Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for sygdom Bedre sammenhæng i kommunens tilbud Øget samarbejde og udvikling med patientforeninger og andre aktører.

Sundhedscenter - historik og økonomi Byrådet godkendte ved budget 2011 etablering af sundhedscenter model 2 en udvidet model med tilhørende økonomi. I sparerunden blev budgettet reduceret: (mio. kr.) Budget 2011-2014 Budget 2012-2015 Årlige driftsomkostninger Anlæg - bygninger 8,9 2,6* 20,0 33,4 - Andre etableringsomkostninger 4,3 3,0 * Årlige driftsomkostninger er reduceret til ca. 2,25 mio. kr. efter udbud på rengøring Der er ikke taget stilling til reduktionernes udmøntning

Sundhedscenter historik og økonomi Byrådet vedtog ved budget 2011 at etablere sundhedscenteret. Budget blev tilpasset ved vedtagelsen af budget 2012. Økonomi: Drift af bygninger, herunder reception: 2,9 mio.kr. Erhvervelse af Toldbodgade: 33,4 mio.kr Etableringsomkostninger: 3,0 mio.kr.

Sundhedscenter Hvem flytter ind? Byrådet besluttede i 2010 følgende model: Der flyttes følgende funktioner til sundhedscentret: Rehabilitering (forløbsprogrammer) Sygepleje Børnefysioterapi Psykiatrisk og somatisk fysioterapeutisk (genop)træning for voksne Café og borgerrettet informationsvirksomhed (psyk.info) Sundhedsplejen Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

Udviklingen siden 2010 Der er stadig stigende krav til det kommunale sundhedsvæsen

Udviklingen siden 2010 Der er kommet 10 Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Økonomiaftalen 2013: I 2013 og årene frem er afsat 300 mio. kr. på landsplan til et målrettet løft af forebyggelse (implementering af forebyggelsespakker), hverdagsrehabilitering og indsatser i forhold til kronisk sygdom. Økonomiaftalen 2014: Yderligere afsat 300 mio. kr. på landsplan til at understøtte de fem nye sundhedsaftaler med særligt fokus på patientrettet forebyggelse og behandlingsforløb på tværs af sektorer. Viborg Kommunes andel er 5 mio. kr. af hvert af de afsatte beløb. 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. fra 2014 og frem

Tobak økonomisk scenarie Årlige kommunale investering ved enhedspris på 1.500 kr. pr. person Best-case: Årlig kommunal reduktion i kommunale udgifter (12.800 kr. pr. person pr. år) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 500.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr. 0 kr. 960.000 kr. 1.920.000 kr. 2.880.000 kr. 3.840.000 kr. Worst-case: Årlig kommunal reduktion i kommunale udgifter (12.800 kr. pr. person pr. år) 0 kr. 960.000 kr. 960.000 kr. 960.000 kr. 960.000 kr. Best-case: Årsresultat (Investering - besparelse) (negative tal =merudgift/ positive tal = mindre udgift) Worst-case: Årsresultat (Investering-besparelse) (neg. tal =merudgift/ Pos. tal = mindre udgift) -500.000 kr. 460.000 kr. 1.420.000 kr. 2.380.000 kr. 3.340.000 kr. -500.000 kr. 460.000 kr. 460.000 kr. 460.000 kr. 460.000 kr.

Sundhedscenter forslag til vision Målet med alle aktiviteter og tilbud er, at sundhedscenteret inspirerer, understøtter og giver mulighed for, at den enkelte borger eller grupper af borgere kan: Mestre livet med sundhed og sygdom Dette gøres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, behov og ønsker Engagere sig lokalt i sundhedsfremmende aktiviteter Dette gøres ved at støtte lokale initiativer med f.eks. uddannelse, kurser eller faglig vejledning Samtidig skal centeret sikre koordinering, videndeling og synergi mellem centeret og alle de øvrige relevante aktører på sundhedsområdet, f.eks. sundhed, uddannelse, forskning mv.

Nuværende ressourcer der samles i sundhedscenteret: Funktion Aktivitet Årsværk Budget (1000 kr.) Rehabilitering Forløbsprogrammer 5 2.180 Frivillighedskoordinator Forebyggende medarbejdere Rekruttering af frivillige Forebyggende hjemmebesøg +75 år 1 425 3 1.275 Sygepleje Specialist funktioner 9 3.400 Somatisk træning genoptræning 15 6.400 Psykiatrisk info og café Rådgivning 3 1.275 Psykiatrisk fysioterapi PPR /Børnefysioergoterapi Sundhedsplejen Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Ressourceorienteret fysioterapi Behandling og træning Konsultation / åbent hus Kurser, projektsamarbejde ad hoc 5 2.125 0,5 215 1 425 1 1.184 Centerdrift Reception/vicevært 3 1.306 Driftsomkostninger El, vand, varme mv. 944 Ressourcer i alt 46,5 21.154

Forslag til udvidelse på 15 % Anlæg - bygninger Forslag Flere kvadratmeter (350kvm) Merbevilling (mio. kr.) 6,3 - andre etableringsomkostninger Træningsudstyr IT 1,0 1,0 Anlægsudgift i alt 8,3 Driftsbudget Lederstilling Implementering af Forebyggelsespakker Øgede driftsudgifter ved udvidelse Driftsbudget i alt 3,7 0,6 3,0 0,1

Tilførsel af ressourcer ved udvidelse Funktionsområde Antal medarbejdere der ved anlægsbevilling får arbejdsplads i sundhedscenteret (årsværk) Budget (1000 kr.) Midler til aktiviteter (1000 kr.) Demenskonsulenter 5 2.125 Forebyggelseskonsulent 1 425 Udviklingskonsulent 1 425 Familieiværksætter 1 425 konceptet I alt 8 3400 Antal medarbejdere der ved driftsbevilling får arbejdsplads i Udgør 15% af det sundhedscenteret oprindelige indhold Forebyggelseskonsulenter - målrettet forebyggelsespakkerne 3 1.275 1,700 I alt 3 1.275 1,700

Scenarie for udmøntning af øget driftsbevilling: Tilbud om forebyggende undersøgelse for hjertekarsygdom og lungesygdom hos alle 67-årige i Viborg Kommune Forslag til projekt i samarbejde med karkirurgisk forskningssektion, Regionshospitalet Viborg. Forebyggende undersøgelse af ½ times varighed i sundhedscenteret Opfølgende sundhedstilbud i sundhedscenteret Hospitalet udlåner apparatur og står for uddannelse uden økonomisk kompensation Karkirurgisk forskningssektion vil forestå sammenlignende analyse af omkostningseffektivitet i en 5 årig periode Foreløbige forskningsresultater viser markant potentiale i forhold til: Øget livskvalitet Sparede sundhedsudgifter

Sammenligning med Randers Sundhedscenter Sundhedscenter Viborg er et kommunalt sundhedscenter Ingen regionale funktioner som i Randers Sundhedscenter Evt. mulighed for at etablere et samarbejde med andre aktører i huset f.eks. praktiserende læger og patientorganisationer

Merbevilling til etableringsudgifter Erhverve flere kvadratmeter for at samle flere kompetencer i sundhedscentret og skabe ét fagligt udviklingsmiljø Innovative digitale sundhedsløsninger Indkøb af træningsudstyr/etablering af arbejdspladser Nuværende budget: 3 mio. kr. Merbevilling: 7,3 mio. kr.

Merbevilling til driftsbudget Ansættelse af en leder af Sundhedscenter Viborg Bevilling til implementering af Forebyggelsespakkerne Justering af driftsbudgettet svarende til en evt. fysisk udvidelse Nuværende budget: 2,9 mio. kr. Merbevilling: 3,7 mio. kr.

Forslag til merbevilling Nuværende Forslag Merbevilling (mio. kr.) Etableringsudgifter Anlægsudgift i alt Driftsbudget IT/ Træningsudstyr Flere kvadratmeter i sundhedscenteret Lederstilling Implementering af forebyggelsespakker Øgede driftsudgifter ved flere kvadratmeter Driftsudgift i alt 3,7 1,0 6,3 7,3 0,6 3,0 0,1

Sundhedscenter Viborg