Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719
Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.175 1.175 0 0 Skole- og Børneudvalget 2.400 2.400 2.400 2.400 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 500 500 500 500 Forebyggelses- og Socialudvalget 4.000 4.000 4.000 4.000 Ældre- og Omsorgsudvalget 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 20.825 20.825 19.650 19.650
Økonomiudvalget I alt 10.750 10.750 10.750 10.750 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur 2.000 2.000 2.000 2.000 I forbindelse med ændring af den administrative organisation sker der en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. KOMBIT-aftale 750 750 750 750 Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca. 750.000 kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen 1.000 1.000 1.000 1.000 Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter 7.000 7.000 7.000 7.000 Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 1.175 1.175 0 0 Jobrotationsprojekt 1.175 1.175 0 0 Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca. 850.000 kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x 135.000 kr., svarende til i alt 2.025.000 kr./år. I alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år. Besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur.
Skole- og Børneudvalget I alt 2.400 2.400 2.400 2.400 Høreapparater 2.400 2.400 2.400 2.400 Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra 2013. I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUTsagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på CSR (Special Center Roskilde) til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget.
Kultur- og Idrætsudvalget I alt 0 0 0 0
Teknik- og Miljøudvalget I alt 500 500 500 500 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4-årig kontrakt) 500 500 500 500 I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv.
Forebyggelses- og Socialudvalget I alt 4.000 4.000 4.000 4.000 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser 4.000 4.000 4.000 4.000 Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012. Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr.
Ældre- og Omsorgsudvalget I alt 2.000 2.000 2.000 2.000 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabiliterintering 2.000 2.000 2.000 2.000 Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt