises vinduet. Luk aktivt vindue Du kan lukke et aktivt vindue ved at trykke +. Revideret d Side 6/50

7 Genvejstaster Xdont indeholder en lang række genvejstaster, som kan benyttes efter behov. Hjælp Rediger feltindhold Dagsseddel + Hyttefad + Kalder patientens kontoudtog, når patient er valgt + Indlæs sygesikringskort (opret søg patient) + Finans posteringsark + Regningsindtastning + Opret aftale + Luk aktivt vindue / Afslut Xdont + Skift mellem aktive vinduer + Aftalebog d.d. + Aftaleoversigt + Skift mellem faneblade (når markør er i toppen) + + Opret patient (uden sygesikringskort) + + Søg patient + + Aftalebog Skærmkopi Tastbeskrivelse Da Xdont er et Windows program, anvendes Windows standardtaster disse beskrives efterfølgende. Tabulatortast Du skal anvende tabulatortasten (TAB) til at "hoppe" mellem felter: Tabulatortasten (tasten til venstre for Q-tasten) hopper til næste felt. SHIFT + TAB bruges modsat, d.v.s. der hoppes til forrige felt. ALT Ord hvor et bogstav er understreget, kan udover venstreklik også aktiveres ved at trykke på + tasten. Hvis du skal vælge fra menulinien, skal du først trykke på og derefter på det aktuelle bogstav, menupunktet åbnes og du skal nu trykke på det bogstav du ønsker. CTRL 1. Tryk 2. Tryk på det understregede bogstav i Funktioner (n) 3. Tryk på det understregede bogstav i Finans (f) Hvis du skal vælge fra menulinien skal du først trykke på og derefter på det aktuelle bogstav, menupunktet åbnes og du skal nu trykke på det bogstav du ønsker. 1. Tryk 2. Tryk på det understregede bogstav i Postering (p) "Rullegardin" (drop down) Udfor en del felter i Xdont, er der placeret en knap med en trekantet pil. Rullegardinet aktiveres ved at venstreklikke på den trekantede pil eller ved at venstreklikke i feltet, rullegardinet lukkes ved at venstreklikke på den trekantede pil. Når rullegardinet er aktiveret, vises valgmulighederne. Revideret d Side 7/50

8 Hjælp Der er to måder at aktivere hjælpen. 1. Du kan trykke til det felt, markøren befinder sig i, og dermed få hjælp til det aktuelle felt. 2. Du kan også venstreklikke på Hjælp i menulinien og få hele den elektroniske manual Ovenstående vindue vises ved at klikke hjælp, indhold og index. Hjælpen opdeles i tre dele: Indhold, indeks og Søg. Indhold - viser hjælpen opbygget i en bog struktur, hvor en lukket bog (+) markerer, at der er gemte sider til denne. Når du venstreklikker på (+) åbnes bogen og underpunkterne vises, samtidig skifter (+) til ( - ) Hvis du venstreklikker på (-) lukkes bogen og underpunkterne skjules. samtidig skifter (-) til ( + ) Du kan også dobbeltklikke på en lukket / åben bog. Indeks - viser i alfabetisk orden de nøgleord, der kan benyttes: Dobbeltklik på det ord du ønsker og hjælpen vises eller indtast et nøgleord og tryk. Søg - giver dig mulighed for at søge på et specifikt ord. Indtast ordet og tryk eller venstreklik på Vis Emner. Ikonlinie i hjælpen Skjul Tilbage Startside Udskriv Indstillinger PDS hjemmeside Skjul vælges denne, fjernes den del af hjælpen der viser Indhold, Indeks og Søg. Ikonen skifter nu til Vis og vælges denne, vises indhold, Indeks og Søg igen. Tilbage kan benyttes, når du er inde i hjælpeteksten og har arbejder dig ind via de understregede ord. D.v.s. at du stepper baglæns et trin ad gangen. Startside returnerer til hjælpens startbillede. Udskriv giver dig mulighed for at udskrive hjælpeteksten. Vælger du udskriv fra indholdsfortegnelsen, kan du udskrive det markerede emne eller emnet med tilhørende underemner. Indstillinger indeholder samme punkter som ikonlinien + Stop, Opdater og Internet indstillinger. Stop - stopper indlæsning af valgt hjælpeside. Revideret d Side 8/50

9 Opdater - opdaterer valgt hjælpeside. Internet indstillinger giver dig adgang til din Internetopkobling. PDS hjemmeside kalder op til Profdoc software A/S hjemmeside, via din Internet opkobling. Link ( spring til anden hjælp ) Når du har valgt hjælp, vil du se at en del ord er understreget og markeret med anden farve f.eks. behandlere, firma. Ved at venstreklikke på et understreget ord, vil du automatisk hoppe til den del af hjælpen som beskriver dette. Metoden er altså den samme, som når man hopper fra en side til en anden på internettet. For at returnere, skal du klikke på ikonen Tilbage. Revideret d Side 9/50

10 Søgning via søgefelt Indtastning Ledetekst 1. Fødselsdato f.eks Fødselsdato 2. CPR-nr. f.eks CPR.-nr 3. Hans Ole Janzen Navn 4. Janzen Efternavn 5. H O J Initialer Regningsnummer Journalnummer 8. < OCR forfra 9. > OCR bagfra 10. #Tekst Søgenøgle Fødselsdato: Der kan indtastes valgfrit antal tal, dog minimum 1 ciffer CPR-nr.: Der skal minimum indtastes fødselsdatoen Navn: Der kan indtastes et valgfrit antal tegn af fornavn evt. suppleret med en del af efternavnet Efternavn: Der skal første trykkes på mellemrumstasten før du kan indtaste en del af eller hele efternavnet Initialer: Der skal kun indtastes første bogstav i fornavn (evt. mellemnavn) og efternavn. Der skal dog være mellemrum mellem bogstaverne Regningsnummer: Der skal tastes et plus (+) og derefter regningsnummeret Journalnummer: Der skal tastes et minus (-) og derefter journalnummeret OCR: OCR (Optical Character Recognition) er et metode til optisk at læse tal. Det er bl.a. den type tal, der står nederst på et indbetalingskort. Skriften skal have et bestemt udseende. På indbetalingskort af typen 71 bruges OCR-linien til at identificere betalingen. Xdont benytter de første 6 cifre til at identificere debitoren (patienten) og de næste 8 til at identificere regningen. Det sidste ciffer er et kontrolciffer, som reducerer risikoen for fejlindtastning. OCR forfra: Der skal først indtastes et mindre end tegn (<). Derefter indtastes de første 6 cifre af OCR linien. OCR bagfra: Der skal først indtastes et større end tegn (>). Derefter indtastes cifrene 7-17, idet det allersidste ciffer ikke benyttes (kontrolciffer). Søgenøgle: Der skal først indtastes et #. I patientoplysninger angives en tekst i feltet søgenøgle, som der kan søges efter. Revideret d Side 10/50

11 Udvidet søgning Hvis du har brug for at søge en gruppe af patienter frem, gøres det under Udvidet søgning. 1. Klik på for at åbne den udvidede søgning. 2. Vælg dine kriterier for søgning. F.eks. persongruppe, behandler, læge eller lign. 3. Sæt hak i Vis også inaktive, hvis deaktiverede patienter skal vises 4. Sæt hak i feltet Top 50, hvis kun de første 50 resultater skal vises. 5. Klik på knappen 6. Herefter vil resultatet vises nederst i billede. Herfra kan du så gøre flere ting: Dobbeltklikke på patienten for at åbne patientbilledet Flette og udskrive med et brev - Deaktivere eller aktiver alle - Udskrive en liste - Sætte alle i samme persongruppe - 7. Klik på når du er færdig Revideret d Side 11/50

12 Patient Opret ny patient Med sygesikringskort Du kan oprette en ny patient med sygesikringskort. 1. Tryk + 2. Kør kortet igennem kortlæseren Hvis lægen ikke er i systemet, vil den spørge om den skal oprette lægen. Det svares der Ja til. Derefter kommer lægeoprettelsen frem. 1. Udfyld Navn, Adresse, Postnummer, By 2. Sæt hak i Tilmeldt Edi, hvis lægen er med i Edifact ordningen 3. Klik OK Patienten er nu oprettet. Manuelt Tryk + + Husk at alle gule felter er kravs felter, der skal udfyldes! 1. Vælg nationalitet hvis det ikke er DK 2. Indtast cpr. nummer eller fødselsdato + løbenummer (du bestemmer selv hvad det skal være) hvis det er andet end DK nationalitet 3. Indtast navn 4. Indtast adresse 5. Indtast postnummer, så slår systemet selv byen op. Tryk Enter. 6. Indtast kommunenavn, så slår systemet selv kommunenummeret op. Tryk Enter. 7. Indtast egen læges ydernummer eller navn og tryk F5 (se Søg Læge). Hvis lægen ikke findes, skal du trykke på Opret læge). 8. Vælg primær behandler 9. Indtast telefonnumre 10. Indtast mail adresse 11. Vælg sygesikringsgruppe 12. Vælg danmark gruppe 13. Tryk OK og oprette lægen (se Revideret d Side 12/50

13 Deaktivere/aktivere en patient Når du opretter patienten er han /hun aut. aktiv i systemet. Hvis patienten ikke længere kommer på klinikken, kan du deaktivere patienten. Det er ikke muligt at slette en patient i Xdont! Via patientbilledet: 1. Søg patienten frem i søgefeltet 2. Klik på patientoplysninger 3. Fjern hakket i Aktiv. Via Udvidet søgning: 1. Klik på for at komme ind i Udvidet søgning 2. Indtast navn eller cpr-nr. 3. Klik på knappen Søg. Derefter kommer patienten frem nederst i billedet. 4. Marker linien og klik på pilen ved. 5. Vælg deaktiver alle. Hvis du skal aktivere en patient er proceduren den samme som under Via Udvidet søgning dog vælges i punkt 5 Aktivér i stedet for.. Søg Læge Når du skal søge en læge kan det ske ved indtastning af Ydernr., Navn, Tlf.nr. eller By. Indtastning Ledetekst Yderummer 2. Hans Ole Janzen Tast hele navnet 3. H Fornavn 4. *zen En del af navnet 5. % Telefonnummer 6. #Bynavn Søgenøgle Ydernummer Indtast hele ydernummeret Navn Der kan indtastes et valgfrit antal tegn af fornavn evt. suppleret med en del af efternavnet. Efternavn Der skal første trykkes på mellemrumstasten før du kan indtaste en del af eller hele efternavnet. Fri tekst Tryk først * derefter en del af navnet. Telefonnummer Tryk først % derefter telefonnummeret. Bynavn Der skal først indtastes et #. Derefter skrives bynavnet. Revideret d Side 13/50

14 Henvisning Opret henvisning Du opretter en henvisning manuelt ved at åbne patientbilledet Speciale Tryk på Opret ny 2. Vælg speciale Indtast en tekst (denne tekst bruges på regningsbilledet og personaleafregningen). 4. Systemet vil selv have foreslået Egen læge som Henvisende læge men hvis en anden ønskes kan du taste ydernummer eller navn og trykke. Hvis det er en læge der ikke er i systemet kan du oprette lægen ved at trykke på (se Opret læge) 5. Indtast evt. ordinerede antal behandlinger 6. Indtast henvisningsdato enten ved at taste datoen ind i feltet eller ved at klikke på knappen og vælge datoen i oversigten. 7. Indtast evt. udløbsdato og gå ind på Henvisningsfanen. 8. Hvis der skal en anden debitor på, kan du søge debitoren frem ved at indtaste navnet og trykke. Hvis det er en debitor, der ikke er i systemet, skal du trykke på debitor) og oprette debitoren (se Opret 9. Indtast den procentsats som debitoren skal betale. ( f.eks. 85 % hvis det er kommunen) 10. Vælg evt. en diagnose (du kan kun vælge mellem dem du har oprettet i diagnoseregistret (se Opret diagnose)) 11. Skriv evt. en bemærkning (denne vil blive skrevet på journalkortet) 12. Vælg behandlingsform 13. Vælg behandlingssted (dette bruges ifm. personaleafregning og indrapporteres til amtet). 14. Hvis du vil udskrive henvisningen klikker du på Udskriv. 15. Klik OK Speciale Tryk på Opret ny 2. Vælg speciale Indtast en tekst (denne tekst bruges på regningsbilledet og personaleafregningen). 4. Systemet vil selv have foreslået Egen læge som Henvisende læge men hvis en anden ønskes kan du taste ydernummer eller navn og trykke. Hvis det er en læge der ikke er i systemet kan du oprette lægen ved at trykke på (se Opret læge) 5. Vælg hoved og undergruppe ved at klikke på 6. Vælg limitering ved at klikke på. 7. Indtast ordinerede behandlinger. Ved limitering 12 mdr. henvisning sættes det til 20 Revideret d Side 14/50

15 8. Indtast henvisningsdato enten ved at taste datoen ind i feltet eller ved at klikke på knappen. Vælg datoen i oversigten. 9. Indtast evt. udløbsdato 10. Vælg evt. en diagnose (du kan kun vælge mellem dem du har oprettet i diagnoseregistret (se Opret diagnose)) 11. Skriv evt. en bemærkning (denne vil blive skrevet på journalkortet) 12. Vælg behandlingsform 13. Vælg behandlingssted (dette bruges ifm. personaleafregning og indrapporteres til amtet) 14. Hvis du vil udskrive henvisningen klikker du på Udskriv. 15. Klik OK Speciale Andre (bruges til dem uden henvisning) 1. Tryk på Opret ny 2. Vælg speciale Andre 3. Indtast en tekst (denne tekst bruges på regningsbilledet og personaleafregningen). 4. Indtast evt. ordinerede antal behandlinger 5. Indtast henvisningsdato enten ved at taste datoen ind i feltet eller ved at klikke på knappen oversigten. 6. Indtast evt. udløbsdato. Vælg datoen i 7. Hvis der skal en anden debitor på, kan du søge debitoren frem ved at indtaste navnet og trykke. Hvis det er en debitor, der ikke er i systemet, skal du trykke på og oprette debitoren (se Opret debitor) 8. Indtast den procentsats som debitoren skal betale. ( f.eks. 85 % hvis det er kommunen) 9. Vælg evt. en diagnose (du kan kun vælge mellem dem du har oprettet i diagnoseregistret (se Opret diagnose)) 10. Skriv evt. en bemærkning (denne vil blive skrevet på journalkortet) 11. Vælg behandlingsform 12. Vælg behandlingssted (dette bruges ifm. personaleafregning og indrapporteres til amtet) 13. Hvis du vil udskrive henvisningen, klikker du på Udskriv. 14. Klik OK Elektroniske henvisninger Hvis lægen har sendt en elektronisk henvisning, skal du ind under SBS korrespondance for at hente den ind. Du skal så kun udfylde henvisningsdato og evt. limitering. (Se under SBS Korrespondance) Revideret d Side 15/50

16 Afslutte en henvisning Du kan afslutte henvisningen ifm. udskrivning af en regning 1. Klik Behandlingsforløb 2. Klik på Afslut behandling Eller via Henvisningsfanen 1. Klik på og på fanen Henvisning 2. Marker henvisningen 3. Klik på Afslut Slette en henvisning Du kan kun slette en henvisning, hvis der ikke har været indtastet behandlinger. 1. Marker henvisningen 2. Tryk på Slet Revideret d Side 16/50

17 Epikrise For at oprette og udskrive en epikrise, skal du åbne patientoplysningerne ved at klikke på Henvisningsfanen. 1. Marker den henvisning du vil lave en epikrise på og ind under 2. Klik på 3. Herefter udfyldes felterne med de relevante oplysninger. 4. Klik derefter på Udskriv 5. Nu skal du vælge om der skal skrives ud til Henvisende eller Egen læge eller Begge. 6. Hvis lægerne er med i EDIFACT ordningen, vil der stå Medcom ellers vil der stå Rapport. 7. Hvis du ønsker at skrive Epikrisen ud på papir selvom lægen er med i EDIFACT ordningen, kan du klikke på og vælge Rapport. 8. Klik på OK for at udskrive 9. Klik på OK for at gemme Epikrisen Redigere Epikrise 1. Marker den epikrise du skal rette 2. Dobbelt klik på epikrisen eller klik på detaljer 3. Herefter åbner epikrisen op og du har nu mulighed for at redigere den. Slette en epikrise Hvis du vil fjerne epikrisen, sker det ved at markere den pågældende epikrise og derefter klikke på Slet. Revideret d Side 17/50

18 Redegørelser Hvis der er tale om en speciale 62 patient, vil du komme ud for at skulle skrive redegørelser ud. 1. Marker den henvisning du skal lave en redegørelse for. (Du kan kun vælge redegørelse, hvis det er en speciale 62 henvisning, du har markeret.) 2. Udfyld redegørelsen 3. Klik på Udskriv og vælg om du vil udskrive en Statusredegørelse eller en Undtagelsesredegørelse. 4. Klik på OK for at gemme redegørelsen Redigere redegørelsen 1. Marker den redegørelse du skal rette 2. Dobbelt klik på redegørelse eller klik på detaljer 3. Herefter åbner redegørelsen op og du har nu mulighed for at redigere den. Slette en redegørelse Hvis du vil fjerne redegørelsen, skal du markere den og derefter klikke på Slet. Revideret d Side 18/50

19 Simpel Journal Opret bemærkning Hvis du ønsker at indtaste dine egne bemærkninger om hvordan det går med patienten og den behandling, du giver patienten sker det under Simpel Journal. 1. Åbn patientbilledet ved at klikke på 2. Vælg fanen Simpel Journal 3. Klik på for at oprette en bemærkning 4. Indtast din tekst. Du kan formatere din tekst, som hvis du skrev den i Word. Bla. kan du sætte farver på, ændre størrelse o.l. 5. Klik på OK for at acceptere din indtastning. Herefter vil du kunne se teksten i Simpel Journal. Redigere bemærkning 1. Klik på for at redigere en bemærkning 2. Vælg hvilken bemærkning der skal redigeres 3. Klik OK 4. Herefter åbnes bemærkningsbilledet op, og du kan nu rette teksten. Slette en bemærkning 1. Klik på for at redigere en bemærkning Revideret d Side 19/50

20 2. Vælg hvilken bemærkning der skal slettes 3. Klik OK 4. Herefter spørger systemet om du er sikker, det svarer du Ja til. Revideret d Side 20/50

21 Relationer Opret relation Du kan oprette en relation mellem en patient og f.eks. en sagsbehandler eller et forsikringsselskab. 1. Åbn patientbilledet ved at klikke på 2. Klik på fanen Relationer 3. Klik på Opret ny. Herefter får du mulighed for at oprette relationen. 4. Vælg type f.eks. Sagsbehandler 5. Klik på Opret 6. Indtast Navn 7. Indtast Adresse 8. Indtast postnummer, så slår systemet selv byen op 9. Indtast telefonnumre 10. Indtast evt. mail adresse og hjemmeside 11. Klik OK Revideret d Side 21/50

22 SBS kommunikation Under funktioner, SBS kommunikation kommer al elektronisk korrespondance til klinikken ind. Det er også herfra, du kan sende svar på en henvisning eller korrespondance. 1. Klik på (hvis der ligger noget vil symbolet se sådan ud ) 2. Her kan du klikke på for at hente forsendelser. (Du kan også i systemindstillingerne sætte den op til aut. at hente forsendelser se hjælpen i programmet.) Acceptere henvisninger/korrespondance 1. Klik på fanen Henvisninger eller Korrespondance for at se hvad der er hentet ind. 2. Højre klik på den ønskede patient og vælg Accepter henvisning/ korrespondance 3. Hvis patienten og/eller lægen ikke er i systemet, vil de aut. blive oprettet. 4. Du skal nu selv udfylde henvisningsdato og hvis det er en speciale 62, limiteringen. 5. Klik OK Besvar korrespondance 1. Klik på fanen Henvisninger eller Korrespondance for at hente oplysningerne ind 2. Højre klik på den ønskede patient og vælg Besvar henvisning/korrespondance 3. Skriv besvarelsen 4. Klik Send Afvis henvisning / korrespondance Hvis klinikken ikke ønsker at modtage henvisning eller korrespondance er fremgangsmåden den samme som ved Besvarelse. 1. Klik på fanen Henvisninger eller Korrespondance for at hente oplysningerne ind 2. Højre klik på den ønskede patient og vælg Besvar henvisning/korrespondance 3. Skriv besvarelsen 4. Klik Send Sende en uopfordret korrespondance 1. Højre klik på lokationslisten i højre side 2. Vælg Ny korrespondance 3. Indtast navn eller cpr nummer i feltet Ang. Patient og tryk 4. Skriv besvarelsen 5. Klik Send Revideret d Side 22/50

23 Regning Opret regning For at skrive regninger ud skal patienten være oprettet i systemet. Der skal desuden være oprettet en henvisning (se Opret patient og Opret henvisning). 1. Klik på for at åbne regningsindtastningen 2. Hvis advarsel om flere åbne henvisninger er slået til i systemindstillingerne og patienten har flere åbne henvisninger, vil du få et billede frem, hvor du skal vælge hvilken henvisning, du vil taste ind på. 3. Klik OK når du har markeret linien. 4. Herefter åbnes regningsbilledet og du kan nu taste dine ydelser ind. Indtastning af ydelser 1. Indtast evt. datoen hvis ydelsen er givet på en anden dato end d.d. 2. Indtast ydelsen ved at taste nummer, kode eller navn på ydelsen i tekstfeltet. Du kan også vælge at sætte ydelserne ind ved at dobbelt klikke på ydelsen i kolonnen i højre side. Du kan nu vælge at forlade billedet uden at skrive ud, tage imod en a conto betaling eller fakturere regningen. Slette indtastede linier 1. Marker linien og tryk på eller tryk på Regningslinier, Slet alle. Revideret d Side 23/50

24 Fakturering Man kan enten fakturere sin regning manuelt på hver enkelt patient eller vælge at batchfakturere alle regninger på én gang. Udskriv regning manuelt 1. Gå ind under regningsindtastning ved at klikke på 2. Klik på for at skrive regningen ud. 3. Vælg om regningen betales kontant / med dankort eller om patienten skal have et indbetalingskort med hjem. 4. Hvis klinikken bruger elektronisk underskrift, kan regningen ikke skrives ud, hvis kortet ikke har været kørt igennem kortlæseren. Det skal så ske nu eller der skal sætte en markering i Glemt bevis. 5. Hvis patienten har indbetalt a conto betalinger løbende skal der være hak i Medtag gl. Saldo. 6. Klik på OK og regningen vil blive skrevet ud. Revideret d Side 24/50

25 Batchfakturere Hvis klinikken ikke ønsker at skrive regningerne ud løbende, kan du vælge at skrive dem alle ud på en gang under Funktioner, Batchfakturering. 1. Vælg om der skal faktureres for alle eller for en bestemt behandler 2. Vælg hvilket speciale der skal afregnes for. Hvis du tager et speciale ad gangen, kan du spare nogle regningsudskrifter. F.eks. kan du tage speciale 62 med 0 i Antal eksemplarer, da denne patientgruppe ikke har brug for en regningskopi, og sygesikringen heller ikke skal bruge den. (Dette kan du dog kun gøre, hvis du bruger Elektronisk underskrift!) 3. Indtast frem til hvilken dato, der skal afregnes husk dette bliver udskriftsdatoen og dermed den dato, der afgør hvilken måned regningen kommer med i sygesikringsafregningen. (Skriver du f.eks , kommer alle regninger lavet i februar først med til sygesikringen sidst i marts!) 4. Vælg antal kopier af regningen 5. Klik OK derefter kommer der et billede frem med alle de patienter, der skal skrives regning ud for. 6. Klik på Vælg alle hvis alle regninger skal skrives ud eller vælg hver patient for sig. 7. Klik på Udfør fakturering derefter skrives alle regningerne ud. 8. Til sidst kommer der et billede, hvor du kan se hvilke regninger, der er skrevet ud klik på Luk. Revideret d Side 25/50

26 Betalinger Der er flere muligheder for at foretage betalinger i systemet: Oversigt A conto betaling Kontant eller dankort Regningsbilledet Ingen specifik regning men kun til primær behandler Simpel betaling (via regningsoversigt) Kontant eller dankort Specifik regning Kun til én behandler og for én bestemt regning ad gangen Manuel betaling Kontant eller dankort Specifik regning Kun til en behandler ad gangen men gerne for flere patienter på én gang. Økonomitransaktioner Kontant, Giro eller Bank Specifik regning Til flere behandlere på én gang på flere patienter/regninger. FIK indbetaling Bank Flere regninger Til flere behandlere på én gang og flere regninger/patienter. A conto betaling Hvis patienten løbende betaler for de behandlinger han/hun får, så kan disse betalinger tastes ind via Regningsbilledet. 1. Klik på 2. Klik på - der vil aut. være foreslået det aktuelle beløb. Du kan dog ændre det ved at klikke i feltet Beløb i alt og skrive det patienten vil betale. 3. Hvis patienten betaler med dankort, skal du sætte et hak i feltet Dankort. 4. Klik OK 5. Hvis du har valgt dankort, vil du dog først blive bedt om at indlæse kortet. 6. Herefter kommer der et billede frem, hvor du kan vælge hvor meget der skal hæves. 7. Klik OK og betalingen registreres. Simpel betaling via regningsoversigten Hvis patienten kommer med en regning og vil betale denne, kan det ske via regningsoversigten under patientoplysningerne. 1. Søg patienten frem 2. Klik på og derefter på fanen Regningsoversigt 3. Højre klik på den regning, der skal indbetales 4. Vælg Betal regning 5. Klik OK Revideret d Side 26/50

27 6. Hvis patienten betaler med dankort, skal du sætte et hak i feltet Dankort. 7. Klik OK 8. Hvis du har valgt dankort, vil du dog først blive bedt om at indlæse kortet. 9. Herefter kommer der et billede frem, hvor du kan vælge hvor meget, der skal hæves. 10. Klik OK og betalingen registreres. Manuel betaling Hvis patienten har flere regninger fra samme behandler, som han/hun ønsker at betale kontant på én gang, kan dette ske fra Manuel betaling. 1. Søg patienten frem 2. Klik på Funktioner 3. Klik på Manuel betaling 4. Vælg regningsnummer i kolonnen Nr. 5. Tryk Pil ned 6. Indtast navn eller cpr.-nr. i Navne feltet og tryk 7. Vælg evt. næste regning 8. Klik OK 9. Svar Ja til at du vil postere Udbetale tilgodehavende Hvis du skal udbetale kontanter er fremgangsmåden den samme dog skal du i feltet Type klikke på vælge Udbetaling. og Revideret d Side 27/50

28 Økonomitransaktioner Når klinikken får et kontoudtog fra banken skal betalingerne registres under Økonomitransaktioner. Her kan du registrere flere betalinger fra forskellige patienter og til forskellige behandlere på én gang. 1. Klik på Funktioner 2. Klik på Økonomitransaktioner 3. Indtast patientens navn, cpr.-nr. eller OCR nummer i navne feltet og tryk 4. Vælg regningsnummer i feltet Nr. 5. Vælg i kontotype om det skal være Bank eller Giro 6. Tryk Pil ned for at indtaste næste patient og / eller regning osv. 7. Klik Udbetale tilgodehavende / afskrive regning Hvis du skal udbetale en forkert dankort indbetaling eller afskrive en regning er fremgangsmåden den samme dog skal du i feltet Type klikke på og vælge Udbetaling/Afskrivning. FIK betaling I stedet for selv at skulle indtaste betalinger ud fra et kontoudtog fra banken, kan du vælge at hente en indbetalingsfil ind i systemet. (Dette forudsætter dog at du har et bank program) 1. Klik på Funktioner 2. Klik på FIK indbetaling 3. Vælg stien for hvor indbetalingsfilen blev lagt, da du hentede den hjem i dit bank program. 4. Klik OK derefter vil Xdont indlæse filen Der kommer et billede op hvor du kan følge indlæsningen. Hvis du vil skrive en kvitteringsliste ud, skal du klikke på, inden du lukker billedet. Kreditering af regninger Hvis der er lavet en fejl på en regning, så denne skal tilbageføres, skal der laves en kreditnota. Man kan ikke slette regninger. Via Funktioner: 1. Klik på Funktioner 2. Klik på Kreditnota 3. Søg patienten frem ved at taste navn eller cpr.-nr. i feltet Person og tryk 4. Vælg regningsnummer i feltet Faktura 5. Klik på OK Revideret d Side 28/50

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Rettet: Afdragsordning virkede ikke, ej heller ophævning. Rettet: Epikriser kunne have fejl ved opdatering og systemet fejlede.

Rettet: Afdragsordning virkede ikke, ej heller ophævning. Rettet: Epikriser kunne have fejl ved opdatering og systemet fejlede. Rettelser til version 14.3.0.6: Rettet: Funktionen, Luk dag, i aftalebog opdaterer nu korrekt. Rettet: Simpel afdragsordning kunne i få tilfælde lave fejl ved ophævning. Rettet: Der kan nu igen laves indbetalinger

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014

Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014 Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Xdont version 15.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 31-08-2015

Xdont version 15.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 31-08-2015 Xdont version 15.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 31-08-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere