Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen er opdelt efter, hvor på Skanderborg Kommunes budget udgifterne betales. Der er således 5 underafsnit under ledelsesinformationsdelen: - Kommunal medfinansiering - Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Vederlagsfri fysioterapi - Hospice - Færdigbehandlede patienter Størst fokus ligger på kommunal medfinansiering, da størstedelen af udgifterne er der. Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af området. Derefter følger statistikker, som har relevans for Skanderborg Kommunes indsatser på sundhedsområdet. For at kunne følge udviklingen på områderne vil det overvejende være de samme statistikker, som er med ved hver opfølgning. Derudover kan der ad hoc præsenteres supplerende information. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf.: Dato: 26-03-2015 Sagsbeh.: Mads Rasztar Tlf.: 87 94 70 87 Mads.iversen.rasztar@skanderborg.dk Dok: Sag: 14/19423
Status på budgetopfølgningen Regnskabet for 2014 ser således ud på de områder, der hører under Sundhedsfremmecenterets ansvarsområde. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse ift. korr. bud. (- = mindreforbrug) 178.884 178.884 173.744-5.140 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.367 9.369 7.560-1.809 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11.653 11.653 9.028-2.625 Sundhedsfremme og forebyggelse 8.235 9.820 7.639-2.181 Hospice Rusmiddelcentret 1.062 1.062 1.398 336 8.446 11.318 10.205-1.113 Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering indeholder en buffer, som skal sikre, at budgettet holder, selvom regionen fx omlægger behandlinger eller der ændres i sygehusenes organisering. Mindreforbruget på bevillingen er et udtryk for, at der i 2014 ikke var træk på denne buffer. For genoptræning og vederlagsfri fysioterapi gælder, at udviklingen i demografien ikke har afstedkommet den forventede udvikling i udgiftspresset. Samtidigt har konstruktiv dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter gjort, at der er sket en harmonisering af serviceniveauet på vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til Hospice var i 2014 mere end dobbelt så høje som i 2013. Skanderborg Kommune betaler pr. dag borgerne er indlagt på hospice. I 2011 og 2012 var Skanderborg Kommunes udgift til Hospice hhv. 1,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr., hvorfor 2013 må betragtes som et atypisk år. Overførslen på Sundhedsfremme og forebyggelse er øget med 600.000 kr. i forhold til overførslen fra 2013-2014. Overførslen skal i 2015 finansiere de politisk vedtagne forandringer på tobaksområdet samt sundhedssamtaler. I forhold til korrigeret budget er der på Rusmiddelcenteret et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug forventes anvendt i løbet af de kommende år til personalemæssig opnormering af ambulant afrusning. 2
Ledelsesinformation Kommunal medfinansiering Skanderborg Kommune medfinansierer borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæge, fodterapi). Taksterne for kommunal medfinansiering 2014 fremgår af tabellen nedenfor: Somatik Stationær 34 % af DRG-taksten, dog max 14.377 kr./indlæggelse Ambulant 34 % af DAGS-taksten, dog max 1.418 kr./besøg Psykiatri Stationær 60 % af sengedagstakst, dog max 8.317 kr./indlæggelse Ambulant 30 % af besøgstakst Praksissektoren Speciallæger 34 % af honorarer, max 1.418 kr./ydelse Almen læge 10 % af honorarer på grundydelse Andet* 10 % af honorarer * Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor Af nedenstående tabel fremgår det, at Skanderborg Kommune samlet set ligger nummer 1 på listen over laveste kommunale medfinansiering i Region Midtjylland i 2014. I forhold til Skive Kommune betyder det lave niveau en besparelse for Skanderborg Kommune på ca. 37 mio. kr./år. 2014 Medfinansiering/borger Kommune Somatik Psykiatri Sygesikring Samlet Skanderborg 2544 113 270 2927 Aarhus 2499 199 295 2992 Favrskov 2696 110 277 3083 Odder 2820 116 221 3156 Ringkøbing-Skjern 2805 126 244 3175 Syddjurs 2842 107 246 3195 Ikast-Brande 2852 130 242 3224 Herning 2809 133 296 3239 Hedensted 2854 159 234 3247 Holstebro 3024 94 211 3328 Lemvig 2953 152 250 3355 Samsø 3054 97 214 3365 Silkeborg 2990 175 243 3407 Struer 3020 142 273 3435 Norddjurs 3029 155 292 3477 Horsens 3142 118 253 3513 Viborg 3100 163 267 3530 Randers 3077 180 299 3557 Skive 3159 176 234 3568 3
Diagrammet nedenfor viser, at Skanderborg Kommunes borgere primært benytter Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. Fordelingen er lavet ud fra den samlede kommunale medfinansiering på somatikken i 2014. Ca. halvdelen af Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering vedrører aktiviteter på Aarhus Universitetshospital, og en tredjedel vedrører aktiviteter på Hospitalsenheden Horsens. Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med kommunalreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes: - Ansættelse af brobyggere i både somatikken og psykiatrien - Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft - Oprettelse af akutteam i hjemmesygeplejen Formålet med initiativerne er at forbedre borgernes sundhed og den generelle kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derudover har initiativerne hver især en effekt på den kommunale medfinansiering. Graferne herunder viser udviklingen i borgernes brug af det Regionale sundhedsvæsen på områder, hvor kommunen har iværksat indsatser, der supplerer eller erstatter de regionale tilbud. 4
Udviklingen i antallet af genindlæggelser i perioden 2009-2014 ses herunder. I 2014 er der sket en væsentlig stigning sammenlignet med 2012 og 2013. Men set i forhold til 2009 betyder niveauet for genindlæggelser i 2014 en mindreudgift til kommunal medfinansiering på ca. 0,5 mio. kr./år for Skanderborg Kommune. Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til diabetes fremgår af nedenstående graf. Antallet af diabetesrelaterede kontakter ligger i 2014 betydeligt over niveauet for de foregående år. Grafen skal ses i sammenhæng med udviklingen på diabetes-relaterede indlæggelser, som har været nedadgående over perioden. 5
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme. Stigningen fra 2009-2014 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 2,9 mio. kr./år. Udviklingen i antallet af sygehusudskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme fremgår af nedenstående graf. 6
Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til kroniske lungesygdomme ses herunder. Stigningen fra 2009-2014 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr./år. For blandt andet kroniske lungesygdomme gælder det, at der er en tydelig aldersgradient i forhold til kommunal medfinansiering. Altså stiger behovet for sygehusbehandling kraftigt med alderen, når en borger lider af en kronisk lungesygdom. Diagrammet herunder viser, at Skanderborg Kommune betaler næsten 10 gange så meget for en borger på 60 år og derover sammenlignet med en borger under 60 år målt på medfinansiering af kroniske lungesygdomme. 7
Frem mod år 2025 forventes antallet af borgere over 60 år i Skanderborg Kommune at stige med 30 %. Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller almen genoptræning i kommunalt regi. I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret genoptræning på sygehuset: 1. Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almen genoptræning i kommunalt regi. Graferne herunder viser, at antallet af borgere i genoptræning medio maj 2014 udgør ca. halvdelen af helårsaktiviteten for de foregående år. Altså må det forventes at genoptræningsaktiviteten for hele 2014 kommer til at overstige de tidligere års niveauer. Tendensen ses både på almen og specialiseret genoptræning. Årsagen til udviklingen skal findes i et igangværende paradigmeskift i sygehusvæsenet. Således tilbydes patienter oftere end tidligere genoptræning i stedet for operation særligt hvad angår gener relateret til slidgigt og lignende. Derudover bliver opererede borgere udskrevet tidligere og modtager derfor i højere grad kommunal genoptræning frem for genoptræning under indlæggelse. Disse to tendenser øger presset på den kommunale genoptræning. Det skal bemærkes, at de to nedenstående grafer pga. problemer med dataleverance ikke er opdateret siden 2. budgetopfølgning. 8
9
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I nedenstående tabel ses udviklingen i Skanderborg Kommunes indekserede udgifter til vederlagsfri fysioterapi (2010 = indeks 100): Behandlingstype 2011 2012 2013 2014 Bassin 120 309 277 348 Første konsultation 109 149 183 198 Holdtræning 120 127 144 163 Kortbehandling 66 65 40 50 Kørsel 104 117 119 124 normalbehandling 109 116 120 117 Ridefys 104 111 121 121 tillæg for særligt tidskrævende 113 121 96 77 Hovedtotal 109 118 124 126 Antal unikke cpr.numre 104 105 108 114 Udgift pr. cpr.nummer total 105 112 114 111 Tabellen viser, at der fortsat er en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Dog er udgifterne pr. cpr.nummer reduceret, således at stigningen i udgifter ikke følger stigningen i antallet af unikke borgere, der er visiteret til ordningen. 10
Hospice Taksten for at have en borger fra Skanderborg på hospice var i 2014 1.951 kr./døgn. Udviklingen i antallet af afregnede hospicedage i alt for Skanderborg Kommunes borgere ses herunder. Færdigbehandlede patienter Taksten for ikke at hjemtage færdigbehandlede patienter rettidigt var i 2014 1.951 kr./døgn både for somatiske og psykiatriske patienter. Udgiften til færdigbehandlede psykiatriske patienter betales af handicapbevillingen, mens udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter betales af ældrebevillingen. Udviklingen i afregnede færdigbehandlingsdage 2011-2014 fremgår af nedenstående diagram: 11
Af ovenstående ses, at Skanderborg Kommune ikke har haft udgifter til færdigbehandlede, somatiske patienter i 2014. Til gengæld er der afregnet 80 færdigbehandlingsdage i psykiatrien. Det skal dog bemærkes, at der efter ansættelse af brobyggeren i psykiatrien ikke har været udgifter til færdigbehandlingsdage. 12