Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på netto 1.108.000 kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 1.108.000 kr. og overførselsudgifterne 0 kr. På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes Kvalitetskontrakt for 2011. Politikområde (I 1.000 kr.) Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Forv. regnskab 2011 Afvigelse Heraf forventet overførsel til 2012 Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Heraf overførsels -udgifter Politik for børn og unge særlig indsats 90.495 91.379 90.379-1.000 0 0 0 0 Dagtilbudspolitik 148.164 151.745 150.307-268 585 0 0 0 Tværfaglighed & Sundhedsfremme 143.788 107.060 106.836-224 -869-99 -99 0 Uddannelsespolitik 303.657 332.013 332.619 606 4.000-1.009-1.009 0 BUU i alt 686.104 682.197 680.141-886 3.716-1.108-1.108 0 1. Politik for børn og unge særlig indsats Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 1.000.000 kr. De decentrale budgetter forventes samlet set at holde, muligvis med et lille mindreforbrug. Der er i budget 2011 indregnet en besparelse på 1.250.000 kr., som skal opnås ved revisitering af dyre sager på døgninstitutioner og opholdssteder til mindre ressourcekrævende foranstaltninger. Der er på nuværende tidspunkt revisiteret 7 dyre sager, som har resulteret i en forventet besparelse på 3.450.000. Dvs. en yderligere besparelse på 2.200.000 kr. Der er i forbindelse med risikovurderingen orienteret om 3 verserende ankesager, hvor der er anmodet om refusion fra andre kommuner. For disse 3 sager er der afholdt udgifter i tidligere år på
i alt 740.000 kr. Hvis Assens Kommune får medhold i, at der kan hjemtages refusion vil det medføre en ekstra indtægt. De 2 sager er nu afgjort og har ikke medført en indtægt til Assens Kommune. I forbindelse med 2. budgetopfølgning/halvårsregnskabet er der yderligere oplyst om 2 ankesager. Udgiften til disse anke-/refusionssager er medtaget i budgetopfølgningen og vil, såfremt Assens Kommune får medhold, medføre en mindreudgift. Der følges tæt op på disse sager, og refusionen/indtægten vil blive registreret så snart der foreligger en afgørelse. Bemærkninger til det korrigerede budget: De 2 psykologer, som er ansat i Børn & Unge rådgivningen er fra 1. januar 2011 organisatorisk og ledelsesmæssigt placeret ved det nye Børne- og Familiehus i Tommerup. Budgettet på 907.000 kr. er ved 1. budgetopfølgning flyttet fra politikområdet Administrativ organisation til Politik for børn og unge særlig indsats. Konsekvens for budget 2012: Ændringer der har virkning i 2012 er sendt til politisk behandling. Opfølgning på servicemål: 1. Titel: For at opnå den bedste mulige indsats for anbragte unge fra det fyldte 18. år vurderes det samlede indsatsbehov og niveau. Status for målopfyldelse: Der er pr. 30.09.11 revisiteret 3 sager ud af 12, svarende til 25 %. Der foreligger en plan for behandlingen af de resterende 9 sager, således at sagerne fordeles på de månedlige visitationsmøder for resten af året. 2. Dagtilbudspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på 268.000 kr. De decentrale budgetter forventes samlet set at overføre et merforbrug på 585.000 kr., og på centrale områder forventes et mindreforbrug på 853.000 kr. Fælles Formål Søskendetilskud og Fripladstilskud Budgettet forventes at give et mindreforbrug på 400.000 kr. pga. faldende børnetal. Forældrebetaling Tilsvarende forventes en mindreindtægt ved forældrebetaling på 900.000 kr. pga. faldende børnetal. Mellemkommunale betalinger En opgørelse af de mellemkommunale betalinger viser, at budgettet forventes at holde. Vippenormering for landsbyordninger, områdeinstitutioner samt dagpleje Overordnet set har de private institutioner hentet lidt flere børn fra de kommunale institutioner end forventet. Dette betyder at de kommunale institutioner/dagplejen vippes ned, men modsat
øges udgifterne til de private institutioner. Udover dette, er der stadig en tendens der viser et fald i børnetallet. Der forventes at de decentrale institutioner vil have 19 færre børn end ved sidste budgetopfølgning, således et samlet fald på 50 børn på årsbasis i kommunale institutioner. Dette vil betyde at institutionerne kan forvente at blive vippet med yderligere 947.000. Således en mindreudgift. Der forventes fortsat et faldende børnetal i dagplejen. Ved sidste budgetopfølgning blev der lagt en forventet vippe på 76 børn ind. Der forventes nu yderligere et fald på 13 børn på årsbasis. Dette betyder at dagplejens budget vippes med yderligere 1.013.000 kr. Således en mindreudgift. Energibesparende foranstaltninger Der sker en omplacering af en besparelse på 104.000 kr., som omplaceres fra de tekniske område til dagtilbudspolitik. Således en merudgift. Transportudgifter til områdeinstitution Aarup Områdeinstitution Aarup afholder udgifter i forbindelse med transport til den tidligere børnehave 1000ben. Det drejer sig om 62 dages transport á 1.500 kr. dvs. i alt en merudgift på 93.000 kr. Forbrugsudgifter til Drømmebakken for december Der er ikke afsat budgetmidler til Drømmebakken for december måned. Der afsættes derfor 60.000 kr. til at dække faste og øvrige udgifter. Samlet forventet mindreforbrug for fælles formål: -1.203.000 kr. Private pasningsformer Private institutioner: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på 350.000 kr., beregnet ud fra september måneds udbetalte tilskud. Omregnet til børnetal svarer dette til at der vil være 11 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn mere end forventet i perioden fra august til december. Tilskud til privat pasning: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Pasning af egne børn: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Samlet forventet merforbrug private pasningsformer: 350.000 kr. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: Servicemål: I Assens Kommune lykkes alle børn: 1. Titel: At skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. 2. Titel: At gennemføre en decentral udviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser
Status for målopfyldelse: Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i 2012 2013. Dagtilbudspolitik og Uddannelsespolitik har fælles målsætning om I Assens Kommune lykkes alle børn. Under Uddannelsespolitik ses en mere uddybende status på målopfyldelse. 3. Tværfaglighed og Sundhedsfremme Samlet set forventes et mindreforbrug på 224.000 kr. På områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 869.000 kr., og på centrale områder et merforbrug på 645.000 kr. Der søges tillægsbevilling af -99.000 kr. til finansiering af tillægsbevilling til folkeskolerne, som korrektion af tidligere tildelinger vedrørende praktisk støtte og inklusion. Samlet set vil forventes således at mangle 757.000 kr. på de centrale konti ved regnskabsaflæggelse. Ved 2. budgetopfølgning forventedes et overskud, og der blev netto tilført kassen 1,581 mio. kr. Den løbende opfølgning på udvikling i visitation og udgifter viser, at opnåelse af balance i regnskab 2011 er afhængigt af, at der opnås en besparelse på befordring svarende til den besparelse, som blev indregnet i budget 2011 ved budgetforliget. Der søges ikke tillægsbevilling til merforbruget, idet det forventes, at resultatet vil blive forbedret frem mod regnskabsaflæggelsen. Siden sidste budgetopfølgning er der mindreudgifter/merindtægter for 1,6 mio. kr. og merudgifter/mindreindtægter for 2,3 mio. kr. Merudgifter fordeler sig således: Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Udgiften i efteråret stiger 353.000 kr. Støttetimer til anbragte børn, visiteret af andre kommuner: En stigning på 254.000 kr. Odense Kommune har i juli/august fremsendt regninger på befordring i november og december 2010 på 401.000 kr., og der var restancebogført 155.000 kr. Merudgift 246.000 kr. Merudgifter til kommunale og regionale specialskoler samt tilskud til specialefterskoler, samlet 376.000 kr. Merudgifter til befordring af elever til specialundervisning (kørsel til skolerne i Assens), 176.000 kr. Mindreindtægter fra salg af pladser ved Pilehaveskolen 476.000 kr. Diverse mindre ændringer 381.000 kr. I alt 2.262.000 kr. Mindreudgifter fordeler sig således: Flere indtægter ved Heldagsskolen Ådalen 299.000 kr. Mindreudgift til Pilehaveskolen 494.000 kr Mindreudgift til dagtilbud i andre kommuner 126.000 kr Mindreudgift til objektive betalinger til regionale tilbud 394.000 kr Mindreudgift til interne skoler/private specialskoler 108.000 kr Diverse mindre ændringer 196.000 kr
I alt 1.617.000 kr. Hertil kommer tillægsbevillinger på -112.ooo kr. jf. ovenfor, hvilket giver en samlet difference på 757.000 kr. Risikoområdet Befordring af elever til specialskoler i andre kommuner Der er udpeget et risikoområde på denne bevilling, nemlig udgifter til taxabefordring af elever til specialskoler i andre kommuner. Der er indlagt en besparelse på 800.000 kr. i budget 2011. For at opnå denne besparelse er der indgået aftale med FynBus om, at elevbefordringen sker under FynBus aftaler med vognmænd, hvilket skulle give en besparelse. FynBus har administreret elevbefordringen siden skoleårets start, men der er endnu ikke modtaget opkrævninger fra FynBus, så det er umuligt at beregne udgiften resten af året. Vurderet ud fra forbruget i foråret, og de foreløbige meldinger fra FynBus, kan der blive et mindreforbrug på elevbefordringen. Opfølgning på udgifterne vanskeliggøres af, at der afventes svar fra Børnehandicap på, hvilke elever, der fremover kan udløse statsrefusion for befordring fra SFO. Konsekvens for budget 2012: Konsekvenser for budget 2012-15 vurderes at være mindre. Der er allerede afsat flere midler til STU fra 2012. Befordringen til specialskoler er dog fortsat et risikoområde - besparelsen er fra 2012 øget til 1 mio. kr. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: 1. Titel: Flest muligt børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud Status for målopfyldelse: Beskrivelse af målgrupper til specialundervisning i forhold til afgrænsning af specialundervisning til over 12 timer og den målgruppe der skal inkluderes i den almindelige undervisning Status: Der er udarbejdet et visitationsgrundlag, og specialundervisning under 12 timer er lagt ud til skolerne. Kvalitetsbeskrivelser/Serviceniveau for de enkelte specialundervisningstilbud Status: Der pågår et projektarbejde omkring denne aktivitet. Inklusionsfremmende styrings- og tildelingsmodeller Status: Der arbejdes med en ny model pr 1/8 2012 til implementering over en årrække. En plan for organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering af et kompetencecenter Status: Med baggrund i organisationsændringer i forvaltningen er kompetencecenteret etableret som en central funktion under Børn & Familie. Reduceret anvendelse af interne skoler Status: Antallet af anbragte børn på interne skoler forventes at falde fra 20 elever i foråret 2011 til 19 i efteråret 2011, svarende til 5 %. Pt. er 16 visiteret til næste skoleår, og der forventes to til tre yderligere. Måltal for 2011 og overslagsår (revideret udgave) 2011 2012 2013 2014 Pædagogstøttetimer 224 224 224 224 i børnehaver Alle specialskoler inkl. Nybo - heraf anbragte 183,5 179 177 174
børn på private specialskoler (interne skoler) 18,5 16 16 16 AKT-klasser 29,2 27,6 27 27 Status: Der er normeret 224 pædagogstøttetimer pr uge i støttepædagogkorpset. Der er dags dato visteret 182 helårselever til specialskoler, heraf 18 anbragte børn på interne skoler. Som nævnt ovenfor vil dette formentlig stige en anelse. Elevtallet i AKT-klasserne er 29 helårselever. 2. Titel: Alle børn til specialpædagogiske tilbud for aldersgruppen 0 til 18/25 år visiteres til bedst mulige tilbud inden for budgettets rammer Status for målopfyldelse: Der er udarbejdet et visitationsregnskab omfattende de fleste visiterede ydelser, som muliggør en løbende status på udvikling i forhold til måltal (regnskab 2009), oprindeligt og korrigeret budget, både i mængder og kroner, pr. halvår og pr. år. 4. Uddannelsespolitik Samlet set forventes et merforbrug på netto 606.000 kr. Merforbruget er konsekvens af flere forhold Tillægsbevillinger: Omplaceringer mellem politikområder og mellem drift og anlæg: negativ tillægsbevilling på 1.009.000 kr. Udmøntning af energibesparende foranstaltninger (-658.000). Diverse centrale konti -1.727.000 kr. Decentrale enheders merforbrug til overførsel 4.000.000 kr. Punkterne uddybes i det følgende: Tillægsbevillinger (-1.009.000 kr.) Der søges en tillægsbevilling på 99.000 kr. til Uddannelsespolitik, som modsvares af en negativ tillægsbevilling til Tværfaglighed og Sundhedsfremme. Det sker i forbindelse med regulering af støttetimer. Desuden søges overførsel af 1.108.000 kr. fra drift til anlæg. Det vedrører et projekt på Tallerupskolen med indkøb af PC'er og projektorer (228.000 kr.) samt et projekt på Ebberup Skole vedrørende installering af foldedøre mv. (880.000 kr.). Udmøntning af energibesparende foranstaltning Endelig sker der en omplacering af -658.000 kr. fra en central pulje under det tekniske område til bl.a. Uddannelsespolitik. Det vedrører udmøntningen af besparelser som følge af energibesparende foranstaltninger. Besparelserne er allerede udmeldt til skolerne. Centrale konti (1.727.000) Færre elever i 2. halvår af 2011 (-1.317.000) Skolernes budgetter bliver reguleret for 2. halvår af 2011 efter det faktiske elevtal pr. 5/9-2011. Reguleringen udløser en mindreudgift på 1.317.000 kr. som følge af 83 færre elever end budgetlagt. Afregning af feriepenge (500.000)
Der er afregnet feriepenge mv. for de ansatte som er stoppet på Flemløse Skole. Det giver en merudgift på 500.000 kr. IT-puljen (200.000) Der forventes en merudgift til IT på sammenlagt 200.000 kr. Det skyldes merudgifter til licenser, en fælles server samt tekniske klippekort (kmd-support). Leasing af 10. klassecenteret (260.000) Merudgift på 260.000 kr. skyldes udgifter til tinglysning og etableringsomkostninger. SFO-området (-500.000) SFO-budgettet reguleres efter det gennemsnitlige faktiske børnetal i året. Det bliver dog ikke reguleret for de første +/- 5% i ændring. På nuværende tidspunkt skønnes at SFO-reguleringen samt forældrebetalingen netto giver en mindreudgift/merindtægt på 500.000 kr. Mellemkommunale (-870.000 kr.) Det foreløbige skøn for 2011 tyder på en merindtægt. Assens Kommune er betalingskommune for 65 elever. Til gengæld er der 74 børn fra andre kommuner som går i Assens skoler. Det resulterer i en merindtægt på 870.000. Skolerne (4.000.000 kr.) Skolerne er et af de områder som er i fokus i forbindelse med risikovurderingen og området følges tæt hver måned. De enkelte skoler er i forbindelse med budgetopfølgningen blevet bedt om at komme med et skøn over forventet regnskab. Sammenlagt forventer de 14 skoler, ungdomsskolen og 10. klassecenteret at komme ud med et underskud på ca. 4.000.000 kr. ultimo 2011. Det svarer til et merforbrug på 1,4 % af budget til skoler, 10. klasse og ungdomsskolen. Overførslerne kan være med til at presse servicerammen og overførslerne behandles derfor også som et punkt i forbindelse med status på overholdelse af servicerammen. Konsekvens for budget 2012: Ingen. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: Servicemål: I Assens Kommune lykkes alle børn: 1. Titel: At skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. 2. Titel: At gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Status for målopfyldelse pr. ultimo juni 2011: Samtlige kommunale dagtilbud og skoler har udarbejdet udviklingsstrategier med pædagogiske visioner i et flerårigt perspektiv. De er alle tilgængelige på Aksen under Dagtilbud & Undervisning. På dagtilbudsområdet er udviklingsstrategierne med fokus på fusionsprocessen i forhold til at etablerer områdeledelse og inklusion. Landsbyordninger udviklingsstrategierne har ligeledes fokus på fusionsarbejde mellem dagtilbud og skolen - og inklusion.
Udviklingsstrategierne for almene folkeskoler har primært fokus på øget inklusion. Der er udarbejdet et notat som blev behandlet på BUU d. 6.9.2011 som anviser pædagogiske tendenser på områderne og forslag til opfølgningsinitiativer. Der er ligeledes udarbejdet en evaluering af projektet første del af såvel de decentrale aktører som det administrative niveau med henblik på at høste viden og erfaringer til kommende udviklingstiltag. Projektet relaterer sig til det kommende Inklusionsprojekt og projekt: Opkvalificering af den tidlige indsats. Projektet er således under implementering i de kommende år til udgangen af 2013 og projektet understøttes og følges af administrationen i forbindelse med det lovpligtige tilsyn via kvalitetsaftaler /rapporter, ledermøder og forskellige tiltag målrettet de decentrale enheder.