Budget 2010 ( )

Transkript

1 Budget 2010 ( ) Forslag til ny drift til Budget 2010 ( ) - uden for udviklingsstrategien x Nr. Projektnavn A V DF C SF R Priorit. - Udvalg B10 B11 B12 B13 1 Øget antal af aktiveringspladser x x x Styrkelse af specialpæd. indsats (børn m. særlige behov) x x Timer til tilsyn med private børnepassere og private dagplejerex Etablering af gæstedagplejehus x x Underretninger i BUR x x LP-Modellen x Lokaler til socialpsykiatri Nord x Opnormering af Lindehuset x Sygeplejedækning på Avernakø x x x Hygiejnesygepleje x Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser x x Øget indsats inden for det kommunale genoptræningsområde x x Vedligeholdende træning af borgere i eget hjem x x Børn i alkoholfamilier x x x Diabetesskole x x Hjemmesiden - indgang til digitale værktøjer til virksomheder x Åben Kommune den 18. april 2010 x Løn til lovpligtig ansættelse af PAU-elever x x x x 29 Forhøjelse af tilskud til lokalråd og Fynsland x x x x x x Driftsforslag, i alt D: Medtages delvist Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Nr. 1 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Øget antal af aktiveringspladser. Aftaleholder: Fagsekretariat for Social og Arbejdsmarked Fagudvalg: Beskæftigelses-og arbejdsmarkedsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: --- Beskrivelse af indsatsområde: Projekt Jobboks gives som et fast tilbud til unge og er fuldt kommunalt finansieret fra den 1. januar Derudover ansættes 3 "hjemmeaktivieringsmedarbejdere", hvor målet ud fra en trappemodel består i en form for foraktivering, hvor de barrierer, der er årsag til, at personen ikke kan komme på et af centrene, uddannelse eller i praktik bortelimineres målrettet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Der er ikke lagt ekstra refusion ind på pladserne vedr. Jobboks, da de indgår i dag. Projektet er finansieret af LBR midler til den 30. juni Forsøges at drives resten af året inden for den afsatte økonomiske ramme. Jobboks med 2 ansatte i 2010 giver en driftsudgift på ca kr. årligt. Ansættelse af 3 "hjemmeaktiveringsmedarbejdere" giver en en driftsudgift på ca kr. årligt. Det vil betyde, at de med 30 tilknyttede borgere af en gennemsnitlig ydelse på kr vil kunne forøge statsrefusionen med kr. årligt Antallet af helårspersoner vil være bestemmende for 50 % driftsrefusion inden for 598 rammebeløbet. Ved opgørelsen i juni sidste år var FMK over rammebeløbet. Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier: Målet er at sikre en aktiveringsrate på mindst 40 % af personkredsen på kontanthjælpsydelser, dvs. at personerne får et aktivt tilbud. Pr. 30. april var personkredsen 770 personer svarende til 308 personer, der som minimum skal være aktiverede.

3 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Det bliver vanskeligt at overholde rettidighed ved afgivelse af tilbud, hvilket kan få refusionsmæssige konsekvenser. Det vil med en øget tilgang af personkredsen på kontanthjælp være svært at opretholde kvaliteten i tilbuddene.

4 Nr. 2 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Styrkelse af specialpædagogisk indsats (børn med særlige behov) Aftaleholder: Fagsekretariatet for dagtilbud, børn Fagudvalg: Børne- og undervisningsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: På strategimødet den 21. april 2008 udpegede kommunalbestyrelsen med alle stemmer Sårbare børn i dagtilbud til strategisk indsatsområde. Med baggrund i dette søges der til styrkelse af den specialpædagogiske indsats overfor børn med særlige behov, handicaps mv.: -Ansættelse af yderligere en specialpædagogisk konsulent. -Ansættelse af flere støttepædagoger til udvidelse af eksisterende støttepædagogkorps -Ansættelse af ressource- og inklusionpædagoger til forebyggende indsats i institutionerne Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: I dagtilbud er budgetteret med, at der er indskrevet 1606 børn 3 5 år. Såfremt støtte i dagtilbud skal relateres til støtten i skolen vil det samlede budget til specialpædagogisk støtte skulle udgøre: Kr Der er p.t. afsat kr Den samlede pulje til støtteforanstaltninger bør således forøges med forskellen: kr Brutto - forældrebetaling.ved bevilling af kr. vil midler til indsatsen fordeles således (2009-priser): Specialpædagogisk konsulent kr (uden forældrebetaling), Særligt støttende foranstaltninger kr (uden forældrebetaling), Støttende foranstaltninger kr Forældrebetaling kr = Netto kr Der søges om differencen mellem og det afsatte kr , svarende til netto Målsætninger, delmål og succeskriterier: Dagtilbudslovens formålsbestemmelse angiver, at kommunen har pligt til at sikre, at børn og unge, der har behov for støtte i et dagtilbud, for at kunne trives, lære og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Børn og unge der pga betydelig og varig nedsat funktionsevne, med særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i et tilbud efter Dagtilbudsloven, skal tilbydes plads i et tilbud oprettet efter lov om social service. Indsatsen efter denne lov skal forebygge negativ social arv, hindre eksklusion og fremme læring og udvikling for alle børn, uanset deres behov. Støtte efter Dagtilbudslovens 4 kan fx tildeles børn med motoriske vanskeligheder, langsomt udviklede børn, børn med adfærdsproblemer, nedsat funktionsevne samt sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Støtten har til formål at være en integreret del i dagtilbuddet. Støtten skal tildeles efter individuel vurdering, så den mest hensigtsmæssige og effektive form for støtte opnås i f. t det enkelte barns behov og barnets bedste. Støtten skal ydes så tidligt som muligt, så barnets vilkår for at lære, trives og udvikles i tilbuddene sikres, og der hermed også kan opnås en forebyggende indsats.

5 Overordnet handleplan: En udvidelse af driftrammen for specialpædagogiske foranstaltninger, vil give mulighed for at opfylde lovens krav om tidlig og forebyggende indsats samt om den nødvendige støtte til børn med særlige behov. Det vil endvidere blive muligt at efterleve intentionerne i Kommunens Børne- og Ungepolitik og Udviklingsstrategien. Specifikt vil udvidelsen af driftrammen blive anvendt til: - Ansættelse af yderligere en specialpædagogisk konsulent, til sikring af en velkvalificeret og individuel vurdering af børnenes behov, i forbindelse med dagtilbuddenes ansøgninger om støtte, samt en styrkelse af den specialpædagogiske vejledning og rådgivning til dagtilbuddene. - Ansættelse af flere støttepædagoger til udvidelse af eksisterende støttepædagogkorps. Aktuelt består korpset af 7 pædagoger, hvilket er utilstrækkeligt i f.t at dække behovet for individuel støtte til børn i kommunens almene tilbud. - Ansættelse af ressource- og inklusionpædagoger, der skal arbejde forebyggende og vejledende i de almene dagtilbud, for at sikre en tidlig indsats, fremme inklusion og hindre den negative sociale arv, og som endvidere kan rykke ud med meget kort varsel, til akutte opgaver. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: At kommunen lever op dels til de forpligtigelser, Dagtilbudsloven pålægger kommunen, dels intentionerne i kommunes Børne- og Ungepolitik, Handicappolitik og Udviklingsstrategien, dels FN s Handicapkonvention og Salamanca-erklæringen. En tidligere og forebyggende indsats vil sikre alle børns ret til et dagtilbud i deres lokalmiljø, og et inkluderende dagtilbud vil have fokus på at fjerne hindringer for leg, udvikling og læring for alle børn. En tidligere og bedre vejledning og supervision vil på sigt nedbringe antallet af ansøgninger om støttepædagog og indstillinger til BUR, der skyldes manglende rummelighed og inklusion i dagtilbuddet. Ansøgninger om vejledningforløb vedr. inklusion, frem for individuel støttepædagog til enkeltbørn, vil på sigt øges. Ovenstående vil medføre at flere børn forbedrer deres muligheder for udvikling og læring, hvorved det videre skole- og uddannelsesforløb styrkes og forbedres. At forældre til børn med særlige behov oplever at kommunens dagtilbud er inkluderende og rummelige, og at der iværksættes den fornødne indsats tidligt i forløbet. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Det nuværende støttekorps med 7 ikke-fuldtidsansatte pædagoger kan maximalt yde støtte til i alt 21 børn, i kortere eller længere perioder (dog min. 3 mdr.) Ansøgningspuljen i december 2008 indeholdt beskrivelser af akut støttebehov til over 100 børn i kommunes almene tilbud. Flertallet af relevante ansøgninger om støtte må hvert år afvises pga. kommunens nuværende serviceniveau. Der er konkrete sager, hvor den iværksatte indsats ikke opfylder lovens forpligtelser. Den forebyggende/tidlige indsats i kommunens almene tilbud bliver tilsidesat grundet manglende ressourcer. Det er ikke muligt for én specialpædagogisk konsulent dels at yde den ønskede vejledning og supervision, dels at arbejde med over hundrede individuelle børnesager årligt. Det er ikke muligt at tilbyde et særligt dagtilbud oprettet efter lov om social service, til de børn, der har behov for det, da udgifterne til dette skal findes i den samlede tildeling. Der kan derfor være tale om at børn med helt særlige behov, må tilbydes en utilstrækkelig indsats. Kommunens indsats overfor fx børn der er præget af negativ social arv, eller børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, vil hermed fortsat være meget utilstrækkelig. Det vil generelt ikke være muligt at leve op til de forpligtelser kommunen har efter Dagtilbudsloven, ligesom intentionerne i kommunens Børne- og Ungepolitik ikke kan opfyldes.

6 Nr. 4 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Eget indsatsområde Timer til tilsyn med private børnepassere og private dagplejere. Aftaleholder: Dagplejen, Distrikt Nord, Midt og Syd Fagudvalg: Børn og Unge Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: At der tilføres midler svarende til 0,3 time pr. barn indmeldt i privat pasning, til lovpligtigt tilsyn. Dagtilbudsloven 78 stk 2 og 81. Opgaven er pålagt dagplejelederen, men der er ikke afsat midler til opgaven. Det betyder, at tiden fragår tilsynet til de kommunale dagplejere. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: At der tildeles de 3 dagplejeledere budget svarende til 0,3 time pr. barn indmeldt i privat pasning. På nuværende tidspunkt er der ca. 50 børn tilsammen, svarende til 15 timer. Løn til tilsynsførende pædagog: kr. x 15/37 = kr. Institutionens egne målsætninger, delmål og succeskriterier: At der føres et pædagogisk tilsyn hos de private børnepassere, svarende til to tilsyn samt tid til skriftligt arbejde ved tilsyn og økonomi. At tiden til tilsyn hos de private børnepassere ikke går fra tilsynet hos de kommunale dagplejere. At der føres et mere synligt tilsyn hos private børnepassere, og at der kan gives en pædagogisk rådgivning med bevidst indhold, jf. "Handleguiden" fra BUR. At der sikres, at der iværksættes tiltag i forhold til børn med særlige behov, jf. Dagtilbudsloven. At der gennemføres 2 tilsynsbesøg årligt. Et anmeldt og et uanmeldt. At der særskilt er prioteret timer til tilsyn med private børnepassere og private dagplejere. At opgavens betydning sidestilles med tilsynet med de kommunale dagplejere. At der er tid til pædagogisk rådgivning og på børnenes udvikling. At børn med særlige behov får den nødvendige støtte.

7 Overordnet handleplan: Der tildeles den enkelte dagplejeleder midler i forhold til det indmeldte børnetal. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Det er de tre dagplejeledere, der overordnet får ansvaret for tilsynet med private børnepassere og private dagplejere. Det er de tre dagplejeledere, der får ansvaret for den implementeringen af de tildelte timer, under hensyntagen til dagplejens øvrige virke. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres:

8 Nr. 5 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Projektnavn: Etablering af gæstedagplejehus Aftaleholder: Dagplejen Nord Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 3 Fagudvalgs prioritering: 3 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af gæsteplejehus for i - Dagplejen herunder Nord sammenhæng i henholdsvis med Nr. Broby vision - Brobyværk og indsatsområde området og i Sdr. Nærå - Årslev området. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anlægs- og etableringsudgifterne i Nr. Søby på omkring kr. dækker møbler, gardiner, krybber, pusleplads (hæve/sænke bord), køkkenudstyr og legetøj. Der mangler legeplads. I Nr. Søby er der hegn, som er en forudsætning; der skal også være sandkasse, gynger og bord/bænkesæt. Driftsudgifterne i Nr. Søby er kr. Beløbet er udregnet på baggrund af erfaring for 3 måneder i Nr. Søby og dækker løn (2 medarbejdere på 37 timer og 1 på 30 timer), madvarer, forbrug af handsker, engangsklude, køkkenruller osv. samt legetøj og aktiviteter. Der er ikke medregnet pædagogtid til den nye opgave samt vedligeholdelse af bygning og inventar. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Vi er rigtig glade for gæstehuset i Nr. Søby med plads til 10 børn. Nr. Søby startede Vi ønsker løsningen permanent. Huset er velanskrevet og kan altid fyldes op med børn. Forældre og børn er rigtig glade for løsningen. I september vurderes den økomomiske side af ordningen. Vi ønsker 2 gæstehuse mere i Nr. Broby - Brobyværk området og i Sdr. Nærå - Årslev området. FORDI: Gæsteplejeordningen på baggrund af dagplejernes nye overenskomst bliver væsentlig dyrere. FORDI: Dagplejernes bevægeapperat vil være mindre belastet. FORDI: Forældrene anser gæstehuse for en nødvendig kvalitetsforøgelse i dagplejen, når de måler den med kommunens vuggestue tilbud. Vi undersøger muligheden for at etablere eet på Pontoppidan Skolen. Vi har endnu ikke fundet mulighed for at etablere os i kommunale bygninger i Sdr. Nærå - Årslev området. Renovering af bygningerne i Nr. Søby er ikke på dagplejens budget. Ligeledes er el, vand, renovation og rengøring ikke en del af dagplejens budget.

9 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

10 Nr. 6 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Underretninger i BUR. Aftaleholder: Fagsekretariatet for børne og unge rådgivning Fagudvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Merudgifter med baggrund i stigende antal underretninger og pres på økonomien. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Budgettet til Børn og Unge Rådgivningen er i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 blevet reduceret med hvad der svarer til 5 anbringelser årligt. Også i 2010 er der som udgangspunkt blevet reduceret med 5 anbringelser (sv.t. ca. 2 mio. kr.). Hertil kommer, at der er lavet effektivisering/driftsoptimering ved opstart af nyt børnehus/samarbejdsaftaler - i den forbindelse er budgettet reduceret med i alt 2,5 mio. kr. - Børnehusene er endnu ikke i fuld drift. I 2008 blev budgettet yderligere reduceret med 2% svarende til ca. 2 mio. kr., reduktionen blev tillige indarbejdet i overslagsårene. - Den samlede reduktion over de 4 år er således ca. 12,5 mio. kr. Samtidig er der politisk og mediemæssigt fokus på området, antallet af underretninger er voldsomt stigende (antal underretninger forventes i 2009 at være 3-doblet i forhold til I 2009 forventer vi at modtage ca. 500 underretninger mod 188 i 2007) og udgiftspresset voldsomt stort. Der arbejdes intensivt på at nedbringe udgiftsniveauet i BUR (anbringelsesområdet er kulegravet i første kvartal og serviceniveauet tilpasses), - der er stor fokus på økonomien og det ses tydeligt at den omtalte budgetreduktion i 2010 er urealistisk. Fagchefen har siden november 2008 advaret om budgetudfordringerne på området bl.a. med baggrund i at regnskabet for 2008 udviste et merforbrug på ca. 8 mio. kr. Se nedenfor. Der ansøges om 2 mio. kr. i budgettet for 2010 og overslagsårene. Herudover forventer fagchefen, at beløb der måtte tilfalde sårbare børn via bloktilskudsmidler tildeles ubeskåret til BUR. Målsætninger, delmål og succeskriterier: Overordnet handleplan:

11 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Manglende budgetoverholdelse. Løbende ansøgninger om tillægsbevillinger.

12 Nr. 7 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Fagligt indsatsområde LP-Modellen Aftaleholder: Fagsekretariatet for undervisning Fagudvalg: Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Faaborg-Midtfyn kommunes skolevæsen har som det første fælleskommunal indsatsområde valgt at arbejde med LP - modellen. De centrale temaer i LP-modellen, der afdækkes gennem forskningen, omfatter bl.a. faglige kompetencer, sociale relationer, trivsel, mobning, specialundervisning og klasseledelse. Det interessante ved LP-modellen er, at den retter søgelyset på de faktorer i skolen, det er muligt at gøre noget ved. Med fokus på disse faktorer bliver det muligt at skabe et bedre fagligt og socialt læringsudbytte for alle elever. LP-modellen sætter således lærerne og skolen i stand til at give alle elever et bedre undervisningstilbud. Det gælder også de elever, der har mindre gode forudsætninger for læring, og/eller som udfordrer lærerne gennem deres adfærd. En pilot skole starter skoleåret og de resterende 18 skoler starter i skoleåret Implementeringsfasen afsluttes i skoleåret Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: 2010 Kursusudgifter: Hele Faaborg-Midtfyn Kommunes pædagogiske personale (E-learning) Afholdelse af en fælles kommunal pæd. dag (Afholdes i april 2010) 2011 Kursusudgifter (klasserumsledelse, relationer og læringsmiljø) ,- kr ,- kr ,- kr. Faglige målsætninger, delmål og succeskriterier: Formålet med LP-modellen er: at skabe et fælles sprog skolerne imellem på kommunalt niveau, fælles sprog blandt det pædagogiske personale på den enkelte skole, som man taler og analyserer læringsmiljø ud fra. Tydeliggøre for det pædagogiske personale, at der er andre metoder og tilgange til undervisning som i langt højere grad er effektive i forhold til at eleverne kan udnytte deres læringspotentiale. Optimere læringsmiljøet for alle elever i Faaborg-Midtfyn kommune og derved øgede faglige præstationer Øget arbejdsglæde for lærere og elever

13 Overordnet handleplan: Skoleåret 2009/10 Skoleåret 2009/10 vil være forberedelses år for skolerne, hvor igangværende projekter skal afsluttes og arbejdet med LP-modellen skal tilrettelægges. Opgaver på skolen: Nordagerskolen starter på e-lærings forløbet. FagU s opgaver: Tilbyde skolerne oplæg om LP-modellen, vision, bevæggrunde for at arbejde med LP-modellen Informere om arrangementer fra UCN om LP og lave spot arrangementer for at holde gryden i kog Søge ressourcer Juni 2009 Skoleledernes afslutning, LP modellen og skoleledelse, arrangement for den pædagogiske ledelse på skolerne med Lars Qvortrup Februar/marts 2010 Studietur for skolelederne, B&U til Norge April 2010 Kick off arrangement for al pæd. personale på skolerne i FMK april 2010 Skoleåret 2010/ 2011 Skolerne tilmelder sig arbejdet med LP-modellen. Opgaver på skolen: Alle skoler i FMK med begynder på e-læringsforløbet i LP-modellen FagU s opgaver: LP - modellen fast pkt. på alle skoleledermøder Etablere netværk for LP- koordinatorer på skolerne Etablere netværk for LP-tovholdere på skolerne Nedsætte kommunal styregruppe for LP-arbejdet, bestående repræsentanter fra FagU, PPR. skolelederne, B&U, SFO. Styregruppen skal følge arbejdet med modellen, samle op på erfaringer, og vurdere behov for yderligere understøttende tiltag. Udarbejde kursuskatolog, på baggrund af de behov der opstår på skolerne Konsulent/ konsulenter deltager i udd. forløb i Norge Skoleåret 2011/12 Skolerne: Implementering af LP-modellen FagU: Kurser (CL, perron, klasserumsledelse, skole-hjem samarbejde. Ugekursus for hele lærerkollegiet I f.ex klasserumsledelse. (Høje Taastrup modellen) Konsulent bistand i forhold til f.eks. teamsamarbejde, supervision Netværk Holde gryden i kog, med konferencer, oplæg Skoleåret 2012/13 Implementering af LP-modellen Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der er i LP-modellen indbygget systematisk mål- og resultatopfølgning. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: LP-modellen vil i udstrakt grad understøtte skolens muligheder for at arbejde inkluderende. I takt med, at skolernes kompetencer på dette område øges, vil der blive henvist færre elever til dyre specialforanstaltninger.

14 Nr. 10 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Eget indsatsområde Lokaler til socialpsykiatri Nord Aftaleholder: Social Psykiatrien Nord Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering 3 Fagudvalgs prioritering: 3 Beskrivelse af indsatsområde: - At finde funktionsduelige lokaler til Socialpsykiatri Nord - At give større værdi for borgeren i tilbuddet med øget åbningstid og aktivitetstilbud - At opfylde væsentlige problemstillinger i tilbuddets APV - At opfylde eget indsatsområde vedrørende nye lokaler/fysiske rammer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 450 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt 450 Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Der er i budget 2009 afsat kr. til nuværende utilsvarende lokaler, hvilket skulle dække udgifterne til nye. Der søges imidlertid om yderligere midler til etablering ifm.: - flytteomkostninger - møbler til væresteds lokaler - indretning af kontorer og personale rum - gardiner, tæpper o.s.v. - indkøb og installation af PC og telefoni En grundigere projektøkonomi samt finansieringsgennemgang kan udarbejdes i samarbejde med Økonomistaben, når de faktiske udgifter er bedre kendte. Institutionens egne målsætninger, delmål og succeskriterier: At der i løbet af 2009 findes egnede og funktionsduelige lokaler, beliggende i Ringe C. At der i år 2010 kan flyttes til de nye lokaler. Fremkomne ønsker og behov: m2-2 plan eller så personale og bruger delen kan skilles ad. Personalet skal have deres eget frokostrum. - Beliggende i Ringe centrum, ikke langt fra bus og tog. - Små rum til samtaler. - Flere rum til forskellige aktiviteter - Stort køkken/alrum

15 Overordnet handleplan: Januar 2009: - Aftale 2009 eget indsatsområde er at Socialpsykiatri Nord finder mere egnede og funktionsduelige lokaler. Februar 2009: - Bruger rådet høres i forhold til ønsker og behov for nye lokaler. Marts 2009: - Der laves en projektbeskrivelse som sendes videre til Fagsekretariatet Juni 2009: - Projektbeskrivelsen fremsendes til behandling i Socialudvalget. Oktober 2009: - Der har været politisk behandling og der arbejdes videre med projektet. Resten af 2009: - Der viser sig forhåbentlig nye muligheder, så projektet/indsatsområdet kan gennemføres/opfyldes. Forår 2010: - Socialpsykiatri Nord flytter til nye lokaler. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Problemer med APV. Dårlige lopkaleforhold for brugere.

16 Nr. 11 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Eget indsatsområde Opnormering af Lindehuset Aftaleholder: Lindehuset Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering 3 Fagudvalgs prioritering: 3 Beskrivelse af indsatsområde: Lindehusets beboergruppe har tidligere hørt til de mere velfungerende i forhold til selvhjulpethed. Det har ligeledes tidligere været de svære sociale kompetencer der har været i fokus, såsom at kunne færdes i miljøet på en hensigtsmæssig måde, styrke de eksisterende resurser og udbygge deres med- og selvbestemmelse, hvilket stadig er et omdrejningspunkt for flere af beboerne. Inden for det seneste år har fire af beboerne enten p.g.a. sygdom eller aldring, fået langt større brug for pleje i det daglige. Der bliver på hver af de fire beboere, der er tale om, brugt 1-2 timer om morgenen for at få dem op. I løbet af dagen skal der gives hjælp til og støtte til alt hvad der omhandler personlig pleje. En af beborerne er i dag kørestolsbruger og kan ikke bruge dagbeskæftigelsen mere end få timer to gange om ugen og skal følges. De øvrige beboere er på nedsat tid i dagbeskæftigelsen. Lindehuset har de seneste år haft svært ved at få budgettet til at hænge sammen, således at der også blev plads til udvikling for personalegruppen. Tilsvarende har der ikke været gennemført vedligeholdelse af huset, idet alt er gået til vikarer for at dække hverdagen med et minimum af personale. Når der ses på de opgaver og krav der skal løses i hverdagen vil det være realistisk med en opnormering på 1½ stiling. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: I beregningen er der taget udgangspunkt i en årsløn på kr. samt et ønske om en opnormering på 1,5 stilling. Merudgiften til opnormering med 1,5 stilling betyder en takstforhøjelse pr. døgnplads på 129 kr. incl. Overhead. Lindehuset er normeret til 12 pladser, hvoraf der p.t. sælges 6 pladser til andre kommuner, hvilket betyder en merindtægt på kr. incl. overhead, hvis takstgrundlaget forhøjes med kr. Institutionens egne målsætninger, delmål og succeskriterier:

17 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres:

18 Nr. 12 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Sygeplejedækning på Avernakø Aftaleholder: Sygepleje og rehabilitering Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 3 Fagudvalgs prioritering: 3 Beskrivelse af indsatsområde: Der fremsættes forslag om sygeplejedækning på Avernakø med 20 timer ugentligt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Der er ved beregningen taget udgangspunkt i en årsløn ved 37 timer på kr. Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier:

19 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres:

20 Nr. 13 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Fagligt indsatsområde Hygiejnesygepleje Aftaleholder: Sundhed og handicap Fagudvalg: Fagchefs prioritering Sundhedsudvalget 2 Fagudvalgs prioritering: 2 Beskrivelse af indsatsområde: Institutioner på alle områder skal kunne få specialiseret rådgivning i forhold til hygiejnemæssige spørgsmål for at forebygge uhensigtsmæssige hændelser på området såvel under pandemier og infektionsforholdsregler i den daglige drift! Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Regionens udspil til finanseringsmodel udregnet efter antal indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er konkret taget udgangspunkt i en pris på 2,85 kr. pr. indbygger. Faglige målsætninger, delmål og succeskriterier: Løbende information om principper på hygiejneområdet Konkret rådgivning ud fra enkelte situationer Tilslutning til regionens tilbud om hygiejnesygepleje Et udbredt kendskab til hvordan hygiejne spørgsmål håndteres Løbende kompetenceudvikling af personale i forhold til hygiejne spørgsmål

21 Overordnet handleplan: Indgåelse af kontakt med Region Syddanmark som oprindeligt skitseret i sundhedsaftalerne. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Vil fremgå af kontrakt! Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: At antallet af diabetikere med senfølger vil stige (nedsat syn, diabetiske fodsår som kan ende med amputation* og hjertekarsygdomme). * 1 amputation koster alene kommunen kr.

22 Nr. 14 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Eget indsatsområde Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Aftaleholder: Sygepleje og rehabilitering Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Lov om patientsikkerhed nu udvidet til både primærsektor, almen praksis og apoteker. Vedtaget i Folketinget den 17/ Loven træder i kraft 1. januar og forventes implementeret i løbet af Det betyder, at der skal indberettes centralt om utilsigtede hændelser, eksempel forkert medicingivning, forkert medicinophædning o.s.v. - En utilsigtet hændelse kan også være faldulykker blandt gamle på plejehjem og i eget hjem. Med denne udvidelse af sundhedsloven sikres det, at der sker en systematisk læring i forbindelse med en utilsigtet hændelse, der forekommer i forbindelse med en sundhedsydelse. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 200 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Det økonomiske oplæg er udarbejdet af KL, hvor de antager at en kommune med indbyggere i gennemsnit vil skulle bruge en fuldtidsmedarbejder til opsamling af data, indberetning samt opfølgning. Staten har indregnet tilskud på 19 mill. kr. til både region (praktiserende læger samt apoteker) og kommuner, hvilket umiddelbart ikke rækker til det anslåede forbrug. Institutionens egne målsætninger, delmål og succeskriterier: Udarbejde retningslinjer for arbejdet med utilsigtede hændelser efter model udarbejdet af Sundhedsstyrelsen (udkommer efteråret 2009). Implementering i løbet af Undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på grund af fejlmedicinering.

23 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Manglende overholdelse af lovgrundlaget.

24 Nr. 15 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Øget indsats inden for det kommunale genoptræningsområde Aftaleholder: Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: FMK s kronikerstrategi skal udfyldes med handlinger, der også tager afsæt i de tværsektorielle forløbsprogremmer for de 4 store kronikergrupper. Træningsafd. skønner, at der i 2010 skal etableres KOLrehabilitering for svær og meget svær KOL, samt rehabilitering af borgere med kroniske rygsmerter. Hjerterehabiliteringen (projekt) er vi i gang med og har integreret den i den daglige drift i 2009/2010. Kurser for KOLramte - let til moderat grad - 4 gange årligt - forventes at være integreret i afdelingens normale drift. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: 1. Der etableres fortløbende KOL-hold med træning, undervisning og samtale i samarbejde med Sygelplejen. Borgerne deltager i rehabiliteringstilbudet i 6 uger med fremmøde 2 gange om ugen, i alt 12 gange. Med baggrund i hjerteprojektet skønnes det, at der medgår 1 fuldtidsmedarbejder til KOLrehabiliteringstilbudet, med 50 % til sygeplejen og 50 % til træningsafdelingen. Nuværende KOL-rehab. på sygehuset er 7-8 uger med 2 x om ugen og dette bliver angiveligt skåret ned til 6 uger, hvorved der spares 3-4 gange træning på sygehuset af 640 kr. pr borger pr. gang. Øget rehabilitering af de svært KOL-ramte skulle gerne medvirke til færre indlæggelser. 2. Der etableres et hold for borgere med kroniske rygsmerter, hvor focus er på "Mestring og lære at leve med" sin kroniske lidelse. Holdet kan evt. foregå med fremmøde 1 gang ugentlig med 2 terapeuter og gæstelærere. Holdet tænkes at "køre" permanent med løbende optag. Dette svarer til ½ terapeutstilling. Vi modtager nu g-planer på denne gruppe borgere, men har ikke det rette tilbud til dem, idet de forsøges indplaceret på vores ryg-genoptræningshold, som ikke omfatter undervisning og gruppesamtale. Det bemærkes, at indsatsen forventes at blive omfattet af lov- og cirkulæreprogrammet, hvorfor der kan ske ændringer i de økonomiske forudsætninger på et senere tidspunkt i budgetprocessen.

25 Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier: Træningsområdet skal kunne dække borgernes behov for genoptræning efter gældende kvalitetsstandard samt tilbud, jf. kronikerstrategien. Delmål: A) Udviklingen i genoptræningsplaner følges måned for måned B) Genoptræningstilbud justeres løbende i forhold til efterspørgsel C) Genoptræningsområdet lever op til gældende kvalitetsstandard på området D) Genoptræningsområdet skal sikre, at der er tilstrækkeligt med lokaler til rådighed E) Genoptræningsområdet skal justere og kvalitetssikre tilbudene ift. genoptræning og rehabilitering i rehabiliteringslejligheden (Tømmergården) og aflastningspladserne Succeskriterier: A) Genoptræningsområdet kan imødekomme op til genoptræningsplaner om året, idet området også skal rumme henvisninger til træning efter Servicelovens 86. B) Genoptræningsområdet har de fornødne kompetencer til at varetage genoptræningsopgaverne C) Genoptræningsområdets kompetencer udvikles til at tage flere og mere komplicerede træningsopgaver. D) Genoptræningsområdet har tilstrækkeligt med træningslokaler E) Indsatsen optimeres i forhold til borgere der udskrives til aflastningspladser med genoptræningsplan Overordnet handleplan: Se under forudsætninger. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der etableres KOL-rehabiliterings tilbud til de svært ramte i Faaborg-Midtfyn Kommune i første halvdel af Antallet af indlæggelser pga. KOL følges via E-sundhed fra 2011 Der etableres tilbud til borgere med kroniske rygsmerter inden udgangen af Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Såfremt sygehusene nedjusterer KOL-rehabiliteringen af de svært ramte borgere må der forventes et øget antal indlæggelser. Borgere med kroniske ryglidelse fylder meget hos de praktiserende læger, samt til ambulante undersøgelser i sygehusregi og speciallægeregi. I kommunen ser vi dem på sygedagpenge og andre overførselsindkomster.

26 Nr. 16 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Vedligeholdende træning af borgere i eget hjem Aftaleholder: Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 2 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Der søges om kr. til individuel vedligeholdende træning af borgere i eget hjem, der er svært handicappede og har behov for daglige øvelser for at modvirke kontrakturer og modvirke øget plejebehov. Kan gives som supplement til vederlagsfri fysioterapi, som typisk gives 1 gang om ugen af praktiserende fysioterapeut. Træningsafdelingen visterer til dette og ydelsen købes af pleje-omsorg, som udfører opgaven, når de alligevel er i hjemmet (under supervision af terapeuterne). Det handler ex. om at bevæge en spastisk arm eller ben igennem. Plejen deltager (jf. deres kvalitetsstandard) kun i øvelser og træning med borgerne, såfremt det kan indgå i den daglige pleje. Ex gå fra seng til toilet eller strække armen for at få den i trøjen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Hvis en borger er så svært handicappet, at vedkommende har behov for øvelser dagligt (5 dage om ugen) for at modvirke kontrakturer og bevare funktionsniveauet, og øvelserne tager 15 min pr. gang, svarer det til 1½ time pr. uge pr borger. Hvis vi skønner, at der er 25 borgere i FMK der har dette behov - typisk borgere med sclerose, apopleksi eller ALS, svarer det til 37 timer om ugen. Såfremt ydelsen skal leveres af terapeuter, der skal køre til hjemmet med det formål at træne 15 min. med borgeren, vil udgiften være 1,2 mio. kr. Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier: Vedligeholdende træning: Den vedligeholdende træning er et vigtigt element i den samlede sundhedspolitik med fokus på den patientrettede forebyggelse, kronikergrupper og med bevægelse som et vigtigt tema. Formålet med vedligeholdende træning og rehabilitering er at støtte borgerens selvstændige livsførelse samt at fremme borgerens livskvalitet.

27 Overordnet handleplan: Terapeuterne visiterer til individuelle øvelser, som udføres af plejen, under supervision af en terapeut. Træningsafdelingen afregner med Pleje-omsorg for ydelserne. Kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning skal justeres med tilføjelse om den individuelle vedligeholdende træning, som der pt. ikke gives mulighed for jvf. kvalitetsstandarden. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Følge op på antal sager, hvor vi henviser til individuelle øvelser, samt på effekten heraf efter et års prøve. Tilsvarende ordning i Købehavns kommune har vist at det havde en pos. Effekt på tilfredsheden hos hjemmeplejepersonalet, som oplevede større værdi i deres arbejde. Så en tilfredshedsus. hos det involverede plejepersonale kunne være relevant. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: De svært handicappede med spasticitet taber i funktionsniveau og bliver mere plejekrævende. Vi ser typisk apopleksi-ramte borgere blive genhenvist til genoptræning efter en periode, idet de ikke kan vedligeholde deres færdigheder ved egen hjælp og ikke kan klare sig med vederlagsfri fys. 1 gang om ugen.

28 Nr. 17 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Børn i alkoholfamilier Aftaleholder: Sekretariatet for Sundhed og Handicap Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Sekretatriatet er i samarbejde med BUR, Børn og Undervisning og Plan og Udvikling i færd med at udarbejde et udkast til en alkohol og misbrugspolitik. Samtidig har der i regi af alkoholbehandlingen kørt et flerårigt projekt vedrørende børn i alkohol familier. Dette projekt har haft en stor succes men stopper nu ved udgangen af 2009 med planer om at sætte det i drift finansieret af kommunerne. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Den estimerede driftsudgift tager udgangspunkt i en finansieringsmodel, som er fremsendt af Alkoholbehandling på baggrund af erfaringer med projektet. Udgangspunktet er, at kommunerne skal betale i forhold til størrelse, hvor FMK er i kategorien mellemstor (mellem indbyggere) Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier: Mellem kommune ( indb), Abonnementspris: kr ,- Ydelser: 20 fremmødedage årligt (1 konsulent) til sparring, vejledning etc. 10 fremmødedage årligt, forældre-børnsamtaler 8 undervisningsdage per år (2 konsulenter) samt deltagelse i 4 styregruppemøder, årligt ad libitum overdragelse af sager fra Alkoholbehandlingen til primær pædagogisk personale

29 Overordnet handleplan: Projektet skrives ind i udkast til misbrugspolitik som er under udarbejdelse med samtidig forventning om, at projektet Børn i alkoholfamilier driftsættes 1. januar Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Vil fremgå af misbrugspolitik som er under udarbejdelse. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Fokus på børn i alkoholfamilier vil blive væsentlig nedsat med mindre støtte til denne udsatte målgruppe.

30 Nr. 18 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Fagligt indsatsområde Diabetesskole Aftaleholder: Sygepleje og rehabilitering Fagudvalg: Sundhedsudvalget Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Beskrivelse af indsatsområde: Diabetesskole / kursus, for borgere med type 2-diabetes, med behov for understøttelse af deres egenomsorg i en begrænset periode borgere i Danmark har type 2 - diabetes. Yderligere lever med sygdommen uden at vide det, og man regner desuden med at har forstadier til sygdommen. Samlet set er der tale om en diabetesepidemi (seniorforsker Kjeld Bruun-Jensen). Disse tal fortæller, at forebyggelse og tidlig opsporing er en nødvendighed, som tidligere beskrevet i både regeringens sundhedsprogram, FMK s sundhedspolitik samt kronikerstrategien fra Der planlægges at tilbyde 4 årlige kursusforløb på 8 gange á 2 timers varighed med 10 deltagere på hvert hold forskellige steder i kommunen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: 4 hold med 10 patienter pr. hold pr. år. 1 hold kører 8 gange a 2 timer, samt opfølgning x 1 efter 3 måneder. 2 sygeplejersker pr. gang, samt ad hoc undervisere (eks. fodterapeut og diætist). Faglige målsætninger, delmål og succeskriterier: Formålet er: At understøtte patientens behandling for diabetes. At støtte patienten i udvikling af kompetencer til hensigtsmæssig egensomsorg, og følgerne af at leve med en kronisk sygdom. At deltagerne i forbindelse med undervisningen får redskaber til at leve med en kronisk sygdom (viden -færdigheder - holdning).

31 Overordnet handleplan: At planlægge og tilrettelægge kursusforløb, samt udføre dette. Efterfølgende foretages en evaluering. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: At deltagerne giver udtryk for, at de har fået redskaber der understøtter deres egenomsorg. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: At antallet af diabetikere med senfølger vil stige (nedsat syn, diabetiske fodsår som kan ende med amputation (1 amputation koster alene kommunen kr) og hjerte-karsygdomme).

32 Nr. 20 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Eget indsatsområde Hjemmesiden - indgang til digitale værktøjer til virksomheder Aftaleholder: Fællessekretariatet Fagudvalg: Økonomiudvalget Fagchefs prioritering 3 Fagudvalgs prioritering: --- Beskrivelse af indsatsområde: De digitale værktøjer,som virksomhederne i kommunen har behov for, skal kunne tilgås på kommunens hjemmeside. Det drejer sig både om den kommunikation, der foregår direkte mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og virksomhederne, og den kommunikation virksomhederne har med andre offentlige parter. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 100 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt 100 Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Institutionens egne målsætninger, delmål og succeskriterier:

33 Overordnet handleplan: Udkast til It-strategi Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres:

34 Nr. 27 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Åben Kommune den 18. april 2010 Aftaleholder: Fællessekretariatet Fagudvalg: Økonomiudvalg (forslaget er ikke udvalgsbehandlet) Fagchefs prioritering --- Fagudvalgs prioritering: --- Beskrivelse af indsatsområde: Det er aftalt med erhvervs- og handelsstandsforeningerne og håndværker- og industriforeningen m.v., at der skal være Åben Kommune den 18. april Der er åbent i butikker, ejendomsmæglere og udvalgte virksomheder. Derudover skal udvalgte skoler, børnehave mv. have åbent hus. Enkelte landsbyer har også tilmeldt sig arrangementet. Fyens Stifttidende vil i forbindelse med arrangementet lave et særligt tillæg, hvor der vil være god lejlighed til at markedsføre kommunen og arrangementet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 250 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt 250 Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: Beløbet skal dække markedsføring og markedsføringsrelaterede udgifter, aktiviteter mv. i forbindelse med arrangementet.

35 Målsætninger, delmål og succeskriterier: Målsætning Arrangementet "Åben Kommune" skal være med til at understøtte intentionerne i Udviklingsstrategien og Erhvervsstrategien. Udviklingsstrategien Kommunen skal i fremtiden tænke og handle aktivt og innovativt for at tiltrække nye borgere og fremtidens erhverv og dermed nye arbejdspladser Erhvervsstrategien Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en erhvervs venlig kommune, der er attaktiv for virksomheder og for arbejdskraft og skal sammen med udviklingsstrategien sikre, at området kan tiltrække og fastholde arbejdskraft og virksomheder, således at kommunen inden for de næste 10 år har en vækst, der bringer kommunen op på et velstandsniveau, der svarer til de stærkeste oplande til de øvrige universitetsbyer i Danmark Med den nuværende økonomiske lavkonjunktur er det endnu vigtigere, at kommunen er proaktiv i forhold til at markedsføre kommunen for at tiltrække nye tilflyttere og virksomheder nu og på sigt. Delmål Arrangementet skal understøtte målsætningerne i Udviklingsstrategien og Erhvervsstrategien Succeskriterier At gøre opmærksom på kommunens kvaliteter overfor potentielle tilflyttere og nye virksomheder samt markedsføre kommunen overfor indbyggere og virksomheder i kommunen. Overordnet handleplan: Se under Beskrivelse af indsatsområde. Derudover skal der udarbejdes en detaljeret handleplan i samarbejde med de involverede organisationer. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Kommunen får ikke udnyttet en oplagt chance for at markedsføre sig som en dynamisk og visionær kommune.

36 Nr. 28 DRIFTSRELATEREDE INDSATSER Indsatsområde: Projektnavn: Politisk indsatsområde Løn til lovpligtig ansættelse af PAU-elever Aftaleholder: Fagsekret. for Dagtilbud, Undervisning, Sundhed og Handicap og BUR Fagudvalg: flere Fagchefs prioritering 1 Fagudvalgs prioritering: --- Beskrivelse af indsatsområde: Kommunens sociale forpligtelse til at ansætte og uddanne Pædagogiske assistenter har medført en driftudgift for de involverede fagområder, da eleverne skal ansættes på lige fod med andre elever i kommunen, gennem hele uddannelsen, også i skoleperioder. Der søges om løn til disse elever. Da der som udgangspunkt er tale om en svagere elevgruppe, kan de ikke medregnes i institutionernes normering. Dette betyder en øget lønudgift for institutionerne, uden at arbejdskraftværdien tilføres. Fra 2012 uddanner Faaborg-Midtfyn Kommune årligt 15 elever. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag herover: 3-partsmidlerne (årligt ca kr) administreres af Dagtilbud-Børn og dækker diverse følgeudgifter ved uddannelsen af PAU-elever. Dette beløb er IKKE medtaget i de løbende driftudgifter. Følgeudgifter er bl.a praktikvederlag, uddannelse til praktikvejledere, mødeomkostninger, undervisningsdage, uforudsete udgifter, øvrige administrative udgifter herunder løn til administration. Det fulde beløb til PAU fra 3-partsmidlerne tilføres Dagtilbud-Børn fra 2009 og fremover. D. 1. september 2009 modtages 6 PAU-elever, stigende til 12 elever i 2010, og til 15 elever i Gns.løn for en PAU-elev (ikke voksenelev) er over hele uddannelsesperioden. 3-partsmidlerne dækker endvidere løndifferencen ved udgiften til voksenelever. Specialområdet finanserer 32,1 % af udgiften, normalområdet 67,9 %. Politiske målsætninger, delmål og succeskriterier: Med 3-partsaftalen fra juni 2007 blev det aftalt at kommuner og region skal stille ekstra praktikpladser årligt til rådighed for uddannelsessøgende til social- og sundhedsuddannelserne, herunder PAUpraktikpladser. I forbindelse med det ekstra elevoptag må kommunerne imødese at skulle ansætte elever fra en forventet svagere elevgruppe, der ikke kan frigøre ressourcer svarende til den fulde elevløn (KL.dk) Direktionen har på møde d. 27. maj besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune skal opfylde sin forpligtigelse til at tage PAU-elever fra 1. sep Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dagtilbud-Børn, FagU, opholdssteder/botilbud, Handicap/Psykiatri samt HR. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet notat vedr. opgaveløsningen, der er sendt til Direktionen. Opgaven forankres rent adminitrativt i Dagtilbud-Børn, der administrerer 3-partsmidlerne. Der nedsættes et praktikråd med repræsentanter fra ovennævnte sekretariater, til koordinering af praktikpladser mv.