Social og arbejdsmarked Pulje til microfleksjobkorps Udviklingsstrategi

Transkript

1 Nr. Fagchefens prioritering 6 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Social og arbejdsmarked Pulje til udvikling af Socialøkonomiske virksomheder Udviklingsstrategi Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Outplacementforløb Udviklingsstrategi Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Pulje til microfleksjobkorps Udviklingsstrategi Børne- og Uddannelsesudvalget 66 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 67 4 Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget 261 Børne- og Uddannelsesudvalget 97 4 Kultur- og Fritidsudvalget 98 8 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børn - Undervisning Brugerportalsinitiativ Nye initiativer i øvrigt Børn - Undervisning Danmarks fremmeste digitale Udviklingsstrategi skolekommune Børn - Undervisning Partnerskaber, som bringer lokalområder og skoler i et tæt samspil Nye initiativer i øvrigt jf. udviklingsstrategien Børn - Undervisning Projekt kulturcafe Nye initiativer i øvrigt Børn - Dagtilbud Ressourcer til tosprogede børn i Nye initiativer i dagtilbud øvrigt Børn - Undervisning Det mobile iværksætterværksted for Udviklingsstrategi unge Bosætning og Erhverv Øget tempo på udvikling af Den Udviklingsstrategi Kulturelle Rygsæk Bosætning og Erhverv Young Village Lab - ungdomsprojekt Udviklingsstrategi Bosætning og Erhverv Biblioteket med styrket digital profil Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Bosætning og Erhverv Det gode børnefamilieliv i de nye bosætningsområder Bosætning og Erhverv Biblioteksbetjening af flygtninge i FMK og styrkelse af relationer mellem flygtninge og etniske danskere Bosætning flere borgere frem mod 2033 Bosætning flere borgere frem mod Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 76 9 Lokalsamfunds- og Planudvalget Bosætning og Erhverv Opkvalificering af og øget tempo på udvikling af Øhavsporten Udviklingsstrategi Bosætning og Erhverv Honorarstøtte til Foderstoffen Nye initiativer i øvrigt Udviklingsstrategi Bosætning og Erhverv Screening af tilstanden af kommunens centrale byrum og grønne områder/legepladser i Ringe og Faaborg Socialudvalget Sundhed og Handicap Klar til start Nye initiativer i øvrigt Socialudvalget Sundhed og Handicap Befordring og aktiviteter fra kommunes specialinstitutioner Side 1 af 3 Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

2 Nr. Fagchefens prioritering Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Socialudvalget Pleje og Omsorg Øget antal visitatorer Nye initiativer i øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Øget antal sygeplejersker på plejehjem Nye initiativer i over 32 beboere øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Bedre forhold for de svageste ældre / Nye initiativer i Beboerens trivsel og livskvalitet på øvrigt plejehjem Socialudvalget Pleje og Omsorg Bedre forhold for de svageste ældre / Nye initiativer i demenskoordinator øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Forebyggende indsats / Åbne caféer Nye initiativer i øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Forebyggende indsats / diætist Nye initiativer i øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Forebyggende indsats / terapeuter i Nye initiativer i plejen øvrigt Socialudvalget Pleje og Omsorg Forebyggende indsats / ældrekonsulent Nye initiativer i øvrigt 255 Socialudvalget Sundhed og Handicap Intensiv indsats til forebyggelse af Nye initiativer i tryksår øvrigt Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Styrkelse af kræftrehabilitering Nye initiativer i øvrigt Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap LIVA en ny kommunal app til borgere Nye initiativer i med kroniske lidelser øvrigt Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Styrket samarbejde mellem praktiserende læger og Faaborg- Midtfyn Kommune Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Ansættelse af Rusmiddelkonsulent i Nye initiativer i Psykiatrei og Misbrug øvrigt Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Brobygning mellem fritidscentre og Nye initiativer i Sundhedsområdet øvrigt Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Livsstilsguides til famiiliebaseret Nye initiativer i livsstilsvejledning øvrigt 246 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Intensiveret genoptræning på Nye initiativer i Rehabiliteringscenter Bakkegården øvrigt 247 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Individuelle trænings-tilbud i eget hjem Nye initiativer i til borgere med svær demens øvrigt 248 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Ekstra vedligeholdende træningshold Nye initiativer i øvrigt Teknik- og Miljøudvalget Bosætning og Erhverv Tarup-Davinde som natur- og Bosætning friluftsområde - styrkelse af udviklingen flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget Bosætning og Erhverv Odense Bybus til Ferritslev Torv Nye initiativer i øvrigt 266 Teknik- og Miljøudvalget Bosætning og Erhverv Kollektiv trafik Årslev Sdr. Nærå Nye initiativer i øvrigt Udviklingsstrategi Økonomiudvalget Administration og Service Sammen om ny viden - vi skal styrke vores lyst og evne til samarbejde Side 2 af 3

3 Nr. Fagchefens prioritering Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Oprettelse af en eventpulje Styrket omdømme - flere borgere (strategisk Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Øget økonomisk råderum til Den Ekstern Udviklingspulje kommunikation) Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Udvikling af App til byvandring for Udviklingsstrategi turister m.m. 212 Økonomiudvalget Administration og Markedsføring erhvervsjord og Udviklingsstrategi Service parcelhusudstykninger Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Styrkelse af fundrasing i organisationen Udviklingsstrategi Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Ejendoms- og boligudvikling i Årslev Udviklingsstrategi Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Pulje til opfølgende aktiviteter på byog egnsprofiler Udviklingsstrategi Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Markedsføring og kommunikation af Udviklingsstrategi udviklingsstrategiens fyrtårne 229 Økonomiudvalget Administration og Civilsamfundsstrategi Udviklingsstrategi Service Økonomiudvalget Bosætning og Erhverv Udvikling af by- og egnsprofiler Udviklingsstrategi Total Side 3 af 3

4 Nummer 6 Projektnavn Pulje til udvikling af Socialøkonomiske virksomheder Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Socialøkonomiske virksomheder vurderes at indeholde et stort potentiale for beskæftigelse til målgrupper længst fra det ordinære arbejdsmarked. Der er peget på dette potentiale i flere år i forbindelse med reformer på beskæftigelsesområdet. I forhold til udviklingsstrategiens tværgående indsatsområde vurderes det relevant med bredt udbud af arbejdspladser i forhold til ledige og arbejdskraftreserven. Andelen af Socialøkonomiske virksomheder i vores region er forholdsvis lav, og alene af denne årsag vurderes der at være et relavtivt uopdyrket potentiale. Erfaringer fra Socialøkonomiske virksomheder peger på, at det er vigtigt med et grundigt forarbejde i forhold til at identificere de relevante forretnings- og indsats områder, endvidere skal potentielle investorer identificeres. Der lægges op til et tværfagligt samarbejde mellem relevante områder, hvor der umiddelbart ses et potentiale mellem Arbejdsmarkedsområdet, Sundhed og Handicap samt Plan og Kultur, men andre områder kan ligeledes indgå. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Årsværk til projektleder Alternativt 500 konsulenttimer Succeskriterier for mål og delmål Identificering af forretningsområde og investorer Projektbeskrivelse og milepælsplan Pilotprojekt Etablering af en eller flere socialøkonomiske virksomheder Overordnet handleplan Der lægges op til at tilkøbe konsulent, alternativt ansætte projektleder i tidsbegrænset periode. Første væsentlige indsats vil være at udarbejde projektbeskrivelse samt milepælsplan. 7-1 Side 1

5 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Udarbejdes i forbindelse med projektbeskrivelse Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-2 Side 2

6 Nummer 7 Projektnavn Outplacementforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Outplacement er kendt værktøj med dokumenterede effekter. Outplacement er i sin simpleste form en (meget) tidlig målrettet indsats, hvor medarbejdere i opsigelsesperioden indgår i målrettede forløb i forhold til ny beskæftigelse. I forhold til Faaborg Midtfyn Kommune som største arbejdsplads i kommunen vil det være et vigtigt signal, at der gøres en indsats for at minimere andelen af ydelsesmodtagere, og samtidig målrettet formidle relevant arbejdskraft. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 30 stk 6 uger forløb af kr.. Succeskriterier for mål og delmål Etablering af aftale om outplacementforløb Konkrete outplacementforløb Overordnet handleplan Indgåelse af aftale med leverandør af outplacementforløb Indgåelse af principaftale med HU om etablering af outplacement indsats Iværksættelse af konkrete forløb Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Udarbejdes i samarbejde med leverandør baseret på konkrete dokumenterede effekter i forhold til målgruppen Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-3 Side 3

7 Nummer 8 Projektnavn Pulje til microfleksjobkorps Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Hjørring Kommune har med succes etableret et "city-korps", bestående af fleksjob og førtidspensionsmodtagere. Korpset løser varienrende opgaver fra service til turister, understøttelse af arrangementer samt vedligeholdelse og renhold af by billedet. Der vurderes at være et potentiale i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor et sådan korps kan indtænkes i forbindelse med et eller flere fyrtårne. Der kan ses gode synergipotentialer med øget beskæftigelse til en udsat målgruppe, og en konkret værditilbringelse i sammenhæng med øvrige aktiviteter i relation til et fyrtårn. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag opstarts og implementeringsudgifter 200,000,- Lønsum til fleksjobbere , årligt (refusion ændres fra nuværende så det overvejende vil være ren kommunal udgift i ) Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Identificering af relevant fyrtårn/fyrtårne Stillingsopslag og rekruttering af medarbejdere (fleksjob) Udvælgelse af aftaleholder til daglig ledelse Opstart Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-4 Side 4

8 7-5 Side 5

9 Ny drift Nummer 64 Projektnavn Brugerportalsinitiativ Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Den digitale omstilling af folkeskolen skal bidrage til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Derfor har regeringen og KL iværksat en række initiativer for at understøtte en øget brug af it i undervisningen og de forandringer, som folkeskolereformen medfører. Et centralt initiativ er, at der på alle skoler er adgang til en brugerportalsløsning, som fx skal give elever og forældre adgang til plan for skoledagen, elevplan, elevens læringsforløb og de læremidler, der anvendes i elevens læringsproces. Samtidig skal løsningen understøtte skoleledernes og lærernes kommunikation og arbejde med elevernes faglige progression i forhold til de forenklede Fælles Mål. Løsningen skal være fuldt implementeret inden udgangen af 2017 og forventes indkøbt ultimo Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Da kravspecifikation til brugerportalinitiativet endnu ikke er færdiggjort, er det på baggrund i de udmeldinger, der er kommet fra KL estimeret en pris på 0.5 mil Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Anskaffelse Ultimo 2016 Fuldt implementeret ultimo 2017 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres FMK vil ikke leve op til brugerportalsinitiativet Fagudvalgets bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling 7-6 Side 1

10 7-7 Side 2

11 Nummer 66 Projektnavn Danmarks fremmeste digitale skolekommune Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Faaborg-Midtfyn Kommune har købt Europa største antal Chrome Books. Således har alle elever fra kl. en Chrome Book til råddighed. Satsningen har således høj signalværdi og kommunen kan blive en af landets fremmeste digitale skolekommuner. Anvendelse it viser sig at give høj motivation blandt eleverne, hvilket har stor betydning for eleverne læringsudbytte. De første erfaringer med Chrome Books er gode. Derfor søges der til en projektmedarbejder og til kompetenceudvikling blandt skolernes personale. Dette skal være med til at understøtte og fremme brugen af Chrome Books-ene pædagogiske muligheder.. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål At den digtale skole, ses i alle skolen fag. At kreativitet med digitale medier er kendtegnet i skolernes hverdag, f.eks. film, animation læsning, regning og idræt At motivationen er øget blandt eleverne i trivselsmålingerne At læringsudbyttet i øget indenfor de nationale målsætninger i skolereformen Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-8 Side 3

12 Børne- og uddannelsesudvalget 17 juni 2015: Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling 7-9 Side 4

13 Ny drift Nummer 67 Projektnavn Partnerskaber, som bringer lokalområder og skoler i et tæt samspil jf. udviklingsstrategien Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Folkeskolerne ligger alle i hver deres lokalområde med hver deres kendetegn og særpræg. Samspillet med disse lokalområder har stort potentiale både for lokalområdet og eleverne læring. Målet med dette udviklingsområde er at fjerne barrierer eller flaskehalse, som kan forsinke implementering af kommunens udviklingsstrategi og skolereformens fokus på den åbne skole. Gennem projektet ønskes det at skabe større hastighed i udviklingen i samspillet mellem lokalområde og skole. Dette har de enkelte skoler generelt vanskelig ved at udvikle alene, derfor ønskes det, at der bliver set på dette samlet i de enkelte lokalområder. Derudover ønskes det over tid at opbygge et systematisk samarbejdes i udvikling af de lokale partnerskaber. Skolerne skal udvikle samarbejder og partnerskaber indenfor de egnsprofiler, som der ligger i udviklingsstrategien. Der søges om 3 projektmedarbejdere, som sammen med Plan og Kultur og skolerne skal fremme et systematisk samspil mellem lokalområderne og skolerne. Målet er at gøre nærområderne til læringsområder. Vi skal blive den kommune i Danmark, som er bedst til at samarbejde og inddrage nærområdet i skolehverdagen. Dette er med til give eleverne og deres forældre et endnu bedre oplevelse af og forankring i lokalområderne. Den gode historie bliver således fortalt af elever og disses forældre. Eksempler - Film Fyn og Faaborgområdet. Skolevæsenet har fået tilbudt at få 2 skoler med via kulturregion Fyn, Fyn er Film. Her vil f.eks. den nye skole i Faaborg samt Tingagerskolen kunne være aktive medspillere. - Understøtte egens profil bl.a. via overbygningssamarbejde og Campus Faaborg - Brahesminde Skole i Horne og Svanninge vil understøtte den grønne egnsprofil ved inddragelse af det de grønne nærområder. Dette skal fremme mere bevægelse, trivsel og læring. - I Nord med forstadsbåndet vil der kunne blive øget fokus på den internationale dimension, som Brobyskolerne arbejder med. - Øget implementering af linjefag på overbygningsskolerne i samarbejde lokale aktører indenfor musik, kreativitet og idræt eller udvikling af samarbejde med virksomheder som Rynkeby, Lactosan. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-10 Side 5

14 Der er anslået løn og driftudgifter for tre medarbejdere. Derudover forventes det at området selv bidrager med ca kr. Succeskriterier for mål og delmål At der er hver af lokalområderne er etableret tydelige samarbejder mellem skoler og nærområde. At der er skabt en systematik i arbejdet, således at samarbejdet forstætter udover projektperioden. At der arbejdes op mod regionale og nationale aktører, som DGI og Kulturregion Fyn. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling 7-11 Side 6

15 Nummer 206 Projektnavn Projekt kulturcafe Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Ungdomsskolen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med renovering af Byskolen inddrages Ungdomshusets underste etage til cafe samt kontor til Byskolens institutioner. I projektet er der ikke afsat midler til afledt drift, hvorfor der her søges om økonomi til ansættelse af en fuldtids cafemedarbejder, der kan sikre driften samt sørge for god ro og orden, hvilket, vi mener, er en forudsætning for at alle aldersgrupper og brugere kan være med til at gøre kulturhuset til et attraktivt mødested for unge og gamle i Faaborgområdet. Desuden søges midler til startdrift. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Succeskriterier er: - at byskolens brugere benytter cafeen - at borgere i Faaborgområdet benytter cafeen og dermed får et hyggeligt mødested samt også får lyst til at bruge Byskolens tilbud og måske derigennem selv ønsker at investere kræfter og energi i Faabogrs kulturliv. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Økonomiudvalget 25. juni 2015: Forslaget drøftet 7-12 Side 7

16 Nummer 224 Projektnavn Ressourcer til tosprogede børn i dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Indsatsen vedrørende to-sprogede børn i dagtilbud har hidtil været løst via nøglemedarbejdere fra Fagsekretariatet Undervisning, idet indsatsen oprindeligt lovgivningsmæssigt var placeret i Folkeskolelovens 4a. Imidlertid er lovgivningen flyttet til Dagtilbudsloven og der er samtidig kommet øgede krav til indsatsen i form af 30-timers tilbud til børn, der ikke taler dansk derhjemme, mv. Samtidig er andelen af to-sprogede børn i dagtilbud steget i 2015 og forventes at stige yderligere i den kommende tid pga. flygtningesituationen. Det er vanskeligt at forudsige præcis hvor mange børn, der vil blive tale om, da det i høj grad handler om, hvor mange børn, der er i hjemlandet for de flygtninge, som kommunen skal modtage. En optælling i maj 2015 alene ud fra de flygtninge, som vi skal modtage senest 1.6. (og derfor kender deres familieforhold i hjemlandet) viser: 0-2 år : år : 9 De børn, der familiesammenføres, får tilbudt plads i almindeligt dagtilbud efter forældrenes ønsker og de almindelige opskrivningsregler, der er altså ikke tale om, at vi kan etablere særlige modtageklasser ligesom på undervisningsområdet. Derfor må vi påregne, at en stor del af de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt dagplejen skal understøttes med rådgivning og ressourcer ifht. at kunne løfte opgaven. Der har hidtil været budgetlagt (på undervisningsområdet) med 37 timers kompensation til dagtilbudsområdet, der er blevet udlagt som ekstra ressourcer efter en konkret visitation. Der er behov for både at øge tildelingen til den decentrale indsats og øge ressourcerne til en central rådgivningsfunktion, der har særlige kompetencer i dansk som andetsprog og samtidig har solid erfaring i tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i dagtilbud. Forslaget til ny drift om ressourcer til tosprogsområdet er ikke behandlet i MED-systemet, men er drøftet med de kommunale og private institutionsledere. Der er tale om et helt nyt forslag og det fremgår af forslaget, at såfremt der ikke bevilges yderligere ressourcer vil de nuværende ressourcer blive centraliseret. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-13 Side 8

17 Der er bevilget 37 timer til indsatsen i dagtilbud svarende til ca. 1 helårsstilling. Ressourcene fordeles til dagtilbuddene efter en konkret visitation som et krone-beløb, der anvendes til at supplere den almindelige normering. Det antages, at en fordobling af bevillingen til indsatsen i dagtilbuddene modsvarer opgaven i 2016, ca kr. En central rådgivningsfunktion på dagtilbudsområdet vil - udover den faglige sparring til dagtilbudene omkring tilegnelse af dansk som andetsprog - skulle udvikle en hensigtsmæssig organisering af indsatsen i tæt samarbejde med institutioner, dagpleje og nøglemedarbejdere på undervisningsområdet. Der skal udpeges decentrale nøglepersoner, iværksættes kompetenceudvikling og måske udvikles styringsredskaber, der gør det muligt at følge udviklingen på området bedre end i dag. Det antages at en 30-timers stilling vil være nødvendigt i en opstartsperiode på 2 år, hvorefter tildelingen kan reduceres til en 20-timers stilling. Hhv kr. og kr. Succeskriterier for mål og delmål Det overordnede mål er, at tosprogede børn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud får mulighed for at trives, lære og udvikle sig ligesom børn med dansk baggrund, og det indebærer, at dagtilbuddene skal skabe rammer for, at de tosprogede børn lærer så meget dansk som de kan. Væsentlige delmål er i den forbindelse: - at alle to-sprogede børn mødes på det kompetenceniveau, de aktuelt befinder sig på og at der derfra arbejdes bevidst med nærmeste udviklingszone - at alle dagtilbud har adgang til kompetencer indenfor dansk som andetsprog, så den professionelle indsats baserer sig på viden om, hvad der virker - at indsatsen bidrager til den løbende videnopbygning gennem løbende opfølgning på resultater. Overordnet handleplan Ifb. med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 søges om overflytning af ressourcer fra undervisningsområdet til dagtilbudsområdet. Umiddelbart herefter ansættes en centralt placeret medarbejder, der skal drive indsatsen i efteråret 2015 og frem. Institutionerne har tilkendegivet, at de med det nuværende bevillingsniveau hellere ønsker ressourcerne centralt placeret i form af en rådgivningsfunktion end at ressourcerne "smøres tyndt ud". Såfremt forslaget vedtages vil der imidlertid fra 2016 være 74 timer, der kan visiteres ud til dagtilbudene efter behov. Dette giver mulighed for at arbejde mere målrettet med roller, kompetencer og fælles værktøjer, hvilket vil kvalificere den samlede indsats. En projektbeskrivelse for indsatsen forelægges Børne- og uddannelsesudvalget i 1. kvartal Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Hvis forslaget ikke vedtages vil det betyde, at de nuværende 37 timers bevilling skal anvendes på en måde, hvor det giver mest mening. Institutionerne har tilkendegivet, at et så begrænset ressourceniveau giver mest mening i en central rådgivningsfunktion, da der er brug for kompetent rådgivning omkring små børns tilegnelse af dansk som andetsprog. Institutionerne kan ikke løse opgaven kvalificeret ved at de nuværende ressourcer smøres endnu tyndere ud pga. flere tosprogede børn i fremtiden. Dette skal også ses i lyset af, at hvor det i dag måske er 1/3 af institutionerne, der har tosprogede børn, må det forventes at det i fremtiden vil være næste alle institutioner. Der eksisterer ikke i dag de fornødne kompetencer i institutionerne til at arbejde med området på en professionel måde. Fagudvalgets bemærkninger 7-14 Side 9

18 Nummer 261 Projektnavn Det mobile iværksætterværksted for unge Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Ungdomsskolen Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Det mobile iværksætter-værksted for unge FMK s Udviklingsstrategi I Udviklingsstrategien fastslår man flg.: Faaborg-Midtfyn Kommune har på 3 år mistet arbejdsplad ser (før lukningen af Danish Crowns produktion) svarende til 6.6 %. Det er et af de største tab både i antal og i procent i hele Region Syddanmark. Ef fekterne af globaliseringen har i hele Europa særligt ramt lavt-lønsjobs inden for industrivirk somheder og fødevareområdet, hvilket udgør en stor del af kom-munens virksomheder. Borgerne fraflytter kommunen for at søge job. Hvis vi kunne fastholde vore unge, så de efter endt uddannelse kunne skabe deres egne virksomheder som iværksættere, ville vi være med til at bremse fraflytningsprocessen og udvikle vores erhvervsliv. (Udviklingsspor beskæftigelse og erhverv / Udviklingsspor bosætning) Indledning Mange unge medtænker ikke muligheden for at etablere egen virksomhed, når de overvejer fremtidig beskæftigelse. Det er bl. a. fordi, vi ikke underviser dem nok i, hvordan man bliver iværksætter og starter op som selvstændig. Når vi samtidig ved, at ikke alle unge i FMK nødvendigvis vil kunne gennemføre en længerevarende akademisk uddannelse og når vi i FMK samtidig søger nye erhvervstiltag, øget bosætning og muligheder som har en chance for at udvikle sig i lokalområdet, så virker det åbenlyst og rigtigt, at fange og fastholde de unge i så tidlig i en alder og ikke mindst, så tidligt i ide-fasen og projektet som muligt. Som Sophie Trelles-Tvede udtrykker det i en artikel om hendes iværksætterdrøm (vedlagt)»jeg har ikke haft et ordentligt job, før jeg etablerede min egen virksomhed, og folk spørger mig, hvordan jeg kunne være klar. Men hvornår er du nogensinde klar til at springe ud i at starte din egen virksomhed? Hvis du venter for længe, er der måske andre, der har brugt din idé, eller der er måske ikke længere et marked for ideen. Prøv stille og roligt, og måske virker det og hvis ikke, så har du helt sikkert lært noget alligevel.«succeskriteriet for dette projekt er ikke, at skabe et bestemt antal nye iværksættere eller et bestemt antal nye arbejdspladser i kommunen, men mere et forsøg på, at give de unge mulighed for få "snuset" til det at være iværksætter og selvstændig og samtidig motivere de unge til at få sat gang i ideer og projekter - holde fokus på dem, lave markedsføring, og ikke mindst - få dem "afprøvet" Set herfra vil succeskriteriet være opfyldt, hvis projektet får bare én eller flere til at nedsætte sig lokalt som iværksætter og som base for en lokal virksomhed, som kan være med til at danne grundlag for skabelse af fjernarbejdspladser, øget bosætning og vækst til vores kommune. Vi vil derfor nu ansøge om at kunne tilbyde unge i Faaborg-Midtfyn kommune en mulighed for at erhverve sig et grundlæggende kendskab til iværksætteri og mulighederne for at springe ud som selvstændig. Projektet og projektbeskrivelse forventes yderligere uddybet, beskrevet og sammenfattet primo Mål At så mange unge som muligt får indblik i: hvad er iværksætteri? hvordan kan teknologien bruges til iværksætteri? (salg, markedsføring, webintegration, salgskanaler). At få "afprøvet" sin ide og få testet ideens potentiale? hvilke uddannelser understøtter unge iværksættere? hvilke netværk er gode at have? Hvordan beskytter man sin ide/projekt? hvor kan man hente hjælp? Hvordan kan man få hjælp til finansiering? Målgruppe 7-15 Side 10

19 Unge i Faaborg-Midtfyn kommune i alderen år. Hvordan? Der anskaffes et mobilt iværksætter/teknologiværksted, som har base i Ungdomshuset i Faaborg. Værkstedet kan flytte rundt til ungdomsklubberne og overbygningsskolerne alt efter, hvor den aktuelle indsats ligger. Koordinator på projektet er Kenneth Johansen, der har en baggrund som selvstændig, iværksætter og underviser. Koordinator sammensætter målrettede unge-tilbud, der inddrager overbygningsskoler, faglærere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd mf. Det stående Værksted-tilbud til de unge er tre åbningsaftner kl med opstart i Faaborg og Årslev (i første omgang i klubben senere Polymere). Overbygningsskolerne kan bestille værkstedet i emneuger. Iværksætter-værkstedet kan i perioder placeres i en privat virksomhed og samarbejde med virksomheder i konkrete projekter og udviklings-indsatser. Indsatser Åbningstid aften mandag/tirsdag/onsdag kl Tilbud i skoletiden sammenlagt 6 emne-/linjefagsuger Ture til relevante samarbejdspartnere Projekter i virksomheder Foredrag -og inspirationsdage/aftener af andre unge iværksættere o.l. Samarbejdspartnere Erhvervsrådet Lokalrådene Handelsstandsforeningerne Udvalgte virksomheder Kommunale projekter med vækstpotentiale Uddannelsesinstitutioner Overbygningsskoler Innovationshøjskolen Økonomi A - Igangsætning Projektbeskrivelse / indkøb / indretning Maskinel, hardware, software, forbrugsstoffer Materialer B - Drift Koordinator arbejdstimer (205 kr. pr. arbejdstime) 4 timer pr uge Fast underviser (310 kr/lektion incl pause x 3x40 uger) Ad hoch lærere Materialebudget Kørsel Adm Overbygningsskoletimer i projektuger (6x37x310) C - Hardwarekrav/mobilitet - De unges egne pc ere Så meget undervisning som muligt baseres på, at de unge selv har deres egne PC ere med, idet de fleste unge i forvejen arbejder på denne måde i skolen, hjemmet og fra andre lokationer. Det mobile Iværksætter-værksted baseres således på fleksibilitet og mobilitet i forhold til brug af hardware. Samtidig skal der ikke foretages uhensigtsmæssige store investeringer i hardware og andet maskinel, men udelukkende fokuseres på kravspecifikationer til båndbredde, netværksforbindelser og mobilitet på de forskellige lokationer. Med venlig hilsen Kenneth Johansen og Susanne Sommer Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole Økonomi 7-16 Side 11

20 Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-17 Side 12

21 Nummer 76 Projektnavn Ny drift Screening af tilstanden af kommunens centrale byrum og grønne områder/legepladser i Ringe og Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Stab Bosætning og Erhverv Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Kvalitetsløft af særlige byrum i Ringe og Faaborg. I de seneste år har der ikke været investeret i Ringe og Faaborgs byrum. Flere steder giver det et begyndende utidssvarende og slidt udtryk og det gør sig også gældende for byernes mest markante mødesteder og gadestrøg, som typisk også er byernes signaturområder - der hvor byens borgere og besøgende oftest oplever byen. Det er eksempelvis, torve og pladser, detailhandelsstrøg, vigtige sti- og gangforbindelser i byerne m.v. Der er behov for en tilstandsvurdering af byerne samt en vurdering af renoveringsbehov og af udviklingspotentialerne i at opgradere byrummets kvalitet og standard. Tilstandsvurderingen kan bruges til at prioritere behovet for investeringer og indsatser i byernes kvaliteter i de kommende år. Sådanne investeringer har indflydelse på byernes attraktivitet for investorer og tilflyttere. Udformning og indretning af legepladser har udviklet sig markant i de seneste år i takt med at mange nye legepladser er etableret i de store byer, da mange børnefamilier vælger at blive i storbyerne. En ændring i kvalitetsniveauet stiller også nogle nye krav og forventninger til, kvaliteten af de offentlige legepladser og til hvad de skal kunne. Idag har vi ikke et overblik over legepladsernes tilstand og kvalitet, og det vurderes at et sådan overblik vil være nyttigt i forhold til at vurdere antallet, placeringen, og udviklingen af sådanne pladser, da de er møde- og aktivitetssteder for familier med små børn. Her mødes tilflytterne med de øvrige borgere. Det anbefales derfor samet at gennemføre en screening af de centrale byrum der herunder rummer en screening af legepladserne i de to byer. Hvis økonomien rækker foreslås det, at screeningen også omfatter Årslev og Nr. Lyndelse. Hvis den ikke gør, vil der blive ansøgt herom til 2017 til næste år. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det vurderes at screeningen skal prioritere at få kortlagt Faaborg og Ringe og både byrum og legepladser. Hvis økonomien rækker til også at medtage Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nærå, så vil de også indgå. Succeskriterier for mål og delmål En kortlægning af tilstand og kvalitet af byrum og legepladser foreligger inden årets udgang i Overordnet handleplan Kortlægning igangsættes primo 2016 og færdiggøres i 3 kvt Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Se succeskriterier Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 7-18 Side 1

22 Yderligere forfald af byrum og legepladser og det vil medføre en fordyrelse, samt øgede driftsøkonomi til løbende vedligeholdelse af legepladser. Fagudvalgets bemærkninger 7-19 Side 2

23 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Det foreslås, at bevilge kr. årligt til ansættelse af en projektudvikler/koordinator for Den Kulturelle Rygsæk i en 3-årig periode. På skolerne og kulturinstitutionerne i kommunen er begejstring over de første erfaringer med undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk. Der er ligeledes store forventninger til, at Den Kulturelle Rygsæk vil sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet som en innovativ og ambitiøs kommune - både på uddannelses- og på kulturområdet. Ud fra et bosætningsperspektiv vil Den Kulturelle Rygsæk være en vigtig brik i profileringen af Faaborg- Midtfyn Kommune, når det gælder den fremtidige tiltrækning af børnefamilier. Det betyder meget for kommunens muligheder for profilering og for eksterne økonomiske bidrag til udviklingen af rygsækken, at vi sætter tempo på arbejdet med at skabe de resterende undervisningsforløb samt evaluere og justere de eksisterende forløb. Det kræver tid til at håndtere de mange samarbejdsflader med skoler og og kulturaktører - samt de spændende udviklingsprojekter koblet til Den Kulturelle Rygsæk, som vi kan etablere med nationale aktører (Dansehallerne, Dansk Arkitektur Center, Levende Musik i Skolen m.fl.). Derfor er der behov for ansættelse af en projektudvikler/koordinator, som også kan bidrage til at søge fonds- og udviklingsmidler, så kvaliteten af undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk sikres de kommende år, hvor der på grund af folkeskolereformen er bedre muligheder for ekstern medfinansiering til innovative tiltag med relation til undervisningsområdet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Den eksisterende bevilling til Den Kulturelle Rygsæk er øremærket til de mange kulturelle aktiviteter, som skoleeleverne skal deltage i. Med udvidelsen af antallet af skoler fra 14 til 28 - i kraft af friskolernes deltagelse - er behovet for en central projektudvikling og koordinering af aktiviteter og transport samt håndteringen af den interne og eksterne kommunikation blevet markant større. Der skal formidles langt flere samarbejdsaftaler mellem skoler og kulturinstitutioner/kunstnere, der skal samles op på flere evalueringer af undervisningsforløb, og det skal håndteres sideløbende med den videre udvikling af undervisningsforløbene på de forskellige trin. Der er desuden brug for en projektudvikler/koordinator til at bidrage til arbejde med ansøgninger til de mange fonde og nationale udviklingsmidler, hvor der er mulighed for at hente ekstern medfinansiering til pædagogiske og kulturelle udviklingsprojekter med relation til folkeskolereformen. F.eks. har indsatsen inden for dans i Den Kulturelle Rygsæk betydet, at Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2014 til 2017 er blevet en del af Dansefyrtårn Fyn, hvor et samarbejde med bl.a. Dansehallerne har skabt grundlag for ekstern medfinansiering til Den Kulturelle Rygsæk i kraft af en fondsbevilling. Kommunen er endvidere i forhandlinger med Dansk Arkitektur Center om at bidrage fagligt og økonomiske til udviklingen af undervisning og materialer til Den Kulturelle Rygsæks forløb om arkitektur og design. Succeskriterier for mål og delmål 7-20 Side 1

24 Det overordnede mål med ansættelsen af en projektudvikler/koordinator for Den Kulturelle Rygsæk er en hurtig og succesfuld udvikling, implementering og evaluering af de mange forskellige undervisningsforløb i Den Kulturelle Rygsæk, som med start i skoleåret udbredes til alle elever på alle skoler i kommunen. Delmålene for ansættelsen er følgende: - koordinering og håndtering af kontakter mellem skoler og kulturaktører - projektledelse i forbindelse med deltagelse i udviklingsprojekter med eksterne aktører - Dansefyrtårn Fyn o.lign. - fondraising med henblik på ekstern medfinansiering til udviklingen af Den Kulturelle Rygsæk - bidrag til øget ekstern kommunikation til medier, andre kommuner m.fl. Overordnet handleplan : Evaluering af eksisterende samt udvikling og afprøvning af nye undervisningsforløb. Deltagelse i udviklingsprojekter med eksterne/nationale kulturaktører. Intern og ekstern kommunikation i forhold til øget synlighed. Etablering af digital kommunikationsplatform : Justering af undervisningsforløb, markedsføring af Den Kulturelle Rygsæk og Faaborg-Midtfyn Kommune med afsæt i den fuldt udfoldede model. Videreudvikling af digital kommunikationsplatform. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget vil følge udviklingen og implementeringen af Den Kulturelle Rygsæk i de kommende skoleår. Udvalgene vil blive præsenteret for evalueringer af undervisningsforløbene og vil løbende blive orienteret om, hvorvidt det lykkes at koble Den Kulturelle Rygsæk til tværkommunale og nationale udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering. Derudover orienteres udvalgene om, hvordan den eksterne kommunikation håndteres i forhold til branding af kommunen med afsæt i Den Kulturelle Rygsæk. Det er målet, at Den Kulturelle Rygsæk er fuldt implementeret med undervisningsforløb til alle elever i skoleåret Eksisterende undervisningsforløb skal løbende justeres og tilpasses nye krav og lovgivning i forlængelse af folkeskolereformen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Uden en bevilling til en projektudvikler/koordinator til det videre arbejde med Den Kulturelle Rygsæk vil være vanskeligt for Faaborg-Midtfyn Kommune at håndtere de mange opgaver og opnå det fulde udbytte af Den Kulturelle Rygsæks potentiale i forhold til satsningen på bosætning. Innovative og nytænkende skoler og et kulturliv af høj kvalitet er vigtige parametre for børnefamilier, når de skal vælge bopæl, og derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune med Den Kulturelle Rygsæk en unik mulighed for at stå stærkt på det felt i de kommende år, hvis Den Kulturelle Rygsæk kan udvikles hurtigt og med høj kvalitet, hvad angår indhold, udvikling og samarbejdspartnere. Uden yderligere ressourcer til udvikling og koordinering af rygsækken er der stor risiko for, at det ikke er muligt at holde tilstrækkeligt momentum og udnytte mulighederne for at opbygge eksterne partnerskaber samt søge ekstern medfinansiering. Fagudvalgets bemærkninger 7-21 Side 2

25 Ny drift Nummer 98 Projektnavn Young Village Lab - ungdomsprojekt Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Det er politisk besluttet, at et hovedfokus i udviklingsstrategien er bosætning. For at kunne tiltrække tilflyttere, er det væsentligt med stærke og levende ungemiljøer. Derfor vil kommunen understøtte, at unge i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) får bedre rammer og muligheder for at skabe aktiviteter og events i deres fritid. Særligt i Faaborg og Ringe mødes mange årige unge fra byerne og oplandet, og FMK vil gerne understøtte udviklingen af innovative ungemiljøer, hvor de unge får mulighed for at afprøve egne idéer og kan indgå i samarbejdsrelationer med andre lokale aktører. Projektet Young Village Lab skal udgøre såvel en fast som mobil platform for udvikling af innovative ungemiljøer i Faaborg-Midtfyn. På kulturområdet er der bl.a. behov for at organisere og udvikle kreative ungemiljøer i et nyt ungdomskulturhus i Kulturzonen i Ringe, og i Faaborg har renoveringen af Kulturhuset Byskolen skabt bedre rammer til at understøtte unges planlægning og afprøvning af aktiviteter og events. På idrætsområdet er der store udfordringer med at holde på de unge i foreningslivet, og her vil vi sammen med de unge, idrætsforeninger, og ildsjæle i idrætscentre udvikle aktiviteter og ungemiljøer i synergi med kulturområdet. Realiseres projektet vil lab koordinatorer understøtte og vejlede de unge i opbygningen af en infrastruktur omkring ungemiljøerne med henblik på at skabe mere selvstyrende grupper. De skal håndtere organiseringen sammen med de unge for at skabe liv og aktivitet til hverdag og fest. Lab koordinatorer skal endvidere bidrage til etablering af tværgående iværksættercamps og komptenceudvikling for de unge, hvor deltagerne bliver klædt på til at organisere, planlægge og afvikle aktiviteter og events i lokalområdet. Det essentielle er at de unge skal mærke fællesskabet med andre unge, samt muligheden for at være en del af et korps af unge frivillige. Natur- og friluftslivet har nogle helt unikke muligheder, som flere unge skal være med til at udvikle. Faaborg Outdoor Event vokser år efter år, og her skal de unge skabe et attraktivt ungdomsmiljø i eventen. Frivillige unge skal bl.a. skabe et digitalt medie-miljø og bygge videre på vores stærke filmmiljø og udvikle en filmevent i eventen måske med dannelsen af en drone- eller action-film-festival for unge. Efter 3 år skal projektet evalueres og fortsættelsen af aktiviteterne skal vurderes på baggrund heraf af kommunalbestyrelsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag er lavet på baggrund af en fondsansøgning, der i øjeblikket behandles og hvor der skønnes at være meget gode muligheder for at opnå finansiering, da ansøgningen er gået igennem det første nåleøje. Hvornår tilskuddet fra fonden udbetales er baseret på et skøn, hvorfor de nøjagtige udbetalingsrater endnu ikke kendes. Den kommunale medfinansiering er nødvendig for at den eksterne medfinansiering kan opnås. Succeskriterier for mål og delmål 7-22 Side 3

26 Behovet for investeringen understreges af, at der i øjeblikket er store renoveringer af kulturbygninger under vejs, der gør det nødvendigt at overveje, hvilke aktiviteter, der efterfølgende skal være i disse bygninger. I Ringe udvikles Kulturzonen og i Faaborg renoveres Helios og Byskolen. Desuden er der gang i flere andre satsningser i forlængelse af udviklingsstrategien, hvortil projektet også kan bidrage fx ved at rekruttere flere frivillige til Faaborg Outdoor Event og andre lignende events over hele kommunen. Et succeskriterie er bl.a. at faciliteringen af de unges involvering vil skabe et større ejerskab og flere arrangementer/aktiviteter med de unge som initiativtagere, samt at der skabes tværgående synergier mellem kulturelle, folkeoplysende og idrætslige aktiviteter i de udpegede centerbyer. Overordnet handleplan 2016: Mulighederne for ekstern medfinansiering afklares og om muligt igangsættes : Projektet afvikles Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-23 Side 4

27 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Beskrivelse af forslag Biblioteket med styrket digital profil. Brugsmønstrene ændrer sig i bibliotekerne: Flere og flere borgere efterspørger digitale ydelser, og mange nyindmeldte brugere kommer på biblioteket specifikt for at få adgang til Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes brede vifte af digitale muligheder. Det gælder tilflyttere og fastboende, unge og ældre. I bibliotekerne mærkes det tydeligt, at udviklingen mod digitale medier tager fart. Som bosætningskommune er det et stort aktiv at have et tilbud af digitale ressourcer, som svarer til de bedste, man kan få i de større byer. Når den nyetablerede børnefamilie, iværksætteren, pendleren eller den netop færdiguddannede skal bosætte sig, betyder det noget, at den nye kommune har et tilbud, som er mindst på samme niveau, som man er vant til. Den digitale strategi for Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne understøttes af Danskernes Digitale Bibliotek, som i stigende grad har godt og relevant indhold - som kommunerne kan få adgang til ved at tegne licenser på forskellige digitale del-tilbud. Det er tiltag som med begrænset personalemæssig indsats kan komme mange borgere til gode - forudsat der er økonomisk mulighed for at tegne de rette licenser, og forudsat der er økonomi til at tilbyde borgerne volumen på tjenesterne. Aktuelt viser det sig, at borgerne på én gang efterspørger fysiske og digitale materialer. Bøgerne kan derfor ikke udfases i samme tempo som først antaget. Bibliotekets materialekonti er således under dobbelt pres i disse år, fordi brugen af de digitale ressourcer stiger uden at brugen af de fysiske falder tilsvarende. Desuden er de digitale materialer forholdsmæssig dyrere Der ansøges om kr. årligt i 2016, 2017, 2018 og 2019 til en særlig aktiv indsats i forhold til alle borgeres brug af digitale kultur- og vidensbærende ressourcer på nettet. Biblioteket bruger i dag kr. årligt på dette område, hvilket er for lidt, men på grund af omfattende besparelser gennem en årrække, er der ikke luft i Bibliotekets budgetter til selv at klare denne oppriortering. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan 7-24 Side 5

28 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Nabokommunerne vil have bedre digitale bibliotekstilbud Fagudvalgets bemærkninger 7-25 Side 6

29 Ny drift Nummer 100 Projektnavn Det gode børnefamilieliv i de nye bosætningsområder Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod Side 7

30 Beskrivelse af forslag Det gode børnefamilieliv i de nye bosætningsområder. Biblioteket søger om ekstra midler til udvikling af indsatser i forhold til børnefamilier. Grundet omfattende besparelser gennem en årrække er det ikke muligt at omprioritere indenfor eksisterende budget. Blebørn, sprog og tidlig læsning Babymusik Vi oplever stor interesse for Babymusik, der er målrettet de unge forældre på barsel og deres spædbørn mellem 3 og 12 måneder. Målgruppen befinder sig i et skift af livsførelse, hvor det nye spædbarn har massiv opmærksomhed. Samtidigt har gruppen brug for både social kontakt med andre voksne og relevant oplysning omkring udviklende samvær med barnet. Vi ønsker at udvikle vores nuværende tilbud om Babymusik til et fast koncept, der i første omgang dækker den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Både Ringe og Årslev biblioteker har gode afgrænsede lokaler til Babymusik, der kræver ro. Samtidigt kan Biblioteket nemt understøtte gruppens behov for yderligere oplysning og læring voksen/spædbarn. Babymusik er et must og meget trendy for forældre i de større byer. Selvfølgelig skal Faaborg-Midtfyn have det tilbud til den moderne børnefamilie. Dagplejebiblioteker Vi oprettede i 2012 et koncept Dagplejebiblioteket til kvalificeret støtte af de 0 til 3 åriges sprogudvikling. Foreløbigt kun i 4 af Faaborg-Midtfyns 11 legestuer. En succes, som biblioteket ønsker udbredt med særligt fokus på de nye børnefamilier Vi ønsker at indgå i et fast partnerskab med Dagtilbud Børn til udvikling af endnu 9 dagplejebiblioteker. Biblioteket og Sprogkonsulenten i Dagplejen iværksætter oprettelsen af Læsehjørner i de enkelte legestuer. De afholder mindre kurser i dialogisk læsning (det absolut hotteste i disse år) for både dagplejere og interesserede forældre. Derudover etablerer de et Bogpose-koncept, som både dagplejere og travle forældre kan benytte sig af. Igen ud fra devisen det skal være nemt og brugbart for målgruppen. Der er aftale med Dagtilbud Børn, der har sproglig udvikling som en del af Dagplejens læreplaner. Far, mor og børn. 0 til 7 år Kulturfrikadellen Et kanongodt brand for en kommune, der gerne vil tiltrække travle, men ressourcestærke familier Vi oplever, at familierne gerne vil opleve noget sammen. Men det er tydeligt, at tid er en sparsom ressource. Derfor bliver vi nødt til at indrette kultur og folkeoplysning efter den tid vi lever i. På de tidspunkter, hvor familierne har overskud,.eller sørge for at de får det overskud. Målet er Det gode børnefamilieliv. Kulturfrikadellen er et koncept, som fungerer flere steder i Danmark Det er i al sin enkelhed, at give en kulturel oplevelse sammen med et børnevenligt måltid til en overkommelig pris. Gerne en hverdag, hvor familierne slipper for ulvetime og stress og bare nyde at være sammen omkring en oplevelse Vi vil gerne udvikle konceptet sammen med andre aktører, -museer, spillested, sportsklubber, Kulturhuse.og markedsføre det hele samlet som en af Faaborg-Midtfyns særlige familievenlige tilbud. Projektet prøvekøres september 2015 på et enkelt bibliotek, -derefter kan vi i 2016 udvikle et fælles brand og program. Som kan give børnefamilierne levende kultur og fællesskab NEMT. Til ovenstående indsatser søges samlet om kr i 2016 og Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Side 8

31 Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Projekterne skal styrke sprogstimuleringen og udvikle kulturoplevelser målrettet børnefamilier. Projektet skal udvikles, så det er nemt for børnefamilier at bruge tilbuddene - og med fokus på minimalt forbrug af personaleressourcer. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-28 Side 9

32 Nummer 101 Projektnavn Ny drift Biblioteksbetjening af flygtninge i FMK og styrkelse af relationer mellem flygtninge og etniske danskere Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag 7-29 Side 10

33 Baggrund for ansøgningen er at Biblioteket gennem en årrække har gennemført omfattende besparelser, og derfor ikke har ressourcer til dette vigtige område. Biblioteksbetjening af flygtninge i FMK og styrkelse af relationer mellem flygtninge og etniske danskere. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne ønsker i samarbejde med frivillige borgere at fremme integrationen af de mange flygtninge, der allerede er kommet til FMK - og som kommer i den næste tid. Vi har udarbejdet følgende handlingsplan: 1. Udformning af arabisk- og engelsksproget folder, der fortæller om de lokale bibliotekstilbud. Folderen udleveres i kommunen og på sprogskolerne i Faaborg og Ringe, ligesom folderen også indgår i f.eks. AOF s materialer. Desuden vil vi få unge til at producere små film - på forskellige sprog - om bibliotekets tilbud. Disse film bliver tilgængelige fra bibliotekets hjemmeside og på Facebook - og der introduceres til filmene på sprogskolerne. 2. Alle flygtninge tilbydes en introduktion til biblioteket. Under introduktionen får flygtningene kendskab til hvordan et dansk bibliotek fungerer - og hvilke muligheder biblioteket tilbyder borgerne. 3. Bibliotekets rolle som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution gælder også for flygtninge, der ligesom etniske danskere skal tilbydes fri og lige adgang til læring. Biblioteket skal motivere til livslang læring og til at være demokratisk borger i et velfungerende samfund. 4. Flygtningene skal gøres parate til at være borgere i et digitalt Danmark. Biblioteket har en stor rolle i at sikre digital dannelse for alle - også flygtninge - således at flygtningene kan blive deltagende og myndige medborgere i et demokratisk samfund, hvor stadig mere kommunikation og debat er digital. Biblioteket stiller pc'ere til rådighed - og tilbyder målrettede kurser i Borger.dk 5. Bibliotekerne i FMK er Åbne Biblioteker eller med andre ord: borgernes rum, hvor borgerne henter viden og hvor man har udviklende demokratiske diskussioner. Dette praktiseres allerede på Faaborg Bibliotek, hvor frivillige arrangerer ugentlige træf for flygtninge. Disse træf er også en øjenåbner for mange etniske danskere, som via kontakten med "de fremmede" bliver beriget med udsyn. Denne indsats ønsker biblioteket i samarbejde med frivillige at styrke. Biblioteket samarbejder allerede med relevante organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors, AOF og flygtningeområdet i FMK. Biblioteket vil desuden forsøge at få engageret mentorer, som allerede har en del brugbar erfaring på dette område. 6. Der indkøbes "lær dansk" materiale samt danske læse-let-materialer for såvel bogligt og digitalt materiale på modersmål. Biblioteket vil også fremstille "Lær-dansk-kufferter" (i stil med bibliotekets velkendte sprogkufferter) til udlån. For at gøre det nemmere for flygtningene at begå sig på biblioteket indrettes der "Sproghjørner", hvor alt relevant materiale samles. Biblioteket kan også i samarbejde med sundhedsplejen og frivillige lave babycafeer for flygtninge/ børn som voksne. Desuden vil biblioteket gøre en stor indsats for at fremskaffe indvandrermødre på barselsorlov, hvor de kan mødes og f,eks. deltage i "rimetimer", hvor sproget leges frem for mor og barn ved hjælp af børnesange og rim og remser både på dansk og familiens modersmål. 7. Biblioteket er kommunens neutrale mødested, hvor der kan etableres relationer mennesker imellem. Det er i det personlige møde, at fordomme brydes ned og venskaber og respekt opstår. Bibliotekets rolle er delt mellem at stille materialer af enhver art til rådighed for sprogindlæring, viden og kulturel dannelse, men vi er også værter og dermed tilrettelæggere af de mange måder disse møder kan foregå på og det gør vi meget gerne i samarbejde med andre. Til ovenstående indsatser søges om kr. Beløbet dækker indkøb af materialer/licenser, udgifter til foredragsholdere/musikarrangementer samt personaleudgifter Side 11

34 Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-31 Side 12

35 Ny drift Nummer 102 Projektnavn Opkvalificering af og øget tempo på udvikling af Øhavsporten Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Øhavsmuseet har i samarbejde med kommunen udviklet konceptet for en ny attraktion til Faaborg Havn, der skal virke som et nationalt landskabsmuseum og en port til Øhavet. Projektet blev fremlagt for kommunalbestyrelsen ved et temamøde 9. september 2014 og er blevet støttet ved budgetforliget i form af en forøget driftsstøtte til det samlede museum - herunder driften af den ny attraktion - og ved tilsagn om en underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr. årligt fra og med For at øge kvaliteten i arbejdet med at rejse fondsmidler og for at øge tempoet på udviklingen af Øhavsporten foreslås det, at afsætte kr. til det videre arbejde med at realisere Øhavsporten - herunder ekspertbistand, attraktionsudvikling, fundraising m.m. - i samarbejde med styregruppen. Det vurderes, at det er vigtigt at kunne rykke hurtigt frem og gøre på basis af meget professionelle oplæg til fonde m.v, så projektets unikke karakter fastholdes i forhold til det oplevelsesøkonomiske potentiale. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Efter den overordnede udvikling af konceptet for Øhavsporten forestår der fremadrettet et stort arbejde med den videre projektudvikling - bl.a. hvad angår arbejdet med at skabe ekstern finansiering til anlægsopgaven. Det er en tidskrævende proces, som er vanskelig at håndtere for Øhavsmuseets stab sideløbende med den daglige drift. Derfor er der behov for ekstern bistand til at løfte det videre arbejde med attraktionen. Succeskriterier for mål og delmål Det overordnede mål er at understøtte en hurtig færdiggørelse af projektbeskrivelsen for Øhavsporten - herunder en afklaring af budget for etablering og drift samt en bæredygtig forretningsmodel. Delmålene er følgende: - opstart af arbejde i styregruppen - bearbejdning af projektbeskrivelse, budgetter og forretningsplan - samarbejde mellem Øhavsmuseet og kommunen omkring lokalplan m.m. - kontakt til og dialog med relevante fonde Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 7-32 Side 13

36 Fagudvalgets bemærkninger 7-33 Side 14

37 Ny drift Nummer 103 Projektnavn Honorarstøtte til Foderstoffen Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Musik-kulturforeningen Foderstoffen har igennem mange år modtaget støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik. Denne støtteordning er ophørt fra 2015, således at der ikke er nogen spillesteder der længere modtager fra denne pulje. Bestyrelsen anmoder derfor om, at den nuværende driftsstøtte ændres således at der fremover ydes kr. i honorarstøtte til foreningen, hvorved der kan forventes en tilsvarende statsstøtte efter Kulturministreriets honorarstøtteordning til rytmiske spillesteder. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Musik-kulturforeningen Fodestoffen er den eneste musikforening i Faaborg-Midtfyn kommune der har til huse i egne lokaler, hvortil der hidtil ikke har været ydet nogen form for driftsstøtte, udover et mindre tilskud til koncerter. Det betyder at foreningen bliver ekstra hårdt ramt når de fremover ikke modtager støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik. Foreningen har i flere år ønsket at overgå til honorarstøtteordning til rytmiske spillesteder. Kravet er en musikprofil af høj kvalitet/ og eller at de udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Endvidere forudsættes 10 koncerter fordelt på min. 6 måneder, offentlig adgang, tarifmæssig honorering og en kommunal medfinansiering på 50%. Succeskriterier for mål og delmål Kommer Foderstoffen under honorarstøtteordningen vil foreningen opfylde betingelserne med at arrangere min. 10 koncerter fordelt over min. 6 måneder årligt, som de hidtil har gjort, men deres økonomiske råderum og muligheder for at konkurre med andre spillesteder på Fyn vil blive forbedret. Overordnet handleplan Såfremt budgetønsket vedtages ansøger foreningen Statens Kunstfond omat blive godkendt som rytmisk spillested under honorarstøtteordningen. Herved vil Foderstoffen være sikret en økonomi som muliggør et bredt koncertprogram fremadrettet. Det skal bemærkes at Foderstoffens koncerter konkurrerer med øvrige spillesteder på Fyn, der ligeledes er underlagt honorarstøtteordningen. Andre foreninger i kommunen modtager driftstilskud eller lejer kommunale koncertlokaler, således at disse foreninger ikke står med hele ansvaret for at sikre drift og finansering af spillestedets lokaler, modsat Foderstoffen som altså har ansvaret for det hele selv. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 7-34 Side 15

38 Foderstoffen får meget vanskeligt ved at fastholde det nuværende musikalske niveau og det vil gå ud over de mange som bruger Foderstoffen som koncerthus. Foderstoffens publikum er hovedsageligt fra Midtfyn, men får også publikum fra resten af Fyn, Fagudvalgets bemærkninger 7-35 Side 16

39 Nummer 128 Projektnavn Klar til start Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Fakta om Tietgen Klar til Start med Jobgaranti Baggrund COOP betragter autisme som en kompetence, grundet disse menneskers meget systematiserede og strukturerede tilgang, til de forholdsvist trivielle og gentagne jobfunktioner i COOP koncernens dagligvarebutikker. COOP og unges uddannelsescenter har derfor sammen designet Klar til Start, som er en specielt designet fakta-uddannelse for borgere med ASF eller lignende diagnoser. COOP har specificeret arbejdsopgaver og sociale færdigheder og Unges har udarbejdet den autismespecifikke metode. Det er den helt specifikke metode/uddannelse i fakta, der er baggrund for at COOP giver 100% jobgaranti. Tietgen er Klar til Start uddannelsespartner på Fyn, Bornholm og i trekantsområdet. Målgruppe Borgere med autisme spektrum forstyrrelser(asf eller lignende forstyrrelser), i alle aldre. Fra såkaldt moderat til højt fungerende. Borgere med ASF diagnoser, der ikke er i beskæftigelse. Uddannelsens varighed 9-22 måneder Det er individuelt hvor hurtigt den enkelte borger er i stand til at tilegne sig fakta-specifikke kompetencer. Metode Uddannelsen foregår næsten udelukkende som sidemandsoplæring i en faktabutik. Der vil henover forløbet være 3-4 uger klassebaseret undervisning. Sidemandsoplæringen udføres af en dedikeret medarbejder fra Klar til Start, med høj grad af autismespecifik faglighed. Dette giver mulighed for at der undervejs i forløbet, kan foretages kvalificeret individuel tilpasning af metoderne til optræning af både praktisk faglige og personlige områder, ifald indlæringsudfordringer skulle opstå. Derved sikres, at borgeren uanset dennes udgangspunkt, får maksimal kompetenceopbygning henover forløbet og dermed maksimal arbejdseffektivitet, når borgeren efter endt uddannelse bliver fastansat. Geografi Ved flere end 3 deltagere fra samme kommune, vil muligheden for lokale træningsbutikker blive undersøgt. Det vil dog ikke altid være muligt med lokale træningsbutikker, da det stiller særlige krav til både butik og butikschef, ligesom det ikke er alle butikker der har den fornødne kapacitet til at rumme træning. I de 3-4 uger, spredt henover forløbet, som er klassebaseret undervisning foregår undervisningen på Tietgenskolen i enten Nyborg, Middelfart eller Odense, lige bag banegårdscentret. I særlige tilfælde kan undervisningen afholdes lokalt i træningsbutikken. Afklaring Gratis 2-ugers prøve-forløb inden egentlig opstart. Klar til Start udfærdiger på baggrund af prøveforløb, en foreløbig egnethedsvurdering. Prøveforløb foregår som udgangspunkt i træningsbutik beliggende i Odense for borgere på fyn, og i Vejle for borgere i trekantsområdet. Uddannelsesforløbet indeholder et dybdegående afklaringsforløb, varighed 12 uger. Jobgaranti Borgeren afslutter med et færdighedsbevis der nøje beskriver hvilke fakta-specifikke jobfunktioner borgeren mestrer. På baggrund af færdighedsbeviset er borgeren garanteret et job i en faktabutik, med udgangspunkt i borgerens bopæl. Jobgarantien udstedes af COOP. Jobgarantien gælder også selvom borgeren kun er i stand til at mestre meget få og simple jobfunktioner. Borgeren vil efter endt uddannelse blive tilbudt et job, i umiddelbar nærhed af borgerens bopæl, under hensyntagen til de enkelte butikkers kapacitet. Hvordan kan Klar til Start benyttes 7-36 Side 1

40 Som en del af et STU forløb. Et ressourceforløb. Revalidering. Opkvalificering af borgere der allerede er godkendt til flexjob, men hvor det viser sig svært at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Som et generelt tilbud til borgere i målgruppen. Ansættelsesvilkår efter endt uddannelse Borgeren ansættes på ordinære vilkår. Borgeren ansættes på ordinære vilkår, med personlig assistance. Borgeren er tidligere godkendt til flexjob, og ansættes i flexjob. Borgeren godkendes under forløbet til flexjob, og ansættes i flexjob. Borgeren er/får tilkendt førtidspension, og ansættes i job med løntilskud til førtidspensionister. Visitation og optagelse Tietgenskolen kts@tietgen.dk, tlf Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Uddannelsen koster kr ,- per måned og gennemføres over perioder fra 9 måneder til 22 måneder. Med deltagelse af 3 borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune med gennemsnitlige forløb på 15,5 måneder vil investeringen andrage kr. i 2016 og kr. i Herefter skulle investeringen hvile i sig selv, hvor disse målrettede uddannelser vil erstatte beskyttet beskæftigelse eksempelvis efter Servicelovens 103. Succeskriterier for mål og delmål Løbende 3 forløb hvor Fakta i Ringe udpeges som træningsforretning. Målsætning 80% af deltagerne gennemfører Klar til Start - dette med jobgaranti Overordnet handleplan I 2015 identificeres, sammen med Tietgenskolen, 3 borgere med autisme bosiddende i Ringe og som kunne tænke sig "Klar til Start!. I denne identifikation inddrages arbejdsmarkedsområdet, Job og Aktiv og eventuelt autismecenter Holmehøj. I dialog med Tietgen og ASPIT tilrettelægges 3 uddannelsesforløb med sigte på at Fakta i Ringe bliver træningsforretning. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Årligt 3 uddannelsesforløb i Fakta Ringe 80% af deltagerne gennemfører Klar til Start med efterfølgende ordinært arbejde. I evaluseringen af de første beløb undersøges mulighederne for eventuelt at udvide projektet til også at omfatte Faaborg Side 2

41 Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Ringere mulighed for at få borgere med autisme i arbejde. Fagudvalgets bemærkninger 7-38 Side 3

42 Nummer 129 Projektnavn Befordring og aktiviteter fra kommunes specialinstitutioner Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Beskrivelse af forslag Gennem de sidste år har der været fokus på de muligheder, som beboerne på kommunens specialinstitutioner har for at deltage i aktiviteter og ferier væk fra institutionerne. Et øget fokus som er forårsaget af, at hidtige praksis, hvor borgerne betalte dels for personaleressourcer på ferieture, blev ændret i Faaborg-Midtfyn Kommune allerede i 2013 og siden blev kendt ulovlig af Ankestyrelsen. I forhold til brug af busser er det samtidig nu blevet indskærpet at borgerne kun må betale for drivmidler. Den ændrede praksis har fået den betydning, at såvel ferieture men også dagsture er reduceret til et minimum, idet der i institutionernes drift ikke er budgetteret med disse driftsudgifter. Sundhed og Handicap foreslår derfor, at budgettet i Sundhed og Handicap øges med kr. i 2016 til finansiering et pilotprojekt, hvor muligheden for at styrke busdrift/aktiviteter på- og især mellem institutionerne afdækkes og udvikles - dette med involvering af DH - Danske Handicaporganisationer. Det drejer sig om institutionerne: - Viften - Bo og Aktiv - Solskrænten - Psykiatri og Misbrug - Job og Aktiv Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Der afsættes kr. til et indledende projektet som skal afdække mulighederne for at øge aktiviteter ud af institutionerne dels gennem brug af egen vognpark, reklamefinansiering, involvering af frivillige og ændret/øget samarbejde mellem institutioner. Sagen genhandles til budget 2017 efter afdækning af organisatoriske muligheder, samdrift og eventuelt behov for øgede driftsmidler. De kr. skal gå til frikøb af projektleder, eventuel køb af fælles bus og forsøgsvise events som skal sætte fokus på samskabelse dels mellem institutionerne og dels mellem det specialiserede socialområde og frivillige initiativer i forsøget på at tilbyde aktiviteter til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne. Succeskriterier for mål og delmål 7-39 Side 4

43 Projektet skal styrke muligheden for, at borgere med væsentlig nedsat funktionsevne ( handicaps og psykiatiske lidelser) kan få brudt deres hverdag/ensomhed gennem ture væk fra institutionen og med et øget netværk på tværs af institutionerne. Busprojektet skal samtidig: Styrke samarbejdet mellem de enkelte institutioner med mulighed for at arrangere fælles ture, således at der sker en opblødning mellem de enkelte institutioners målgrupper. Involvere frivillige initiativer i aktiviteter ud af institutionen. Muligheden for reklamefinansiering og branding skal undersøges og udnyttes. Muligheden for at kunne optimere nuværende vognpark skal undersøges i 2015/16, hvorefter sagen genbehandles politisk til budget Overordnet handleplan I 4. kvartal 2015/1. kvartal 2016 udarbejdes en nærmere projektplan for drift af- og fordeling af busser mellem de enkelte institutioner. I projektplanen undersøges: - Det samlede behov for busser - En effektivisering af brug af nuværende vognpark - Mulighederne for medfinansiering gennem private og gennem reklamer - Mulighed for afløftning af potentiale der kan bruges til aktiviteter undersøges I 4. kvartal 2025/1. kvartal 2016 udarbejdes en analyse og overordnet plan for igangværende- og mulige aktiviteter/ferieture for beboere på specialinstitutioner: - Muligheden for involvering af frivillige i projektet undersøges - I 2016 afprøves mindre små delprojekter som pilot med foreløbig status i juni/august 2016 og fremlægges med rapport tili Socialudvalget. Projektet forankes i Sundhed og Handicap. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Den samlede vognpark på specialinstitutioner anvendes koordineretog effektivt mellem institutionerne. Alternative finansieringsmuligheder afdækkes. Projektets resultater afstemmes løbende med det øvrige fokus på befordring. Der udarbejdes en overordnet stratgi for aktiviteter ud af huset/ferieture. Beboerne oplever at få brudt dagligdagen gennem ture ud af huset. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Sundhed og Handicap vil forsøge et tilsvarende men nok begrænset projekt indenfor nuværende budgetramme. Fagudvalgets bemærkninger 7-40 Side 5

44 Ny drift Nummer 130 Projektnavn Øget antal visitatorer Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forhold til den nuværende normering i visitationen, er det ikke muligt at nå alle opfølgningerne og tilsynene på de borgere der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp jf. tilsynspolitikken. 1. januar 2015 blev der i lov om social service tilføjet 83 a, som indebærer, at borgere skal tilbydes et kortvarigt, tidsbegrænset rehabilteringsforløb. Hvis borgeren takker ja til tilbudet skal borgeren visiteres, og der skal udarbejdes en skriftlig afgørelse. Når tilbudet ophører, skal der foretages opfølgning, og borgeren skal igen have en skriftlig afgørelse. Hver visitator har ca. 250 sager. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Ansættelse af 2 visitatoerer a' kr. Succeskriterier for mål og delmål At visitationen kan overholde kvalitetsstandarden og tilsynspolitikken. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Hvis indsatsområdet ikke gennemføres vil konsekvensen være, at visitationen ikke kan nå de revisitationer de skal, og det vil betyde, at der er borgere der fortsætter med at modtage hjemmehjælp, som de ikke er berettiget til. Fagudvalgets bemærkninger 7-41 Side 6

45 Ny drift Nummer 131 Projektnavn Øget antal sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Ansættelse af ekstra sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Ansættelse af 6 fuldtidssygeplejersker på løntrin 7, med løn efter lokalaftale kr * 6 = 2,550 mio. kr. Succeskriterier for mål og delmål Der er i 2012 truffet en politisk beslutning om, at alle plejehjem inden udgangen af 2013 skulle have ansat en fast sygeplejerske. Der er i perioden marts 2015 blevet gennemført en evaluering af tiltaget. Evalueringen viste at der opleves en højnet kvalitet i plejen. Dette ses bl.a. ved: - Samarbejde med almen praksis - Kommunikation i forhold til faglige problemstillinger - Koordinering og iværksættelse af faglige handlinger - Undervisning af basispersonale - Oplevelse af færre indlæggelser (dehydrering, Lungebetændelser og urinvejsinfektioner) Ved ansættelse af sygeplejerskerne på plejehjemmene oplever lederne at faglige opgaver er taget af deres skuldre, og der er blevet mere plads til personaleledelse. Evalueringen viste dog at der på de 6 store plejehjem (over 32 beboere) er behov for en øget sygeplejedækning, hvis sygeplejerskerne skal have mulighed for at kvalificere indsatsen i forhold til sygeplejestrategien, undervisning og den kommunikative opgave i forhold til samarbejdspartnere. Overordnet handleplan Set i lyset af den forestående opgaveglidning fra region til kommune, bl.a. ved de nye supersygehuse, ses et øget pres på de faglige kompetencer på plejehjemmene. For at imødegå dette pres på kommunes viden og kompetenceniveau vil højnes til gavn for borgeren. Samt sætter os i stand til at imødegå det pres der kommer fra regional side, med kortere eller ingen liggetid på sygehuset. Derudover resulterer det i færre indlæggelser, når det samlede faglige niveau er højnet Side 7

46 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Systematisk optælling og opfølgning på indlæggelser fra plejehjem (dehydrering, lungebetændelse, forstoppelse og urinvejsinfektioner) Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det bliver svært at opretholde de opnåede resultater fra evalueringen Sygeplejersker på plejehjem, på de store plejehjem, da der er for mange borgere til for få hænder. - Samarbejde med almen praksis - Kommunikation i forhold til faglige problemstillinger - Koordinering og iværksættelse af faglige handlinger - Undervisning af basispersonale - Oplevelse af færre indlæggelser (dehydrering, Lungebetændelser og urinvejsinfektioner) Derudover er det vanskeligt at opfylde de nye mål og handlinger i sygeplejestrategien. Fagudvalgets bemærkninger 7-43 Side 8

47 Ny drift Nummer 249 Projektnavn Bedre forhold for de svageste ældre / Beboerens trivsel og livskvalitet på plejehjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Bedre forhold for de svageste ældre / Beboernes trivsel og livskvalitet på plejehjem: Formålet med indsatsen er at forbedre beboernes trivsel og livskvalitet på plejehjem ved ansættelse af personale i ydertimerne og ligeledes imødekomme den stigende udfordring med demensramte borgere. Indsatsen giver plads og ro til flere samtaler med de ældre, gåture og aktiviteter. Beboerne har større mulighed for at gøre det, de har lyst til. Årlig udgift til videreførelse af tiltag: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at tiltag vedr. ydertimer på plejehjem reduceres med kr. Årlig udgift til reduceret tiltag: kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt 4,1 mio. kr. til ydertimer på plejehjem. Pleje og Omsorg foreslår, at driftsudgiften reduceres med kr. og at beløbet tæller med i ældreområdets OE sparemål Side 9

48 Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Områdelederne vil iværksætte en proces for plejehjemsledere og MED for effektuering af rammebesparelsen. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Ved at indregne en rammebesparelse på kr. bliver der mindre tid til borgernære aktiviteter og samvær i ydertimerne. Ekstraordinært Med-udvalgsmøde den 22. juli Forslaget ses svært at gennemføre, uden at det giver forringelse for beboere på plejehjem. Indsatsen har generelt givet et stort kvalitetsløft i forhold til de svageste ældres trivsel og livskvalitet. Set i lyset af, at beboere på plejehjem bliver mere og mere komplekse, er det vanskeligt at se, hvordan de medarbejdere, der er ansat ud fra de kr., der er forslag om skal spares, kan undværes. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 10

49 Ny drift Nummer 250 Projektnavn Bedre forhold for de svageste ældre / demenskoordinator Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Bedre forhold for de svageste ældre / demenskoordinator: Formålet med indsatsen er, at styrke helhedsindsatsen for og omkring den demensramte borger. Øget demenskoordination med fokus på støtte, hjælp og vejledning til den demensramte, pårørende og frivillige. Derudover skal demenskoordination indeholde faglig sparring, støtte og kompetenceudvikling til øvrige ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Oprindeligt beløb til tiltag: kr. Årlig udgift til videreførelse af tiltag: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at mindreudgiften til løbende drift vedr. demenskoordinator på kr. tæller med i fagområdets OE sparemål. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt kr. til demenskoordinator. Det koster kr. at videreføre tiltaget. Pleje og Omsorg foreslår, at mindreudgiften på kr. tæller med i ældreområdets OE sparemål Side 11

50 Succeskriterier for mål og delmål Øget demenskoordination med fokus på støtte, hjælp og vejledning til den demensramte, pårørende og frivillige. Derudover skal demenskoordination indeholde faglig sparring, støtte og kompetenceudvikling til øvrige ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Følgende kan ikke opnåes: Øget demenskoordination med fokus på støtte, hjælp og vejledning til den demensramte, pårørende og frivillige. Derudover skal demenskoordination indeholde faglig sparring, støtte og kompetenceudvikling til øvrige ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 12

51 Ny drift Nummer 251 Projektnavn Forebyggende indsats / Åbne caféer Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Forebyggende indsats / Åbne caféer : Formålet med indsatsen er bl.a. at forebygge ensomhed blandt ældre borgere. Der er etableret åbne caféer geografisk fordelt i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er forskellige sociale aktiviteter. Frivillige og den aktive borger involveres i opgaven. Oprindeligt beløb til tiltag: kr. Årlig udgift til videreførelse af de igangsatte tiltag på Tømmergaarden, Tingager, Humlehaven og Åløkkeparken: kr. Årlig udgift til videreførelse af café på Tømmergaarden, samt begrænset tilbud om middagsmåltid på Tingager, Humlehaven og Åløkkeparken: kr. Årlig udgift til videreførelse af café på Tømmergaarden: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at tiltaget vedr. åbne caféer reduceres med kr. så det alene er caféen på Tømmergaarden, der videreføres i Årlig besparelse ved reduceret tiltag: kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-48 Side 13

52 Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt kr. til åbne caféer. Pleje og Omsorg foreslår, at tiltaget reduceres, så det alene er caféen på Tømmergården, der videreføres i 2016 og at beløbet på kr. tæller med i ældreområdets OE sparemål. Succeskriterier for mål og delmål At ældre borgere som har behov for at spise i selskab med andre har et kommunalt tilbud til dette. At forebygge ensomhed blandt ældre gennem igangsætning af fælles aktiviteter og samvær. Borgere som deltager i tilbuddet får spist mere og bedre, med bedre ernæringstilstand til følge. Borgere som deltager i tilbuddet får skabt netværk og er blevet mindre ensomme. Frivillige bidrager til tilbuddet ved at tage medborgere med og ved at bidrage til det praktiske omkring aktiviteter og underholdning. Tilbuddet reduceres til at være uændret på Tømmergaarden i Faaborg, med åbning to halve dage om ugen hen over middag. Der er her stor søgning til tilbuddet. De øvrige tilbud foreslåes nedlagt som en del af OE. Overordnet handleplan Der er via ældrepuljen igangsat mulighed for fællesskab omkring middagsmåltidet og aktivitet 2 halve dage 4 steder i kommunen. Tilbuddet på Tømmergaarden bibeholdes, udvikles og fastholdes. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Hvis indsatområdet slet ikke gennemføres vil borgere, miste mulighed for at deltage i aktiviteter og for at spise et måltid sammen med andre flere gange om ugen, og er potentiel i risiko for øget ensomhed og dårligere ernæringstilstand. Hvis tilbudet gennemføres udelukkende som tilbud på Tømmergården i Faaborg og uden begrænset tilbud på de øvrige steder vil 4-5 borgere på Plejehjemmet Åløkkeparken, 5-6 borgere på Plejehjemmet Humlehaven og 5-6 borgeretingager miste muligheden for at deltage i middagsmåltidet sammen med andre. Ekstraordinært Med-udvalgsmøde den 22. juli Der hvor caféen lukker, har Med-udvalget en forventning om, at borgerne stadig kan få et måltid mad og socialt samvær, men mister den socialt støttende aktivitet. Taget til efterretning. Høingssvar MED-KOST, 23. juli 2015 Tilbudet om aktivitet og måltid for ensomme ældre er rigtig godt i gang i Faaborg og er først nu ved at komme i gang på Tingager, Humlehaven og Åløkkeparken. De borgere der kommer, har, selv om det nogle steder er få, rigtig god glæde af samværet og maden og det vil være et tab for disse hvis tilbuddet ophører. Aktivitsmedarbejderens rolle har i den grad været at hjælpe med at skabe netværk og igangsætte aktiviteter, vi oplever borgere, som er begyndt at besøge hinanden og hjælpe hinanden i andre sammenhænge, selv om de ikke kendte hinanden i forvejen. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 14

53 Ny drift Nummer 252 Projektnavn Forebyggende indsats / diætist Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Forebyggende indsats / diætist: Formålet med ernæringsindsatsen er at kompetenceudvikle basispersonalet i Pleje og Omsorg med henblik på at forebygge fejl- og underernæring og dermed forebygge indlæggelser. Fejl- og underernæring kan medføre nedsat funktionsevne, øget sygelighed, nedsat evne til at klare sig selv, nedsat trivsel og nedsat livskvalitet hos den ældre. Oprindeligt beløb til tiltag: kr. Årlig udgift til videreførelse af tiltag: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at tiltaget vedr. diætist ikke videreføres i Årlig besparelse ved ophør af tiltag: kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt kr. til diætist. Pleje og Omsorg foreslår, at tiltaget ikke videreføres i 2016 og at beløbet tæller med i ældreområdets OE sparemål Side 15

54 Succeskriterier for mål og delmål Den rette ernæring for de ældre har stor betydning for bevarelse og forbedring af borgerens funktionsevne. Tiltag som forebyggelse af fald, sår og forbedring af borgerens funktionsevne er spildt, hvis borgerens kost ikke er den rigtige eller tilstrækkelig Det har vist sig, at der er stort behov for at øge basismedarbejdernes kompetencer og fokus omkring borgerens ernæring og ernæringstilstand og der er igangsat plan for undervisning af medarbejderne. At få tilført en kompetence som en diætist med autorisation er fantastisk. Foruden kompetenceudviklingen for medarbejderne generelt bakker diætisten op om arbejdet i sygeplejeklinikkerne ved at give individuel vejledning til borgerne, der kommer her, og hun er en god ressource ved tilpasning af kosten for borgere med mere komplekse ernæringsproblemer herunder især Rehabiliteringscenter Bakkegården. Efter at stillingen er blevet besat med en diætist med autorisation, kan vi virkelig se potentialet i at have en sådan ressource på ældreområdet. Det vil være en stor tilbageslag på ernæringsområdet hvis stillingen nedlægges. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det gode arbejde, der er igangsat med at få øget fokus på ernæringsscreening og opfølgning på denne vil gå tabt, med mindre fokus på borgerens ernæringstilstand til følge. Borgere i dårlig ernæringstilstand får oftere sår, falder oftere og bliver typisk oftere indlagt. Ekstraordinært Med-udvalgsmøde den 22. juli Ældreområderne. Da der endnu ikke er set en effekt af, at der har været ansat en diætist, er det svært at se, hvad vi mister. Der er i forvejen et stort fokus på kompetenceløft omkring ernæring igennem sygeplejefaglig udredning og opfølgning i borgerplaner. Taget til efterretning. HØRINGSSVAR MED-KOST 23. juli 2015 Den rette ernæring for de ældre har stor betydning for bevarelse og forbedring af borgerens funktionsevne. Tiltag som forebyggelse af fald, sår og forbedring af borgerens funktionsevne er spildt, hvis borgerens kost ikke er den rigtige eller tilstrækkelig Det har vist sig, at der er stort behov for at øge basismedarbejdernes kompetencer og fokus omkring borgerens ernæring og ernæringstilstand og der er igangsat plan for undervisning af medarbejderne. At få tilført en kompetence som en diætist med autorisation er fantastisk. Foruden kompetenceudviklingen for medarbejderne generelt bakker diætisten op om arbejdet i sygeplejeklinikkerne ved at give individuel vejledning til borgerne, der kommer her, og hun er en god ressource ved tilpasning af kosten for borgere med mere komplekse ernæringsproblemer herunder især Rehabiliteringscenter Bakkegården. Efter at stillingen er blevet besat med en diætist med autorisation, kan vi virkelig se potentialet i at have en sådan ressource på ældreområdet. Det vil være en stor tilbageslag på ernæringsområdet hvis stillingen nedlægges. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 16

55 Ny drift Nummer 253 Projektnavn Forebyggende indsats / terapeuter i plejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Forebyggende indsats / terapeuter i plejen: Formålet med indsatsen er at bevare og styrke borgerens livskvalitet. Der ønskes øget fokus på implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens eget hjem. Derudover skal terapeuterne støtte op om basispersonalets kompetenceudvikling i forhold til den motiverende samtale. Samarbejdet mellem kommune, sygehus og patient om den rehabiliterende indsats under indlæggelse skal videreudvikles så borgerens/patientens funktionsniveay øges eller bibeholdes under indlæggelsen. Oprindeligt beløb til tiltag: kr. Årlig udgift til videreførelse af tiltag: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at mindreudgiften til løbende drift vedr. terapeuter i plejen på kr. tæller med i fagområdets OE sparemål. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-52 Side 17

56 Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt kr. til demenskoordinator. Det koster kr. at videreføre tiltaget. Pleje og Omsorg foreslår, at mindreudgiften på kr. tæller med i ældreområdets OE sparemål. Succeskriterier for mål og delmål Jf. Servicelovens 83 a opstarte og afslutte rehabiliterende forløb hos borgere, der har udviklingspotentiale. Implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens eget hjem. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det vil ikke være muligt at leve op til Servicelovens 83 a i forhold til at opstarte og afslutte rehabiliterende forløb hos borgere, der har udviklingspotentiale. Endvidere vil det ikke være muligt at støtte op omkring implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens eget hjem. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 18

57 Ny drift Nummer 254 Projektnavn Forebyggende indsats / ældrekonsulent Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Forebyggende indsats / ældrekonsulent: Formålet med indsatsen er, at øge sundhed og trivsel hos årige i særlige risikogrupper ved øget indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionstab. Dette er effektueret ved ansættelse af endnu en ældrekonsulent. Målgruppen er borgere fra år, der føler sig ensomme, eller som er i risiko for at føle sig ensomme, er socialt isoleret og/eller har svært ved at overskue sin dagligdag. En af udfordringerne for mange ældre er ensomhed, da den kan store helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte (Statens Institut for Folkesundhed, 2012). I Faaborg-Midtfyn Kommune er der borgere i alderen år, det vurderes at 3,9 procent af disse, føler sig ensomme. Af borgere over 75 år vurderes det at 8,7 procent føler sig ensomme (Danmarks Statistik, 2014). Derfor er der særligt fokus på at forebygge ensomhed og social isolation. Årlig udgift til videreførelse af tiltag: kr. Det udmeldte OE sparemål for Pleje og Omsorg er 10,137 mio. kr. i For at nå OE sparemålet foreslår Pleje og Omsorg, at tiltaget vedr. ældrekonsulent ikke videreføres i Årlig besparelse ved ophør af tiltag: kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-54 Side 19

58 Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Der er oprindeligt søgt kr. til ældrekonsulent. Pleje og Omsorg foreslår, at tiltaget ikke videreføres i 2016 og at beløbet tæller med i ældreområdets OE sparemål. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det vil ikke være muligt at indfri formålet, som er at øge sundhed og trivsel hos årige i særlige risikogrupper ved øget indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionstab. Forslaget har været behandlet på Fagsekretariatets MED-udvalgsmøde den 30. juni 2015, og der er enighed om forslagets indhold. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 20

59 Nummer 255 Projektnavn Intensiv indsats til forebyggelse af tryksår Fagudvalg Socialudvalget Funktion 535 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Beskrivelse af forslag: Det stigende antal ældre og den hastige udskrivelser fra sygehuse med flere plejeopgaver i eget hjem og på plejehjem medfører også, at hjemmeplejen og plejehjem har ansvaret for mange borgere, der er sengeliggende. I forhold til denne målgruppe er det af største vigtighed at forebygge, at disse borgere udvikler tryksår som komplikation til deres svækkede almentilstand. De foreløbige resultater af "løft til ældreområdet" har vist at ved at sætte fokus på området gennem klare rollefordelinger, brug af hjælpemidler og vidensdeling, kan tryksår og herved store smerter og længere plejeforløb undgås for de mest plejekrævende borgere i vores kommune. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Midlerne anvendes til finansiering af et årsværk med afledt drift fordelt på 2 nødlepersoner, hvor den primære nøgleperson, som i , er en siddestillingsekspert i Sundhed og Handicaps hjælpemiddelteam, medens den anden er en sygeplejerske og sårekspert ansat i Pleje og Omsorg. Disse 2 medarbejdere skal som nøglepersoner sikre monitoreringen af tryksår, udvikle metoder til forebyggelse af tryksår og sikre videndeling og evidens omkring forebyggelse af tryksår. Succeskriterier for mål og delmål 7-56 Side 21

60 Fremover vil OUH ikke kunne konstatere tryksår hos borgere der indlægges fra OUH fra Faaborg-Midtfyn Kommune og hvor hjemmeplejen er involveret. Generelt vil antallet af tryksår falde. Personalet i hjemmeplejen er løbende opdateret på viden omkring forebyggelse af tryksår. Faaborg-Midtfyn Kommune har en hensigtsmæssig struktur og et godt tværgående samarbejde mellem Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap omkring forebyggelse af tryksår. Overordnet handleplan Indsatsen fra 2014 og 15 fortsætter i drift fra Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Fremover vil OUH ikke kunne konstatere tryksår hos borgere der indlægges fra OUH, hvor hjemmeplejen er involveret. Generelt vil antallet af tryksår falde. Personalet i hjemmeplejen er løbende opdateret på viden omkring forebyggelse af tryksår. Nedsættelse af antal genindlæggelse forårsaget af tryksår. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke kunne fastholde nuværende intensive indsats omkring forebyggelse af tryksår. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 22

61 Nummer 139 Projektnavn Styrkelse af kræftrehabilitering Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 482 Aftaleenhed Træning Aktivitet og Rehab Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Med baggrund i nationalt forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation er der fra 2013 givet årligt i centrale midler til kræftrehabilitering i Faaborg-Midtfyn kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at bruge midlerne til individuel vejledning til kræftramte ved sygeplejerske, fysioterapeut, diæstist og ergoterapeut, samt til opretteles af 1 årligt mindfullness hold for kræftramte med start fra Antallet af henvisninger til kræftrehabiliteringen er steget markant gennem hele primært fra egen læge og jobcenteret. Således var der i henvisninger til individuel vejledning til sygeplejerske og fysioterapeut - samt 11 henvisninger til diætistvejledning. 20 af de henviste borgere er døde undervejs i forløbet. Dette bevirker at de 2 x 8 timer om ugen, der er afsat til vejledning ved sygeplejerske eller fysioterapeut til de enkelte kræftramte borgere og deres familier- herunder børn ikke rækker. Vi har desuden valgt at gennemføre et mindfullnesshold både forår og efterår, da det ikke giver mening af tilbyde en kræftramt et mindfulnesshold et år frem i tiden. Det store fokus på kræftrehabiliteringen har samtidig bevirket et øget antal henvisninger til genoptræning i forbindelse med en kræftsygdom. Antallet af henvisninger er steget fra 90 i 2013 til 124 i 2014, svarende til en stigning på 55 %. TAR har i 2014 måtte udvide holdkapaciteten med kræfthold i såvel Ringe som Faaborg, foruden brystkræftholdet som TAR havde i forvejen. Antallet af henvisninger til kræftrehabiliteringen forventes at stige fremadrettet idet sygehuset indtil nu kun har henvist til genoptræning og ikke anden kræftrehabilitering, hvilket de er forpligtiget til i henhold til forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation Med begrundelse i ovenståede søges om midler til styrkelse af kræftrehabiilteringen med 8 timer ugentlig til vejledning hos sygeplejske og 8 timer ugentlig til dækning af vejlednings- og træningsopgaver ved fysioterapeut. Hertil kommer udvidelse med et ekstra mindfulnesshold om året svarende til 16 timer i alt. Kræftteamet arbejder med belastende personsager, hvorfor medarbejderne har behov supervision i forhold til håndtering af disse sager. Det vurderes at at teamet bør have supervision 1 x månedligt ved psykolog. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 8 X 2 timer til sygpleje/ fysioterapeut om ugen til svarer til 832 timer årligt.hertil kommer udvidelse med et ekstra mindfulnesshold om året svarende til 16 timer. Ialt 848 timer årligt Afregningsprisen er aftalt mellem Det Mobile Sundhedscenter, sygeplejen og TAR til 275 kr pr time, idet beløbet også dækker kørsel og kompetenceudvikling. Supervision af kræftteamet ved psykolog 1 x månedligt a kr + transport, svarende til kr årligt 7-58 Side 1

62 Succeskriterier for mål og delmål Den kræftramte borger tilbydes vejledningssamtaler inden for 14 dage efter at henvisningen er modtaget Den kræftramte giver i den elektroniske brugertilfredshedsundersøgelse udtryk for tilfredshed med det kommunale rehabiliteringstilbud Den kræftramte starter genoptræning inden for 14 dage efter henvisningen er modtaget Den kræftramte tilbydes plads på mindfulnesshold med max ventetid på 6 mdr. De enkelte medarbejdere i kræftteamet kan magte opgaverne - også på sigt Overordnet handleplan Fra 1. januar 2016 Sygeplejen afsætter en dag mere om ugen til vejledning Træningsområdet sikrer at der er den fornødne tid til vejledningen samt opretter et ekstra kræfthold eller minihold såfremt antallet af henvisninger til genoptræning fordrer dette. Herudover sikres det at der er to fysioterapeuter tilknyttet de eksisterende kræfthold. Der tilbydes fortsat 2 mindfulnesshold for kræftramte årligt. Der ydes supervision til kræftteamet fra januar 2016 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Den kræftramte borger udfylder i løbet af deres forløb- typisk ved ½ års opfølgning et elektronisk spørgeskema om deres udbytte af tilbuddet. Der følges op på om max ventetid på 14 dage for vejledningssamtaler og genoptræning overholdes. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Ventetid på at få vejledning eller at vejledningstiden ikke dækker de behov de kræftramte og deres familier har for vejledning,. Ventetid på genoptræning - hold eller individuel - vil forekomme.. Ventetid på mindfulnesshold på op til et år giver ikke mening for en kræftramt borger. Medarbejderne i kræfteamet risikerer stress- og udbrændthedssymptomer med sygemeldinger og evt. skift af job/jobfunktioner til følge. Fagudvalgets bemærkninger 7-59 Side 2

63 Nummer 140 Projektnavn LIVA en ny kommunal app til borgere med kroniske lidelser Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 4 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift 7-60 Side 3

64 Beskrivelse af forslag En række danske kommuner (bl.a. Vejle, Fredericia, Nyborg og Sønderborg) har besluttet at gå med i et nyt innovativt initiativ, LIVA, om digital håndtering af kronikere, hvor SDU samtidig deltager med forskning om effekten på kronikernes livsstil og gevinsten i den kommunale økonomi af elektroniske løsninger - LIVA har et stort ønske om at Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræder projektet. LIVA er en nyudviklet app til smartphones og tablets, som kommunen kan tilbyde sine diabetikere, KOL-patienter, hjerte-kar-patienter og svært overvægtige, og som muliggør fem ting: Selvmonitorering af vitale data for patienten (blodsukker, blodtryk, vægt, motion etc); Et intuitivt program for at ændre livsstil (motion og kost); Online dialog med diætist, fysioterapeut eller anden sundhedsperson; E-konsultationer hos egen læge; Online fællesskab til at fastholde motivation gennem peer-to-peer-støtte. Samtidig giver systemet et fuldt overblik over alle deltagende kronikeres tilstand og udvikling med mulighed for at prioritere den kommunale indsats og dermed håndtere flere patienter for samme penge. Patientens egen læge kan også løbende få nøgledata ind i patientjournalen og har dermed et bedre behandlingsgrundlag. For kronikerne er LIVA et spændende værktøj til at overvåge og forbedre egen tilstand, ligesom kommunen får mulighed for at øge effektiviteten, assistere endnu flere kronikere med livsstilsændringer, og bedre kan fange forværringer i tide og sætte ind. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden For Almen Medicin ved Syddansk Universitet, sundheds IT-virksomheden Liva Life Aps (de tidligere folk bag bl.a. NetDoktor og SundhedsDoktor) samt en række kommuner, der får sæde i projektets styregruppe og dermed kan være med til at præge udviklingen og projektet. Formålet med forskningen fra SDU er at undersøge sundhedseffekten samt hvor meget man kan nedbringe kommunens omkostninger til kronikergruppen til bl.a. medfinansiering af den regionale behandling af kronikerne (kr pr. indlæggelse samt 10-34% af omkostningen til læge, speciallæge eller anden behandling) samt de øvrige kommunale følgeomkostninger, som eksempelvis sygefravær, førtidspension, hjemmehjælp samt andre sociale omkostninger. Ca. hver 3. borger i kommunen er i dag diagnosticeret med en kroniske sygdom, og denne andel vil stige markant i de kommende år som følge af længere levealder samt usund livsstil (manglende bevægelse, overspisning og rygning), vurderer Sundhedsstyrelsen. Beskrivelse af projektet De deltagende kronikere introduceres til onlinetjenesten LIVA (via smartphone, tablet eller hjemmeside). Dette gøres eksempelvis under i kroniker-skole-sessioner, ved et hjemmesygeplejerskebesøg kort efter udskrivelse fra hospital eller efter henvisning fra praktiserende læge eller i anden sammenhæng, hvor der er kontakt mellem patient, kommune, læge, sygehus eller lignende. Via LIVA kan patienten dels monitorere sin egen sundhedstilstand ved at indtaste en række løbende målinger, dels være i dialog med en kommunal sundhedsvejleder, deltage i et motiverende forløb online for at komme i gang med fysisk bevægelse og sundere levevis. Endelig kan deltagerne interagere med hinanden og følge hinandens fremskridt anonymt for at anspore hinanden til at holde fast i et sundere liv. Kost og motionsvejeldere kan i et overskueligt digitalt cockpit fjernmonitorere tilstanden for de deltagende kronikere og således i god tid observere, patienter, der måtte have brug for tidlig intervention før deres tilstand forværres til et stærkt fordyrende niveau, så der i tide kan gives råd og vejledning samt henvise til læge eller igangsættes andre forebyggende foranstaltninger. Platformen integreres hos de praktiserende læger via Edifact, således at en kronikers praktiserende læge digitalt kan følge med i patientens monitorering/livsstil og yde e-konsultationer via systemet. På den måde kan patientens praktiserende læge intensivere den forebyggende dialog med patienten, på en intelligent og smart måde, hvilket er en stor mangel i den nuværende dialog mellem kronikere og praktiserende læger. Forskning Resultaterne af projektet overvåges af en række forskere fra Forskningsenheden For Almen Medicin ved Syddansk Universitet med henblik på at evaluere sundhedseffekten af en digital monitorering og vejledning af kronikere. Der vil således komme til at foreligge udførlig dokumentation for effekten, både sundhedsmæssigt og den økonomiske besparelse for kommunen ved tidlig intervention og mere effektiv håndtering af kronikergruppen. Repræsentation i styregruppe De kommuner som i 2015 slutter sig til projektet får sæde i en styregruppe med henblik på at øve indflydelse på udvikling og eksekveringen af projektet. I gruppen vil også være repræsentanter for forskerholdet samt ITsundhedsvirksomheden Liva Life Aps, der forestår den tekniske udvikling, koordination og drift af systemet, samt SDU. Kommunen vil få mulighed for at markere sig som en fremsynet og innovativ deltager i et af de mest banebrydende forsøg herhjemme inden for digital håndtering af kronikere. Økonomi 7-61 Side 4

65 Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det koster hver kommune kr. at tiltræde projektet LIVA fra medio 2015 frem til medio 2016, hvor projekt skal implementeres. Halvdelen af implementeringsudgiften på kr. dækkes af Sundhed og Handicap i 2015, medens Sundhed og Handicap søger midler til dækning af implementeringsudgifterne for Herfter vil systemet koster årligt kr. til dækning af støtte og vejledning til 800 borgere med kroniske sygdomme er imidlertid gratis for de deltagende kommuner og herefter fratrækkes investeringsudgifterne på de kr. før yderligere betaling. Derfor bliver udgiften til LIVA primært de kr. til opstart og herefter er 2016 og 2017 gratis vil koste kr.og i 2019 vil den årlige omkostning være kr. - driftsugifter som bæres indenfor Sunded og Handicaps nuværende budgetramme, idet systemet skal kunne finansiere sig selv. Succeskriterier for mål og delmål Faaborg-Midtfyn Kommune kan stratificere sin vejledning til borgere med KOL, diabetes og hjertesygdomme, hvor de særligt sårbare kan få en håndholdt indsats men den største gruppe af borgere svarende til 800 årligt kan få støtte og vejledning via LIVA. Med LIVA styrkes samtidig netværk med grupper som på andre sociale medier. Samtidig forstærkes samarbejdet med praktiserende læger og herved sammenhængen i det kommunale sundehdsvæsen (det nære sundhedsvæsen) ved at dokumentation og data samtidig går direkte til den praktiserende læge. Overordnet handleplan Repræsentation i styregruppe De kommuner som i 2015 slutter sig til projektet får sæde i en styregruppe med henblik på at øve indflydelse på udvikling og eksekveringen af projektet. I gruppen vil også være repræsentanter for forskerholdet samt ITsundhedsvirksomheden Liva Life Aps, der forestår den tekniske udvikling, koordination og drift af systemet, samt SDU. Kommunen vil få mulighed for at markere sig som en fremsynet og innovativ deltager i et af de mest banebrydende forsøg herhjemme inden for digital håndtering af kronikere. Styregruppen tiltrædes af sundheds og handicapchef/leder af det mobile sundhedscenter. Styregruppen arbejder med projektet frem til medio 2016, hvor projekt søsættes og implementeres. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Projektet LIVA søsættes medio Projektet LIVA implementeres i et tæt samarbejde internt med Pleje og Omsorg og eksternt med praktiserende læger. I 2017 tilmeldes 400 til den nye app - dette med en samtidig styrkelse af stratificering. I 2018 tilmeldes 800 til den nye app - dette med en samtidig styrkelse af stratificering. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Faaborg-Midtfyn Kommune mister en betydelig chance for at imødegå store omkostninger især på diabetes området - dette med store omkostninger til følge. Faaborg-Midtfyn Kommune mister samtidig muligheden for at vise, at vi er i front i forhold til det nære sundhedsvæsen. LIVA er et godt redskab for en kommune med Faaborg-Midtfyn Kommunes demografi. Fagudvalgets bemærkninger Sundhed og Handicap havde oprindeligt lagt op til en fuld finansiering gennem udvidet drift, men begrundet i, at implementeringsudgiften i 2015 kan holdes indenfor Sundhed og Handicaps budgetramme og den fremtidige drift bør kunne hvile i sig selv, reduceres budgetønsket til implementeringsomkostningen for 2016 svarende til kr Side 5

66 Nummer 141 Projektnavn Styrket samarbejde mellem praktiserende læger og Faaborg-Midtfyn Kommune Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 4 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Beskrivelse af forslag Med den nye sundhedsaftale, den nye praksisplan og det nære sundhedsvæsen skal samarbejdet mellem de praktiserende læger og den kommunale forvaltning styrkes i forsøget på at fremme sundhed og hindre unødige indlæggelser. I ovenstående lys har flere praktiserende læger henvendt sig for at indgå et mere forpligtende samarbejde - eventuelt gennem etablering af sundhedshuse. Etablering af sundhedshuse kunne ske efter forskellige modeller alt efter infrastruktur og behov. Sundhed og Handicap foreslår i samarbejde med Pleje og Omsorg at der afsættes kr. til at øge samarbejdet mellem de praktiserende læger og de forskellige grene af den offentlige forvaltning med det formål at styrke såvel tidlig opsporing og styrke sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Indledningsvis afsættes kr. årligt til at afsøge mulighederne for et forbedret samarbejde. De kr. skal bruges til frikøb af praktiserende læge og kommunal projektleder som skal beskrive udviklingsmulighederne i det lægelige samarbejde - herunder etablering af sundhedshuse og læger på plejehjem. Efter analysefasen overgår det årlige beløb til honorering af de praktiserende lægers indsatser i det sundhedsfremmende arbejder jf. analysens resultater. Succeskriterier for mål og delmål Ud fra en politisk vedtaget projektbeskrivelse gennemføres et projekt fra sommeren 2015 til sommeren 2016, hvor mulighederne for et tættere samarbejde med praktiserende læger afdækkes - herunder mulige løsninger i forhold til etablering af sundhedshuse og lægedækning på plejehjem. Den indledende analyse fremlægges for såvel det kommunale lægeudvalg til de 2 politiske udvalg Socialudvalget og Sundhedudvalget i juni 2016, hvorefter eventuelle resultater implementeres efter politisk godkendelse. Overordnet handleplan 7-63 Side 6

67 I maj udarbejder fagsekretariat Sundhed og Handicap et udkast til kommissorium for projekt "styrket samarbejde om det nære sundhedsvæsen" - et projekt som dels retter sig mod at styrke samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og praktiserende læger, hvor sundhedshuse i forskellige former kan være det ultimative scenarium og dels en afdækning af behovet for plejehjemslæger i Faaborg-Midtfyn Kommune. I juni fremlægges foreløbige udkast til kommissorium for såvel KLU som for Sundhedsudvalget og Socialudvalget med input til en endelig projektbeskrivelse, som fremlægges på det årlige dialogmøde i september med praktiserende læger. I september drøftes kommissorium for "styrket samarbejde om det nære sundhedsvæsen" på det årlige dialogmøde med praktiserende læger I Oktober søsættes projektet i to spor i en tæt dialog med praktiserende læger: Spor 1 er en afdækning af tættere samarbejdsmuligheder mellem den kommunale forvaltning og de praktiserende læger med samtidig afdækning af behovet for- samt form for sundhedshuse Spor 1 forankres i Sundhed og Handicap Spor 2 er en foranalyse/pilot projekt som skal afdække etablering af plejehjemslæge på ét plejecenter Spor 2 forankres i Pleje og Omsorg I juni 2016 fremlægges foreløbige resultater af de 2 spor for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og for KLU, og eventuelle afledte driftsudgifter tages med til budget 2017 i det omfang, at de 2 udvalg ønsker resultaterne implementeret. Den indledende projektfase finansieres i 2015 af fagsekretariatet Sundhed og Handicap gennem det opnåede mindreforbrug i I forhold til finansiering af projektperioden for 2016 søges finansiering gennem udvidelse af driften i Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Administrationen fortsætter dialogen med praktiserende læger om det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i nuværende serviceniveau og indenfor nuværende gældende budgetramme. Fagudvalgets bemærkninger 7-64 Side 7

68 Nummer 142 Projektnavn Ansættelse af Rusmiddelkonsulent i Psykiatrei og Misbrug Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 544 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Konkret ønskes udvidelse af bemandingen i Alkoholbehandlingen med en Rusmiddelkonsulent. Igennem de sidste år er der blevet mere og mere fokus på en forebyggende indsats i forhold til Alkohol- og Stofmisbrug. Der er udarbejdet forebyggelsespakker, som kommunen generelt følger, men der kunne gøres endnu mere. Fra Rusmiddelcentret tilbydes allerede nu forebyggende kurser og tiltag overfor borgere og samarbejdspartnere, hvor vi tilbyder kurser for frontmedarbejdere, pårørende gruppe, pårørende samtaler, undervisning hos firmaer og institutioner, deltager i oplysningskampagner osv. I alkoholbehandlingen har vi i alt et budget på 2,658 mill. kr i Et meget beskedent budget i forhold til effekten og potentialet for menneskelige og økonomiske besparelser, hvis vi gjorde lidt mere. Med denne driftsudvidelse, ønsker vi at fastholde behandlingstiltagene og samtidig gøre endnu mere i form af tidlig intervention og forebyggende indsatser. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag At der ansættes en Rusmiddelkonsulent på fuld tid. en ny udgift på kr årligt, vil ud fra diverse rapporter og undersøgelser af behandling og forebyggende tiltag indenfor behandling af misbrugsproblemer, betyde øget trivsel for borgerne og på sidt mindre udgifter til afledte udgifter pga misbrug. Der er rigtig mange udgifter til borgere og familier med misbrug, hvor en forebyggende og tidlig indsats kan begrænse følgeskaderne og dermed udgiften. Det er vanskeligt at sætte niveau og mål for hvor meget der på sigt vil spares i sociale- og sundhedsudgifterne, men det er almindelig kendt at overforbrug og afhængighed af alkohol, og deraf afledte problemer i familier og sundhedsskader koster kommune rigtig mange penge. Succeskriterier for mål og delmål 7-65 Side 8

69 - At vi fra Rsumiddelcentret kan fastholde og udvide tilbudet om undervisning og konsulentbistand til firmaer, læger, insttutioner mv. - At der også fremover laves kurser for frontmedarbejdere om tidlig opsporing og hjælp til borgere med misbrug. - At den nuværende volumen på behandlerstaben fastholdes til behandling, og en konsulent kan have fokus på det forebyggende og opsøgende arbejde. - At vi som kommune kan leve op til anbefalinger i forebyggelsespakkerne i forhold til Misbrugsbehandling. - At konsulentfunktionen kan være en del af kommunens udviklingsstrategi, hvor det igennem konsulentfunktion og samarbejde på tværs i kommunen, kan forebygge og begrænse de sundhedsmæssige og sociale problemer, som misbrug medfører. - At fokus på tidlig intervention og forebyggende indsatser udbredes yderligere til alle aftaleområder i kommunen. Overordnet handleplan I efteråret 2015 udarbejdes detaljeret funktionsbeskrivelse for Rusmiddelkonsulenten. Fra 1. januar 2016 ansættes konsulenten, hvor der efterfølgende skal være særlig fokus på formidling til borgere og samarbejdspartnere om det øgede tilbud om konsulent og undervisning. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Borgere, firmaer og institutioner oplever at der er kvalificeret konsulentfunktion. At der kontinuerligt tilbydes og gennemføres kurser om tidlig opsporing af misbrugsproblemer for ansatte i kommunen. At Borgere med alkohol- eller stofmisbrug hurtigere kommer i behandling, og dermed bedre udsigten til vellykket behandling. Jo tidligere der iværksættes behandling, jo bedre for den enkelte og dennes familie, hvilket samtidig giver færre sundheds- og sociale følgeskader. Meget gerne et konsermål, hvori alle relevante aftaleområder forpligtes til at have frontmedarbejdere opdaterede på tidlid opsporing og hvordan og hvor man kommer i behandling for misbrug. Årlig resultatopfølgning, som forelægges social- og sundhedsudvalget. Konsulenten ansættes med base i Rusmiddelcentret. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres - Vi kan ikke fastholde det nuværende niveau for forebyggende tiltag og konsulentbistand. - Begrænset opfyldelse af de anbefalinger der er i forebyggelsespakkerne. - Mindre mulighed for at tilbyde konsulentbistand til private firmaer og institutioner i kommunen. Fagudvalgets bemærkninger 7-66 Side 9

70 Nummer 143 Projektnavn Brobygning mellem fritidscentre og Sundhedsområdet Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 4 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Kommunerne har siden kommunesammenlægningen i 2007 indtaget en stadig større rolle i det samlede sundhedsvæsen. Kommunerne løser således i stigende grad komplekse sundhedsopgaver for særligt sårbare og udsatte målgrupper med højt uddannet og specialiseret personale. Sundhedsopgaverne løses i det såkaldte nære sundhedsvæsen, der dækker over kommunernes evne til at tilbyde sundhedsløsninger tættere på borgerens hverdagsliv samt med et bredt rehabiliteringsbegreb, der involverer en bred pallette af såvel somatiske, psykiske, sociale og arbejdsmarkedsrettede ydelser. Hertil kommer, at demografiske ændringer resulterer i flere ældre, flere med kroniske sygdomme samt flere med en uhensigtsmæssig livsstil. Det Mobile Sundhedscenter (herefter DMS)i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever et stigende pres på antallet af henvisninger, øget behov for mobilitet i ydelserne samt mere sårbare målgrupper, der har brug for langvarig støtte. En del af disse udfordringer, kan imødekommes ved at: tilbyde sundhedsløsninger i satellitter til Det Mobile Sundhedscenter lokaler i Ryslinge hos Midtfyns Fritidscenter (herfter MFC) samt Forum Faaborg (herefter FF) i højere grad at afvikle holdbaserede sundhedsløsninger Systematisere forankringen af sundere livsstil i lokale initiativer Projektet involverer tre elementer: 1) Afvikling af holdbaseret motionsvejledning - Med udgangspunkt i de allerede eksisterende individuelle motionsvejledninger, identificerer motionsvejleder i Det Mobile Sundhedscenter deltagere, der har lyst til og behov for at motionere gruppebaseret i helholdsvis MFC og FF. - Der etableres et hold, når motionsvejleder har identificeret fem deltagere. Holdstørrelsen kan løbende udvides op til ti deltagere. Holdene afvikles op til fem gange i MFC og FF s lokaler med motionsvejleder fra DMS som instruktør. - Ved sidste undervisningsgang deltager personale fra MFC og FF - Deltagerne tilbydes derefter indmeldelse i MFC og FF på U-turn forløb 2) Afvikling af individuel motionsvejledning - Med udgangspunkt i de allerede eksisterende individuelle motionsvejledninger, identificerer motionsvejleder i Det Mobile Sundhedscenter deltagere, der har lyst til og behov for at motionere individuelt i helholdsvis MFC og FF. - Vejledningen afvikles op til fem gange i MFC og FF s lokaler med motionsvejleder fra DMS som instruktør. - Ved sidste vejledning deltager personale fra MFC og FF - Deltagerne tilbydes derefter indmeldelse i MFC og FF på U-turn forløb 3) Afvikling af holdbaseret diabetes-undervisning - Med udgangspunkt i det allerede eksisterende diabetes-rehabiltering, etableres U-turn forløb som fast tilvalgsmodul - Deltagerne tilbydes derefter indmeldelse i MFC og FF på U-turn forløb - U-turn forløbene afvikles i MFC og FF s lokaler og med disses instruktør - Motionsvejleder deltager på første undervisningsgang sammen med instruktører fra MFC og FF Økonomi 7-67 Side 10

71 Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Identifikationen af potentielle deltagere til projektet varetages af motionsvejledere i DMS. Disse frikøbes fra andre opgaver i projektperioden med hver ti timer ugentlige, svarende til et årligt beløb på Succeskriterier for mål og delmål Følgende succeskriterier indgå i projektet: borgeren følges af kendt person i overgangen fra kommunale tilbud til forankringstilbud Borgeren oplever øget fastholdelse af fortsat fysisk aktivitet for den enkelte borger efter stop af vejledning Borgeren oplever en øget koordination samt faglighed i sektorovergangen Overordnet handleplan Der etableres en styregruppe for projektet, bestående af repræsentanter fra MFC, FF samt fagsekretariat Sundhed og Handicap. Styregruppens opgaver er, at øve indflydelse på udvikling og eksekveringen af projektet. Der nedsættes ligeledes en arbejdsgruppe, der har til formål, at følge projektets daglige drift. Projektet søsættes primo Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Følgende resultatmål ligger til grund for indsatserne: Der etableres fem holdbaserede motionsvejledninger årligt i projektperioden Fire ud af fem deltagere i holdbaseret motionsvejledning fortsætter som medlem i MFC og FF Der etableres ti individuelle motionsvejledninger årligt i projektperioden En ud af tre deltagere i individuel motionsvejledning fortsætter som medlem i MFC og FF Der etableres et årligt U-turn forløb som efterfølger til diabetes rehabilitering Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Der er betydelige udfordringer relateret til foankringen af nye kompetencer om sund livsstil, ikke mindst i den mere sårbare målgruppe. Det er vanskeligt, at ændre gamle vaner uden løbende støtte, hvilket resulterer i større risiko for indlæggelse og genindlæggelser Fagudvalgets bemærkninger 7-68 Side 11

72 Nummer 144 Projektnavn Livsstilsguides til famiiliebaseret livsstilsvejledning Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Sundhed har ofte en social slagside, der forårsager at hele familier har udfordringer med livsstilen. Samtidig er det, at ændre livsstil en proces der ofte kræver betydelig involvering og støtte fra nærmeste familie. Det Mobile Sundhedscenter har primært fokus på den individuelle tilgang i de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Hertil kommer, at det kan være udfordrende for borgere at fastholde den sundere livsstil, når de står på egne ben efter at have deltaget i et tilbud fra Det Mobile Sundhedscenter. Der etableres derfor et korps af frivillige, der kan hjælpe såvel den enkelte borgere som hele familien med fortsat at fokusere på livsstil, herunder indkøb, madlavning og motion. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Der identificeres en projektleder i Det Mobile Sundhedscenter, der frikøbes fra andre aktiviteter. Hertil kommer annoncering efter frivillige samt initielt kompetenceudvikling og løbende supervision. Succeskriterier for mål og delmål Følgende succeskriterier ligger til grund for projektets indsatser: - Borgere som repræsentanter fra civilsamfundet inddrages i såvel planlægning som implementering af tilbuddet Alle inkluderede frivillige oplever kompetenceudvikling som værende på et højt fagligt og pædagogisk niveau samt relevant for deres efterfølgende vejledningsarbejde Det er en forudsætning at inkluderede frivillige rekrutteres fra eksisterende netværk eller foreninger Alle inkluderede borgere oplever den frivillige vejledning som relevant samt tilpasset deres behov og ressourcer Der foreligger en klar beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem kommunalt ansatte og frivillige Overordnet handleplan Det mobile sundhedscenter anføres som projektejer samt bidrager med projektledelse, herunder kompetenceudvikling af frivillige, matching mellem borgere og frivillige samt administrativ opfølgning. Projektets indsatser planlægges og gennemføres så de er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende politikker og strategier på området, herunder strategi for civilsamfund og Politik for det frivillige sociale område. Projektets fremdrift under både udviklings- og implementeringsfasen afrapporteres løbende til Sundhedsudvalget. Der etableres en styregruppe samt en arbejdsgruppe, således at projektets egentlige aktiviteter kan påbegyndes i første halvår af Side 12

73 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav - Der identificeres i alt 35 frivillige livsstilsguides i løbet af projektperioden - I alt 50 borger tilbydes en livsstilguide i projektperioden - 95 % af borgere og frivillige oplever matchningen som værende succesfuld Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Faaborg-Midtfyn Kommune kan have vanskeligt ved at imødegå betydelige omkostninger relateret til indlæggelser og genindlæggelser, især for borgere med somatiske sygdomme Faaborg-Midtfyn Kommune mister samtidig muligheden for at vise, at vi er i front i forhold til det nære sundhedsvæsen. Fagudvalgets bemærkninger 7-70 Side 13

74 Nummer 246 Projektnavn Intensiveret genoptræning på Rehabiliteringscenter Bakkegården Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Træning Aktivitet og Rehab Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Beskrivelse af forslag: Der ydes genoptræning 7 dage om ugen til borgere i midlertidigt ophold på Bakkegården- udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset 3 deltidsansatte fysioterapeuter dækker tidsrummet fra kl alle ugens 7 dage, således at der er en på vagt af gangen bortset fra overlap midt på dagen i hverdagene. Hertil kommer træning og vejledning ved ergoterapeut svarende til 10 timer ugentlig Antallet af borgere varierer meget, men ligger primært mellem borgere. Tidligere fik borgeren gennemsnitlig genoptræning 2 gange om ugen, svarende til ydelsen i eget hjem. Der udtrykkes stor tilfredshed med det nye tilbud fra såvel borgerne som plejepersonalet på Bakkegården. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Midlerne anvendes til financiering af 3 deltidsstillinger som fysioterapeut med weekendvagter hver 3. weekend. De tre medarbejdere dækker ind for hinanden ved ferie, sygdom og kurser. Medarbejderne har base på Bakkegården men er faglig tilknyttet træningsafdelingen. Hertil ydes specifik ergoterapeutisk træning og vejledning i 10 timer ugentlig ved borgere med spise-synkebesvær 7-71 Side 14

75 Succeskriterier for mål og delmål Borgere indlagt på Bakkegården med en genotræningsplan fra sygehuset starter deres genoptræning fra 1. dag efter ankomsten og tilbydes genoptræning alle uges 7 dage. Borgerne og de pårørende oplever at der ydes genoptræning som lever op til det at være på et rehabiliteringscenter Personalet på Bakkegården oplever faglig sparring fra træningsterapeuterne. Overordnet handleplan Indsatsen er startet og har fungeret siden - forsætter i 2016 og fremadrettet. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Starttidspunkt for genoptræningen registreres i Træningsafdelingens database og genoptræningsydelserne SKS-kodes hos Sundhedsstyrelsen. Der følges op på indsatsen og den faglige sparring på tværfaglige møder på Bakkegården med plejepersonalet - samt ved en årlig opfølgning med deltagelse af ledelse i Pleje-Omsorg og TAR. Ved udskrivningssamtalerne følges op på borgerens og de pårørendes oplevelse af tilfredshed med genoptræningsindsatsen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Borgerne vil kun modtage genoptræning 2 gange om ugen, hvilket vil betyde at borgernes funktionsniveau vil være lavere ved hjemskrivelsen fra Bakkegården og dermed påvirke behovet for andre ydelser som hjemmepleje og hjælpemidler. Fravær af den ergoterapeutiske indsats for borgere med spise-synkebesvær kan medføre flere uhensigtmæssige indlæggelser pga lungebetændelser som følge af fejlsynkninger. Plejepersonalet på Bakkegården vil mangle faglig sparring i forhold til at understøtte træningen i den daglige pleje under opholdet på Bakkegården. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 15

76 Nummer 247 Projektnavn Individuelle trænings-tilbud i eget hjem til borgere med svær demens Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Træning Aktivitet og Rehab Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Beskrivelse af forslag: Der ydes et ugentligt trænings-og aktivitetsbesøg i hjemmet til borgere med svær demens. Målgruppen er borgere, der ikke magter eller er egnet til at deltage i et vedligeholdende holdtilbud. Tidligere var der ikke et tilbud til denne målgruppe. Indsatsen kan være med til at forhale en plejehjemsanbringelse. Der er normering til at varetage 35 træningsbesøg om ugen. Træningsbesøgene varetages af social og sundhedsfagligt personale i TAR som også varetager den vedligeholdende træning på kommunens centre. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Midlerne anvendes til financiering af social- og sundhedsfaglige medarbejdere fra Træningsafdelingen TAR til varetagelse af 35 hjemmetræningsseancer pr. uge. Der medgår gennemsnitlig 2 timer pr. hjemmestræning til dækning af transport, selve hjemmetræningen og evt. pårørendekontakt. Hertil kommer dokumentation i Care samt samarbejde med hjemmeplejen og demenskoordinator. Personalets transportudgifter indgår i beløbet. Succeskriterier for mål og delmål 7-73 Side 16

77 At borgerne og evt. pårørende giver udtryk for nytte af/ glæde ved hjemmetræningsbesøgene At plejen, såfremt de kommer i hjemmet, oplever tilbuddet giver merværdi i forhold den demensramte borger og evt. pårørende At nogle borgere kan blive i stand til at overgå fra individuel hjemmetræning til holdtræning At tilbuddet kan være med til at forhale en plejehjemsanbringelse Overordnet handleplan Indsatsen er startet august 2014 og er fortsat i Det tager tid at implementere et nyt tilbud, hvorfor vi først ved udgangen af 2015 forventer at have alle 35 borgere inkluderet. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Ved udgangen af 2015 opgøres antal borgere i tilbuddet i forhold til det max. antal med 35 borgere pr. uge Ved udgangen af 2015 opgøres antal borgere i tilbuddet, der har kunnet overgå til holdtræning Ved afslutningssamtaler med demensramte borgere og de pårørende spørges ind til nytte og effekt af tilbuddet. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Der er tale om de aller svageste demensramte borgere, som enten er for svage til at starte på hold med andre demensramte eller som må udvisiteres fra holdet, da de ikke længere magter dette. Såfremt tilbuddet om hjemmetræning ikke gennemføres vil borgeren sidde hjemme uden støtte til aktivitet og træning, og forventelig hurtigere skulle på plejehjem. De pårørende vil mangle den faglige støtte og sparring i hjemmet med en medarbejder med særligt kendskab til demens. Indsatsen har medført at nogle få borgere efter nogen tid med hjemmetræning er blevet klar til og motiveret for at deltage på hold-træning- hvilket vil bortfalde såfremt tilbuddet ophører. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 17

78 Nummer 248 Projektnavn Ekstra vedligeholdende træningshold Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Træning Aktivitet og Rehab Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er ældremilliarden udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. pr. år. Midlerne blev anvendt til at opstarte flere forskellige tiltag inden for de to fagområder, Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Tiltagene er fordelt med 8,5 mio. kr. til Pleje og Omsorg og 3 mio. kr. til Sundhed og Handicap. KORA har udfærdiget en evalueringsrapport for hver af de enkelte indsatser i april (Vedhæftet som bilag). Fra 2016 udmøntes midlerne som et generelt bloktilskud. Både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap ønsker at fortsætte med de igangsatte tiltag. Derfor søges der om at det øgede bloktilskud fra ældremilliarden øremærkes de enkelte tiltag til løft af ældreområdet. Der fremsendes et skema for hvert indsatsområde. Ældremilliarden var oprindeligt tænkt som et permanent løft af det kommunale ældreområde, men da midlerne er overgået fra puljemidler til bloktilskud, giver det kommunalbestyrelsen mulighed for at omprioritere. Såfremt et eller flere af forslagene til ny drift fravælges eller beløbene reduceres, ønsker fagområderne at det omprioriterede beløb tæller med i fagområdernes OE sparemål. Beskrivelse af forslag: Det stigende antal ældre og et samtidigt fokus på faldforebyggelse har medført venteliste på over ½ år for at komme på vedligeholdende træningshold. Målgruppen er typisk rollatorbrugere, der ikke er i stand til at deltage i andre fysiske træningsaktiviteter og dermed har behov for støtte til at vedligeholde deres funktionsniveau. Samme målgruppe er kendetegnet ved at have behov for en kørselsordning for at komme til træningen på det lokale trænings-og aktivitetscenter. Kørselsbudget til de nye vedligeholdende hold er indregnet i budgettet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Som nævnt har tiltaget tidligere været finansieret af puljemidlerne til løft af ældreområdet i 2014 og Midlerne til løft af ældreområdet er overgået som en del af bloktilskuddet. Derfor skal finansieringen af ny drift ses i sammenhæng med det øgede bloktilskud. Midlerne anvendes til opnormring af to social- og sundhedsassistenter, der varetager træning af et vedligeholdende hold på Tømmergården i Faaborg samt et hold på Tingager i Ringe. Hvert hold ( 8-10 deltagere) modtager en times fysisk træning samt efterfølgende støttende socialt samvær. I beløbet indgår udgifter til taxa- befordring til borgere, der visiteteres taxabefordring. Taxaudgiften vil skønsmæssigt vil kunne beløbe sig til kr afhænig af antallet af borgere med taxabefordring. Succeskriterier for mål og delmål 7-75 Side 18

79 At ventelisten og ventetiden på vedligeholdende træning minimeres i Ringe- og Faaborgområdet At borgerne i tilbuddet kan bevare deres funktionsniveau længst muligt, forebygge fald og undgå indlæggelser på sygehuset Overordnet handleplan Tilbuddet er iværksat april 2015 pga. lang venteliste til vedligeholdene holdtræning i Ringe og Faaborg. Midlerne hertil var oprindeligt tiltænkt hold for borgere under 65 år med tidligt udredt demens, men forekomsten i FMK er ikke tilstrækkelig til at oprette hold til målgruppen. Ud over varetagelsen af de to nye vedligeholdende hold arbejdes der på, at de to social - og sundhedsassistenter fra efteråret skal varetage vedligeholdende holdtræning over skærm af svage KOL- borgere i eget hjem med mini-hold a max. 4 borgere i eget hjem. Målgruppen er her KOL-ramte borgere, der er for dårlige til at deltage på hold uden for hjemmet. Denne opgave kan afholdes inden for opnormeringen af de to social- og sundhedsassistenter. Tilbuddene fortsætter i drift fra 2016 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Der gennemføres minimum 1 gang årligt en opfølgning på den enkelte borgers mål og effekt af træningsindsatsen ved det social - og sundhedsfaglige personale, der har holdet. Ledelsen i TAR følger månedligt op på ventelisten til vedligeholdende hold, såvel i Ringe og Faaborg, som andre andre områder af komnunen. Der foretages registrering i Care af eventuelle fald hos den enkelte borger. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Såfremt borgerne i målgruppen ikke tilbydes vedligholdende træning vil funktionsniveauet falde med risiko for at borgeren for øget behov for hjemmepleje og hjælpemidler, får øget risiko for fald og evt. indlæggelser på sygehuset. Fagudvalgets bemærkninger Der har været afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget omkring ældrepuljen, hvor evalueringsrapporten fra KORA er taget til efterretning. Det anbefales fra Social- og Sundhedsudvalget at forslagene videresendes til budgetbehandlingen Side 19

80 Ny drift Nummer 184 Projektnavn Tarup-Davinde som natur- og friluftsområde - styrkelse af udviklingen Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag Grusgravsområdet ved Tarup-Davinde skal i følge Struktur og Helhedsplan for området videreudvikles til et regionalt område for natur- og friluftsliv. Målet er på sigt at kunne tiltrække besøgende om året. Som en del af denne strategi er der de seneste år opkøbt centrale områder, der har skabt sammenhæng mellem de allerede opkøbte områder. Det offentligt ejede område, der drives af Tarup-davinde I/S er således udvidet med 157 ha til samlet ca. 350 ha. Forud for de seneste opkøb besluttede bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S i marts 2011 en strateig for at holde driftsbudgettet på niveau med interessenternes indskud i perioden frem til Dette er lykkedes bl.a. via personalebesparelser og nedskæringer på driften (primært på den eksterne assistance i naturplejen). Der er siden det nuværende driftstilskud blev fastsat i 2007 sket udvidelser på følgende områder: - tilkøbt 157 ha, hvilket er en udvidelse af arealet med 80% - tilkøbt tre bygningsmasser (Møllevej 6, Rolighedsvej 128 og Langagervej 1) - opført en række faciliteter: p-pladser, toiletbygning, 2 bål- og madpakkehuse, køjekredse mv. - etableret et "Skovhjælperprojekt" i samarbejde med interesentkommunerne, hvor i alt 20 "skovhjælpere" medvirker til driften af området - omkostninger til el, vand, renovation og rengøring har været konstant stigende som følge af stigende besøgstal. Der skal i løbet af 2014 og 2015 etableres - ca. 9 km ny sti (gang/cykel, ride og tranpespor), - minimum 2 nye p-pladser, - en hundeskov samt - et MTB spor i området. Det hele skal efterfølgende vedligeholdes og driftes. I overensstemmelse med Struktur og Helhedsplanen arbejdes der desuden på at etablere et fælles Mødested/Besøgscenter i området. Den maskinpark, som selskabet råder over til naturpleje og drift af området er af ældre dato, og drift- og vedligeholdesomkostningerne på denne forventes at stige frem mod en udskiftning. Selskabet modtager ind i mellem klager fra borgere over den standard vi er i stand til at levere, specielt på affaldshåndteringen. Det forventes med udgangspunkt i ovenstående, at driften af området som helhed fremadrettet vil stige, dels med udgangspunkt i de nye arealer og bygninger samt en række nye tiltag og en forventning om stigende besøgstal. Bestyrelsen vedtog derfor på møde den 1. december 2014 at anmode de to interessentkommuner om en samlet forhøjelse af driftstilskudet på kr. per år fra 2016 fordelt efter den sædvanlige nøgle på 2:1. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Side 1

81 Forudsætninger for økonomisk overslag Bestyrelsens strategi fra 2011 for at tilpasse driftsudgifterne til interessenternes drifttilskud indebar bl.a. omlægning af naturplejen til mere kosteffektive metoder, og personalereduktion således at tilbuddet om naturvejledning blev reduceret fra 1,75 årsværk til 1,4 årsværk og der blev skåret en stilling væk inden for naturpleje. Der søges nu om samlet kr i øget driftstilskud til en ansættelse, så man kan komme tilbage på daværende personaleniveau. Beløbet fordelse efter den sædvanlige nøgle på 2:1 med kr til Odense Kommune og kr. til Faaborg- Midtfyn Kommune. For at beløbet kan udløses, forudsætter det, at begge kommuner bevilliger midlerne. Der er i 2015 afsat samlet kr. i budgettet som Faaborg-Midtfyns Kommunes bidrag til Tarup-Davinde I/S Det samlede budget for Tarup-Davinde I/S var i 2014 på kr. Succeskriterier for mål og delmål Det vil være af stor betydning for at kunne realisere Struktur- og Helhedsplanens mål om - at øge besøgstallet til besøgende om året, - leg og læring i naturen skal være et af omdrejninsgpunkterne for den fremtidige udvikling af området, - muligheden for bynære fritidsaktiviteter skal fremmes og - der skal fokuseres på at pleje, bevare og fremme naturværdierne i området. I følge planen skal tilgængeligheden til og fra området fra de omkring liggende byer desuden forbedres. Det vil desuden være vigtigt for den fortsatte udvikling af områdets aktiviteter inden for bl.a. inddragelse af frivillige care-takere, frivillige natur- og kulturfortællere, styrkelse af de sociale projekter som "skovhjælperordningen" samt den almindelige drift af området. Overordnet handleplan Den overordnede handleplan er skitseret i Struktur og Helhedsplan 2050 for området. Desuden vedtager bestyrelsen årligt et handleplan for det kommenden års indsats. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S følger løbende op på indsatsen. Der laves desuden årsrapport, der følger op på anlæg af faciliteter, besøgstal generelt, antal deltagere i naturvejledning, arrangement mv. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Udbygning og styrkelse af Tarup-Davinde I/S relaterer sig direkte til indsatsområdet omkring bosætning. Tarup-Davinde ligger i det nordøstlig højrne med Årslev og Sdr. Nærå som nabo og bidrager således til at styrke dette område i forhold til bosætning. Der er desuden stiadgang til Nr. Lyndelse, der således også har fin adgang til området. området ligger desuden tæt på Svendborg motorvejen og giver derfor let adgang for borgere særligt i "motorvejsbåndet". Området er dog også et meget fint samlet tilbud til kommunens øvrige borgere og bidrager til at styrke kommunens image. Aktiviteterne under Tarup - Davinde I/S bidrager i dag til det sociale område med den såkaldte "skovhjælperordning". Tarup-Davinde dirver desuden naturskolen Åløkkestedet, der bidrager med naturvejledning, undervisning mv. samt friluftsliv til kommunens skoler mv. Der er desuden planer om at udbygge hele samarbejdet som del af skolereformen. Området bidrager desuden til hele sundhedsområdet ved at styrke muligheder for motion og udeliv. Der er således lavet et sundhedsspor og har været afholdt forløb for forskellige sundhedsgrupper- diabetstræning osv. Der er store muligheder for at udbygge samarbejdet og bidraget til hele sundhedsområdet. Såfremt indsatsen ikke gennemføres er der risiko for, at man ikke får den fulde gevinst ud af de seneste års samlede opkøb af arealer i området og dermed ikke når i mål med vision og strategi i Struktur- og Helhedsplan 2050 for Tarup- Davinde området. Fagudvalgets bemærkninger 7-78 Side 2

82 7-79 Side 3

83 Ny drift Nummer 265 Projektnavn Odense Bybus til Ferritslev Torv Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Ferritslev Rolfsted Lokalråd har fremsendt Busbandens forslag om udvidelse af betjening med kollektiv trafik mellem Ferritslev og Odense. Busbanden indstiller til Faaborg-Midtfyn Kommune at iværksætte et forsøg med Odense Bybus til Ferritslev Torv således at Odense Bybus ikke kører ind til Fraugde men fortsætter ligeud til Ferritslev. Nettoforlængelse bliver 7,0 km. Fordel: At Birkum og Davinde også vil få en bedre busdækning Ulempe: At Fraugdeområdet vil miste bybussen gennem byen. Busbanden indstiller i første omgang til forsøg i 1 år. Om muligt en 2 årig forsøgsramme, da erfaringsopsamlingen m.v. almindeligvis først kan foretages efter et 2 årigt forløb. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Lokalrådet oplyser at de regner med en udgift til kørslen på kr. pr. år. Beløbet dækker 4 afgange på hverdage og 7 afgange lørdage og søndagen Der er ikke medregnet mindre udgift ved eventuel sløjfning af den nuværende teleløsning som supplement til rute 161/162 da denne er aftalt med Nyborg og Odense Kommune. Alle løsninger skal aftales med Odense kommune. Succeskriterier for mål og delmål At der kører gennemsnitlig mindst 5 med i bussen Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-80 Side 4

84 Teknik og miljøudvalget videresender forslaget til budgetforhandlingerne med bemærkning om, at forslaget bør afvente den netop igangsatte 2 årige forsøgsperiode med telebus samt Odense Kommunes planer for betjening af yderområderne. (Forventes i 2016) 7-81 Side 5

85 Nummer 266 Projektnavn Kollektiv trafik Årslev Sdr. Nærå Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd har sendt ønske om at bybussen i Odense forlænges til Årslev/Sdr. Nærå. Baggrunden er at togforbindelsen til Odense ikke tilgodeser behovet for forbindelse til den østlige del af Odense, hvor der er gymnasiet Tornbjerg og mange arbejdspladser. Desuden er der ønske om at forbindelsen til Nyborg og Ringe forbedres, idet den eksisterende busrute har fået en mindre frekvens end tidligere. For pendlere til Sjælland var det tidligere nemt at tage bussen til Nyborg og videre med tog, ligesom det var nemt at komme til og fra Ferritslev. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Strækningen mellem Højby og Årslev/Sdr. Nærå er 5 km. En afgang pr. time kl giver 16 ture pr dag. Overslagspris kr. pr år. Alle løsninger skal aftales med Odense kommune. Succeskriterier for mål og delmål At der kører gennemsnitlig mindst 5 med i bussen Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Teknik og miljøudvalget videresender forslaget til budgetforhandlingerne med bemærkning om, at forslaget bør afvente Odense Kommunes planer for betjening af yderområderne. (Forventes i 2016) 7-82 Side 6

86 Nummer 207 Projektnavn Sammen om ny viden - vi skal styrke vores lyst og evne til samarbejde Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Som kommune skal vi spille på mange strenge for at skabe den nødvendige udvikling. Dette projektforslag udspringer af udviklingsstrategiens spor tre om borgertilfredshed og omdømme og om behovet for, at vi skaber udviklingen sammen. Vores evne til at realisere udviklingsstrategien er afhængig af, at borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere, ledere og politikere påtager sig et medansvar for at løse opgaven. Vi er nødt til selv at handle på nye måder, hvis vi vil have nye handlinger fra vores omgivelser. Med dette projekt ønsker vi at styrke relationerne mellem borgere, virksomheder, foreninger, medarbejdere, ansatte og politikere. På kryds og tværs. Med det klare formål at styrke grundlaget for, at vi sammen kan skabe den nødvendige udvikling. Dette forslag går ud på at lave en række arrangementer under overskriften Sammen om ny viden, som er åbne for alle interesserede interne som eksterne. Arrangementerne skal finde sted i løbet af Formål med projektet Formålet med projektet er at skabe et åbent netværk, hvor alle borgere, virksomheder, foreninger, medarbejdere, ledere og politikere har mulighed for at deltage i en række motiverende og engagerende arrangementer. Vi ønsker med disse arrangementer at skabe rum, hvor vi ligeværdigt kan få ny viden og skabe nye eller styrke eksisterende relationer. Målet er at skabe en vi-følelse i forhold til at føre udviklingsstrategien ud i livet. Ud over at understøtte implementering af udviklingsstrategien kan møderne og netværket understøtte den civilsamfundsstrategi. Nogle af aktiviteterne kan muligvis integreres i selve processen med at udarbejde civilsamfundsstrategien. Bygger på konkrete erfaringer Vi har gennem de seneste år eksperimenteret med en række forskellige bosætningstiltag. Det startede med Lægebusturen til Nr. Lyndelse og Sdr. Nærå, som har udviklet sig til et samarbejde med OUH om bosætningstilbud til professorer. Samarbejdet med borgere fra de to lokalsamfund har ligeledes udviklet sig, så vi nu arbejder sammen med grupper af borgere i andre lokalområder. Erfaringerne viser, at det er afgørende, at vi i et eller andet omfang understøtter de lokale initiativer. Vi oplever også, at der er et stort behov for, at vi som kommune anderkender deres indsatser. Vi har testet tankerne bag dette projekt blandt nogle af de borgere vi samarbejdede med og reaktionerne var meget positive. Arrangementerne De valgte emner skal bidrage til at styrke udviklingsarbejdet i både kommunen og i lokalsamfundene. Jo mere glæde deltagerne kan få af den viden de får jo mere motiverede vil de være for at deltage. For at imødekomme de potentielle deltageres forskellige behov vil vi arbejde med at udvikle forskellige former for mødeformer, tidspunkter, steder, kanaler mv. Dette konkrete projekt vil være ramme for 6-8 arrangementer, der finder sted i Vores umiddelbare tanker om emner er følgende: Hvad er samskabelse? Hvordan kan vi sammen skabe udvikling? o Manon de Jongh, chefkonsulent og partner i UKON A/S o Stine Hald, konsulent i KL 4 trin til succesfuld samskabelse Hvordan skaber vi følgeskab som lokalområde, kommune mv.? Det kunne eksempelvis være et oplæg om nudging Aktiv borger i eget liv, eget lokalsamfund og egen kommune Netværkskommunikation og ambassadørskab Facebook: Hvordan kan vi bruge Facebook til at skabe lokalt engagement og mobilisere til deltagelse? Gode råd til webkommunikation: Hvordan kan en stærk hjemmeside understøtte vores lokale indsats? 7-83 Side 1

87 Medietræning: Hvordan får vi de gode historier fortalt? Foto og video: Hvordan kan du gøre dine gode historier endnu mere spændende? Markedsføring: Hvordan får vi kreative idéer og giver dem liv? Hvem gør det godt og kan vi lære noget af dem? Allested-Vejle Aktionsgruppe hvad var det der virkede og kan det gøres igen? Det endelige program skal i sagens natur skabes sammen med de potentielle deltagere. Der skal ikke lange processer i gang for at finde ud af, hvad flest kunne tænke sig, men vi vil stikke en finger i jorden, spørge på Facebook mv. og indhente bud på emner blandt de potentielle deltagere. Og så vil vi bare kaste os ud i det. Målgruppe Dette udviklingstiltag vil være relevant for alle lokalområder inklusive fyrtårnene. Markedsføring Alle arrangementer vil blive annonceret: På kommunens Facebookside På kommunens hjemmeside I vores eksterne nyhedsbreve FMK i udvikling og FMK erhverv Alle lokalområder vil blive opfordret til at bruge deres kanaler til at markedsføre arrangementerne Vi vil bruge vores formelle samarbejde med lokalrådene til at sende invitationer gennem deres netværk Vi vil benytte vores medarbejderes netværk i lokalområderne til at få udbredt kendskab til arrangementerne Pressemeddelelser Plakater og postkort på biblioteker, borgerservice og Jobcenter Mv. Tidsplan For at opnå en hurtig effekt i forhold til implementering af udviklingsstrategien skal forløbet gennemføres i Der er foretaget ændringer i tidsplaner i forhold til tidligere fremsendte skema da projektet ikke starter før i 2016 Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Økonomi Eksterne oplægsholdere (8 stk.) kr. Forplejning x 8 møder x personer kr. Diverse materialer kr. Leje af lokaler kr. Gaver til lokale oplægsholdere kr. Markedsføring kr. Diverse kr. I alt kr. Det er svært at vurdere antallet af deltagere, prisen på oplægsholdere mv. og nogle møder bliver helt sikkert dyrere end andre. Målet er at afholde minimum 8 arrangementer, og er der stadig midler tilbage efter de 8 møder, så vil der være mulighed for at fortsætte til puljen er brugt. Succeskriterier for mål og delmål 7-84 Side 2

88 Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-85 Side 3

89 Ny drift Nummer 209 Projektnavn Oprettelse af en eventpulje Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Beskrivelse af forslag Den eksterne udviklingspulje har gennem årene finansieret større og mindre eventtiltag enten som engangstilskud, løbende tilskud over flere udviklingsår og endelig har puljen de senere år finansieret en eventkoordinator som har understøttet og indgået som lokal egenfinansiering i udviklingen af events som Faaborg Outdoor Event og Fynske Fristelser/kulinariske oplevelsespakker. Puljen finansierede i 2014 mindre events for kr. Dette beløb gik bl.a. til Søsletteløbet, Hjerterdametour, Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe, Faaborg Orienteringsklub og Horne Liverpool Camp. Endvidere har puljen finansieret større events som DM i landevejscykling og forestillingen CARL på Bramstrup Gods med i alt kr. Finansiel understøttelse af et større projekt som den planlagte festival på Egeskov er delvist finansieret med supplerende bevilling. Events er blevet en vigtig del af branding og udvikling af en moderne kommune for bosætning og erhverv. Det vurderes, at der i årene fremover vil være et fortsat og stigende behov for at kunne støtte udvikling og i nogle tilfælde yde løbende tilskud til centrale events i forhold til at markedsføre/brande kommunen. Det gælder både i forhold til at tiltrække tilflyttere og turister. Sidstnævnte rummer således også et erhvervsfremmeperspektiv. En række events rummer også sundhedsfremmende perspektiver. Events som Faaborg Outdoor Event og Rynkebys aktiviteter må forventes at være eksempler på tiltag der i en årrække vil have behov for støtte for kunne fastholdes og videre udvikles og for at få de ønskede effekter. Der har også løbende vist sig behov for at kunne understøttte nye eventtiltag. Ofte er der interne diskusisoner om hvilke rationaler, der ligger bag diverse events og hvilke "kasser" der således bør understøtte dem. Det foreslås, at der oprettes en ny særskilt eventpulje for støtte af events som har et erhvervs- og brandingpotentiale, der understøtter kommunens udviklingsstrategi god. Dette gælder hvad enten de vedrører kultur, idrætstiltag eller andre tiltag (fødevarer, sundhed mv.). En samlet pulje giver også mulighed for at sikre størrst muligt strategisk udbytte og en sammenhængende eventindsats. Ud fra de seneste års udviling og erfaringer, herunder potentialerne og mulighederne for ekstern medfinansiering, hvis kommunen har en "kapital" til events, foreslås det at den årlige pulje er på minimum 1 mio kr. Puljen bør primært støtte events der tager afsæt i stedbundne ressourcer og lokale potentialer og med særligt fokus på tilbagevendende events, der skaber varige afkast. Der bør laves et overordnet sæt kriterier at vurdere projekter ud fra. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Se ovenfor Succeskriterier for mål og delmål 7-86 Side 4

90 Fastlægges for de enkelte events, der gives støtte. Overordnet handleplan Der opstillles nogle kortfattede overordnede kriterier for støtte, herunder krav om at events skal passe ind i/understøtte kommunens udviklingsstrategi og normalt tage afsæt i særlige stedbundne ressourcer og kvaliteter. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Evalueres ved om eventpuljen har den tilsigtede effekt med udgangspunkt i kriterier for vurdering af ansøgninger og de konkrete mål for de enkelte projekter. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det vil ikke være muligt at afvikle kommunalt støttede events i Faaborg-Midtfyn Kommune på samme niveau som tidligere, pga de begrænsede midler i den eksterne udviklingspulje og kommunen risikerer at tabe terræn i konkurrencen med andre kommuner/egne om bosætning og erhverv, hvor events er blevet en væsentlig konkurrenceparameter. Fagudvalgets bemærkninger 7-87 Side 5

91 Ny drift Nummer 210 Projektnavn Øget økonomisk råderum til Den Ekstern Udviklingspulje Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Den eksterne udviklingspulje finansierer en række af kommunens bidrag til erhvervs- og turismefremmende organisationer og projekter som Udvikling Fyn, Naturturisme, Film Fyn, Væksthus Syddanmark, Havørred Fyn, Det Syddanske EU-kontor, Faaborg-Midtfyn Kommunes egen turist og erhvervsenhed m.m, tilskud til lokalsamfund, landdistrikskoordinatoren mv. En del af især erhvervstiltagene er samarbejder indgået med andre kommuner i Region Syddanmark. Derudover finansierer udviklingspuljen en række eventtilag herunder Faaborg Outdoor Event/ kommunens eventmanager. Disse bidrag medvirker til at fremme beskæftigelsen, turismen og erhvervslivet samt levende lokalsamfund i Faaborg- Midtfyn og i Region Syddanma i tråd med kommunens udviklingsstrategi. Den eksterne udviklingspulje vil få et skønnet underskud på over kr i 2016 voksende til ca. 1,5 mio kr i årene fremover, såfremt der ikke tildeles yderligere midler til puljen eller der alternativt gribes ind overfor igangværende aktiviteter. Der henvises til oversigter løbende fremlagt for Økonomiudvalget. En række af aktiviterne, som puljen finansierer, er langsigtige indsatser med behov for årlige tilskud over en længere årrække således at de har fået driftslignende karakter.. Det vurderes, at hovedparten af igangværende aktiviteter i puljen med fordel kan videreføres i en årrække og at kun begrænsede beløb vil derfor blive frigjort til nye tiltag ved gennem omprioriteringer. Den eksterne udviklingspulje er central i at realisere udvilingsstrategiens erhvervsfyrtårn med behov for råderum til nye supplerende indsatser de kommende år. Det foreslås derfor, at den eksterne udviklingspulje tildeles yderligere midler til dækning af forventet underskud og med ekstra midler (fx. 0,75 mio kr årligt) til yderligere indsatser. Samlet søges således ialt om 1,5 mio ekstra i 2016 fra 2017 om årligt 2,25 mio kr ekstra til puljen. Det foreslås endvidere, at der oprettes en særskilt eventpulje til denne type projekter som et særligt indsatsområde både i forhold til at styrke bosætning og erhverv. Der henvises til særskilt skema herfor. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag forudsætter, at forbruget på den eksterne udviklingspulje vil fortsætte på samme niveau som tidligere, og at der derfor er behov for yderligere midler. Succeskriterier for mål og delmål Puljen kan fortsætte med at være erhvervs- og turismefremmende. Overordnet handleplan 7-88 Side 6

92 Der sker en løbende evaluering af igangværende aktiviteter. Nye erhvervstiltag iværksættes i forlængelse af en konkretisering af relevante tiltag i forhold til realisering af udviklinsstrategiens erhvevsfyrtårn. Fremover finansieres nye events af en særlig eventpulje ligesom igangværende eventtiltag indenfor den eksterne udviklingspulje lægges over i eventpuljen. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Der er lagt en plan for løbende evaluering af aktiviteterne i den eksterne udviklingspulje bl.a. knyttet op på hvornår der sker evalueringer i fælles fynske projekter, som midlerne er med til at finansiere. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Såfremt indsatsområdet ikke gennemføres skal der findes væsentlige besparelser på den eksterne udviklingspulje. Dette kan afhængig af prioriteringen betyde neddrosling af erhvervs- og turismefremmende tiltag og af de aktiviteter der understøtter lokalsamfundene. Tilføres puljen ikke ekstra midler vil det vanskeliggøre betingelserne for at arbejde med realiseringen af udviklinsstrategiens erhvervsfyrtårn. Fagudvalgets bemærkninger 7-89 Side 7

93 Ny drift Nummer 211 Projektnavn Udvikling af App til byvandring for turister m.m. Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Udvikling af Faaborg Byvandrings App. Visit Faaborgs / Turistbureauets vision er at udvikle en App indeholdende forskellige byvandringer og ø-vandringer til erstatning af trykt materiale og til forbedring af viden- informationsniveau og serviceniveau. Der er i dag stor efterspørgsel fra såvel turister som borgere på forslag til byvandringer som: Historisk byvandring -middelalderbyen Historisk byvandring - Industrialismen Faaborg Arkitektur byvandring Maritim byvandring Avernakø Lyø Med en App kan flere byvandringer og ture i kommunen lægges ind, efterhånden som de udarbejdes. Det sker online, og der er ikke behov for at udgive en ny app, hver gang der lægges nye turforslag og lydguides ind. I Faaborg vil det være Lokalhistorisk Arkiv og Visit Faaborg, som er omdrejningspunktet for udarbejdelsen af byvandringerne. Det er visionen, at app en også skal kunne findes i en tysk og engelsk version. App'en skal kunne trække data direkte fra Visit Faaborgs hjemmeside (CMS) der eksistere i forvejen - således at data ikke skal tastes ind flere steder, og opdateringer dermed foretages af de lokale medarbejdere i Visit Faaborg, når de opdatere hjemmesiden. Udviklingen af den digitale løsning købes "ude i byen", men skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne på Visit Faaborg - for at sikre at medarbejderne selv vil kunne editere - og dermed at Visit Faaborg ikke bliver afhængige af konsulenter fremadrettet. Faaborg Byvandrings App blive tilmeldt Apple Store og Google - således at der på sigt er mulighed for at lave brugerbetaling. Idag findes bykort i bl.a. turistguide og samt handelsstandsforenings guide. De er overordnede og rummer ikke specifikke turmuligheder. Et alternativ er at udvikle trykte kortbilag med forslag til ture. Dette vil medføre en løbende driftsudgift. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-90 Side 8

94 Det forudsættes at FMK får udviklet en App "ude i byen". Der er flere årsager til at FMK skal gå foran og selv få udvikle en App til byvandring frem for at komble sig til en eksisternde App eller afvente at f.eks. Udvikling Fyn gør det. For det første vil vi gerne selv kunne redigere/editere - og have egen værktøjskasse in-house. Vi arbejder ud fra en vision om at være værksted for turisterhvervet. Med egen udviklet App kan vi sikre at det vil være muligt at få lagt relevant turistinformationer ind i by-vandringesruterne. For det andet er der p.t. er ingen åbne projekter i gang - hvilket betyder, at det vil blive dyrt for os at koble os op på andres lukkede projekter. -såfremt vi har specielle features der skal udvikles. Udvikling Fyn har ingen udspil igang vedrørende en fælles fynsk App. For det tredie er der ikke nogle oplagte projekter at være en del af. Naturturismes App er færdig udviklet, men har et andet fokus (f.eks. shelters og kajak i DSØ) og det vil virke mærkeligt hvis vi fik byvandringer fra Faaborg lagt ind over en app om de forskellige special interesst spor og shelter muligheder. Det er vigtigt at bemærke at App'en skal kunne trække data direkte fra Visit Faaborgs hjemmeside (CMS) der eksistere i forvejen såvel som der kan hentes baggrundskort via GIS kontoret. Med det udgangspunkt er det heller ikke logisk at koble sig op på Ø-havsmuseets App, der bruge en løsning hvor det ikke kan lade sig gøre uden en ombygning af App'en Succeskriterier for mål og delmål En App til byvandring understøtter direkt udviklingsstrategiens mål om styrkelse af erhverv og turisme. En App til byvandring vil forbedre borgere, besøgende og turisters oplevelse af Faaborg og øerne, Hermed vil turismen såvel som erhverv styrkes. Succeskriterie er en udviklet App klar til brug for sæson Overordnet handleplan App udvikles i løbet af 2016 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Der er tale om en ny aktivitet der skal forbedre borgere og turisters oplevelse ved besøg i Faaborg og øerne. Det er forventningen at det øger tilfredsheden ved et besøg som igen vil føre til at turisten i højere grad vil fortælle sine venner "den gode historie" om Faaborg, såvel som sandsynligheden for genbesøg øges. Konsekvenser ved ikke at gennemfører indsatsen er således ikke umiddelbart en reduktion i besøg, men mere en midstet mulighed for endnu flere besøgende. En anden konsekvens er at turistbureauet vil skulle medfinansierne trykning af flere fysiske kort, f.eks. i brochure med flere driftudgifter til følge En App tilmeldt Apple Store og Google giver mulighed for på sigt at opkræve betaling for download (f.eks 1 Euro). Herved kan skabes en medfinansierning af den tid medarbejdere bruger til at opdatere ruter m.m. Fagudvalgets bemærkninger 7-91 Side 9

95 Nummer 212 Projektnavn Markedsføring erhvervsjord og parcelhusudstykninger Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag For at understøtte udviklingsstrategienes 2. spor om øget beskæftigelse og erhverv, ønsker vi at kunne yde en endnu bedre service, når potentielle købere henvender sig med interesse for kommunens erhvervsjord og byggegrunde. Der er allerede etableret et uformelt netværk af medarbejdere, der beskæftiger sig med salg af byggegrunde, erhvervsjord, byggeri, planlægning og vejforhold, men vi savner noget professionelt udarbejdet præsentationsmateriale om de enkelte udstykninger. Der søges derfor kr. til at udarbejde materiale til brug for markedsføringen af kommunens erhvervsjord og parcelhusudstykninger. Der skal udarbejdes profilbeskrivelser på de enkelte udstykninger, som kan præsenteres for potentielle købere, både billed- og tekstmateriale. Dette materiale skal dels bruges på hjemmesiden og dels til udlevering til potentielle købere. Her ud over skal der udarbejdes generelt præsentationsmateriale af kommunens erhvervsjord. Det forudsættes, at dette materiale også vil kunne anvendes opsøgende. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunen udbyder 14 forskellige eerhvervsjordsudstykninger beliggende over hele kommunen, samt 10 større og mindre udstykninger, samt et antal steder med 1-2 grunde til salg. Hvis der skal udarbejdes materiale for alle udstykninger og et generelt materiale, forudsættes det at kunne ske for kr. pr. udstykning. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 7-92 Side 10

96 Fagudvalgets bemærkninger 7-93 Side 11

97 Ny drift Nummer 213 Projektnavn Styrkelse af fundrasing i organisationen Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Plan og Kultur får mange henvendelser fra andre fagsekretariater og fra borgergrupper, foreninger, m.v der udtrykker behov for konkret hjælp til at udarbejde ansøgninger til fonde med afsæt i lokalt udviklede projekter. Derudover er der flere muligheder for at søge fondsmidler end de daglige vilkår kan sikre at vi får søgt, da tiden ikke altid er til det. Det vurderes, at en ekspert i fondraising samlet set vil kunne indhente medfinansiering til projekter, der overstiger omkostningerne der er forbundet med at ansætte en sådan. Det foreslås, at der entreres med en fondraiser i 3 år som en prøveperiode, hvorefter funktionen evalueres. Fondraiseren ville i givet fald skulle have følgende opgaver. Strategisk fundraiser inden for projekter, der fremmer realiseringen af udviklingsstrategiens mål inden for hele organisationen. Understøtte og samarbejde med, landsbyer, byer, foreninger, borgergrupper, haller, mv. projekter som fremmer udviklingsstrategiens mål Understøtte fx. Faaborg Museum og Øhavsmuseet med at få ekstern medfinansiering til udviklingsprojekter de kommende år Udvikling af Polymeren i Årslev vil også kalde på fundraising til udviklingsindsatser Såfremt behovet viser sig at overstige kapaciteten vil Økonomiudvalget kunne udarbejde retningslinier for prioriteringen af projekter der abrejdes med. Funktionen vil kunne sættes i værk allerede fra efteråret 2015 ved en kickstartfinansiering Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Beløbet svarer til en ansættelse i ca. 3 år. Om opgaven løses på netop denne måde er dog ikke klarlagt. Succeskriterier for mål og delmål At det lykkes fondraiseren at få ekstern medfinansiering til udviklingsprojekter, der samlet set overstiger omkostningerne. Overordnet handleplan Forår Aktiviteten igangsættes. Koncernledelsen involveres i løsningsmodel. Direktion og evt. Økonomiudvalg behandler kriterier for at få bistand til fundraising - både rådgivning og hjælp til at skriver fondsansøgninger. Foreninger, lokalråd o.lign. gøres opmærksom på muligheden for at få støtte til at få rådgivning, sparring og udarbejdelse af fondsansøgninger i henhold til økonomiudvalgets kriterier herfor. Koncernledelse, foreninger, landsbyer skal løbende have mulighed for at få rådgivning og støtte, såfremt det ligger inden for ØUs kriterier. Om nødvendigt vil ØU løbende foretage prioritering af indsatsen, hvis der er behov for at afstemme behov og ressourcer Side 12

98 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Økonomiudvalget for hvert kvartal en redegørelse for indsatser og resultater. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Færre projekter får medfinansiering og projekter kommer senere eller aldrig igang, på grund af lang ansøgningsprocedure, eller manglen på at få søgt. Fagudvalgets bemærkninger 7-95 Side 13

99 Ny drift Nummer 214 Projektnavn Ejendoms- og boligudvikling i Årslev Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Udviklingen af de nye boligområder i Årslev skal igang og der er flere faser heri. Der ansøges om økonomi til realiseringen af de første faser som er: Udvikling af samarbejdsmodel med private parter om ejendoms- og boligudvikling i Årslev Indgåelse af aftale med de private parter herunder også med de private lodsejere Tegning og skitsering af boligområder og boligtyper. I forbindelse med udviklingen af nye boligområder i Årslev, skal der udvikles nye boligområder, med forskellige boligtyper og boformer til ca. 600 nye boliger fordelt på mellem ha jord syd for Årslev. Ved besigtigelser og besøg i byer der har gennemgået en større boligudbygning i de senere år haft succes hermed, har det vist sig, at flere faktorer har været afgørende for succesen. Dels har der været private parter med til at udvikle og realisere planerne og dels har boligomåderne og boligerne været designet af anerkendte danske eller udenlandske arktektfirmaer og derudover har kommunerne også været en aktiv part som myndighed og til tider som jordejer. Disse former for samarbejder giver kommunen nogle fordele, da der dels indgår professionelle ejendomsudviklere med en proffessionel forretningsforståelse i forhold til udvikling af arealer, boligtyper, størrelser, og boformer, efterspørgsel og salg. Arkitektfirmaerne har sikret, at områderne og boligerne fik en kvalitet og udformning, som var tidssvarende og attraktiv og som samtidig kunne brande området. Mange kommuner har således efterhånden gode erfaringer med at indgå i forskellige former for samarbejde med private parter, der fremmer en attraktiv udbygning af deres byer. Erfaringer de både sparer tid, penge og ressourcer at indgå i. Det anbefales at kommunen så vidt muligt afsøger mulighederne for at indgå i sådanne samarbejder, for at skabe de bedste muligheder for at udvikle attraktiv by i Årslev inden for de økonomiske rammer der er til rådighed. De private parter går typisk ikke gratis ind i sådanne samarbejder, hvorfor det må forudses, at kommunen lægger en form for kapital ind i det, mod at de private parter også gør det i form af lavere takster, prisniveauer for ydelser m.v. Det forudsætter dog juridisk bistand til etablering af et sådant samarbejde, så det sikres, at alle regler herfor overholdes. I forbindelse med udviklingen af de ønskede arealer til boligudbygning vil der ske en prisstigning af byggejordens værdi, hvilket kan fordyre kommunens muligheder for at erhverve jorden og efterfølgende at realisere udviklingsplanerne. Mulighederne for at imødegå det er flere, herunder enten at købe jorden til en start, eller ved at indgå privatretlige aftaler om priser med lodsejerne, eller ved at købe dem op i et OPP. Der er fordele og ulemper ved alle modellerne, og der er her behov for at få juridisk bistand til at udforske mulige modeller, samt til realiseringen og udviklingen af den fortrukne model. Mange kommuner har efterhånden gode erfaringer med at indgå i forskellige konstruktioner og aftaler med private lodsejere om udvikling af deres arealer til by- og boligområder, men det forudsætter juridisk bistand fra jurister der har erfaringer hermed. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 7-96 Side 14

100 Økonomien skal række til: Juridisk bistand ved indgåelse af aftaler med lodsejere om udvikling af arealer og priser på jord. Kapital til en samarbejdskonstruktion til finansiering af ydelser fra ejendomsudviklere og arkitekter til udvikling af boligområder og boligtyper, som er tidssvarende, og attraktive både i sit udtryk og i sin økonomi, der ligger på et niveau, der matcher de relevante mål/kundegrupper. Succeskriterier for mål og delmål At der udpeges en model, og at der indgås aftale med private lodsejere og evt. private investorer om udvikling af jord og pris herfor. At der er udarbejdet en overordnet plan for boligområderne, boligtyperne, boligernes udformning, og økonomi ved udgangen af Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav se succeskriterier Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres At udvikling og opkøb af arealer kommer til at ske langsommere og måske på et ikke så økonomisk fordelagtigt grundlag. At de boligområder og boliger der udvikles ikke kan matche de relevante målgrupper. Fagudvalgets bemærkninger 7-97 Side 15

101 Ny drift Nummer 215 Projektnavn Pulje til opfølgende aktiviteter på by- og egnsprofiler Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Udviklingen af by- og egnsprofiler er et af udviklingsstrategiens centrale projekter for det kommende år. Arbejdet med profilerne forventes færdig til marts/april Udpegningen af de endelige profiler med tilhørende bud på handlinger sker således i begyndelsen af et nyt budgetår. Hvis ikke projektet med at skabe ejerskab til profilerne og hvis projektet ikke skal tabe den energi, der forhåbentlig blive skabt henover arbejdet med udvikling af profilerne, så vurderes det at være vigtigt, at arbejdet med at udvikle profilerne, kan starte op umiddelbart efter at profilerne er fundet og vedtaget. Da vi af naturlige årsager endnu ikke kender til, hvilke handlinger der anbefales udviklet, så foreslås det, at der reserveres økonomi en pulje, der kan bruges til at igangsætte udvalgte aktiviteter i Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-98 Side 16

102 Ny drift Nummer 217 Projektnavn Markedsføring og kommunikation af udviklingsstrategiens fyrtårne Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Branding er et af udviklingsstrategien 3 indsatsområder. I august 2015 ansættes i forlængelse heraf en medarbejder, der skal udvikle kommunens kommunikation og markedsføring af udviklingsstrategiens 4 fyrtårne. En medarbejder kan nå langt med sociale medier og pressehåndtering. Men der er mange flere muligheder for at kommunikere de gode historier ud om fyrtårnene, men det kræver, at der er økonomi hertil. Forskellige målgrupper bruger forskellige medier og måske flere på en gang. Hvis vi skal ramme bredt og solidt, er det nødvendigt at kunne bruge flere former for aktiviteter og medier i markedsføringen af kommunens fyrtårne, og dermed også af en moderne bosætnings- og erhvervskommune. Midlerne kan bruges på forskellige markedsføring og branding initiativer, hvor alle muligheder så vidt muligt skal tages i anvendelse. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål følger Overordnet handleplan følger Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav følger Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 7-99 Side 17

103 Nummer 229 Projektnavn Civilsamfundsstrategi Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag Kommunalbestyrelsen behandler på deres møde den 9/6 forslag til nedsættelse at et 17 stk. 4 udvalg, hvis opgave det bliver at formulere en civilsamfundsstrategi i samarbejde med de frivillige organisationer og andre interessenter. For at opgaven kan gennemføres, er det nødvendigt at afsætte en pulje til udvalget, som skal bruges til borgerinddragelsesprocesser, eventuelle eksklusioner, konferencer, inddragelse af eksperter, markedsføringsmateriale m.v. Formuleringen af en civilsamfundsstrategi og borgerinvolveringen forventes at give et positivt brand. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 18

104 Nummer 230 Projektnavn Udvikling af by- og egnsprofiler Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Udviklingsstrategi Ny drift Beskrivelse af forslag I forlængelse af udviklingsstrategien skal der igangsættes et arbejde med at udvikle 3 by- og egnsprofiler. Kommunen har i tilknytning hertil ansøgt en pulje, som er finanseret af Realdania og By- bolig og landdistriktsministeriet i fælleskab, og har modtaget kr. mod at kommunen medfinansierer med kr og med kr i medarbejdertimer. Der ansøges om kr til at medfinansiere projektet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Projektets realisering afhænger af den kommunale medfinansiering på kr. Pengene skal sammen med de kr fra Realdania og MBBL (ministeriet for by- bolig og landdistrikter) bruges til at entrere med eksterne konsulenter, der skal facilitetere processen og bidrage med viden og inspiration. Det er et MBBLs og Realdanias krav at midlerne skal bruges hertil. Der skal trækkes fondsmoms fra de kr. svarende til 17.5 % af beløbet. Succeskriterier for mål og delmål At der i foråret 2016 er udviklet og vedtaget 3 by- og egnsprofiler, som er lokalt forankret og som der er politisk ejerskab til. At der er udarbejdet et handlingskatalog der både angiver handlinger på kort og lang sigt, for hver af de 3 by- og egnsprofiler, hvor flere kan igangsættes lokalt og/eller kommunalt. Overordnet handleplan Opgaven udbydes i overensstemmelse med ovennævnte krav. Prækvalifikation juni 2015 Valg af 4 rådgiverteams juni 2015 af politisk udpeget styregruppe. Valg af endelig rådgiver august 2015 Udvikling af by- og egnsprofiler ultimo 2015 Upegning af endelige by- og egnsprofiler forår 2016 Udvikling af handlekataloger primo Vedtagelse af handleplaner og profiler forår Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Sker ved styregruppemøderne, som afholdes løbende under processen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Side 19

105 Medfinansieringen bortfalder og udpegningen af by- og egnsprofiler vil i givet fald skubbe øvrige udviklingsstrategiprojekter som planlægning for boligudbygning m.v. yderligere. Fagudvalgets bemærkninger Side 20

106 !" BILAG TIL SKEMAERNE !"!" #$ %!&'( ' ) " #! *+" " #,##-" ","" #" " " #!" #$ % # "./0 /1 # %/!#) /0 2 "$ -+3 4) %5 6 "$ # 5 +7# ##$"$ -5 #8 3( 9: # ;, : " 7 ) %7# "$#$#! # ##) #", + ##) #" #) " " # # ",0 *!' ( <!&'(/!&'(" # $ =$#$ # ' ##< /"!&'( 8)", ###$ 2 >? %## 8)" # ## +? ## " 7-103

107 !"# BILAG TIL SKEMAERNE !"# $%&'(# 7-104

108 BILAG TIL SKEMAERNE Martin Sandberg Buch og Pernille Thygesen Status på Faaborg-Midtfyn Kommunes udmøntning af regeringens ældrepulje Kvalitativ erfaringsopsamling 7-105