1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

Transkript

1 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhed & ældre - SÆ udvalget , Sundhedsudgifter m.v , Aftaleholdere for træning og aktivitet , Træningsomr. - privat leverandør , Træning og aktivitet fællesområde , Ambulant specialiseret genoptræning , Vedligeholdende træning og aktivitet , Kvalitet i hverdagsrehabilitering pl.b , Kvalitetsløft rehabilitering hjemmepleje , Indsats for ensomme og socialt udsatte , Frivillighed, social inklusion, projekt , Ambulant genoptræning , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Lokaleudgifter m.v. (ansv. HK) , Styrket rehabilitering og genoptr - HK , Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade , Fælles kommunal tandregulering (FKO) , Tandplejen fælles , Tandplejen Distrikt Ebeltoft , Tandplejen Distrikt Hornslet , Tandplejen Distrikt Rønde , Tandplejen fælles - udenfor aftale , Omsorgstandpleje - egne klinikker , Specialtandpleje - egne klinikker , Aktivitetsbestemt medfinansiering , Vederlagsfri fysioterapi , Ridefysioterapi - privat udfører , Leder sundhedsfr. og forebyggelse , Sundhedsteam , Udvidelse af sundhedsområdet , Tidlig opsporing og tidlig indsats , Indsats ældre begyndende funktionstab , Andre sundhedsudgifter , Andre sundhedsudg. - privat leverandør , Tilbud til ældre og handicappede , Aftaleholdere - ældreområdet , Aftaleholder for køkkenområdet , Fælles ældreområdet , Budget - Praktisk bistand og pleje , Mellemkommunal refusion , Syddjurs træner for en bedre fremtid , Velfærdsteknologi i ældreområdet , Partnerskab Søhusparken , Ældreområdet - beklædning , BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5

2 2 of 8 s Ældreområdet - bildrift , Ældreområdet - IT og telefoni , Ældreområdet - nødkald , Hjemmesygepleje fælles , Privat leverandører , Ældreområdet - Ældreråd 405 0, Rosengården, frit valg , Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup , Sygepleje i plejeboliger , Plejeboliger Lindebo , Plejeboliger Rosengården , Teamledere plejeboliger - Syddjurs , Administration - Roseng.-Lillerup , Servicemedarb. Roseng.-Lillerup , Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften , Aflastningsboliger plejec. Rosengård , Flere sociale aktiviteter , Styrket sundhedsfaglig indsats pl.b , Implementering projekt udadreag. adfærd , Ringparken, frit valg , Teamledere - Frit valg - Ringp.-Søhusp , Plejeboligerne Frejavænge , Plejeboliger Ringparken , Syddjurs sygepleje nat , Administration - Ringp.-Søhusp , Servicemedarb. Ringp.-Søhusp , Søhusparken, frit valg , Syddjurs Hjemmepleje - Nattevagt , Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team , Plejeboliger Søhusparken , Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat , Teamleder m.v. sygepleje , Område Lillerup, frit valg , Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) , Aktiviteter - fællesområde , Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) , Forebyggende besøg , Busser i ældreområdet - indkøb og drift , Kiosk Rosengården , Kiosk Rosengården med moms , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Fælles køkkenområdet , Køkken - Indtægter , Køkken Syddjurs , Ældrecaféer , BudgetopfølgningDrift Side 2 af 5

3 3 of 8 s Ernæringsindsats og forebyg. af madspild , Ældre, vaskeri , Serviceydelser plejecenter Rosengården , Koordinering vedr. demens , Koordinering hjerneskade , Heldagstilbud borgere med demens , Aflastning weekendophold sommerhus , Pårørendegrupper , Koordinering vedr. uddannelse , Lejetab ikke kommunale ældreboliger , Ældreboliger - generel , Hovedgaden 79, Rønde , Lillerup, Rønde , Lindebo, Mørke , Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G , Lyngevej 7 a-u, Knebel , Lyngevej 9 e-n, Knebel , Nørreport 18 a-t, Ebeltoft , Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft , Nørreport 20 a-l, Ebeltoft , Ringparken, Ryomgård , Rosengården, Hornslet , Strandgårdshøj, Ebeltoft , Århusvej 35 a-æ, Tirstrup , Lyngevej 5 R-Z , Århusvej 33 A-D , Hjælpemider, pasning af døende m.v Voksen & handicap - SÆ udvalget , Tilbud til voksne med særlige behov , Privat opholdssted Bostøtte , Fremme tilgængelighed for handicappede , Innovation psykiatri , Bostøtte , Bostøtte i eget hjem , Personlig hjælper SEL , Botilbud Længevarende ophold , Botilbud midlertidigt ophold , Private opholdssteder midlert. botilbud , Tilskud til personlig og praktisk hj , Eget valg af hjælper , Kontaktperson- og ledsagerordninger , Beskyttet beskæftigelse , Akt. - og samværstilbud , Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU , Social tilsyn , BudgetopfølgningDrift Side 3 af 5

4 4 of 8 s Takstindbetalinger Hornslet , Fælles administration SYBA , Lille Eje , Vestergaard , Mellemregning brugerne , Fælles Rodskovvej , Engvej , Randersvej , Tendrup Møllevej A , Tendrup Møllevej B , Nytårstaffel (festival) , Projekter , INIS , SYBA lederløn ufa , Takstindbetalinger MM , Fælles kommunale bygninger , Aktivitetscenter , Aktivitetscenter reg. virksomhed moms , Biler, døgn- og dagtilbud , Kantine , Kantinen moms , Broen , Kahytten , Lanternen , Vestergade 114B stuen , Vestergade114B 1.sal , Vestergade 114A , Bostøtten , Skovparken , Gransvinget , STU under SYBA , Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa , Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte , og omplaceringer , Projekter, psykiatri , Fælles administration bostøtte , SKP-medarbejder , Domino - (Kafe Kolind) , Nye Veje , Misbrug lederløn ufa , Misbrugsbeh. Familieindsats , Misbrugscenter fordeling på de 3 områder , Misbrugscenter alkoholbehandling , Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år , Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år , BudgetopfølgningDrift Side 4 af 5

5 5 of 8 s Sundhedsudgifter , Dobbeltdiagnose projekt , Alkoholbehandling , Private oph.sted alkoholbehandling , Stofmisbrugsbehandling , Privat op.sted misbrugsbehandling , Psyk Team Vest , Psyk Team Øst , Bofællesskab Strandgårdshøj , Bofællesskab Mølletorvet , Midtpunktet , Kollegiet , Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks , Social udsatte , Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa , Indtægter Projektcenter Syddjurs , Projektcenter Syddjurs , Kantine , Vandrehjem , STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler , Pasning af døende , Kontante ydelser , Driftssikring af boligbyggeri , Personlige tillæg , Førtidspension 50 kom. medfinansering , Førtidspension 65 kom. medfinan. før , Førtidspension 65 efter 03 kom. medfina , Boligydelse , Boligsikring , Socialcenterområde , BudgetopfølgningDrift Side 5 af 5

6 6 of 8 ANLÆG s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhedsudgifter m.v , Renovering kapel sundhedscenter , Tilbud til ældre og handicappede , Sundhed og social , Sektorplaner ældreområdet , Varmtvandsbassin i Tirstrup , Dagcenter Søhusparken , Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde , Parkering Tirstrup asfalt , Velfærdsteknologi , ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger , Tilbud til voksne med særlige behov , Sundhed og social , Tendrup Møllevej inventar , Aktivitecenter MM ombyg bad køkken , BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1

7 7 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 1

8 8 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1