NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for 2014 på serviceudgifter og det lovbestemte område under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 3. Økonomisk Redegørelse blev der indarbejdet et mindreforbrug på 29 mio. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, som følge af den generelle ledighedsudvikling samt effekten af kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Efterfølgende er der overført 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygning på ungecentret. Økonomi og Analyse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46 Kontakt: Dorthe Rasmussen Direkte tlf: +45 56 67 25 27 Mail: dorthe.rasmussen@koege.dk Samlet set forventes ved 4. Økonomisk Redegørelse et mindreforbrug på i alt 12.280.000 kr. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område. Årets priser, netto i 1.000 kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring 2014 2014 2014 Serviceudgifter 20.159 19.827 332 Ungdommens Uddannelsesvejledning 11.550 10.760 790 Andre faglige uddannelser 4.636 5.094-458 Arbejdsmarked i øvrigt 3.973 3.973 0 Lovbestemte områder 382.073 389.835-7.762 Introduktion for udlændinge 5.211 4.223 988 Kontanthjælp og aktivering 144.237 147.037-2.800 Sygedagpenge 75.127 73.827 1.300 Revalidering 8.090 9.040-950 Fleksjob og Ledighedsydelse 78.616 83.616-5.000 Erhvervsgrunduddannelser 1.270 1.270 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 59.850 59.850 0 Ressourceforløb 9.672 10.972-1.300 Andet 122.772 127.622-4.850 Forsikrede ledige 122.772 127.622-4.850 I alt 525.005 537.285-12.280 Kilde: OPUS Side 1/11
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der merudgifter på service på i alt 332.000 kr., mindreudgifter på det lovbestemte område og til forsikrede ledige på hhv. 7.762.000 kr. og 4.850.000 kr. Det samlede mindreforbrug på i alt 12.280.000 kr. anbefales at tilgå kassen. Ledighedsudvikling Ledighedsudviklingen generelt i kommunen er mere positiv end tidligere antaget den positive udvikling har betydning for både forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere). Der er forsat stor usikkerhed i forhold til a-kassernes indmelding af ledige til KMD A-refusion, som er det system, der bruges til opkrævning af den kommunale medfinansiering, det betyder at kommunens medfinansiering kan blive efterreguleret flere måneder tilbage 1. Det forventes imidlertid, at budgettet kan reduceres med 4,85 mio. kr. Men der har ikke været udgifter til medfinansiering af arbejdsmarkedsydelsen, da afregningssystemet som er KMD/A-kassernes ansvar, endnu ikke fungerer optimalt. Der er forventet et fald i kontanthjælp og uddannelseshjælp på hhv. 40 helårspersoner og 19 helårspersoner, hvilket bevirker at budgettet kan reduceres med 2,8 mio. kr. Modtagere af ledighedsydelse er faldet meget især i gruppen før første fleksjob derimod er antallet ledighedsydelsesmodtagere der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger ikke faldet så meget som forventet. Samlet betyder det, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr. Årets priser, netto i 1.000 kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Kontanthjælp og uddannelseshjælp -2.800 Fleksjob og Ledighedsydelse -1.500 Andet -4.850 Forsikrede ledige -4.850 I alt -9.150 Netop for at understøtte den gode udvikling i ledigheden og for at sikre den langsigtede økonomiske gunstige situation, blev der i forbindelse med 3. 1 I princippet kan a-kasserne efterregulere helt op til 36 måneder bagud. Side 2/11
økonomisk redegørelse afsat 2 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til kompetenceudvikling for ledige, hvilket sker i samarbejde med 3F. Sygedagpengereform Udgifterne til sygedagpenge har gennem længere tid været faldende og som følge af sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014 var der forventet et yderligere fald i udgifterne i og med en del af sygedagpengemodtagerne ville skulle overgå til jobafklaringsforløb. I lighed med andre kommuner har der dog ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, som der var forudsat, hvilket medfører flere udgifter til sygedagpenge end tidligere forventet. Selvom det er dyrere at have en person på sygedagpenge end i jobafklaringsforløb forventes det, at de øgede udgifter til sygedagpenge kan holdes inden for rammen. Der forventes et merforbrug til sygedagpenge på 1,3 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug til jobafklaringsforløb. Årets priser, netto i 1.000 kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Sygedagpenge 1.300 Ressourceforløb/Jobafklaring -1.300 I alt 0 Aktivitetsændringer Antallet af fleksjob efter den gamle ordning er nu faldende, efter en periode hvor der reelt ikke har været nogen afgang. Samtidig har tilgangen i fleksjob på ny ordning over sommerferien været lavere end forventet, hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 3.500.000 kr. Der er i budget 2015 reduceret på måltallet for antallet af revalidender fra 125 helårspersoner til 105 helårspersoner, det har medført at måltallet for 2014 også er blevet reduceret således, at der ved udgangen af 2014 forventes at være 100 personer i revalidering. Det betyder at udgifterne i indeværende år til revalidering er reduceret med 950.000 kr. Side 3/11
Årets priser, netto i 1.000 kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Revalidering -950 Fleksjob og Ledighedsydelse -3.500 I alt -4.450 Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. UUV har i forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram fået 790.000 kr. til ungepakken, som søges som en tillægsbevilling. Produktionsskoler På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever på produktionsskoler i 2013. Ved 3. økonomisk redegørelse blev området tilført 847.000 kr. på baggrund af en forventning om flere elever end tidligere forudsat jf. den kvartalsvise opgørelse fra undervisningsministeriet. Ministeriet har efterfølgende reguleret opgørelsen således, at den faktiske udgift for elever på produktionsskoler i 2013 er 458.000 kr. mindre end forventet ved 3. økonomisk redegørelse, beløbet tilbageføres derfor til kassebeholdningen. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion samt udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. tet forventes overholdt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Side 4/11
Der forventes et merforbrug på 988.000 kr. Den udmeldte flygtningekvote på landsplan er steget fra 4.400 til 6.000 i indeværende år, hvilket medfører øgede udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Udgifterne til især danskuddannelse er stege kraftigt og der er risiko for at der vil være yderligere merudgifter resten af året. Tabel 2 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Tabel 2 Kontanthjælp omfattet af integrationsloven 70 72 62 66 66 61 64 67 69 69 76 67 Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som alene kan tilskrives forventningen om færre kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 3-5 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtager i januar til juli sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Tabel 3: Kontanthjælp i alt 1.190 1.150 1.161 1.167 1.173 1.165 1.163 1.172 1.135 1.162 Side 5/11
Tabel 4: Kontanthjælp aktiv 294 288 234 257 256 244 232 233 192 235 Tabel 5: kontanthjælp passiv 896 862 927 910 917 921 931 939 943 927 Tabel 6-8 viser udviklingen i det faktiske antal uddannelseshjælpsmodtagere i januar til juli 2014. Tabel 6: Uddannelsehjælp i alt 444 425 430 434 439 441 438 441 421 435 Tabel 7: Uddannelseshælp - aktiv 85 91 72 94 99 93 98 96 66 88 Tabel 8: Uddannelseshjælp - passiv 359 334 358 340 340 348 340 345 355 347 Side 6/11
Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I alt forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af flere sygedagpengemodtagere, fordi der ikke har været den forventede afgang til jobafklaringsforløb. Tabel 9-10 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger og over 52 uger sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Tabel 9: Sygedagpenge 5 til 52 uger 443 450 545 507 488 464 475 503 421 415 402 469 Kilde: KMD Tabel 10: Sygedagpenge over 52 uger 127 124 132 127 133 128 119 114 109 115 127 123 Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der forventes et mindreforbrug på 950.000 kr. Tabel 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering fra januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Tabel 11: Revalidering 89 84 80 81 77 79 79 78 72 73 82 78 Side 7/11
Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. som overvejende kan tilskrives den positive ledighedsudvikling for ledighedsydelsesmodtagere og et fald i fleksjob efter den gamle ordning. Samtidig har udviklingen i fleksjob efter den nye ordning været lavere end forventet hen over sommerferien. Tabel 12 til 14 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob i alt og på hhv. ny og gl. ordning. Tabel 12: Fleksjob i alt 738 698 612 623 629 632 631 633 637 637 644 631 Tabel 13: Fleksjob ny ordning 198 182 133 150 158 167 171 175 182 184 197 169 Tabel 14: Fleksjob gl. ordning 540 516 479 473 471 465 460 458 455 453 447 462 Tabel 15 og 16 viser udviklingen i antal helårspersoner på ledighedsydelse i alt og ledighedsydelse uden refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion ligger betydeligt over hvad der var forventet i budgettet. Side 8/11
Tabel 15: Ledighedsydelse i alt 249 235 255 248 238 238 242 245 248 239 231 243 Tabel 16: Ledighedsydelse uden refusion 133 142 157 150 146 147 156 162 159 161 148 154 Kilde: KMD Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. tet forventes at balancere, men der vil blive foretaget en intern omplacering mellem aktivering og seniorjob. Tabel 17 viser udviklingen i antal personer i seniorjob. Tabel 17: Seniorjob 53 48 47 48 49 49 50 50 50 47 45 49 Kilde: OPUS Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Side 9/11
Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som alene skyldes færre på jobafklaringsforløb end forventet. I forbindelse med sygedagpengereformen skulle en del af sygedagpengemodtagerne fra 1. juli 2014 overgå til jobafklaringsforløb. Der har imidlertid ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (og dermed ressourceforløbsydelse) i de første måneder efter reformen, hvorfor mindreforbruget til jobafklaringsforløb modsvares af et merforbrug til sygedagpenge. Der forventes en betydelig tilgang til jobafklaringsforløb i sidste kvartal 2014. Det er blevet politisk besluttet, at overføre i alt 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen på ungecentret. En del af overførslen er finansieret af budgettet til ressourceforløb, hvorfor det er blevet nedskrevet mellem 3. og 4. økonomisk redegørelse, svarende til en reduktion på 18 helårspersoner. Tabel 18 viser udviklingen i antal helårspersoner på ressourceforløb i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Tabel 18: Ressourceforløb 61 43 20 25 29 31 36 39 46 47 51 36 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på 4.850.000 kr. som følge af faldende ledighed. Tabel 19 og 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner med a- dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i januar til august sammenholdt med det forventede budgettal for 2014. Side 10/11
Tabel 19: Forsikrede ledige 4. Ø 1.110 2 1.044 1.035 1.072 1.049 945 901 901 865 828 819 935 Tabel 20: Arbejdsmarkedsydelse 76 85 1 28 58 75 104 128 135 76 2 Ved 3. Økonomisk Redegørelse var der forventet 1.044 ledige a-dagpengemodtagere ved en fejl indgik ledige på arbejdsmarkedsydelse i budgettallet, mens a-dagpengemodtagere som Køge Kommunen ingen medfinansiering havde på ikke indgik. tallet for 3. Økonomisk Redegørelse er her i forbindelse med 4. Økonomisk Redegørelse reguleret fra 1.044 til 1.110 helårspersoner og dækker nu over alle a-dagpengemodtagere med og uden kommunal medfinansiering. Arbejdsmarkedsydelse indgår ikke i budgettallet. Side 11/11